c0730130 Ajax

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generación: 18-03-2019 a las 12:58:32
-- Versión del servidor: 5.6.40-log
-- Versión de PHP: 5.6.40
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Base de datos: `c0730130_ajax`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `proy_ingresos`
--
CREATE TABLE `proy_ingresos` (

ìngre_id` int(11) NOT NULL,
ìngre_fecha` date NOT NULL,
ìngre_nro_reb` varchar(10) DEFAULT NULL,
ìngre_nombre` varchar(100) NOT NULL,
ìngre_id_proyecto` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
ìngre_proyecto` varchar(120) NOT NULL,
ìngre_concepto` varchar(120) NOT NULL,
ìngre_monto` float(17,2) NOT NULL,
ìngre_observacion` varchar(120) DEFAULT NULL,
èstatus` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '0',
ìdUser` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Volcado de datos para la tabla `proy_ingresos`
--
INSERT INTO `proy_ingresos` (ìngre_id`, ìngre_fecha`, ìngre_nro_reb`,

ìngre_nombre`, ìngre_id_proyecto`, ìngre_proyecto`, ìngre_concepto`,
ìngre_monto`, ìngre_observacion`, èstatus`, ìdUser`) VALUES
(1, '2014-07-22', '2', 'GOBERNACION CHUQUISACA', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO', 806032.44,
NULL, 'NO', 0),
(2, '2014-04-21', '1', 'GOBERNACION POTOSI', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAO1', 502918.75,
'PLANILLA N', '0', 0),
(3, '2014-07-23', '3', 'GOBERNACION CHUQUISACA ', 1, 'SUCRE', 'PAO1', 999997.25,
'PLANILLA N', 'NO', 0),
(4, '2014-07-24', '0030289', 'GOBERNACION POTOSI', 3, 'TORACARI', 'PAO1',
460683.06, 'PLANILLA N', '0', 0),
(6, '2014-05-15', '0030290', 'GOBERNACION POTOSI ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PLANILLA N',
680698.25, 'PAGO PLANILLA 2 ', '0', 0),
(7, '2014-08-08', '32070', 'TORACARI', 3, 'TORACARI', 'PAO N', 539316.94, 'PLANILLA
N', '0', 0),
(9, '2014-07-23', '31670', 'COACARI', 4, 'COACARI', 'PAO N', 400477.19, 'COACARI
PLANILLA N', '0', 0),
(10, '2014-11-16', '34990', 'ARAMPAMPA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO PLANILLA N',
1703315.12, 'ARAMPAMPA 3', '0', 0),
(11, '2014-10-30', '34777', 'GOBERNACION POTOSI', 3, 'TORACARI', 'PAON', 688706.56,
'PAON', '0', 0),
(12, '2014-10-30', '34787', 'GOBERNACION POTOSI', 3, 'TORACARI', 'SALDO PAOS N',
60484.16, 'SALDO PLANILLA N', '0', 0),
(13, '2014-11-08', '1', 'COTAP FIBRA OPTICA', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO ANTICIPO ',
156821.22, 'ANTICIPO PROYECTO ', '0', 0),
(15, '2014-12-10', NULL, 'GOBERNACION DE CHICHISACA ', 1, 'SUCRE', 'PAGO PLANILLA N
2', 1603152.75, 'PAGO PLANILLA N 2', 'NO', 0),
(16, '2014-11-25', '35046', 'TORACARI ', 3, 'TORACARI', 'PAGO PLANILLA N',
552654.00, 'PLANILLA N', '0', 0),
(17, '2014-12-15', '32545', 'COACARI', 4, 'COACARI', 'PAGO PLANILLA N', 99413.83,
'PAGO PLANILLA N', '0', 0),
(18, '2014-12-15', '32432', 'COACARI', 4, 'COACARI', 'PAGO PLANILLA N', 699309.12,
'PLANILLA DE PAGO N', '0', 0),
(19, '2015-01-16', '116555', 'GOBERNACION DE CHICHISACA', 1, 'SUCRE', 'PAGO PARCIAL
PLANILLA N 3', 1000000.00, 'PAGO PARCIAL PLANILLA N', 'NO', 0),
(20, '2015-01-29', '1122332', 'CHINOLY ', 5, 'CHINOLY ', 'PLANILLA N? 1 ',
285686.16, 'PLANILLA N? 1 ', '0', 0),
(21, '2015-01-07', '37800', 'TORACARI', 3, 'TORACARI', 'PLANILLA N', 659195.25,
'TORACARI', '0', 0),
(22, '2015-02-09', '121', 'COTAP-FIBRA', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PLANILLA N',
100000.00, 'PLANILLA N', '0', 0),
(23, '2015-02-25', '37887', 'GOBIERNO AUTONOMO DE POTOSI ', 4, 'COACARI', 'PLANILLA
N', 1500799.88, 'CANTON COACARI', '0', 0),
(31, '2015-03-31', '39736', 'MOLLE PATA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PLANILLA N',
