PLAN DE NEGOCIOS

CASTILLO
PLAY

Nombre del alumno:

Matrícula:
Materia: Introducción a la administración.
Nombre del tutor:
Índice
Resumen ejecutivo................................................................. 2
Descripción del negocio ....................................................... 4
Recursos Humanos y organización ...................................... 7
Desarrollo y producción del bien o servicio..................... 11
Mercadotecnia .................................................................... 14
Finanzas .................................................................................. 16

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Resumen ejecutivo

Nuestro proyecto administrativo llamado “Castillo Play” se trata de una

empresa que se dedicará al servicio de recreación.

Nuestro plan es abrir un local en el cual nuestros clientes puedan encontrar

diversos tipos de máquinas de juego, cada una con una temática y estilo
de juego diferente, así como también tener un área especial para jugar
boliche y por supuesto, para complementar nuestro servicio; una tienda
en la cual encuentren diversos tipos de dulces, bebidas y bocadillos.

La diferencia de nuestras máquinas de juegos y cualquier otra consola

disponible en el mercado es que con los puntos que hagas en el juego
obtienes cierta cantidad de tiquetes que son acumulables y pueden ser
canjeados por diferentes premios que nuestra misma empresa ofrece,
desde pequeños juguetes o figuras coleccionables o ciertos productos de
nuestra dulcería o algún otro regalo más grande. (Como mochilas,
playeras con diseños especiales, artículos coleccionables de sagas o
películas, etc.)

Lo que pretendemos con esto es crear un lugar en el cual niños jóvenes y

adultos puedan divertirse con sus amigos en actividades variadas dentro
de nuestras mismas instalaciones.

Nuestra ventaja competitiva es que este será el primer negocio de este

tipo en la región, lo cual nos beneficia ya que no tendremos clientela
compartida con ninguna otra empresa.

La razón por la cual hemos elegido esta propuesta es que, como ya hemos
mencionado en nuestra comunidad no hay ningún otro negocio de este
tipo, además de que tanto aquí como en las colonias de alrededor no hay
muchas cosas que los jóvenes y adolescentes (incluso niños) puedan hacer
para divertirse, no hay plazas comerciales, ni cinemas, no hay museos, ni
discotecas, ni ninguna de estas cosas, la mayoría de ellos dedican sus
tardes de ocio a salir con sus amigos pero rara vez tienen a donde ir,
incluso los adultos tienen este mismo problema. No existe un lugar de
entretenimiento en el cual amigos y familias puedan pasar una tarde
divirtiéndose juntos. Así que nuestra propuesta pretende atender a esta
necesidad.

Los objetivos de nuestra empresa son claros, ofrecer un servicio de calidad

con el cual podamos mantener la preferencia de nuestros clientes y

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aumentar nuestra clientela base, además buscamos expandirnos a otras
ciudades.

Para lograr estos objetivos y aumentar nuestras ganancias

implementaremos estrategias tales como: rentar nuestras instalaciones
para la celebración de fiestas infantiles, así como la organización
completa de las mismas. Además de hacer ofertas especiales en
temporada de vacaciones, organizar torneos de boliche, ofrecer algún
regalo especial que pueda ser canjeado con los tiquetes (un dron, una
camiseta oficial de algún equipo deportivo) etc.
La inversión que necesitamos es de al menos $900,000.00 y la rentabilidad
de nuestra empresa es de un 13% en un inicio y esperamos que aumente
posteriormente.

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Descripción del negocio

Misión:
Ofrecer a las personas de nuestras comunidades un espacio para la sana
diversión y convivencia de los niños jóvenes y adultos, basados siempre en
la premisa de hacer felices a nuestros visitantes.

Visión:
Construir una empresa sólida y económicamente productiva, con una mira
hacia el crecimiento y la expansión, dispuesta a renovarse de cara al
futuro y como una excelente fuente de trabajo para nuestra comunidad.

