ES casapiura REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA INPLENENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCION JDATOS GENERALES |Enided: Caja Municipal de Ahorro y rédito de Plura SAC Titular de la entidad: Pedro Chunga Puescas - Presidente del Directorio ive da tie, ‘Sector Financiere |Piego: Unidad Ejecuor: [Fecha del Reports 9 de abil de 2018 |FASE DE EJECUCION. [Etapa IV Cerre de brechas ‘Actividades [implementado] En proceso _| Pendiente Medio de veificacion Irfermes yo documentos enfidos por os responsables de implementa las acciones pare 7 Ejecutar las acciones defnides eno! x le ciere de brectas y opertunidades de melora| pian de trabajo, los mismos que fueron comunicades al Comit de Auditor, y se encuentran regisirados en el [Sottware TeamCentral [COMENTARIO [Se vet que do ls 25 brechas Wonificadas eno Tforme do Dagndsto dat Ssiema de Cont Item, exsien¥ Drechas Inplementadas 9 on proceso y 10 pendienes. Asimismo, de las 11 oporunidades de mejor idntiicadas, exsten 6 implementadas, 1 en proceso y 4| fetes, Leyenda: Implementado: Cuando sea aprobado y cumpldo con is actividad, Debe exist sustnto En proceso: Cuando se est eecutandola actividad, PPendlente: Guando no se ha wealizado acciin respeco ala actividad Medio de vericacion: Documento que sustenta la acvidad implementada, Fimadoyvisado por el presidente y miembros del Cori de Auto‘a | r iC | ; ; 3 2 Wut euota lu 7 p< 2, Ntwn ercodes Franch de Heck “ied Chro ad var Epiosa Buco / Presidente Mibmbro MiembroE]cuuaPiuRA 'REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCION [DATOS GENERALES apni Entdad: Caja Municipal de Ahorroy Crédite de Piura SAC Tula de a ended: Pedro Chunga Puescas - Presidente del Directorio Nivel de Gotiemo: Sector Financiero Pogo: Unidad Ejector Fecha del Report: 9 de julio de 2018 [FASE DE EJECUCION Etapa IV: Cierre de brecha ‘Actividades mplementado] En proceso | Pendiente Medio de veificacion| irfomes yo documentos eriidos por Tos responsables de implementa las acciones para] 7. Ejecutarlasacciones definides en ol el cere de brechas y opertunidades de mejora, plan de trabeo, los mismos que fueron comunicades al Cont) lde Audtria, y se encuentran registrados en el Sofware TeamCenta FARO lo [7 en proceso y 10 pendientes. Asimismo, de las 11 opotundades de mejor identiicadas, exsten 7 implementadas, 1 en proceso y 3} dontes, Leyenda: Implementado: Cuando sea aprobado y cumplido con la actividad. Debe exist sustent, En proceso: Cuando se ests ejecutando|a actividad Pendlente: Cuando nose ha realizado accén respecto ala acvidad, Medio de veriicacion: Documento qe sustenta la actvidad implementada. IRUAS Y VISTOS: we Fimado y visa pr el presidente y miembros cel Comité de Audio i | { >; Ista la, [x | . Aye 4 Mercedes Franco He Heck “Tavler Chero Maza Eduardo Espinoza Burnes FS presidente jenbro MiembroE\cuaPurRA 'REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | FASE DE EJECUCION [DATOS GENERALES [Emicac: Caja Municipal de Ahorroy Crédito de Piura SAC Titular de a entidad: Pedro Chunga Puescas- Presidente del Directorio Nivel do Gobierno: Secor: Financiero Plog: Unidad Ejecuora Fecha del Repo: 19 de octubre de 2018 SEOSEREIODN [Etapa WV: impiementado] En proceso _| Pendiente Medio de verificacion Informes fo documentos erides por os responsables de implementa as acciones pare 7. Ejocuta las acciones definidas en e! lel cere de brechas y oportundades de mejora| bien de trabo, los mismes que fueron comunicados al Comite de Auditor, y se encuentran registraios on ol Sofware TeamCenta [COMENTARIO Se vericd que de las 23 brechas identcadas ene! informe de Diagnéstico del Sistema de Conta Intern, exsten 9 brechasImplementadas 12 en proceso y2 pendients, Asmismo, de las 11 opertundades de melora dentficades, exstn @implementadas y 2 penientes, Leyenda: Implementado: Cuando se ha aprobado y cumpido con la actividad, Debe exist sustento En proceso: Cuando se est eecutandola actividad. Pendiente: Cuando no sa ha realizao accion respeco la actividad Medio de verificacin: Dacurento que sustentala actvded implementa. [FIRNAS YVISTOS Ee Fimado y vsado por el presidente y miembros del Comite de Austore ~ N | => ' re Wut ++ [da Z| PF, Yun le cy “hier Gero Wale Eduardo Espinosa Burneo it | Presidente MiembroE\cwaPIURA REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCION |DATOS GENERALES [Enidac: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pura SAC. Tila de a entdad: Pedro Chunga Pueseas - Presidente del Directorio vel de Gatien: Sector Financlero Piego: Unidad Ejecutore; |Fecha dl Reporte: 22 de enero de 2019 [FASE DE EJECUCION Etapa lV: Cierre de brechas ‘Actividades: mplementado] En proceso _| Pendiente odio de verificacion fnvormesyfo documentos emiidos por Tos |esponsabies de implementa las aciones para} 7.-Ejecutarlasacciones defnides ene! lel Gere de brechas y opotunidades de mejor pian de trabajo Jos mismos que fueron comunicados al Comit] lde Audiria, y se encuentran registrados en ol [Software TeamCentra._ [COMENTARIO Se veifos que de las 28 brechas idenicades en ! informe de Diagnstio dl Sistema de Conta Intro, existen 15 brechasImglementadas] ly 8 en proceso de implementaién. Asimismo, de as 11 cporunidaces de mejocaidenticadas,exsten 9 implementadas y 2 pendonts. Leyenda: Implementado: Cuando se a aprobado y cumplido con la actividad. Debe exist sustenta En proceso: Cuando se esi eecutando la actividad. Pendiente: Cuando no se ha eliza sec respecto ala avid, Medio de verificacion: Documenic que susteialaacvidad implementada, [FIRHAS Y VISTOS Fimedo y vsado por el presidente y miembros del Comité de Audtoia metre [Ql 2rant [etn cick “ifr Chor Waza Tlardo Espnova Bureo Presidente oon Miembro