206075.00, 'PLANILLA N', '0', 0),
(25, '2015-05-05', '41481', 'GOBERNACION POTOSI ', 4, 'COACARI', 'PAGO PLANILLA N',
399772.50, 'PLANILLA N', '0', 0),
(26, '2015-04-08', '40819', 'GOBERNACION POTOSI ', 3, 'TORACARI', 'PLANILLA N',
672315.00, 'PLANILLA N', '0', 0),
(28, '2015-03-26', '38581', 'CHINOLI', 5, 'CHINOLY ', 'PLANILLA N', 16463.67,
(29, '2015-05-08', '2', 'COTAP-FIBRA', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PLANILLA N', 40000.00,
(34, '2015-11-23', '2', 'PLANILLA N', 7, 'MOLLE PATA ', 'PLANILLA N', 194019.41, '
PLANILLA N', '0', 0),
(33, '2015-09-09', '793895', 'AGUA DULCE SEPSA', 8, 'AGUA DULCE', 'PAGO FINAL ',
135634.67, 'PAGO AGUA DULCE', '0', 0),
(35, '2015-10-08', '44332233', 'CASA BLANCA VELARDE II ', 9, 'CASA-BLANCA',
'PLANILLA N', 571191.38, 'PLANILLA 1 ', '0', 0),
(36, '2015-11-17', '5764342', 'CASA BLANCA - VELARDE II ', 9, 'CASA-BLANCA',
'PLANILLA N', 467153.00, 'PLANILLA 2 CASA BLANCA ', '0', 0),
(37, '2015-07-22', '129838', 'GOBERNACION CHUQUISACA', 1, 'SUCRE', 'PAGO PARCIAL
PLANILLA FINAL ', 473174.00, 'PAGO PARCIAL PLANILLA FINAL ', 'NO', 0),
(38, '2016-10-17', '234343', 'TORACARI', 3, 'TORACARI', 'PAGO PLANILLA NÂº 7 ',
203815.81, 'PLANILLA NÂº 7', '0', 0),
(39, '2016-01-18', '241412', 'COACARI', 4, 'COACARI', 'PAGO PLANILLA NÂº 6 ',
81669.51, 'PLANILLA NÂº 6', '0', 0),
(40, '2016-08-28', '23433', 'COTAP', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO PLANILLA NÂº3',
40000.00, 'PLANILLA NÂº 3', '0', 0),
(41, '2016-11-17', '33332', 'COTAP', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO FINAL ', 43000.00,
'PAGO FINAL ', '0', 0),
(42, '2016-01-26', '823607', 'CASA BLANCA', 9, 'CASA-BLANCA', 'PLANILLA FINAL ',
60453.52, 'SEPSA CASA BLANCA ', '0', 0),
(43, '2016-02-19', '421525', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI', 10,
'MARIACA ', 'PLANILLA NÂº 1. CHEQUE NÂº 0053063. FACTURA NÂº 1 ONLINE.',
1528372.25, 'CHEQUE NÂº 53063. FACTURA NÂº 1 ONLINE.', '0', 0),
'MARIACA ', 'PLANILLA NÂº 2. CHEQUE NÂº 0052939. FACTURA NÂº 1.', 297985.88,
'CHEQUE NÂº 0052939 DEL 31/12/2015. FACTURA NÂº 1', '0', 0),
(45, '2016-03-01', '0823838', 'SEPSA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ANTICIPO POR EL 20%
CHEQUE NÂº 0823838. FACTURA NÂº 2.', 1547753.75, 'ANTICIPO 20%\r\nCHEQUE NÂº
0823838 DEL 25/02/2017. FACTURA NÂº 2.', '0', 0),
(46, '2016-04-25', '0054419', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÃ', 10,
'CHEQUE NÂº 54419 DEL 08/04/2017. FACTURA NÂº 4', '0', 0),
(47, '2016-06-03', '3232', 'SEPSA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PLANILLA NÂº 1. CHEQUE
NÂº 0824458. FACTURA NÂº 5.', 1417871.12, 'CHEQUE NÂº 0824458 DEL 24/05/2017.
FACTURA NÂº 5', '0', 0),
'CHEQUE NÂº 0056404 DEL 02/06/2016. FACTURA NÂº 6.', '0', 0),
(49, '2016-08-22', '824707', 'SEPSA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PLANILLA NÂº 2.
CHEQUE NÂº 0527 Y 824207. S/F', 1374793.38, 'CHEQUE NÂº 0527 DEL 01/08/2016 Y
824207 DEL 18/08/2016. S/F', '0', 0),
(51, '2017-02-15', NULL, 'EMPRESA MINERA 7 AMIGOS', 0, 'SIETE AMIGOS', 'PAGO NÂº 1
POR CONCEPTO DE MODIFICACIÃ“N PUESTO DE TRANSFORMACIÃ“N.', 9104.85, 'DEPOSITO EN
CUENTA. FACTURA NÂº 000053', '0', 0),
(52, '2017-03-12', NULL, 'EMPRESA MINERA 7 AMIGOS', 0, 'SIETE AMIGOS', 'PAGO NÂº 2
POR CONCEPTO DE MODIFICACIÃ“N PUESTO DE TRANSFORMACIÃ“N. ', 17239.64, 'DEPOSITO EN
CUENTA. FACTURA NÂº 000062', '0', 0),
(53, '2017-03-13', NULL, 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI', 13,
'ESTARCA', 'PLANILLA NÂº 1. FACTURA NÂº 19.', 1166889.25, 'FACTURA NÂº 19\r\nDEL
12/12/2016', 'SI', 0),
'ESTARCA', 'PLANILLA NÂº 2. FACTURA NÂº 22.', 1019867.38, 'CHEQUE NÂº 0066734.
FACTURA NÂº 22.', 'SI', 0),
'HACIANDA-LOMA', 'PLANILLA NÂº 1. CHEQUE NÂº 0057814. FACTURA NÂº 10.', 730761.31,
'CHEQUE NÂº 0057814. FACTURA NÂº 10\r\nDEL 05/08/2016.', '0', 0),
'HACIANDA-LOMA', 'PLANILLA NÂº 2. CHEQUE NÂº 0067082. FACTURA NÂº 26.', 25436.79,
'CHEQUE NÂº 0067082. FACTURA NÂº 26\r\nDEL 20/03/2017.', '0', 0),
'ESTARCA', 'SALDO PLANILLA NÂº 4.', 105053.07, 'CHEQUE NÂº 0072098 DEL 31/08/2017
POR VALOR DE 717493.85 BS. EL RESTANTE PLANILLA NÂº 5.', 'SI', 0),
CHEQUE NÂº 0824728. FACTURA NÂº 11.', 1640427.38, 'CHEQUE NÂº 0824728 DEL
22/09/2016. FACTURA NÂº 11.', '0', 0),
CHEQUE NÂº 0024763. FACTURA NÂº 15.', 806528.19, 'CHEQUE NÂº 824763 FACTURA NÂº
15', '0', 0),
(60, '2016-12-02', '1461', 'SEPSA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PLANILLA NÂº 5. CHEQUE
NÂº 001461. FACTURA NÂº 16.', 809608.38, 'CHEQUE NÂº 01461. FACTURA NÂº 16.', '0',
0),
(61, '2017-03-10', '001892', 'SEPSA', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON', 'ANTICIPO NÂº
1. CHEQUE NÂº 001892.', 230539.81, 'CHEQUE NÂº 001892.', '0', 0),
(73, '2017-09-06', '002754', 'SEPSA', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PLANILLA NÂº 2.
CHEQUE NÂº 002754. FACTURA NÂº 36', 151439.62, 'CHEQUE NÂº 002754 DEL 06/09/2017.
FACTURA NÂº 36.', 'NO', 0),
'ESTARCA', 'PLANILLA NÂº 3. FACTURA NÂº 32.', 940262.62, 'QUECHE NÂº
0068793\r\nFACTURA NÂº 32', 'SI', 0),
'CHEQUE NÂº 00066739 DEL 13/03/2017. FACTURA NÂº 23.', '0', 0),
(63, '2017-06-08', '002279', 'SEPSA', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON', 'PLANILLA NÂº
1. CHEQUE NÂº 002279. FACTURA NÂº 30.', 389490.12, 'CHEQUE 002279 DEL
05/07/2017\r\nFACTURA NÂº 30', '0', 0),
'CHEQUE NÂº 060539 DEL 27/09/2016\r\nFACTURA NÂº 12', '0', 0),
'CHEQUE NÂº 060977 DEL 17/10/2016 FACTURA NÂº 14 \r\n', '0', 0),
'MARIACA ', 'PLANILLA NÂº 7. CHEQUE NÂº 0062531. FACTURA NÂº S/F.', 862653.06,
'CHEQUE NÂº 062531 DEL 25/11/2016 FACTURA NÂº S/F.', '0', 0),
'CHEQUE NÂº 062678 DEL 5/02/2017 FACTURA NÂº 17 \r\n', '0', 0),
'ESTARCA', 'PAGO PARCIAL PLANILLA NÂº 4. FACTURA NÂº 35.', 894946.94, 'CHEQUE NÂº
070898 DEL 19/07/2017\r\nFACTURA NÂº 35', 'SI', 0),
(69, '2017-08-18', '0825149', 'SEPSA', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON', 'PLANILLA NÂº
2. CHEQUE NÂº 0825149. S/F.', 492986.88, 'CHEQUE NÂº 0825149 DEL\r\n11/08/2017.',
'0', 0),
(70, '2017-08-31', '002627', 'SEPSA', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PLANILLA NÂº 1.
CHEQUE NÂº 002627. FACTURA NÂº 17.', 150328.11, 'CHEQUE NÂº 002627
DEL\r\n15/08/2017. FACTURA NÂº 17.', 'NO', 0),
(76, '2017-12-29', '0046316', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTA DEL ORURO', 18,
'PAMPA AULLAGAS', 'PAGO PARCIAL PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NÂº1', 350126.28,
'CHEQUE NÂº 0046316 DEL 29/12/2017. FACTURA NÂº ', 'SI', 0),
'ESTARCA', 'PLANILLA NÂº 5', 612440.75, 'CHEQUE NÂº 0072098 DEL 31/08/2017 POR
VALOR DE 717493.85 BS. EL RESTANTE SALDO PLANILLA NÂº 4.', 'SI', 0),
'MARIACA ', 'PLANILLA NÂº10', 257336.34, 'CHEQUE NÂº 0074163 DEL 17/10/2017.
