MM Estrutura Do Tax Code PDF

Tax Code - Página : 1
Estrutura do Tax Code
Muito foi mexido na estrutura original dos tax codes para permitir o desenvolvimento do
sistema de localização para o Brasil. Algumas funcionalidades Standard foram alteradas
e outras extendidas.
Como exemplo de funcionalidades alteradas temos o valor da “Taxa-de-Imposto” que

no Standard, aceita que se digite diretamente o percentual de imposto, ao passo que
para o Brasil, só aceita os valores 100 e -100, indicando que esta linha de configuração
do Tax Code está ativa.
Com relação as extensões, o R/3 permite a customização do sistema para que a rotina
de cálculo dos impostos seja feita externamente ao sistema, sendo exatamente o que
ocorre com a localização Brasil, por exemplo, a rotina original que considerava apenas
o Vendor para determinação correta dos impostos, agora considera Vendor, ship-from,
ship-to, uso do material, etc… substituindo as fórmulas originais para tratamento dos
impostos pelas “Fórmulas de Condição” que são nada mais do que “programas
chamados” pelo sistema, que executam algumas operações internas e retornam os
parâmetros já calculados para o R/3.
Condition Formulas
301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
303 ICMS for all cases
304 Substituicao Tributaria
305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero value
Embora possa-se configurar diferentes valores e formas de cálculo diretamente nas

customizações de tax codes, as “Fórmulas de Condição” aliadas às rotinas de cálculo
de impostos ( ambas em ABAP/4 ) têm prioridade na utilização dos mesmos, ou seja, a
customização, juntamente com os dados da compra da mercadoria, simplesmente
oferecem as informações às fórmulas e programas e são estes que decidem como
estas informações serão processadas.
Veja por exemplo, na configuração do Tax Code C3, que embora as linhas de
complemento de ICMS estivessem ativas, as mesmas não foram calculadas na emissão
do pedido; isto porque a “Fórmula de Condição” ( 305 no caso ) analisou as condições
de material, ship-from, ship-to, entre outras e “decidiu” que esta linha deveria ter valor
zero.
SAP Brasil - Fone: (011) 5503-2400 Marcos Roberto Pinotti

Na configuração de Tax Code ( C3 )

CgImposto ChCta Taxa-de-imposto Nível De-nível TpCondiç
ICMS Ind.Clear.Off. ICC 275 230 IC1O
Nível 300 300 0
IPI consumo entr. NVV 100,000 310 100 IPI2
ICMS ativo fixo entr VS2 315 100 ZCM2
ICMS consumo entr. NVV 100,000 330 100 ICM2
Sub.Tr.consumo entr. NVV 340 100 ICS2
ICMS complemento ICP 100,000 350 100 ICOP
ICMS complemento 100 ICX 100,000- 360 350 ICOX
Nível 500 500 0
IPI do SD saída MW1 510 100 IPI3
ICMS do SD saída MW2 520 100 ICM3
No detalhe do Pedido
TipC Denominação Montante Moeda Valor condição BRL

BASB Montante base 150,00
Cálculo ext. 15,00 BRL 150,00
Nível 200 15,00 BRL 150,00
Nível 300 15,00 BRL 150,00
IPI2 IPI consumo entr. 12,000 % 23,54
ICM2 ICMS consumo entr. 21,000 % 46,13
ICOP ICMS complemento 100,000 % 0,00
ICOX ICMS complemento 100 100,000-% 0,00
Nível 500 21,97 BRL 219,67
Outros impostos 21,97 BRL 219,67
Estrutura de Funcionamento
Na tela de Registros de Tipos de Condição ( transação OBQ1 ), pode-se definir as

diferentes condições que farão parte do cálculo dos impostos. O campo “Sequencia de
Acesso” define como este registro será tratado, ou seja:
• Em branco : levado em conta no cálculo dos montantes independentemente do tax
code e das fórmulas de condições. Ex.: BASB – Preço Base
• MWST : estará sujeito as configurações de impostos bem como as “decisões”
tomadas pelas fórmulas. Ex. ICM1
A rotina de impostos, baseada no Esquema de Cálculo ( TAXBRJ ), começará então a

analisar os impostoss na seguinte forma:
• Leitura das condições ativas definidas pelo tax code;

• Para cada linha ativa, analisa o Preço do Item, Produto, Estado de Origem, Estado
de Destino, País de Orígem, Sujeição a Substituição Tributária ou não, Condições
de Venda da mercadoria ( Exemplo: Consignação ), Informações do Tax Code ( 100,
100- e Fórmulas de Condições definidas ), e demais customizações dos impostos
( Ex.: Alíquotas) e decide se haverá incidência do imposto para esta condição ou
não.
• Caso haja, são checados então as configurações contábeis para lançamento dos
impostos.

