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MANUAL SIIGO

KELLY JOHANNA ONATRA GUTIERREZ

FUNDACION TECNICA DE COLOMBIA FUCT

AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

YOPAL-CASANARE

2019
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MANUAL SIIGO

KELLY JOHANNA ONATRA GUTIERREZ

PRESENTADO A:

SANDRA MILENA AYALA

FUNDACION TECNICA DE COLOMBIA FUCT

AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

YOPAL-CASANARE

2019
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SIIGO

Una vez instalado SIIGO en el computador vas a encontrar un icono denominado SIIGO

azul, vas a encontrar en empresa el nombre de la empresa que a sigo instalad.

El usuario que va usar todo empres que ha sido instalada es ADOM en mayúscula y la

clave es 1111 siempre recomendamos cambiar la clave por seguridad de la información de su

empresa, a continuación nos nuestra la fecha que es año, mes y día esta fecha corresponde a

los saldos iníciales que se ingresaron en SIIGO al momento de crear la empresa.

Menú principal
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Estamos en el menú de tu sigo contable, en la primera pestaña que encontramos es local y esta

nos permite cambiar el tipo de moneda, la fecha el sistema siempre nos trae la fecha de

creación de la empre pero nos permite modificarla si es que la necesitamos, ayuda y tienes tres

opciones portal de clientes, preguntas frecuentes y acerca de, se encuentra la pestaña ADMON

donde se puede cerrar sección y cambio de clave,

Al costado derecho encuentra publicidad de SIIGO, en el centro vas a encontrar información

importante de SIIGO, al costado izquierdo vamos a encontrar el menú principal de SIIGO

donde podemos actualizar el programa a la última versión pero siempre con una copia de

seguridad, buscar por palabras clave por ejemplo: “balance” y nos mostrara todas los opciones

de menú donde se encuentra la palabra, tiene la posibilidad de agrandar o color pequeña la

letra.

Al egresar a cada una de estas opciones SIIGO te va habilitar esta serie de iconos con

funciones específicas, este icono que tiene forma de puerta te permite salir de la opción, la X

permite eliminar el registro solo si hay movimientos contables realizados, con el icono de la

lupa nos permite buscar los clientes.

Creación de terceros
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Ingresamos por la ruta contador, administración de terceros y apertura de terceros

Digitar el NIT o documento de identidad este se digita sin puntos, luego hay una casilla que

dice maneja sucursal es para aquellos cliente que manejas la misma razón social pero en

ciudades diferentes, se va habilitar el cuadro de dato de información exógena el cuan es

necesario diligenciar y verificar los datos que vamos a diligenciar solo si es persona natural y

si es razón social solo seleccionamos la opción, número de identificación del extranjero solo

lo diligenciamos cuando el NIT que estoy crean es de una persona con nacionalidad

extranjero, piden datos de ubicación como dirección, teléfonos ,ciudad, país al igual que el

tipo de persona Natural o jurídica son datos que se van haber reflejados en la información

exógena ,asignar un correo electrónico ,en tipo es el tipo de documento que estamos creando.

SIIGO para cada uno de los terceros que se crean pueden clasificar las siguientes opciones

clientes, proveedores y otros, también por cada uno de los terceros debes seleccionar el tipo

de contribuyente pertenece por último el programa te va a solicitar el código de actividad

económica la cual también se haber reflejado al momento de elaborar medio magnéticos .

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Parametrizacion de países y ciudades

Recuerda que cuando nosotros creamos la empresa por “parámetros por defecto”, el

sistema e manera automática te crea todas las ciudades y municipios de Colombia, una vez

ingresado a nuestro programa SIIGO podemos buscar una palabra clave puede ser ciudades o

países el sistema te va a traer todas esa opciones , vamos a ir a parametrizacion .registro de

países y ciudades , lo primero que pregunta el sistema es el código del país si no lo recuerda

puedes usar el icono de los binoculares y seleccionar en ciudad puedes usar los binoculares y

buscarla por su nombre y si no puedes crear nuevo código por ejemplo “código 1121-ciudad

Cali- código del dame 5700 y código de área si lo tiene le damos enter y en la banderita
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Parametrizacion de cuentas contable

