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PROCESO DE REVISIÓN Codificación:

DEL SISTEMA
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INDICE:

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1 Periodicidad
5.2 Asistentes a la reunión
5.3 Documentos a estudiar
6. REGISTROS Y ANEXOS

ELABORADO REVISADO APROBADO

Responsable de Calidad Gerente Gerente

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1 OBJETO

Este proceso tiene por objeto establecer las bases para el inicio y
realización de la revisión periódica del sistema de Calidad, así como fijar
las responsabilidades al efecto, mediante el análisis de datos aportados y
asegurarse así de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

2 ALCANCE

Este proceso es aplicable a la revisión del sistema de calidad por la

Dirección de HHH, S.L. y a todo el personal implicado en el desarrollo de
la misma.

3 DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Proceso de Control de los Registros

4 GENERALIDADES

No Aplica.

5 DESARROLLO.

Gerencia es responsable de la realización de la revisión del sistema de

calidad y de aprobar el informe con la colaboración de los Responsables
de los distintos departamentos de la empresa.

5.1 Periodicidad

Debe realizarse la revisión del sistema una vez al año como mínimo y
siempre después de haberse realizado las auditorías internas. Se
realizará también una revisión del sistema cuando se varíe
sustancialmente la organización y/o lo considere oportuno la dirección.

5.2 Asistentes a la reunión.

A la reunión para la revisión asisten:

 Gerencia.

 Responsable de Calidad.

 Responsables de los distintos departamentos de HHH, S.L.

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5.3 Documentos a estudiar

Para la revisión del sistema se procederá al análisis de datos

proporcionados por el mismo y se tendrá en cuente la información
proporcionada por:

1. Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas

2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad, incluyendo su dirección estratégica
3. Información sobre el desempeño de la calidad, incluidas las tendencias e
indicadores relativos a:
 Conformidades y acciones correctivas

 Resultados del seguimiento y la medición

 Resultados de la auditoría

 Satisfacción del cliente

 Cuestiones relativas a los proveedores externos y a otras partes

interesadas pertinentes

 Adecuación de los recursos requeridos para mantener un sistema de

gestión de la calidad eficaz

 El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y

servicios
4. Eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las
oportunidades
5. Nuevas oportunidades de mejora continua potenciales
De lo tratado en la reunión se elabora el Informe de Revisión del Sistema.
En este informe se contemplarán los siguientes puntos:

 Conclusión del resultado de las auditorías internas en cuanto a si el

número de No Conformidades y la importancia de las mismas induce
a sospechar la falta de adecuación de algunos Procesos, falta de
disciplina, comprensión o mala interpretación de metodologías de
trabajo, carencias de formación, lo que dará lugar al inicio de las
acciones oportunas; o por el contrario si corroboran lo adecuado y
correctamente implantado del Sistema. En ambos casos se recoge
en el informe lo adecuado o no del sistema, total o parcial, y las
acciones a tomar en caso negativo.
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 Número e importancia de las reclamaciones de los clientes, si se han

tomado las acciones oportunas, en comparación con los del año
anterior, tendencias. El informe adjuntará como anexo relación de
reclamaciones o, como mínimo, hará referencia inconfundible a ellas.

 Estudio de los cuestionarios de evaluación de la satisfacción del

cliente correspondientes al periodo en estudio.

 Acciones correctoras y preventivas iniciadas en el periodo de revisión;

así como No Conformidades producidas.

 Adecuación de los procesos a las expectativas de los clientes.

 Revisión de la Política de Calidad y consecución o no de los objetivos

de Calidad del período de revisión. Estudiar, cuando proceda, la
causa del no cumplimiento de los objetivos.

 Análisis de todos los datos proporcionados por el Sistema acerca del

resultado del seguimiento y medición y cualesquiera otras fuentes
pertinentes

En base al estudio de los objetivos en curso se fijan los del año (período)
siguiente. Se fijan, asimismo, el seguimiento periódico de los objetivos
definidos y las responsabilidades al respecto.

En base a los datos analizados durante la reunión, los asistentes a la reunión

de revisión expondrán las propuestas de mejora para la eficacia del sistema de
gestión de calidad y sus procesos.

Las propuestas de mejora quedarán plasmadas en el informe, como objetivo o

con las acciones a emprender y deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
 Las oportunidades de mejora continua;

 Cualquier necesidad de cambio en el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD, incluyendo las necesidades de recursos.

Por último, el informe reflejará los documentos a modificar y el sentido de los

cambios, así como las acciones que procedan tomar.

El informe se cierra con una conclusión global sobre lo adecuado y efectivo del
sistema de calidad de la organización, sus procesos y la necesidad de recursos

6 REGISTROS Y ANEXOS

INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA