SOLICITUD DE DATOS DN-COM-FOR-002 Vers 06

CO PANT

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

FECHA:

Instructivo para el llenado del presente documento

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Para elaborar la oferta de los servicios de FONDONORMA y ajustarla a los requerimientos de su organización, es necesario que nos suministre los datos solicitados.
Es posible que su organización haya sufrido cambios recientes que afecten su SG, al modificar el alcance, sitios, n° de empleados, etc y por ello, es importante la
actualización de la información y su reenvío a Fondonorma. Se requiere que la información suministrada sea lo más fiel posible.
Favor llenar cuidadosamente todos los espacios. Coloque No Aplica (NA) en el cuadro o en donde considere necesario.
Considere la posibilidad que el alcance que desea certificar no sea el mismo que el alcance del Sistema de Gestión SG.
De no recibir esta información actualizada, es posible que el servicio que ud desea no pueda continuar.

0 INFORMACION DE LA EMPRESA (el llenado de todos los campos es obligatorio)

a. Razón social
b. Dirección Fiscal
c. RIF d. Tamaño de la empresa en m2
e. Sector al cual pertenece
f. Nombre del grupo empresarial al que pertenece
g. Nombre del representante legal C.I Tlf
h. Nombre del encargado de calidad C.I Tlf
h. Nombre del encargado de administración C.I Tlf
i. Email
j. Localización (Sede principal)

1 INFORMACION DE LA CERTIFICACIÓN (el llenado de todos los campos es obligatorio)

a. Alcance que desea certificar
(Considerar normativa, ejm:
límites y aplicabilidad):

b. Actividades Diseño y Desarrollo Desarrollo Consultoría Compras Comercialización y ventas

que se realizan Almacenamiento Fabricación Construcción Despacho Procura
dentro del
alcance: Comercialización Distribución Transporte Compras Ingeniería y/o Mantenimiento
Otros (Especifique):

c. Realiza actividades en el extranjero? (proyectos, instalaciones, plazas, etc) Si No Donde

d. Procesos o actividades subcontratadas
c. Idioma en la auditoría: Castellano Otro Cual:
d. Servicio solicitado: Diagnóstico Inicial Seguimiento Renovación Transferencia Especial

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001/ISO 45001 ISO 22000 ISO 27001 ISO 50001 HACCP
Para la certificación HACCP, se recomienda la norma NTF 3802 para la implementación, principios, criterios y posible autoevaluación
e. Normativa
IQNet SR10 (Responsabilidad Social) Otro SG Cual:
Marca Fondonorma Con que norma desea certificarse
Servicios Comercio, restaurant (Especifique) Profesionales Posadas
f. Fecha prevista de auditoría Cuál otro SG tiene implementado? Ente Certificador
g. Hasta que fecha estará vigente su actual Nombre de la empresa que ha contratado para
certificación los servicios de consultoría/ asesoría de su SG
h. Qué turnos de trabajo ejecutan y describa
i. La empresa es monositio, sólo cuenta con sede (principal). Si No
Nota: Esta sede principal puede tener varios procesos físicamente en diferentes locaciones u oficinas, sin ser multisitios.
j. La empresa es multisitio con sede principal que controla el SG propio y de las sucursales, las Si No Si la empresa es multisitios, cuantos
cuales ejecutan actividades similares sitios tiene
k. Número total de empleados a auditar bajo el alcance Cuantas personas desempeñan actividades Cuanto personal
de la certificación solicitada (mono o multisitio) similares en la sede principal subcontratado tienen
l. Cuantas personas trabajan jornadas parciales en la empresa? Que actividades son?
m. Tiene procesos subcontratados? Cuales son?
n. Si la organización es Monositio (solo sede principal) tiene proyectos en ejecución? Cuales?
o. Cantidad de empleados en cada proyecto
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p. Posee lugar virtual donde se realiza el trabajo usando un entorno en línea y dónde?

3. MULTISITIOS: PLAZAS O SUCURSALES Aplica Si ___ No ___

Especifique la información de las plazas o sucursales (si es Multisitio) y si aplica, sus proyectos (sede principal o sitios) incluidos en el alcance. Nota: Los n°de personas
deben coincidir con el total señalado en pto 2.j. Si es necesario, inserte más filas en la próxima tabla:

Razón social o Localización N° de Procesos que se SG que se Nombre del N° de Ubicación Actividad SG que se Procesos no comunes con
nombre de sede persona realizan maneja Proyecto en persona que se maneja sede principal
principal o plaza en sede o en el sitio ejecución por realiza en el sitio
bajo el alcance plaza proyecto

