1.

DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS SAMSUNG:

Objetivos y alcance del programa de auditoria:

Contribuir con la mejora del sistema de gestión, desempeño y Eficiencia.

Determinar la efectividad del sistema de gestión.

Verificar Buen almacenamiento y manejo al producto Samsung.

Evaluar las políticas de almacenamiento, manejo y ubicación del producto en la

bodega de acuerdo a lo estipulado por Samsung.

Cronograma de las auditorías a realizar en el año:

Semestral: Auditoria de Calidad y gestión

Anual: Auditoria del Entorno

Criterios de auditoría:

Respetar el manual de organización y funciones.

Revisar planes de capacitación para el buen manejo del producto.

Revisar planes estratégicos para una gestión eficiente.

Revisar orientación de como aplicar los elementos materiales y cómo aprovechar
al máximo el esfuerzo y dedicación del recurso humano.

Auditores seleccionados por procesos:

Semestral: Auditoria de Calidad

Auditor: Ingeniero Inspector de Bodega
Anual: Auditoria del Entorno
Auditor: Analista de Operaciones
Recursos necesarios:

Auditor Líder
Auditores Auxiliares
Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría

 La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la

Auditoría.
 La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos.
 Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos.
 La evaluación de los elementos del análisis de riesgos.

DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORIA

Objetivos y alcance de la auditoría
Con los objetivos y alcances de la auditoria vamos a verificar lo siguiente:
Naturaleza de las actividades de las áreas y operatividad que realiza con el fin de
ayudar a cumplir con metas propuestas.

Antecedentes de recomendaciones significativas de auditorías anteriores.

Variables de alto y bajo riesgo que impliquen el mal almacenamiento de los

productos.

Factores que ayudan a determinar el grado del riesgo en el que se encuentran el

producto.

Procesos a ser auditados

Planes Estratégicos

Planes Operativos

Plataforma Tecnológica y Sistema de Información General de la mercancía.

Evaluaciones de riesgo Y control Practicadas.

Solicitudes recibidas del consejo de Admón. Alta Dirección Informes de Auditores

Externos

Criterios de auditoría y documentación de referencia

 1. Suministrar pautas útiles para la evaluación del manejo de los recursos
físicos, humanos y financieros en términos de economía, eficiencia,
eficacia, efectividad, equidad, excelencia y valoración de costos
ambientales.

2. Suministrar un medio o herramienta de evaluación para evaluar el

desarrollo de procedimientos administrativos en la entidad.

3. Construir las bases de evaluación de la estructura orgánica de la entidad.

Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.

UBICACIÓN FECHAS TIEMPO DURACION ACTIVIDAD

ESPERADO
BODEGA SEMANA 1 1 DIA 5 HORAS Auditoria De
SAMSUNG Calidad
BODEGA SEMANA 2 1 DIA 5 HORAS Auditoria del
SAMSUNG Entorno.

Métodos de auditoría a utilizar

Se realizara la evaluación de todos los criterios de auditoria sobre las

dependencias de la empresa para la validación de los procesos adecuados.

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor

RESPONSABILIDADES

Elaborar el plan de auditorías internas de la bodega SAMSUNG.

Coordinar y revisar la elaboración de la lista de verificación. Periódico

Coordinar y supervisar la ejecución del plan de auditoría. Periódico

Dirigir las reuniones con el equipo auditor para definir criterios de auditoría y
preparación del informe final.
Coordinar las reuniones de apertura y cierre de auditoría interna.

Presentar el informe final de auditorías.

Integrar el expediente de las auditorías realizadas para su entrega al

Coordinador de auditores de la calidad.

2. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO MANDATORIO DE AUDITORIA INTERNA DE

CALIDAD:

AUDITORIA PERIODO A SECCION A OBSERVACIONES

DESARROLLAR AUDITAR
AUDITORIA
1 JUNIO 02 ALMACENAMIENTO Se pacta llevar a
cabo esta auditoria
en el transcurso de
este mes ya que de
esta manera se
logra evaluar el
balance de calidad,
manejo y
almacenamiento
que se le da al
producto en
bodega durante el
primer semestre
del año.
2 DICIEMBRE 04 ALMACENAMIENTO Se pacta realizar
esta auditoría a
final de año en la
bodega de la
compañía
permitiendo así que
se pueda evaluar
los índices y
estándares que se
satisficieron en el
manejo de la
mercancía en
bodega, haciendo
que se creen
acciones
correctivas
necesarias que
aporten a
 mejoramiento
continuo del
proceso en el
semestre a entrar.

Dichas auditorias se llevaran a cabo en estas fechas pactadas con el auditado en

una duración de Max 5 Horas ya que permiten realizarlas finalizando cada
semestre permitiendo así evaluar posibles mejoras en el proceso y también lo que
se ha logrado mejorar con respecto a otras sugerencias que se han hecho con
anterioridad.

3. Conclusiones del Aprendizaje.

Finalizando el curso se logró comprender que ítems se deben evaluar en cada
Auditoria de calidad teniendo en cuenta que el numeral 9.2 de la norma ISO
9001:2015 recomienda realizar auditorías internas periódicas que permitan una
evaluación continua del proceso que se lleva en la bodega planificando
implementando y manteniendo este programa que detalla los objetivos de la
empresa permitiendo una auditoria que aporte al mejoramiento continuo de la
empresa generando acciones correctivas logrando así que se generen los debidos
documentos como evidencia de la implantación del programa de auditoria y los
resultados compartiendo estos con la alta dirección logrando que sean
considerados durante la revisión por la dirección.