Observações: O sistema Standard vem hoje com uma série de opções de impostos
que tem seus valores definidos segundo uma série de informações (Preço do Item,
Produto, Estado de Origem, Estado de Destino, País de Orígem, Sujeição a
Substituição Tributária ou não, Condições de Venda da mercadoria (Exemplo:
Consignação), Informações do Tax Code ( 100, 100- e Fórmulas de Condições
definidas )). Quaisquer condições diferentes das apresentadas pelo sistema standard
( ICM1, IPI1, STFR, ICS1…) podem incorrer em erros, principalmente com relação a
parte fiscal, sendo que sua utilização deve ser feita de forma extremamente criteriosa.
Fica como sujestão, quando da ocorrência de situações onde seja necessário criar um
novo tax code específico, que seja feito um estudo das características de cada uma das
conditions type e se existe alguma maneira de “enganar” o sistema
Genéricos
Caso seja necessário adicionar novas funcionalidades ao sistema, pode-se alterar a

estrutura das fórmulas, que nada mais são do que pequenos programas feitos em
ABAP/4. Nossa sugestão é de que sejam criadas novas fórmulas em substituição das
originais.
As fórmulas na verdade servem apenas para definir algumas variáveis para o sistema
principal, como valores dos impostos, valor base e percentuais.
• Para editar uma fórmula:

IMG >> Contab.financeira >> Opções básicas contab.financeira >> IVA >> Configuração
>> Verificar esquemas de cálculo >> Esquemas >> Seleciona o TAXBRJ >> Controle
>> Seleciona a Fórmula desejada >> F4 >> Seleciona a fórmula desejada >> Texto de
Origem.
Obs.: Para que esta operação funcione, é necessário que se tenha acesso a edição de
programas, ou seja, senha de desenvolvedor.
• Programas e funções envolvidas com Impostos:

SAPLJ1BR Impostos: cálc.externo imposto
SAPLF80T Atualização de tabelas de imposto
SAPLTAX1 Impostos
SAPLTAX2 Repartição de impostos
SAPLFYTX Interface de sistemas fiscais externos
J_1BDETERMINE_JURISDICTION **
J_1BCALCULATE_TAXES **
** Estas funções podem ser definidas pelo path : IMG >> Contab.financeira >> Opções
básicas contab.financeira >> IVA >> Configuração >> Cálculo de impostos externo >>
Definir destino lógico
Ou ainda podem ser visualizadas via transação SE37.
Os programas SAPLF80T, SAPLTAX1, SAPLTAX2, SAPLFYTX não serão
apresentados em detalhe neste relatório uma vez que são programas auxiliares, com
funcões pouco relevantes, neste momento, para determinação de possíveis novas
funcionalidades.

______________________________________________________________________
Programas

SAPLJ1BR Impostos: cálc.externo imposto

Este é o principal programa utilizado para determinação das taxas e impostos para a
Localização Brasil. Nele são analizadas as informações do processo ( no caso de
compras, material, ship-from, ship-to, usage… ) e determinadas os valores corretos.
Em seu processamento, esta rotina executa as seguintes checagens:
Existência exclusão de base de ICMS

Taxas Ativas
Uso do material : 1=industrialization 2=consumption
Processamento de Frete
Movimento de entrada ou saída
Aplicação das taxas
Existência de IPI Split para fornecedor “não industrial”
Sujeição de Customer a IPI / ICMS / Sub. Trib.
Active taxes(1): IPI / ICMS / Sub.Trib

Active taxes(2): Complement of ICMS / ISS
Percentual de IPI pelo NBM-code, valor base, excessão e direito tributário

Se não encontrado, pega o default
Acesso ao ICMS pelo country, state+from, state+to, material

Se encontrado, pega : rate / valor base, excessão e direito tributário
Comp.ICMS required in MM for state+to

Comp.ICMS exception rules found: pega base e exemption
Comp.ICMS finalmente determinado
Regras para Sub.Trib

Ou pega o default ( 0 ) ou faz cálculo em cima dos dados encontrados
Regras para percentual ISS encontrada para o material, pega o percentual

Se não, pega o default do sistema ( sem ISS )
Preenchimento do ICMS e IPI nos registros ativos ('X' = YES)

Sub.Trib.ICMS encontrado, determina taxa e base
Checa se é um processo de Retorno de MM, ou retorno de Invoice

Se Conhecimento: Determina os novos Vendor e Jurisdiction ( estado )
Se IPI Pauta, determina: amount / no unit / uom ( unidade de medida ) / direito tributário
IPI Pauta por unidade de preço
Checa se existe condição de modificação para Sub.Trib.