Ingresamos al modulo de contabilidad –parámetros- apertura de cuentas contables-catalogo

de cuentas opciones grupos –cuenta-subcuenta en caso de crear una cuenta auxiliar la

seleccionamos y la colocaos el nombre que le vamos asignar, selecciones la opción disponible

para que el programa las incluye en el flujo de efectivo ya que son cuenta de activo, en

detalles existen tres opciones, no detalle, por cobrar y por pagar, el parte del tercero existen tre

opciones si tercero ,retenciones, no tercero, en ajustables no selecciones, en moneda

extranjera la seleccionamos si es necesario, en tipo cuenta encontramos las opciones activo-

pasivo-patrimonio-ingreso-egreso-orden-orden por compra, en naturaleza debito y crédito en

carat tenemos las opciones ninguna-gravada- no gravaba-exportación-importación gravada-

importación no gravada-excluida-exenta, la cuenta alterne se usaría si la empresa debe

presentar informes en el extranjero, le damos enter enter y seleccionamos la cuenta de bancos

cuando son activos enter.

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Como crear cuentas contables

Las cuentas contables se contabilizan toda transacción realizada por la empresa

permitiendo generar informes financieros y libros oficiales.

En SIIGO toda cuenta contable maneja 10 posiciones

Seleccionamos contabilidad-administrador de cuentas contables – apertura de cuentas

contables
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Como realizar facturas

Entramos a la opcion de documentos, factura de venta .

Y luego nos aparecera la factura

Los datos que el sistema va a solicitar son los siguentes inicialmente las fecha, en NIT en

caso de que lo conoscas lo va a poder regitrar o con el icono de la lupa vas a poder realizar la
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busqueda de todos aquellos terceros que estan creados, luego el sistema te va a solicitar el

centro de costos a afectar este va a traer inicialmente el centro de costos principal que esta

asigando en el registro de contro, el vendedor sera el que previamente fue asignado al

momento de crear el cliente luego vamos arepasar los datos del cliente el pais, la ciudad, la

dirreccion y el telefono

Luego se habilitara un recuadro llamado transaccion

Y en el vas a poder realizar la busqueda de esos productos o servivios que ya estan

previamente creados y son los que estan disponibles para la venta al momento de realizar la

busqueda puedes hacerlo con el icono de la lupa o con lan tecla F2 o F3 el centro de costos

trae el mismo del encabezado la bodega va a tomar inicialmente la principal que es aquella

definida previamente en el registro de control luego llegamos al campo de descripcion que

corresponde al nombre del producto como en los parametros y la factura de venta luego el

sistema va a solicitar la cantidades a vender en la parte superior en este trae el numero de

unidades que existen en esa bodega digitaremos las unidades a comercializar e

inmediatamente habre un recuadro adicional con los valor de las listas de precios que les

fueron previamente asignados a dicho producto tu vas a poder seleccionar alguna de ellas o

incluso vas a poder asiganar valores diferentes el programa de manera automatica calcula

cual es el valor total luego vamos a la ventana de descuentos y descargos por transaccion el

sisitema de manera automatica te va atraer un 2.5 % y el iva te trae el porcentaje del 19%

esta tarifa el sistema la trae directamente del catalogo del producto se guarda la informacion

con el icono del visto bueno que se habilita en el informacion y llegamos a los cargos y

descuentos totales .
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Luego y dependiendo de las marcaciones asignada al registro de control el sistema va

asolicitar algunos datos aquí hablamos especificamente de la retencion por ultimo llegamos a

la ventana de vencimientos

Y donde vamos a asociar la forma de pago y la fecha en la cual el cliente va a cancelar la

factura estas formas de pago ya deben estra registradas luego los datos de tipo, numero no los

debes modificar estos afectan el cruce de la cartera el vencimiento sera numero 1 o cuota

numero 1 la fecha de vencimiento el la calcula de forma automatica una vez conclidos los

tados el sistema confirmara si los datos asigandos son correctos

a lo cual vamos a confirmar que si y de manera automatica como fueron marcados los

parametros del cocumento el sisitema te trae el numero de la factura de venta que esta ciendo

contabilizada

desde la ventana siguien vas a poder enviar a imprimir el documento o inicialmente a vista

preliminar

Para poder verificar la informacion los tados de la empresa los datos del tercero el detalle