FACTURA NÂº 41.', '0', 0),
(78, '2017-10-05', '0002867', 'SEPSA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO FINAL.',
14178666.00, 'CHEQUE NÂº 0002867 DEL 27/09/2017. ', '0', 0),
(79, '2017-12-14', '0003320', 'SEPSA', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PLANILLA NÂº3
FINAL.', 20255.92, 'CHEQUE NÂº 0003320 DEL 11/12/2017. FACTURA NÂº 43.', 'NO', 0),
(80, '2017-10-05', '0002837', 'SEPSA', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON', 'SALDO
PLANILLA NÂº 3', 9920.90, 'CHEQUE NÂº 3 DEL 22/09/2017.', '0', 0),
(81, '2018-01-24', '0003545', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'REMPLAZO
TRANSFORMADOR 1F 15KVA PUCA PAMPA.', 3248.40, 'CHEQUE NÂº 00003545 DEL
13/01/2017.', 'SI', 0),
(82, '2018-01-24', '0003547', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N LMT
URBANIZACIÃ“N CHORRILLOS (BETANZOS)', 3727.00, 'CHEQUE NÂº 0003547 DEL
13/01/2017.', 'SI', 0),
(83, '2018-01-24', '0003548', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'REMPLAZO DE
TRANSFORMADOR 1RO DE MAYO BOQUERÃ“N.', 2359.20, 'CHEQUE NÂº 0003548 DEL
13/01/2017.', 'SI', 0),
(84, '2018-01-26', '0003571', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'REMPLAZO DE POSTE
TINQUIPAYA=28658.\r\nAMPLIACIÃ“N LMT LA CHACA=5696.80', 34354.80, 'CHEQUE NÂº
0003571 DEL 17/01/2018.', 'SI', 0),
(85, '2018-01-26', '0003663', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N RBT Y
CT COMUNIDAD DE YURA.', 85705.80, 'CHEQUE NÂº 0003663 DEL 26/01/2018.', 'SI', 0),
(86, '2018-04-02', '0047326', 'GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ORURO', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'SALDO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NÂº1.', 200000.00, 'CHEQUE NÂº 0047326
DEL 22/03/2018. FACTURA NÂº 53.', 'SI', 0),
MONTAJE DE CT URBANIZACIÃ“N JESÃšS DEL VALLE.', 21546.00, 'CHEQUE NÂº 0004046 DEL
27/03/2018.', 'SI', 0),
URBANIZACIÃ“N JESÃšS DEL VALLE', 5207.00, 'CHEQUE NÂº 0004047 DEL 27/03/2018.',
'SI', 0),
(89, '2018-04-10', '0004094', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N RBT
ZONA V.COPACABANA. AV. MIRAFLORES.', 2966.50, 'CHEQUE NÂº 0004094 DEL 05/04/218.',
'SI', 0),
(90, '2018-04-10', '0004095', 'SEPSA ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N
LINEA RBT ZONA JESÃšS DEL VALLE.', 2656.50, 'CHEQUE NÂº 0004095 DEL 05/04/2018.',
'SI', 0),
BUENA VISTA.', 4171.00, 'CHEQUE NÂº 0004096 DEL 05/04/2018.', 'SI', 0),
URBANIZACIÃ“N FINAL PERU ZONA PLAN 40', 2815.50, 'CHEQUE NÂº 0004097 DEL
05/04/2018.', 'SI', 0),
(93, '2018-04-10', '0004098', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'CONSTRUCCIÃ“N
AMPLIACIÃ“N LMT ALIMENTADOR YURA.', 16437.00, 'CHEQUE NÂº 0004098 DEL 05/04/2018.',
'SI', 0),
(94, '2018-04-26', '0047925', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO', 18,
'PAMPA AULLAGAS', 'PLANILLA NÂº 2', 1106981.25, 'CHEQUE NÂº 0047925 DEL
19/04/2018.', 'SI', 0),
JESUS VALLE. (SECCIÃ“N CABRERIA).', 2892.00, 'CHEQUE NÂº 0004231 DEL 03/05/2018.',
'SI', 0),
(96, '2018-05-10', '0004232', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N RBT,
PUTUCANI, EL ROSARIO.', 21646.00, 'CHEQUE NÂº 0004232 DEL 03/05/2018.', 'SI', 0),
(97, '2018-05-10', '004233', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N
RBT.CALLE FINAL ZAMBRANA.(VILLA SANTIAGO).', 6273.00, 'CHEQUE NÂº 0004233 DEL
03/05/2018.', 'SI', 0),
CT. JESS VALLE (SECCIÃ“N CABRERIA).', 8931.00, 'CHEQUE NÂº 0004234 DEL
03/05/2018.', 'SI', 0),
CAMBIO DE CONDUCTOR Y ESTRUCTURAS. BOMBEO SAN ANTONIO.', 5384.00, 'CHEQUE NÂº
0004235 DEL 03/05/2018.', 'SI', 0),
(100, '2018-03-21', '0078256', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÃ ', 19,
'POCOATA', 'PLANILLA NÂº1', 1187895.00, 'CHEQUE NÂº 0078256 DEL 19/12/2018.', 'SI',
0),
(101, '2018-05-09', '0002851', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO MUNICIPAL DE CAIZA \"D\"', 20,
'CAIZA D', 'PLANILLA NÂº1', 150844.80, 'CHEQUE NÂº 0002851 DEL 07/05/2018.', 'SI',
0),
(102, '2018-06-12', '0004420', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N Y
REEMPLAZO ZONA \"LA CHACA\"', 12865.00, 'CHEQUE NÂº 0004420 DEL 12/06/2018.', 'SI',
0),
AMPLIACIÃ“N RBT COMUNIDAD DE YURA FASE 2.', 54865.50, 'CHEQUE NÂº 0004421 DEL
12/06/2018.', 'SI', 0),
(104, '2018-06-19', '0004422', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'CONSTRUCCION
AMPLIACION LINEA MT CAMPO FERIAL. (CANTUMARCA).', 10470.50, 'CHEQUE NÂº 0004422 DEL
12/06/2018.', 'SI', 0),
COMUNIDAD \"AGUA DULCE\"', 3620.00, 'CHEQUE NÂº 0004423 DEL 12/06/2018.', 'SI', 0),
(109, '2018-06-19', '0004425', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACIÃ“N RBT.