Determina o montante modificado do Sub.Trib. utilizando “calc type” / preço / fator /
unidade
Determina “surcharge” / redução de base 1 / redução de base 2 / ICMS com base
reduzida

Se condição de Sub.Trib. sobre frete for encontrada

Calcula o montante base
OBS.: O roteiro acima é extremamente sintético, porém serve para dar uma noção dos
assuntos tratados por este programa. Quaisquer informações mais a fundo,
necessitaram da ajuda da equipe de programação para análise detalhada do programa.
J_1BDETERMINE_JURISDICTION
FUNCTION J_1BDETERMINE_JURISDICTION
REFRESH LOCATION_RESULTS.
IF LOCATION_DATA-STATE NE SPACE.
SELECT * FROM J_1BTREGX WHERE LAND1 = LOCATION_DATA-COUNTRY
AND BLAND = LOCATION_DATA-STATE.
LOCATION_RESULTS = LOCATION_DATA.
LOCATION_RESULTS-STATE = J_1BTREGX-TXREG.
LOCATION_RESULTS-TXJCD = J_1BTREGX-TXREG.
APPEND LOCATION_RESULTS.
ENDSELECT.
ENDIF.
CLEAR LOCATION_ERR.
ENDFUNCTION.

J_1BCALCULATE_TAXES
Obs.: Este função controla engloba grande parte da rotina de localização Brasil, e pelo
fato de a mesma ser muito extensa, foi anexado neste documento apenas a parte da
documentação da mesma.
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"Local interface:
*" IMPORTING
*" VALUE(TAX_DATA) LIKE COM_TAX STRUCTURE COM_TAX
*" VALUE(ADD_DATA) LIKE J_1BTXCALC STRUCTURE J_1BTXCALC
*" OPTIONAL
*" EXPORTING
*" VALUE(TAX_ERR) LIKE COM_ERR STRUCTURE COM_ERR
*" VALUE(TAX_RESULT) LIKE COM_TAX STRUCTURE COM_TAX
*" VALUE(ADD_RESULT) LIKE J_1BTXCALC
*" STRUCTURE J_1BTXCALC
*"----------------------------------------------------------------------
*----------------------------------------------------------------------*
*
* This function can be called in two ways:
*
* - Via the external tax interface (FV64A300). In this case the
* parameters are TAX_DATA, TAX_ERR and TAX_RESULT. Additional
* information about the calculated values is exported via
* the tables 'NF_VALUES' and 'NF_LAWS'.
*
* - Via a special formula exit in SD to calculate the taxes
* ICMS and ISS based on a net amount as input data. In this
* case the parameters are TAX_DATA, TAX_ERR, TAX_RESULT,
* ADD_DATA and ADD_RESULT.
*
* In this special case only the tax values for ICMS and ISS
* are returned to the calling exit. Tables NF_VALUES and NF_LAWS
* are not changed. The output values are transferred via the
* export parameter 'ADD_RESULT'.
*
* In this special calling case it is possible to do the calculation
* of ICMS based on the price per unit and not on the total.
* A restriction then is that this calculation does NOT support
* any NF discounts and the base must not include ICMS
*
*
* Expected input values:
*
* - If the function is called from MM or the function is called
* from SD with 'ADD_DATA-ONLY_TAX' = 'X' the calculation expects
* the amount not including any taxes.
*
* - If the function is called from SD with the special parameter
* in 'ADD_DATA' the calculation expects the amount including
* ICMS and ISS (depending on the setting in 'ADD_DATA'
*
*----------------------------------------------------------------------*

______________________________________________________________________
Fórmulas

300 Data for the communication to an external tax system
*---------------------------------------------------------------------*
* FORM FRM_KONDI_WERT_300 *
*---------------------------------------------------------------------*
***********************************************************************
******************* SAP - Sales Tax Interface *************************
***********************************************************************
* Collection of the required data for the communication to *
* an external tax system (calculation module). The data is *
* collected int an internal communication structure and passed *
* over to a function module 'RFC_CALCULATE_TAXES' or the *
* corresponding entry in TTXC *
*---------------------------------------------------------------------*
FORM FRM_KONDI_WERT_300.
**********************************************************************
* Data definitions and tables *
**********************************************************************
* TABLES: TTX_TAXES, "transfer structure

* LFA1, "vendor master - global data
* T007A, "valid tax indicators
* TFDIR, "function modules
* TTXC.
TABLES: TTXP, COM_TAX, COM_ERR.
DATA: BEGIN OF XXKOMV OCCURS 10.

INCLUDE STRUCTURE KOMV_INDEX.
DATA: END OF XXKOMV.
* begin of change J1B_0014 (Brazil localization)

DATA: BR_KONP LIKE KONP OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
* end of change J1B_0014 (Brazil localization)
DATA: MWSKZ LIKE KOMP-MWSKZ, "Steuerkennzeichen

PLANT LIKE T001W-WERKS, "Werk
PERCENTAGE LIKE KOMV-KBETR,
SAVE_XKOMV LIKE KOMV_INDEX,
SAVE_COM_TAX LIKE COM_TAX,
POSNR LIKE KOMP-KPOSN,
EXEMPT_FLAG,
COPY_FLAG,
COUNTER TYPE I,
AMOUNT TYPE P,
QUANTITY TYPE P.
* Macros for default handling

DEFINE ASSIGN/DEFAULT.
IF &2 IS INITIAL.
COM_TAX-&1 = &3.
ELSE.
COM_TAX-&1 = &2.
ENDIF.
END-OF-DEFINITION.
DEFINE DEFAULT_ON_INITIAL.
IF COM_TAX-&1 IS INITIAL OR COM_TAX-&1 = SPACE.
COM_TAX-&1 = &2.
ENDIF.
END-OF-DEFINITION.

