APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)

INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

Elaboração: SESMT - Complexo Minerador de Itabira

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Aná
Empresa:
Unidade de Análise: Macro Processo/ Processo:

Equipe: (Nome/Área) Referências:

Barreiras de
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito
Proteção
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação
Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação
Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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 Análise Preliminar de Riscos - APR
o Processo/ Processo:

Efeito Freq Sev Risco

 Data:

Recomendações / Cenário
Nova Freq Nova Sev Novo Risco
Sugestões de Risco
Nº Sugestões ou
recomendações
 APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)
INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

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TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

16 CRÍTICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
SEVERIDADE
8 GRAVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

4 MODERADA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

2 LEVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade
 Total Cenários 0

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

16 CRÍTICA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
SEVERIDADE
8 GRAVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

4 MODERADA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

2 LEVE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
 TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO MÉDIO

PROVÁVEL FREQUENTE 0 0% 0 0% 0 0

% 0 0%

Insira o nome da área

% 0 0% nome da área referente à
APR elaborada
% 0 0%

% 0 0%

% 0 0%

TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco
 FREQUÊNCIA
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO MÉDIO

PROVÁVEL FREQUENTE 0 0% 0 0% 0 0

% 0 0%

Insira o nome da área

% 0 0% nome da área referente à
APR elaborada
% 0 0%

% 0 0%

% 0 0%
 TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendaçõ

FREQUÊNCIA
ÁREA
MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0% 0 0% 0 0%

Responsável pelo
acompanhamento

Insira o nome da área

nome da área referente à APR
elaborada
 FREQUÊNCIA

MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0% 0 0% 0 0%
MO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
xo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável

FREQUÊNCIA

TOTAL
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO
GERAL

0 0 0 0 0 0

Gerente de
Diretor Gerente Geral Supervisor Supervisor -
Área

ome da área
rea referente à APR
PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR
PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

CENÁRIO NÍVEL DE RISCO

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO
CENÁRIO QUE GEROU UMA SUGESTÃO (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO
E/OU RECOMENDAÇÃO) NO CENÁRIO)

SEQÜÊNCIA
0 0 0

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

11

12

13
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
49

50
O À APR

GA RESPONSÁVEL
ADEQUAÇÃO
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA (DESCREVER A GA
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO RESPONSÁVEL PELO
GERADA NA APR) GERENCIAMENTO DA
AÇÃO)
0
RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
(DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR JUL AGO SET OUT
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO) DO NÍVEL DE RISCO INFORMADO)

PROGRAMAÇÃO
0 0 0 0 0 0 0

P
R

P
R

P
R

P
R

P
R

P
R

R
 STATUS DE ADEQUAÇÃO
(IMPLEMENTADO,
NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN IMPLEMENTADO COM
RESTRIÇÃO OU NÃO
IMPLEMENTADO)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO OBSERVAÇÕES
RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO
(INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À
IMPLEMENTAÇÃO TOTAL) DE AÇÃO)

0 0
BASE DE DADOS
base de dados de validação

ADEQUAÇÃO NÍVEL DE RISCO

IMPLEMENTADO MUITO ALTO

IMPLEMENTADO COM RESTRIÇÃO ALTO
NÃO IMPLEMENTADO MÉDIO
BAIXO
X MUITO BAIXO
CRITÉRIOS DE DECISÃO

ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR A 1 ANO
ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE ÁREA / IMPLEMENTAÇÃO PRAZO MÁXIMO 3 ANOS
IMPLEMENTAÇÃO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORÇO, NÃO É OBRIGATÓRIA A IMPLEMENTAÇÃO
NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, INDEPENDENTE DO CUSTO