AV. EL MINERO, ZONA COLEGIO PADILLA.', 4332.00, 'CHEQUE NÂº 0004425 DEL
12/06/2018.', 'SI', 0),
RBT \"BARRIO LINDO\".', 4201.00, 'CHEQUE NÂº 0004424 DEL 12/06/2018.', 'SI', 0),
CHAPINI BAJO.', 2180.00, 'CHEQUE NÂº 0004521 DEL 20/06/2018.', 'SI', 0),
AV. CIRCUNVALACIÃ“N ZONA SAN CRISTOBAL.', 3771.50, 'CHEQUE NÂº 0004522 DEL
20/06/2018.', 'SI', 0),
(112, '2018-06-20', '0004523', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PUESTOS DE
TRANSFORMACIÃ“N DE TERCER NIVEL.', 5984.00, 'CHEQUE NÂº 0004523 DEL 20/06/2018.',
'SI', 0),
ZONA KARACHIPAMPA', 2209.00, 'CHEQUE NÂº 0004524 DEL 20/06/2018.', 'SI', 0),
(114, '2018-06-20', '0004525', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'REMPLAZO DE
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÃ“N ZONA LA CHACA.', 4766.00, 'CHEQUE NÂº 0004525 DEL
20/06/2018.', 'SI', 0),
(115, '2018-06-20', '0004526', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AMPLIACION JUNTA
VECINAL 27 DICIEMBRE.', 6718.00, 'CHEQUE NÂº 0004526 DEL 20/06/2018.', 'SI', 0),
(116, '2018-06-15', '0082100', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE POTOS', 19,
'POCOATA', 'PLANILLA NÂº 2.', 1505097.88, 'CHEQUE NÂº 0082100 DEL 07/06/2018.',
'SI', 0),
(117, '2018-07-04', '0002983', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO MUNICIPAL DE CAIZA ', 20, 'CAIZA
D', 'PLANILLA NÂº 2.', 48691.13, 'CHEQUE NÂº 0002983 DEL 26/06/2018.', 'SI', 0),
'PAMPA AULLAGAS', 'PLANILLA NÂº 3.', 235155.55, 'CHEQUE NÂº 0049311 DEL
26/06/2018.', 'SI', 0),
(119, '2018-07-16', '0082364', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO DEPARTAMENTAL DE POTOS ', 19,
'SI', 0),
(120, '2018-07-25', '0004672', 'SEPSA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'ANTICIPO DEL
20%.', 859725.81, 'CHEQUE NÂº 0004672 DEL 16/07/208. ', 'SI', 0),
(121, '2018-09-04', '0003135', 'GOBIERNO AUTÃ“NOMO MUNICIPAL DE CAIZA', 20, 'CAIZA
D', 'PLANILLA NÂº 3.', 251514.44, 'CHEQUE NÂº 0003135 DEL 30/08/2018.', 'SI', 0),
(122, '2018-09-22', '0005077', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'DIVISION
CIRCUITO C-183. (CALLE CALERO)', 8176.00, 'CHEQUE NÂº 0005077 DEL 20/09/2018. ',
'SI', 0),
AV. BANDERAS.', 6765.50, 'CHEQUE NÂº 0005078 DEL 20/09/2018. ', 'SI', 0),
(CALLE M.CASTELA).', 3809.50, 'CHEQUE NÂº 0005090 DEL 20/09/2018.', 'SI', 0),
URB. JESÃšS DE MACHACA.', 16634.50, 'CHEQUE NÂº 0005091 DEL 20/09/2018.', 'SI', 0),
(126, '2018-09-24', '0005092', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'REEMPLAZO DE
POSTE LMT (CALLE CALERO).', 2719.00, 'CHEQUE NÂº 0005092 DEL 20/09/2018.', 'SI',
0),
(127, '2018-10-20', '0005285', 'SEPSA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PLANILLA NÂº1.',
1360579.38, 'CHEQUE NÂº 0005285 DEL 18/10/2018.', 'SI', 0),
AV. UNIVERSITARIA.', 2832.00, 'CHEQUE NÂº 0005152 DEL 01/10/2018.', 'SI', 0),
CONDUCTOR Y POSTES BT AV. UNIVERSITARIA.', 4950.00, 'CHEQUE NÂº 0005153 DEL
01/10/2018.', 'SI', 0),
POSTES Y CONDUCTOR. ALIM TUPIZA COTAGAITA.', 6540.20, 'CHEQUE NÂº 0005154 DEL
01/10/2018.', 'SI', 0),
POSTES Y ESTRUCTURAS MT CALLE MENDOZA.', 5218.00, 'CHEQUE NÂº 0005155 DEL
01/10/2018.', 'SI', 0),
AMPLIACIÃ“N LMT KARACHIPAMPA-CRUCE MANQUIRI.', 79016.00, 'CHEQUE NÂº 0005156 DEL
01/10/2018.', 'SI', 0),