* Avoid recalculation on pricing type 'E'

* CHECK: PREISFINDUNGSART <> 'E' AND
* KONV-KSTEU <> 'E'.
* Clear global workfields

CLEAR: TAXPCT0, TAXAMT0, TAXBAS0,
TAXPCT1, TAXAMT1, TAXBAS1,
COM_TAX, COM_ERR,
TTX_TAXES.
CHECK KOMK-TRTYP NE 'A' AND

XKOMV-KSTEU NE 'E' AND
KOMP-PRSOK = 'X'.
*----Pricing Copy Logic

COPY_FLAG = SPACE.
IF XKOMV-KSTEU = 'F'.
COPY_FLAG = 'X'.
SAVE_XKOMV = XKOMV. "save actual XKOMV-entry
COUNTER = 0.
LOOP AT XKOMV WHERE KNTYP CA '1234'
AND KAPPL = 'TX'.
CASE XKOMV-KNTYP.
WHEN '1'.
AMOUNT = XKOMV-KWERT.
COM_TAX-TAXAMT1 = AMOUNT.
QUANTITY = XKOMV-KBETR.
COM_TAX-TAXPCT1 = QUANTITY.
WHEN '2'.
WHEN '3'.
WHEN '4'.
COUNTER = COUNTER + 1.
IF COUNTER = 1.
ELSEIF COUNTER = 2.
ELSEIF COUNTER = 3.

ELSEIF COUNTER = 4.
ELSEIF COUNTER = 5.
ELSEIF COUNTER = 6.
ENDIF.
ENDCASE.
COM_TAX-TAXAMOV = COM_TAX-TAXAMOV + AMOUNT.
COM_TAX-TAXPCOV = COM_TAX-TAXPCOV + QUANTITY.
CLEAR: AMOUNT, QUANTITY.
ENDLOOP.
XKOMV = SAVE_XKOMV. "reset XKOMV entry
ENDIF.
*----End of Pricing Copy Logic
POSNR = KOMP-KPOSN.
* Initialize MWSKZ
IF XKOMV-MWSK1 IS INITIAL.
MWSKZ = KOMP-MWSKZ. "MWSKZ aus Position (MM/FI)
ELSE.
MWSKZ = XKOMV-MWSK1. "MWSKZ aus Kondition (SD)
ENDIF.
* Tax Exemptions
SELECT SINGLE * FROM T007A WHERE KALSM = T005-KALSM
AND MWSKZ = MWSKZ.
IF T007A-TXREL = 2. " Tax Exempt
* in case of tax exempt customers skip the call to ext. package
EXEMPT_FLAG = 'X'.
ENDIF.
CLEAR PERCENTAGE.
DATA: J1B_ACTIVE(1) TYPE C. "Indicator Brazil Active
CALL FUNCTION 'J_1BSA_COMPONENT_CHECK'
EXPORTING
COMPONENT = 'BR'
EXCEPTIONS
COMPONENT_NOT_INSTALLED = 01.
IF SY-SUBRC IS INITIAL.
CALL FUNCTION 'J_1BSA_COMPONENT_ACTIVE'
EXPORTING
BUKRS = KOMK-BUKRS
COMPONENT = 'BR'
EXCEPTIONS
COMPONENT_NOT_ACTIVE = 1.
IF SY-SUBRC = 0.
* set PERCENTAGE so that no exemption is processed
PERCENTAGE = 100.
J1B_ACTIVE = 'X'.
ENDIF.