Objetivos de la empresa:
A corto plazo:

 Construir el local en un lugar apropiado

 Contratar personal que nos ayude a manejar la empresa

 Realizar la inauguración

 Tener una clientela base de 1000 personas

 Realizar eventos especiales para atraer más clientela

A largo plazo:

 Tener una clientela base de 2000 personas

 Tener estabilidad económica

 Expandir nuestro local (tal vez un segundo piso)

 Pensar en invertir en algún otro negocio

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  Mantener y consolidar el liderazgo en la industria del entretenimiento en
esta región

Servicio y características distintivas

Se trata de un local de videojuegos y máquinas de “árcade” de diferentes
tipos y temáticas para que nuestros clientes de diversas edades puedan
elegir entre nuestra variedad.

El precio para nuestros servicios varía, la entrada a nuestras instalaciones es

gratuita, pero para poder jugar el cliente tendrá que contar con una
tarjeta (también gratuita) en esta tarjeta se “depositarán” puntos, según lo
que se haya comprado; si compra $100 se depositarán 100 puntos y así.
Con esta tarjeta el cliente recurrirá a los juegos los cuales tienen precios
diferentes que varían desde 10 hasta 30 puntos dependiendo del tipo de
juego. Con algunos de estos juegos se podrá ganar tikets que se
guardarán en la misma tarjeta, estos tikets son acumulables y pueden ser
canjeados por diferentes cosas, como una bolsa de palomitas o algunos
dulces de nuestra tienda, juguetes o figuras coleccionables, o algún otro
regalo más grande (Como mochilas, playeras con diseños especiales,
artículos coleccionables de sagas o películas, etc.), e incluso más puntos
para seguir jugando.

Además tendremos también un área habilitada para jugar boliche, ya sea

solo o con familiares y amigos.

Análisis FODA
Fortalezas de la empresa.
 La calidad del servicio que prestamos
 La claridad de nuestros objetivos y nuestra mira en crecer

 Enfocarse en una necesidad bastante evidente que nadie ha

tomado en cuenta
Oportunidades de la empresa:

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  Espacios disponibles en el centro de la ciudad
 Posibilidad de expansión
 Una buena oportunidad de invertir y obtener ganancias
Debilidades de la empresa:
 Tener que abrir mercado creando una necesidad
 Necesita un inversión grande

 Mantenerse (se necesita de ideas originales para poder mantener

abierto sin que la gente se aburra)
Amenazas de la empresa:
 La situación económica actual

 Tener que competir (o pelear) contra la empresa que hay en mi

comunidad; que, hasta ahora, se ha apropiado de la mayoría de los
servicios, (agua, salud, comercio, etc.) e incluso se ha opuesto (no
explícitamente pero se entiende que no las quieren aquí) a varias
franquicias.

 Por ser una empresa nueva aparte de afrontar los riesgos de la

inversión la amenaza de una crisis económica acabaría con nuestro
proyecto.

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Recursos Humanos y organización

Tipo de organización de la empresa

Organización por funciones, los diferentes empleados se organizarán según
su rol en la empresa, y las actividades que realizan. Cada uno tendrá
alguien que supervise su trabajo y se asegure de que lo hagan
correctamente, además de la posibilidad de un acenso con referente a su
productividad.

Organigrama del personal

Gerente general

Contador y Supervisor de Secretaria/o

administrador personal, general
Gerente de
recursos humanos

Cajero

Empleados Personal
7 de
limpieza
 Personal de
seguridad

Descripción de puestos
Gerente general: Es el representante legal de la empresa, se encarga de ordenar
y designar todas las posiciones gerenciales, realiza evaluaciones periódicas
acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos, vela
por todas las funciones de mercado y ventas de una empresa, así como las
operaciones del día a día. Frecuentemente, el gerente general es también
responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. Es
necesario que esta persona tenga una visión de liderazgo, de ser posible, es
recomendable que tenga noción de administración y/o contabilidad, puede ser
el mismo dueño de la empresa.