FINAL TOCOPILLA.', 3277.50, 'CHEQUE NÂº 0005157 DEL 01/10/2018.', 'SI', 0),
DERIVACIÃ“N LMT. LA ESTRELLA.', 4492.20, 'CHEQUE NÂº 0005158 DEL 01/10/2018.',
'SI', 0),
DERIVACIÃ“N LMT, RBT. URB. JESUS VALLE.', 5899.00, 'CHEQUE NÂº 0005159 DEL
01/10/2018.', 'SI', 0),
JESUS VALLE.', 6722.00, 'CHEQUE NÂº 0005356 DEL 29/10/2018.', 'SI', 0),
ZONA SAN CRISTOBAL', 3147.00, 'CHEQUE NÂº 0005391 DEL 05/11/2018.', 'SI', 0),
SAN PEDRO HUAYNAMAYU, CALLE VEGAS.', 4724.00, 'CHEQUE NÂº 0005392 DEL 06/11/2018.',
'SI', 0),
AV. ZONA CANTUMARCA.', 7079.00, 'CHEQUE NÂº 0005393 DEL 06/11/2018.', 'SI', 0),
VILLA MECANICOS.', 8190.00, 'CHEQUE NÂº 0005394 DEL 06/11/2018.', 'SI', 0),
URBANIZACIÃ“N SANTA FE.', 7853.50, 'CHEQUE NÂº 0005401 DEL 06/11/2018.', 'SI', 0),
'POCOATA', 'PLANILLA NÂº 4.', 1150834.50, 'CHEQUE NÂº 00', 'SI', 0),
'SI', 0),
ZONAS LAS ROSAS, NUEVA TERMINAL.', 12045.00, 'CHEQUE NÂº 0005517 DEL 26/11/2018.',
'SI', 0),
JUNTA VECINAL, VILLA BANZER.', 6673.00, 'CHEQUE NÂº 0005518 DEL 26/11/2018.', 'SI',
0),
URBANIZACIÃ“N JESUS VALLE.', 7558.50, 'CHEQUE NÂº 0005520 DEL 26/11/2018.', 'SI',
0),
CALLE DALIAS. VILLA BANZER.', 2102.50, 'CHEQUE NÂº 0005521 DEL 26/11/2018.', 'SI',
0),
(149, '2018-12-12', '0005522', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'APLICACIÃ“N RBT.
(URB. LECHERÃAS - ZONA NUEVA TERMINAL)', 4795.00, 'CHEQUE NÂº 0005522 DEL
26/11/2018.', 'SI', 0),
CALLE MORALES. VILLA BANZER.', 4751.50, 'CHEQUE NÂº 0005523 DEL 26/11/2018.', 'SI',
0),
VILLA BUENA VISTA.', 5196.00, 'CHEQUE NÂº 0005524 DEL 26/11/2018.', 'SI', 0),
NUEVA TERMINAL LECHERIAS.', 13681.50, 'CHEQUE NÂº 0005525 DEL 26/11/2018.', 'SI',
0),
'QUINAMARA', 'PLANILLA NÂº 1', 1495010.25, 'CHEQUE NÂº 0089725 DEL 28/12/2018.',
'SI', 0),
(154, '2019-04-01', '0005819', 'SEPSA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'RÃO MULATOS',
69777.30, 'CHEQUE NÂº 0005819 DEL 03/01/2019.', 'SI', 24),
VILLA VICTORIA.', 5363.50, 'CHEQUE NÂº 0005344 DEL 25/10/2018.', 'SI', 0),
ZONA URB. TIKA LOMA.', 3431.50, 'CHEQUE NÂº 0005345 DEL 25/10/2018.', 'SI', 0),
ALTO POTOSÃ. ZONA PUITUCANI.', 6614.00, 'CHEQUE NÂº 0005346 DEL 25/10/2018.',
'SI', 0),
ZONA NUEVA JERUSALEN.', 7661.00, 'CHEQUE NÂº 0005347 DEL 25/10/2018.', 'SI', 0),
Y MONTAJE CT. SAMASA-FAB.CLAVOS.', 2910.00, 'CHEQUE NÂº 0005348 DEL 25/10/2018.',
'SI', 0),
COMUNIDAD SAMASA. FAB. DE CLAVOS.', 9014.00, 'CHEQUE NÂº 0005349 DEL 25/10/2018.',
'SI', 0),
(161, '2018-09-04', '0006660', 'GOB.AUTONOMO MCPAL ', 21, 'MOCKOPATA', 'PLANILLA
NÂº1', 111844.54, 'CHEQUE NÂº 0006660 DEL 04/09/2018.', 'SI', 0),
(162, '2018-12-17', '0005648', 'SEPSA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PLANILLA NÂº2',
729199.56, 'CHEQUE NÂº 0005648 DEL 13/12/2018.', 'SI', 0),
(164, '2018-09-28', '0003231', 'GOB.AUTÃ“NOMO MCPAL. CAIZA D', 20, 'CAIZA D',
'PLANILLA NÂº 4.', 97797.93, 'CHEQUE NÂº 0003231\r\nDEL 28/09/2018.', 'SI', 0),
(165, '2018-09-28', '0003214', 'GOB.AUTÃ“NOMO MCPAL. CAIZA D', 22, 'JATUN MAYU',
'PLANILLA NÂº 1.', 183576.38, 'CHEQUE NÂº 0003214 DEL 25/09/2018.', 'SI', 0),
'ESTARCA', 'PLANILLA NÂº 6.', 150000.00, 'CHEQUE NÂº 0078386 DEL 29/12/2018.',
'SI', 0),
'TOMAS BARRON', 'PLANILLA NÂº 1.', 498763.09, 'CHEQUE NÂº 0055435 DEL 31/12/2018.',
'SI', 0),
(168, '2019-02-27', '0006139', 'SEPSA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PLANILLA NÂº