ENDIF.
SAVE_XKOMV = XKOMV.
LOOP AT XKOMV WHERE KNTYP CA '1234'.
PERCENTAGE = PERCENTAGE + XKOMV-KBETR.
IF NOT PERCENTAGE IS INITIAL.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
* READ TABLE XKOMV INDEX XKOMV_TABIX.
XKOMV = SAVE_XKOMV.
IF PERCENTAGE IS INITIAL.
* in case of tax exempt customers skip the call to ext. package
EXEMPT_FLAG = 'X'.
ENDIF.
* Initialize TTXD
ON CHANGE OF T005-KALSM.
SELECT SINGLE * FROM TTXD WHERE KALSM = T005-KALSM.
CHECK SY-SUBRC = 0 AND NOT TTXD-XEXTN IS INITIAL.
ENDON.
* Read T007A
AND MWSKZ = MWSKZ.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE S873(FS) WITH T005-KALSM MWSKZ.
KOMP-PRSOK = SPACE.
XKOMV-KINAK = 'X'.
XKOMV-FXMSG = '899'.
CALL FUNCTION 'SET_ERROR_FLAG'.
ENDIF.
* Populate COM_TAX
COM_TAX-CLIENT = SY-MANDT. " Client
COM_TAX-COMP_CODE = KOMK-BUKRS. " Company Code
COM_TAX-COUNTRY = KOMK-ALAND. " Country for Tax Determinatio
COM_TAX-DOC_NUMBER = KOMK-BELNR. " Document Reference Number
* COM_TAX-ACCNT_NO = KOMK-KUNNR. " Customer/Vendor Account Numb
COM_TAX-TXJCD_L1 = TTXD-LENG1. " Length of the 1th part of Ju
COM_TAX-MATNR = KOMP-MATNR. " Material
* begin of change J1B_ (Brazil localization)
* com_tax-unit = komp-vrkme. " Sales Unit of Measure
* MGLME + MEINS belong together / also on LTAX1U02 and LTAX1U07
COM_TAX-UNIT = KOMP-MEINS.
IF COM_TAX-UNIT IS INITIAL.
COM_TAX-UNIT = KOMP-VRKME.
ENDIF.
* end of change J1B_ (Brazil localization)
COM_TAX-CURRENCY = KOMK-WAERK. " Currency Key
* COM_TAX-TAX_TYPE = ' '. " Indicator: sales/use/rental
* COM_TAX-EXEMPT_IND = '0'. " Exempt from Taxes
* COM_TAX-CREDIT_IND = " Credit/Debit Indicator
* COM_TAX-FREIGHT_AM =
* COM_TAX-EXEMPT_AMT =
AMOUNT = XKOMV-KAWRT.
IF NOT XKOMV-KSTAT IS INITIAL OR XKOMV-KSCHL IS INITIAL.
IF AMOUNT IS INITIAL.

ENDIF.
ENDIF.
COM_TAX-AMOUNT = AMOUNT. " Gross Amount
QUANTITY = KOMP-MGLME.
COM_TAX-QUANTITY = QUANTITY. " Quantity
IF KOMP-KPOSN <> '999999'.

COM_TAX-POS_NO = KOMP-KPOSN.
ELSE.
IF KOMK-VERSI IS INITIAL.
COM_TAX-POS_NO = SPACE.
ELSE.
COM_TAX-POS_NO = KOMK-VERSI.
POSNR(3) = KOMK-VERSI.
POSNR+3(3) = '999'.
ENDIF.
ENDIF.
ASSIGN/DEFAULT TAX_DATE KOMK-FBUDA KOMK-PRSDT.

DEFAULT_ON_INITIAL TAX_DATE SY-DATUM.
* Force consumer use tax depending in T007A setting

SAVE_XKOMV = XKOMV. "save actual XKOMV-entry
LOOP AT XKOMV WHERE KNTYP CA '1234'.
T007A-MWSKZ = XKOMV-MWSK1. " get tax code from XKOMV
EXIT.
ENDLOOP.
XKOMV = SAVE_XKOMV. "reset XKOMV entry
AND MWSKZ = T007A-MWSKZ.
IF SY-SUBRC = 0.
COM_TAX-TAX_TYPE = T007A-TXIND. "Rental/Lease,Service
COM_TAX-EXEMPT_IND = T007A-TXREL. "Tax Relevant Indicator
ENDIF.
* Determine decimals for currency

CLEAR TCURX.
SELECT SINGLE * FROM TCURX WHERE CURRKEY = COM_TAX-CURRENCY.
ASSIGN/DEFAULT CURR_DEC TCURX-CURRDEC '002'.
* Determine Jurisdictioncodes for tax calculation

PLANT = T001W-WERKS.
IF PLANT IS INITIAL.
PLANT = KOMP-WERKS.
ENDIF.
CASE T007A-MWART.
WHEN 'A'.
* A/R taxes
COM_TAX-ACCNT_NO = KOMK-KUNNR. " Customer Account Number
COM_TAX-APAR_IND = 'A'.
SELECT SINGLE * FROM T001W WHERE WERKS = PLANT.
IF SY-SUBRC = 0.
MOVE: T001W-TXJCD TO COM_TAX-TXJCD_SF.
ELSE.
MOVE: KOMK-TXJCD TO COM_TAX-TXJCD_SF.
ENDIF.
DEFAULT_ON_INITIAL TXJCD_SF KOMK-TXJCD.
MOVE: KOMK-TXJCD TO COM_TAX-TXJCD_ST.
WHEN 'V'.
* A/P taxes
COM_TAX-ACCNT_NO = KOMK-LIFNR. " Vendor Account Number
COM_TAX-APAR_IND = 'V'.

SELECT SINGLE * FROM LFA1 WHERE LIFNR = KOMK-LIFNR.