Contador y administrador: Llevará las cuentas del negocio, el control de los gastos
y las ganancias y las cuestiones fiscales y de impuestos, evaluará nuestros
proyectos de inversión, además de ayudarnos a diseñar escenarios financieros
futuros y a elegir la mejor opción de inversión. Se requiere de una persona
preparada que tenga una licenciatura en contabilidad, que tenga una buena
capacidad analítica, sea ordenado y lleve un buen control de sus archivos con el
fin de garantizar que la información financiera esté disponible en el momento que
se necesite y que su calidad permita la toma de decisiones efectivas y exitosas.

Supervisor de personal, gerente de recursos humanos: Organizará los roles de

trabajo y llevará el control de las asistencias, los permisos de ausencia, el pago de
los salarios, la contratación y la capacitación del nuevo personal. Los requisitos
para desempeñar este puesto son: que sea una persona honesta y responsable,
que tenga habilidad para dirigir e instruir; ya que es necesario que sepa adiestrar
a su personal para poder obtener resultados óptimos, debe tener la capacidad

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para desarrollar buenas relaciones personales y la habilidad para resolver
problemas además de practicar el respeto la dignidad de las personas.

Secretaria/o general: Mantendrá el orden de los archivos y papeles de la

empresa, tales como facturas, documentos de los empleados, etc. Esto con el fin
de ayudar al contador y el gerente de recursos humanos a llevar un orden en sus
archivos. Debe ser alguien responsable, trabajador y ordenado, no es necesario
que tenga un grado universitario.

Cajero: Será un empleado que se encargará de controlar la caja al realizar las

ventas en nuestro negocio. Debe ser honesto y amable, y hábil con los números.

Empleados: Son los que atenderán a nuestros clientes y supervisarán los juegos
para reportar cualquier falla o mal funcionamiento. Es muy importante que estas
personas sean amables ya que son ellos nuestro contacto con nuestra clientela.
Deben ser responsables, serviciales y honestos, deben ser capaces de desarrollar
buenas relaciones personales, ya que al tratarse de atender a una clientela es
muy importante tener “don de gente” además de tener disponibilidad de
horarios.

Personal de limpieza: Se encargará del aseo general del local, baños, mobiliario,
ventanas, etc. Los requisitos son: ser una persona trabajadora, honesta y
responsable, que sea puntual y realice su trabajo a detalle.

Personal de seguridad: Cuidará del local, de nuestros clientes y de nuestro

personal, para evitar cualquier tipo de robo o asalto. Se requiere que sea una
persona honesta y responsable, capaz de mantener el orden y la seguridad del
personal, la clientela y los bienes muebles e inmuebles, que tenga disponibilidad
de horarios para trabajar ya sea en turnos diurnos o nocturnos.

Perfil del personal directivo

1. Formación. Son buenos en sus funciones aquellos directivos que tienen

experiencia internacional, cuentan con referencias y están actualizados en
materia de tecnología y sobre lo que sucede en el rubro al que se dedican.

2. Compromiso. Dado que el directivo es quien predica con el ejemplo, cada vez
que haga algo debe hacerlo de manera valiente, ética, actuando
imparcialmente, siendo eficaz y con autocrítica.

3. Poder de resolución. Debe ser bueno a la hora de tomar decisiones, ser

resolutivo y tener una visión empresarial.

4. Debe enseñar. Un directivo eficaz es capaz de detectar a profesionales

talentosos, escuchar a sus subordinados y saber delegar tareas.

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5. Sentimental. Para ser un buen líder hay que ser carismático, saber negociar,
tener inteligencia emocional y lucir bien.

6. Adaptable. En un mundo tan cambiante como el actual, es bueno quien es

capaz de adaptarse a los cambios, es flexible y sabe cómo actuar frente a la
presión o la incertidumbre.