3.', 684819.31, 'CHEQUE NÂº 006139 DEL 26/02/2019.', 'SI', 0),
'QUINAMARA', 'PLANILLA NÂº 2.', 1015488.81, 'CHEQUE NÂº 0091967 DEL 27/02/2019',
'SI', 0);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `proy_proyec`
--
CREATE TABLE `proy_proyec` (

ìd` int(11) NOT NULL,
`nombre` varchar(120) NOT NULL,
ùbicacion` varchar(120) DEFAULT NULL,
`fecha_ini` date DEFAULT NULL,
`fecha_fin` date DEFAULT NULL,
`presupuesto` float(17,2) DEFAULT NULL,
òbservacion` varchar(120) DEFAULT NULL,
`vigente` varchar(5) NOT NULL,
ìdUser` varchar(3) DEFAULT NULL
--
-- Volcado de datos para la tabla `proy_proyec`
--
INSERT INTO `proy_proyec` (ìd`, `nombre`, ùbicacion`, `fecha_ini`, `fecha_fin`,

`presupuesto`, òbservacion`, `vigente`, ìdUser`) VALUES
(1, 'SUCRE', 'ALCALA', '2014-07-22', NULL, 5101253.50, 'PROYECTO ELECT', 'NO',
'24'),
(2, 'ARAMPAMPA ', 'BERNANDINO BILBAO ', '2014-07-22', NULL, 3008125.00, 'PROYECTO
DE ELECTRIFICACION RURAL ', 'NO', NULL),
(3, 'TORACARI', 'BILBAO RIOJA', '2014-07-24', NULL, 3956000.00, 'ELECTRIFICACION',
'NO', NULL),
(4, 'COACARI', 'CHARCAS', '2014-07-24', NULL, NULL, 'ELECTRIFICACION RURAL ', 'NO',
NULL),
(5, 'CHINOLY ', 'GRANJA CHINOLY ', '2014-11-26', '2014-12-23', 240000.00,
'TRIFASICO CON DOS TRAFOS ', 'NO', NULL),
(6, 'COTAP-FIBRA ', 'POTOSI-`PORCO', '2014-11-26', '2015-02-12', 392053.06,
'PLANTADO DE POSTES FIBRA OPTICA', 'NO', NULL),
(7, 'MOLLE PATA ', 'ANTONIO QUIJARRO', '2015-01-13', '2015-03-16', 400000.00,
'ELECTRIFICACION RURAL ', 'NO', NULL),
(8, 'AGUA DULCE', 'POTOSI ', '2015-05-11', '2015-06-11', 136388.45, 'PROYECTO SEPSA
', 'NO', NULL),
(9, 'CASA-BLANCA', 'POTOSI ', '2015-08-13', '2015-12-13', 1098797.88, 'ALIMENTADOR
S/E VELARDE II-CASA BLANCA ', 'NO', NULL),
(10, 'MARIACA ', 'CORNELIO SAAVEDRA', '2015-09-30', '2017-03-12', 8888529.00,
'ELECTRIFICACION RURAL ', 'NO', NULL),
(11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'SUD CHICHAS ', '2016-01-19', '2016-10-05', 7738769.00,
'CONVERSION TRIFASICA ', 'NO', NULL),
(12, 'HACIANDA-LOMA', 'CHARCAS ', '2016-01-19', '2016-12-18', 756198.12,
'ELECTRIFICACION RURAL', 'NO', NULL),
(13, 'ESTARCA', 'SUD CHICHAS ', '2016-08-17', '2017-11-11', 5514717.00, NULL, 'SI',
'24'),
(14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON', 'VILLAZÃ“N', '2017-03-20', '2017-06-04', 1152699.12,
NULL, 'NO', NULL),
(15, 'ACTIVOS FIJOS TANGIBLES', 'POTOSI', '2017-04-12', '2020-04-12', 20000.00,
'ACTIVOS FIJOS DE INSTACC', 'NO', NULL),
(16, 'ACASIO TORO TORO', 'POTOSI', '2017-05-02', '2018-05-02', 322105.44, NULL,
'NO', '24'),
(17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'POTOSI', '2017-10-04', '2017-10-05', 731506.06, NULL,
'SI', '24'),
(18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PAMPA AULLAGAS-ORURO', '2017-11-24', '2018-05-09',
2526172.50, NULL, 'SI', '24'),
(19, 'POCOATA', 'POTOSI', '2017-12-22', '2019-01-26', 5792301.50, 'ELECTRIFICACIÃ“N
RURAL.', 'SI', '24'),
(20, 'CAIZA D', 'POTOSI', '2017-12-26', '2018-04-01', 598883.88, 'REFACCIÃ“N Y
AMPLIACIÃ“N ', 'SI', '24'),
(21, 'MOCKOPATA', 'POTOSI', '2018-01-01', '2018-06-26', 612359.31, 'PUESTO DE
SALUD', 'SI', '24'),
(22, 'JATUN MAYU', 'CAIZA \"D\"', '2018-05-10', '2018-11-25', 948530.00, 'CONST.