IF SY-SUBRC = 0.
MOVE: LFA1-TXJCD TO COM_TAX-TXJCD_SF.
ELSE.
MOVE: KOMK-TXJCD TO COM_TAX-TXJCD_SF.
ENDIF.
DEFAULT_ON_INITIAL TXJCD_SF KOMK-TXJCD.
MOVE: KOMK-TXJCD TO COM_TAX-TXJCD_ST.
WHEN OTHERS.
MESSAGE S874(FS) WITH T007A-MWART.
KOMP-PRSOK = SPACE.
XKOMV-KINAK = 'X'.
EXIT.
ENDCASE.

IF J1B_ACTIVE = 'X' AND EXEMPT_FLAG = SPACE.
* fill jurisdiction-code for external customers or vendors
CASE T007A-MWART.
WHEN 'A'.
* A/R taxes
IF KOMK-KUNNR <> SPACE.
CALL FUNCTION 'J_1BFOREIGN_JURISDICTION'
EXPORTING
BR_COUNTRY = KOMK-ALAND
FOREIGN_COUNTRY = KOMK-LAND1
CHANGING
TAX_JCD = COM_TAX-TXJCD_ST
EXCEPTIONS
FOREIGN_REGION_NOT_FOUND = 4.
IF SY-SUBRC = 4.
MESSAGE S316(8B) WITH KOMK-LAND1
RAISING TAX_DETERMINATION_ERROR.
EXIT.
ENDIF.
ENDIF.
WHEN 'V'.
* A/P taxes
IF KOMK-LIFNR <> SPACE.
CALL FUNCTION 'J_1BFOREIGN_JURISDICTION'
EXPORTING
BR_COUNTRY = KOMK-ALAND
FOREIGN_COUNTRY = LFA1-LAND1
CHANGING
TAX_JCD = COM_TAX-TXJCD_SF
EXCEPTIONS
FOREIGN_REGION_NOT_FOUND = 4.
IF SY-SUBRC = 4.
MESSAGE S316(8B) WITH LFA1-LAND1
RAISING TAX_DETERMINATION_ERROR.
EXIT.
ENDIF.
ENDIF.
ENDCASE.
ENDIF.

* process check only if Brazil is not active
IF J1B_ACTIVE = SPACE.

IF KOMK-TXJCD = T001-TXJCD.
EXEMPT_FLAG = 'X'.
ENDIF.
ENDIF.
SAVE_COM_TAX = COM_TAX.
* Try to fill product code from table T007A

SELECT SINGLE * FROM TTXP WHERE XEXTN = TTXD-XEXTN
AND PROCD = T007A-PROCD.
IF SY-SUBRC = 0.
COM_TAX-PROD_CODE = TTXP-XPRCD.
ENDIF.
* PERFORM FIND_EXT_PRODUCT_CODE(RFYTXPCD)
* USING KOMP-MATNR TTXD-XEXTN
* CHANGING EXT_PRODCD.
* Copy XKOMV to XXKOMV as argument for user-exit

REFRESH XXKOMV.
SAVE_XKOMV = XKOMV.
LOOP AT XKOMV.
XXKOMV = XKOMV.
APPEND XXKOMV.
ENDLOOP.
XKOMV = SAVE_XKOMV.
* User exit for COM_TAX
CALL CUSTOMER-FUNCTION '001'
EXPORTING
I_KOMK = KOMK
I_KOMP = KOMP
I_T007A = T007A
I_TTXD = TTXD
TABLES
T_KOMV = XXKOMV
CHANGING
C_COM_TAX = COM_TAX.
DEFAULT_ON_INITIAL DIVISION KOMK-GSBER. " Business Area

DEFAULT_ON_INITIAL TXJCD_POA COM_TAX-TXJCD_SF. " Point of order acc
DEFAULT_ON_INITIAL TXJCD_POO COM_TAX-TXJCD_ST. " Point of order ori
IF COM_TAX-TXJCD_SF IS INITIAL.
MESSAGE S882(FS) RAISING TAX_DETERMINATION_ERROR.
ENDIF.
IF COM_TAX-TXJCD_ST IS INITIAL.
MESSAGE S883(FS) RAISING TAX_DETERMINATION_ERROR.
ENDIF.
* Following fields should not be manipulated by the user-exit

COM_TAX-CLIENT = SAVE_COM_TAX-CLIENT.
COM_TAX-COMP_CODE = SAVE_COM_TAX-COMP_CODE.
COM_TAX-COUNTRY = SAVE_COM_TAX-COUNTRY.
COM_TAX-DOC_NUMBER = SAVE_COM_TAX-DOC_NUMBER.
COM_TAX-POS_NO = SAVE_COM_TAX-POS_NO.
COM_TAX-AMOUNT = SAVE_COM_TAX-AMOUNT.
COM_TAX-CURRENCY = SAVE_COM_TAX-CURRENCY.
COM_TAX-CURR_DEC = SAVE_COM_TAX-CURR_DEC.
COM_TAX-TAX_DATE = SAVE_COM_TAX-TAX_DATE.
COM_TAX-TXJCD_L1 = SAVE_COM_TAX-TXJCD_L1.