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

Total            

a. Todos los Multisitios son auditados interna y al año por N b. Todos los sitios y sede principal Quejas Requisitos legales
la sede principal: Si o controlan los siguientes aspectos:
Documentación y Evaluación de las acciones Planificación de las auditorías internas, seguimiento, medición y Revisión por la
cambios del SG correctivas evaluación de los resultados dirección

4. INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SGA, ISO 14001. Aplica Si ___ No ___
a. Legislaciones de cumplimiento obligatorio:

b. Aspectos ambientales tratados en su SGA

(uso de recursos, efluentes, emisiones, reforestación)

5.- INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001 . Aplica Si ___ No __
Mencione los principales peligros de salud y seguridad
en el trabajo de su organización:
Describa su evaluación de riesgos en la salud y
seguridad en el trabajo:
Describa los controles de riesgos y peligros de salud y
seguridad:
Como se realiza la comunicación, participación y
consulta de los temas laborales:

6. INFORMACIÓN PARA ISO 22000 Y/0 HACCP Aplica Si ___ No __

a. Favor describa con detalles el (los) productos o líneas que desean certificar:

b.Marque los procesos de los productos que desea certificar Recepción Limpieza Selección Corte Molienda
Escaldado Mezcla Evaporado Refrigerado Congelado Picado Esvicerado UHT
Almacenaje Despacho Sacrificio Cuarentena Envasado Pasteurizado Añejamiento Macerado
Otros procesos:

El producto es de Origen Animal Origen vegetal Procesado animal Procesado vegetal

Alimentos para animales Catering Productos químicos Servicios Procesado Larga vida
Almacen y transporte Materiales de embalaje Ventas Fertlizantes y agroquímicos
Si la organización cuenta con algún SG (ISO 22000, ISO 9001, AIB) o HACCP, en qué línea?
Cuantos planes de Pre-requisitos PPR tiene implementado

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Desde cuándo:

7. INFORMACIÓN PARA LOS SG INTEGRADOS (DOS O MAS SG EN UNA SOLA DOCUMENTACIÓN) Aplica Si ___ No __
SG integrados 9001 14001 18001 o 45001 22000 27001 50001 SR 10 Otro
Basados en resultados de auditoria o en su defecto, en su mejor opinión, en qué % de nivel de integración están sus Sistemas de Gestión en general
Están integrados los siguientes Revisión por la Dirección: Política y Objetivos: Gestión de riesgos: Auditorías internas
procesos y en que % Las responsabilidades: Mecanismos de mejora Planificación: Documentación

8. Información requerida para casos de transferencia de Certificación (verificables por Fondonorma) Aplica Si ___ No __
a. Ente Certificador SG N° de Certificado Fecha de otorgamiento
b. Ente Acreditador Fecha vencimiento Tiene sitios certificados y cuantos
c. Alcance

Certificado del SG suspendido Si No Planes de acciones correctivas de auditorias no implementadas Si No

Ente acreditado por IAF Evidencia de eficacias de acciones correctivas pendientes
Inexistencia de quejas no tratadas Alcance dentro de la competencia del ente certificador otorgante
Sitios certificados deben mostrar el certificado Certificación debe estar vigente antes de los 6 meses de la
acreditado expiración de la acreditación del ente certificador
Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos pendientes
La información relacionada a la Certificación debe ser verificable y válida y las razones para la transferencia deben ser válidas o cualquier información relevante del SG y al proceso de
certificación). La transferencia está sujeta a los resultados de una revisión documental, una visita preliminar a la organización y una auditoria posterior. El caso se remitirá al Gerente para
tomar nota de los datos relacionados. Se informará a la Gerencia de Certificación sobre el caso y se atenderá de acuerdo al proceso acordado de certificación. Si la información no es
verificable o alberga dudas no solventables, el cliente debe iniciar el proceso de certificación como cliente nuevo.

Declaro que la información suministrada es confiable.

Así mismo me comprometo a comunicar al ente certificador mediante un e-mail o carta cualquier cambio que pueda surgir

Nombre y apellido Cargo Fecha Sello

FONDONORMA se compromete a guardar la confidencialidad de la información suministrada . Una vez nos suministren los Datos solicitados, en un
máximo de 15 días hábiles le presentaremos nuestra oferta de servicio. Para cualquier requerimiento adicional puede dirigirse a nosotros a través de
los teléfonos: (0212) 201.77.74 al 77 ó por nuestros correos electrónicos:

mercadeo01@fondonorma.org.ve ; mercadeo02@fondonorma.org.ve ; mercadeo03@fondonorma.org.ve

desarrollodenegociosfondonorma@gmail.com

Página Web: www.fondonorma.org.ve Twitter: @Fondonorma

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