Propuesta de remuneración
Gerente general:
Salario neto mensual (inicial): $15,000
14 días de vacaciones
Aguinaldo: $9,000

Contador y administrador:
Salario neto mensual (inicial): $14,000
14 Días de vacaciones
Aguinaldo: $7,000

Supervisor de personal, gerente de recursos humanos:

Salario neto mensual (inicial): $14,000
14 Días de vacaciones
Aguinaldo: $7,000

Secretaria general:
Salario neto mensual: $8,000
12 Días de vacaciones
Aguinaldo: $4000

Cajero:
Salario neto mensual: $6,000
10 días de vacaciones
Aguinaldo: $3000

Empleados:
Salario neto mensual: $5,000
8 Días de vacaciones

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Aguinaldo: $2,500

Personal de limpieza:
Salario neto mensual: $4,000
8 Días de vacaciones
Aguinaldo: $2,000

Personal de seguridad:
Salario neto mensual: $5,000
8 Días de vacaciones
Aguinaldo: $ 2,500

Desarrollo y producción del bien o servicio

Descripción del proceso de las operaciones

Dado que las máquinas trabajan por si solas no es necesario que alguien
esté manejándolas o realizando un proceso de operación para brindar
nuestro servicio, sin embargo es necesario que nuestros empleados
realicen otro tipo de actividades con el fin de ofrecer un buen servicio,
tales como atender la caja, despachar en la dulcería y estar pendientes
de cualquier duda o inconveniente que surja con nuestros clientes, así
como labores de limpieza etc. Esto con el fin de ofrecer el mejor servicio
posible.

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 Costos de Producción u operación
Costos variables:
Servicios:
Luz: $3,000 Bimestrales
Agua: $1,000 Mensuales
Mantenimiento:
Reparación y mantenimiento: $900 cada dos o tres meses
Suministros:
Productos de limpieza: $800 mensuales (el monto puede variar por mes)
Dulcería y refrescos: $3,000 mensuales

Costos fijos:
Impuestos:
16% del sueldo mensual
I.E.T.U. del 17.5%

Diagrama de operación
Limpieza del local:

Limpieza de los Limpieza del Limpieza del

baños (30 m.) área de juegos área de
(1 h.) oficinas (15 m.)

Trapear el piso, lavar Barrer y Barrer, trapear,

las tazas, los lavabos, trapear el sacar la
sacar la basura de piso, levantar basura.
papel sanitario. la basura.

Colocar papel 12
higiénico y jabón
para lavarse las
manos
 Encendido y comprobación de las máquinas:

Revisar la
Encender las Comprobar que cantidad de
máquinas de tienen un buen “tikets” que
videojuegos (15 funcionamiento tiene, y rellenarlo
m) (15m) si es necesario
(20m)

Mantenimiento de las máquinas:

Desmontarla Limpiarla De ser necesario Rearmarl Comprobar su

cambiar alguna a funcionamien
pieza to

Inventario de productos comestibles:

Hacer el Ver cuales nos Ver cuales no

inventario de los hacen falta se venden
productos que tanto
tenemos
Considerar
Abastecernos
eliminarnos de
de los productos
nuestros
faltantes
suministros

Poner en
13 promoción los
que nos quedan
para darles una
salida rápida
Inventario de productos desechables y de limpieza:

Hacer el Ver cuales nos Comprar los

inventario de hacen falta productos
los productos faltantes
que tenemos

Mercadotecnia

Investigación de mercados
Análisis del mercado meta

El sector del mercado al cual ofreceremos nuestro servicio es mixto, es

decir va dirigido a todas las personas de nuestra comunidad, aún que en
especial a los niños y jóvenes.

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Todos ellos tienen una necesidad en común, la falta de un espacio
recreativo familiar, en el cual puedan divertirse sin tener que ir muy lejos de
sus hogares.
Pronóstico de la demanda

Esperamos una gran aceptación por parte de nuestro mercado sobre todo
en el primer año, después vendrá el reto de seguir expandiéndonos y
conservar a nuestra clientela.
Análisis de la competencia

Existen un par “ciber-cafés” que cuentan con la renta de Xbox y

PlayStation, así como un pequeño local que tienen además de estas
consolas una o dos máquinas árcades, nuestra ventaja sobre ellos es que
nosotros ofreceremos más variedad al tener diferentes máquinas de juego
no solo para niños si no para adultos y jóvenes, también podemos ofrecer
atención a un mayor número de personas, además ofrecemos
recompensas por jugar con nosotros.