IF J1B_ACTIVE = 'X'.
CALL FUNCTION 'J_1BNF_TAX_DATA_RESET_PART'
EXPORTING
KNUMV = KOMK-KNUMV
KPOSN = KOMP-KPOSN
BUZEI = KOMK-VERSI.
ENDIF.
IF COM_TAX-AMOUNT NE 0 AND EXEMPT_FLAG <> 'X'.
IF KOMK-HWAER = SPACE.
KOMK-HWAER = T001-WAERS.
ENDIF.
IF KOMK-HWAER <> KOMK-WAERK.
* process message only if Brazil is not active
IF J1B_ACTIVE = SPACE.
CALL FUNCTION 'CUSTOMIZED_MESSAGE'
EXPORTING
I_ARBGB = 'FS'
I_DTYPE = 'E'
I_MSGNR = '885'.
ENDIF.
ENDIF.
* Determine DESTINATION for external system

ON CHANGE OF TTXD-XEXTN.
SELECT SINGLE * FROM TTXC WHERE XEXTN = TTXD-XEXTN
AND EVENT = 'TAX'.
IF SY-SUBRC <> 0.
RAISE RFCDEST_NOT_FOUND.
ELSE.
TRANSLATE TTXC-RFCDEST TO UPPER CASE.
IF TTXC-FUNCNAME IS INITIAL.
TTXC-FUNCNAME = 'RFC_CALCULATE_TAXES'.
ENDIF.
ENDIF.
ENDON.
* Let the external system do the calculation

CLEAR: COM_TAX-TAXAMT1, COM_TAX-TAXAMT2, COM_TAX-TAXAMT3,
COM_TAX-TAXAMT4, COM_TAX-TAXAMT5, COM_TAX-TAXAMT6,
COM_TAX-TAXAMT7, COM_TAX-TAXAMT8, COM_TAX-TAXAMT9,
COM_TAX-TAXAMOV, COM_TAX-TAXAMT0.
CLEAR: COM_TAX-TAXPCT1, COM_TAX-TAXPCT2, COM_TAX-TAXPCT3,
COM_TAX-TAXPCT4, COM_TAX-TAXPCT5, COM_TAX-TAXPCT6,
COM_TAX-TAXPCT7, COM_TAX-TAXPCT8, COM_TAX-TAXPCT9,
COM_TAX-TAXPCOV, COM_TAX-TAXPCT0.
COM_TAX-UPDATE_IND = ' '. " Don't Update Tax Registr

DATA: BR_KOMV LIKE KOMV. "XKOMV also contains Index !
BR_KOMV = XKOMV.

* fill BR_KONP
REFRESH BR_KONP.
LOOP AT XKONP.
BR_KONP = XKONP-KONP.
APPEND BR_KONP.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'J_1BCOMPLETE_TAX_DATA'
EXPORTING
I_KOMK = KOMK
I_KOMP = KOMP
I_T007A = T007A
I_KOMV = BR_KOMV
TABLES
T_KOMV = XXKOMV
T_KONP = BR_KONP.
* changing
* c_tax = com_tax.
ENDIF.
CALL FUNCTION TTXC-FUNCNAME

DESTINATION TTXC-RFCDEST
EXPORTING
TAX_DATA = COM_TAX
IMPORTING
TAX_RESULT = COM_TAX
TAX_ERR = COM_ERR
EXCEPTIONS
COMMUNICATION_FAILURE = 01
SYSTEM_ERROR = 02.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE S870(FS).
KOMP-PRSOK = SPACE.
XKOMV-KINAK = 'X'.
EXIT.
ELSEIF COM_ERR-RETCODE <> 0.
MESSAGE S872(FS) WITH COM_ERR-ERRCODE COM_ERR-ERRMSG.
KOMP-PRSOK = SPACE.
XKOMV-KINAK = 'X'.
EXIT.
ENDIF.
ELSE. " gross amount is zero
COM_TAX-TAXAMT0 = 0. " Federal Tax Amount
COM_TAX-TAXAMT1 = 0. " State Tax Amount
COM_TAX-TAXAMT2 = 0. " County Tax Amount
COM_TAX-TAXAMT3 = 0. " City/Local Tax Amount
COM_TAX-TAXAMT4 = 0. " Distict Tax Amount
COM_TAX-TAXAMT5 = 0. " Secondary City Tax Amount
COM_TAX-TAXAMT6 = 0. " Other Tax Amount
COM_TAX-TAXAMOV = 0. " Total overall Tax Amount
COM_TAX-TAXPCT0 = 0. " Federal Tax Rate

COM_TAX-TAXPCT1 = 0. " State Tax Rate
COM_TAX-TAXPCT2 = 0. " County Tax Rate
COM_TAX-TAXPCT3 = 0. " City/Local Tax Rate