del documento condiciones de pago fecha de vencimiento y valor en letras

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Recibo de caja

Indresamos a documentos recibo de caja aparce un recuadro en el cual se va a visualizar

todos aquellos documentos tipo R que se han definido para que tu selecciones

Rapidamente el sistema te trae la ventana de elaboracion de recibo de caja

Inicial mente traera la fecha que coresponde con la misma fecha con al cual se ingresi a

sigo acontuacion te traera en coigo de la cuenta contable damos click y llegamos a centro de

costos si tu empresa hace uso de esta funcionalidad podras realizar la busqueda de cual centro

de costos vas a fectar en caso contrio recuerda que siigo siempre requiere que minimo halla un

centro de costos como principal para la contabilizacion de documento luego se abilita un

recuadro llamdo documento cruce.

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Este solamente aplica cuando se va a realizar el pago o un abono de la factura pararemos al

nit debe dijitar o realizar la busqueda de ese tercero que esta entregando el dinero a la

empresa, en vendedor y la zona el sistema los trae de m,aneta automatica

Al llegar atipo de contabilizacion es donde vamoa a digitar la O en letra mayuscula para

confirmar que es oto tipo de contabilizacion con ello es sistema nos trae las factura pendientes

y nos abilita lacacilla de cuenta contable para digitar oreliar la busqueda de esa cuenta

afectada el nit el programa trae de manera automatica el mismo nit que fue digitado en el

encabezado del documento liego se habilita la informacion del documento cruce que

corespnde a datos generales es necesario no mofificar esta informacion estos datos seran

tenidos en cuenta en el momento de elaborar la factura de venta y llegar a hacer el cruce de

este anticipo .

Seguido debera incluir la nauraleza de la transaccion si es debito o si es credito y el

correspondiente valor una vez dijitado todos los datos podemos preceder a realizar la

contabulizacion para elo puede ghacer uysondel icono del visto bueno que se encuentra en la

parte de arriaba o tambien con la tecla de funsion F1. SALDRA HACI

Confirmaremos que los datos incorporados han sido correctos y de forma automatica

aparece este cuadro

auntomaticamente te trae el numero de documento a contabilizar esto sucede porque en los

parametros del documento se marco la opcion de numeracion automatica por ultimo e habilita

un recuadro n el cual se puede de manera inmediata en viar el documento a imprecion.

o inicial mente enviar el documento a vista preliminar danto click en la icono de la lupa que

aparece para posteriormente enviarlo a impresión.

Revisamos que en el encabezado esten correctamente los datos de la empresa luego los

datos del cliente acontinuacion la informacion detallada y por ultimo elñ valor de el recibo .
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Comprobante de egreso

Buscamos contador control de comprobantes y entrada de comprobantes hay que recordar

que el egreso esta identifcado con la letra G.

1. damos click en contador

2.dentramos a control comprobantes

3. entrada de comprobantes

En tipo colocamos la letra G que es egreso y el numero uno es el formato que asigna o

define esa parametrizacion exclusivamente si al momento de instalar tu empresa marcastq pa

casi lla denominada inclir datos por defecto para el plan de cuentas de empresa de servivios

comerciales el siguiete numero que ete exige el sistema corresponde al consecutivo que vas a

elaborar y vendedor es un dato informativo la fecha el sisitema inicialmente te trae la misma

fecha con la cual iniciaste a sigo pero la puedes cambiar unicamente el dia dentro del mismo

mes en el cual te etas ubicando, al llagar a las secuencias es aqi donde vas a tener realizar la

busqueda o digitar el codigo contable de cada una d las cuentas contables que vas a utilizar el

sis tema te va a soliciar el nit del tercero al cual le vas a solicitar ese pago luego en documento

es donde vas digitar esos datos se la compra que previamente esta contabilizada en el

programa.

Naturaleza es el debito o el credito que vas a registrar en este documentó en descripción

siempre te va a traer el nombre de la cuenta contable de igual forma tú lo puedes modificar en

este caso el sisitema te trae el valor total mde la factura pero solo vamos a abonar algo

recuerda sigo no permite grabar documentos descuadrados una vez no encuentrs

inconcistecias lova a poder contabilizar dabdo click en el icono de la bandera o por el

contrario F1
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