Estrategias de mercadotecnia
Dado que ofrecemos un servicio y no un producto no nos enfocaremos
tanto en una imagen “física” si no más en el buen servicio.

Aun así necesitamos una imagen que nuestros clientes puedan asociar con
nuestra empresa, y es por esto que diseñamos nuestro propio logo.

El precio para nuestros servicios varía, la entrada a nuestras instalaciones es

gratuita, pero para poder jugar el cliente tendrá que contar con una
tarjeta (también gratuita) en esta tarjeta se “depositarán” puntos, según lo
que se haya comprado; si compra $100 se depositarán 100 puntos y así.
Con esta tarjeta el cliente recurrirá a los juegos los cuales tienen precios
diferentes que varían desde 10 hasta 30 puntos dependiendo del tipo de
juego. Con algunos de estos juegos se podrá ganar “tikets” que se
guardarán en la misma tarjeta, estos “tikets” son acumulables y pueden ser
canjeados por diferentes cosas, desde una bolsa de palomitas o algunos
dulces, hasta ciertos suvenires o más puntos para seguir jugando.

Nuestro objetivo con los precios que no sea muy caro para que los clientes
sigan comprando, pero también queremos generar ganancias, al menos
tener una utilidad del 13% al principio e ir aumentando. Es por esto que con
el fin de que nuestra empresa crezca utilizaremos la discriminación de
precios, es decir fijaremos nuestros precios en el nivel más alto que los
consumidores estén dispuestos a pagar, esto con el fin de obtener

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ganancias y que en un futuro podamos hacer ciertos descuentos en
temporadas especiales sin que nuestras ganancias se vean afectadas.

Manejaremos nuestras ventas aprovechando ciertas temporadas para

poner promociones y atraer más clientela. Por ejemplo en vacaciones.
También podemos realizar concursos o competencias (de boliche por
ejemplo) para atraes clientes y obtener ganancias.

No tenemos ningún costo de embarque ya que ofrecemos básicamente

servicios, ahora, el embarque de los productos como chocolates frituras y
refrescos son absorbidos por el vendedor.
Estrategia de promoción

Para la promoción de nuestra empresa utilizaremos la publicidad en los

medios de comunicación, especialmente en internet, ya que es el medio
más fácil, rápido y de mayor alcance en nuestra época.

Lo usaremos a través de nuestra página de Facebook, allí anunciaremos

nuestras instalaciones y servicios, comunicaremos eventos especiales y
ofertas y demás información de nuestra empresa.

También podríamos crear una página web en donde aparte de ofrecer la

información mencionada anteriormente, nuestros clientes pudieran
comunicarse e informarse para realizar eventos especiales en nuestras
instalaciones.

Finanzas

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Como ya mencionamos necesitaremos una inversión inicial de $900,000.00
Este dinero lo obtendremos de socios que quieran invertir en nuestro
proyecto y de ser necesario acudiremos a algún banco o empresa de
financiamiento para conseguir el dinero que requerimos.

Este capital será usado para comprar la concesión de la franquicia (la cual
incluye las máquinas de juego), para la construcción o renta del local,
para los permisos requeridos para poner en funcionamiento nuestro
negocio, así como también la contratación de los servicios de luz y agua y
el primer pago de nuestros empleados.

Proyección de los ingresos y egresos:

En el primer mes
Egresos:
Pago de la franquicia: $100,000
Pago de renta: $15,000

Pago de Agua y luz:

Luz: $3,000 Bimestrales
Agua: $1,000 Mensuales

Pago de los empleados: $ 45,000

Compra de materiales de limpieza $ 800
Compra de abastecimiento de dulcería: $10,000

Ingresos.
Ventas: $45,000
Ventas (otros) $35,000

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