COM_TAX-TAXPCT4 = 0. " District Tax Rate

COM_TAX-TAXPCT5 = 0. " Secondary City Tax Rate
COM_TAX-TAXPCT6 = 0. " Other Tax Rate
COM_TAX-TAXPCOV = 0. " Total overall Tax Rate
ENDIF.
* Save in external memory

IF KOMK-VRGAR <> SPACE AND KOMP-KPOSN = '999999'.
"Called via RW-IN - dont save in memory
ELSE.
CALL FUNCTION 'US_TAXES_UPDATE_TAX_MEMORY'
EXPORTING
I_KPOSN = POSNR
I_MWSKZ = MWSKZ
I_XEXTN = TTXD-XEXTN
I_TAXIN = COM_TAX.
ENDIF.
* Fill global workfields from internal structure

TAXAMT0 = COM_TAX-TAXAMT0.
TAXPCT0 = COM_TAX-TAXPCT0.

TAXBAS1 = COM_TAX-TAXBAS1.
ENDIF.
ENDFORM.

301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
* Set tax values and percentage into condition structure and *
* fill tax base amount *
*---------------------------------------------------------------------*
CHECK KOMK-TRTYP NE 'A'.

* take over rates and values from internal fields
IF XKOMV-KBETR NE 0.
XKOMV-KWERT = TAXAMT1.
XKWERT = TAXAMT1.
IF XKOMV-KAWRT NE 0.
XKOMV-KBETR = TAXPCT1.
ENDIF.
ELSE.
* reset fields for zero percent tax codes
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
TAXBAS1 = XKOMV-KAWRT.
ENDFORM.

302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT2.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

303 ICMS for all cases
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT3.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

304 Substituicao Tributaria
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT4.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT5.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

306 ISS (only calculated in SD)
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT6.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT7.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

309 Zero value
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*
*---------------------------------------------------------------------*

XKWERT = TAXAMT9.
ENDIF.
ELSE.
XKOMV-KBETR = 0.
XKWERT = 0.
ENDIF.
ENDFORM.

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Tax Code - Página : 1

Estrutura do Tax Code

Como exemplo de funcionalidades alteradas temos o valor da “Taxa-de-Imposto” que

Embora possa-se configurar diferentes valores e formas de cálculo diretamente nas

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Na configuração de Tax Code ( C3 )

TipC Denominação Montante Moeda Valor condição BRL

Na tela de Registros de Tipos de Condição ( transação OBQ1 ), pode-se definir as

A rotina de impostos, baseada no Esquema de Cálculo ( TAXBRJ ), começará então a

• Leitura das condições ativas definidas pelo tax code;

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Caso seja necessário adicionar novas funcionalidades ao sistema, pode-se alterar a

• Para editar uma fórmula:

• Programas e funções envolvidas com Impostos:

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SAPLJ1BR Impostos: cálc.externo imposto

Existência exclusão de base de ICMS

Active taxes(1): IPI / ICMS / Sub.Trib

Percentual de IPI pelo NBM-code, valor base, excessão e direito tributário

Acesso ao ICMS pelo country, state+from, state+to, material

Comp.ICMS required in MM for state+to

Regras para Sub.Trib

Regras para percentual ISS encontrada para o material, pega o percentual

Preenchimento do ICMS e IPI nos registros ativos ('X' = YES)

Checa se é um processo de Retorno de MM, ou retorno de Invoice

Checa se existe condição de modificação para Sub.Trib.

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Se condição de Sub.Trib. sobre frete for encontrada

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300 Data for the communication to an external tax system

* TABLES: TTX_TAXES, "transfer structure

TABLES: TTXP, COM_TAX, COM_ERR.

DATA: BEGIN OF XXKOMV OCCURS 10.

* begin of change J1B_0014 (Brazil localization)

DATA: MWSKZ LIKE KOMP-MWSKZ, "Steuerkennzeichen

* Macros for default handling

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* Avoid recalculation on pricing type 'E'

* Clear global workfields

CHECK KOMK-TRTYP NE 'A' AND

*----Pricing Copy Logic

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IF KOMP-KPOSN <> '999999'.

ASSIGN/DEFAULT TAX_DATE KOMK-FBUDA KOMK-PRSDT.

* Force consumer use tax depending in T007A setting

* Determine decimals for currency

* Determine Jurisdictioncodes for tax calculation

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SELECT SINGLE * FROM LFA1 WHERE LIFNR = KOMK-LIFNR.

* begin of change J1B_0041 (Brazil localization)

* begin of change J1B_0041 (Brazil localization)

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* Try to fill product code from table T007A

* Copy XKOMV to XXKOMV as argument for user-exit

DEFAULT_ON_INITIAL DIVISION KOMK-GSBER. " Business Area

* Following fields should not be manipulated by the user-exit

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