SISTEMA MICRORIEGO', 'SI', '24'),
(23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'BETANZOS', '2018-07-23', '2019-03-20', 4298629.00,
'CONSTRUCCIÃ“N LINEA DE MEDIA TENSIÃ“N. ', 'SI', '24'),
(24, 'QUINAMARA', 'SAN PEDRO DE BUENA VISTA', '2018-11-28', '2019-08-15',
7475051.00, 'CONSTRUCCIÃ“N LÃNEA DE MEDIA TENSIÃ“N', 'SI', '24'),
(25, 'TOMAS BARRON', 'PROVINCIA EUCALIPTOS', '2018-06-12', '2019-04-24',
1989378.38, 'CONSTRUCCIÃ“N LÃNEA DE MEDIA TENSIÃ“N.\r\n', 'SI', '24');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `proy_salidas`
--
CREATE TABLE `proy_salidas` (

`sali_id` int(11) NOT NULL,
`sali_fecha` date NOT NULL,
`sali_nro_reb` varchar(10) DEFAULT NULL,
`sali_nombre` varchar(100) NOT NULL,
`sali_id_proyecto` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`sali_proyecto` varchar(100) NOT NULL,
`sali_concepto` varchar(120) NOT NULL,
`sali_monto` float(17,2) NOT NULL,
`sali_observacion` varchar(120) DEFAULT NULL,
èstatus` varchar(2) NOT NULL DEFAULT '0',
ìdUser` int(11) DEFAULT NULL
--
-- Volcado de datos para la tabla `proy_salidas`
--
INSERT INTO `proy_salidas` (`sali_id`, `sali_fecha`, `sali_nro_reb`, `sali_nombre`,

`sali_id_proyecto`, `sali_proyecto`, `sali_concepto`, `sali_monto`,
`sali_observacion`, èstatus`, ìdUser`) VALUES
(3, '2014-07-23', '2', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO N',
10000.00, 'RUBEN ANTICIPO N2', 'NO', NULL),
15000.00, 'CONTRATISTA', 'NO', NULL),
20000.00, 'RUBEN FIGUEROA', 'NO', NULL),
(5, '2014-07-23', '4', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO 4',
5000.00, 'RUBEN ', 'NO', NULL),
(6, '2014-07-23', '5', 'EUSTAQUIO VILLCA MORALES', 1, 'SUCRE', 'TRANSPORTE ALCALA-
SUCRE', 2500.00, NULL, 'NO', NULL),
(8, '2014-07-23', '1', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', '7% BOLETAS,
INAUGU,GASTOS PROPU', 15311.42, 'GASTOS INAUGURACION,BOLETA PROPUESTA ETC.', '0',
NULL),
(9, '2014-07-24', '6', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS SUCRE PARA
RENOVAR LA FACTURA ', 400.00, 'VIAJE ', 'NO', NULL),
(10, '2014-07-24', '7', 'VARIOS OFICINA OFICINA', 1, 'SUCRE', 'VARIOS', 8150.00,
'VARIOS , JANDIS , DIMAMITA', 'NO', NULL),
(11, '2014-07-24', '8', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
POSTES N1', 100000.00, 'POSTES TRAMASUR', 'NO', NULL),
(13, '2014-07-24', '9', 'WALTER LLANOS WALTER ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE 2 TALADROS
', 37632.00, 'COMPRA TALADROS ', 'NO', NULL),
(14, '2014-03-25', '10', 'MARIA FLORES COLQUE ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE ROPA DE
TRABAJO', 11210.00, 'N', 'NO', NULL),
(15, '2014-04-12', '11', 'ZENON ICOTMA ZENON', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO COMPRA DE
POSTES ', 35000.00, 'POSTES ICOTMA', 'NO', NULL),
(16, '2014-05-30', '12', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO ',
9000.00, 'ANTICIPO', 'NO', NULL),
(17, '2014-04-16', '13', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'DINAMITA ',
1310.00, 'COMPRA DINAMITA', 'NO', NULL),
(18, '2014-05-09', '14', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL N',
41720.00, 'SEG', 'NO', NULL),
(19, '2014-05-10', '15', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'MAT N',
119393.78, 'FERRETERIA', 'NO', NULL),
(20, '2014-01-24', '16', 'WILBER ZEGARRA TOPO', 1, 'SUCRE', 'REPLANTEO TOPOGRAFICO
', 4500.00, 'ANTICIPO ', 'NO', NULL),
(21, '2014-03-03', '17', 'WILBER ZEGARRA TOPO', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO REPLANTEO ',
17500.00, 'REPLANTEO ', 'NO', NULL),
(22, '2014-04-05', '18', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPOS
CONTRATISTA ', 85000.00, 'ANTICIPOS 1-2-3', 'NO', NULL),
(23, '2014-06-06', '19', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS REPLANTEO
TOPOGRAFICO 1', 6500.00, 'REPLANTEO GASTOS ', 'NO', NULL),
(24, '2014-06-09', '20', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 1, 'SUCRE', 'POSTES N',
72205.00, 'CHEQUE N', 'NO', NULL),
(25, '2014-06-17', '21', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS REPLANTEO
N', 3000.00, 'REPLANTEO N', 'NO', NULL),
(26, '2014-06-25', '22', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'RUBEN ANTICIPO
N', 10000.00, 'ANTICIPO N', 'NO', NULL),
(27, '2014-06-26', '23', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO N',
15000.00, 'DEPOSITO PRODEN', 'NO', NULL),
(28, '2014-06-27', '24', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'MALLAS
CONTRAPOSTE ', 20671.20, 'MERCANTIL MALLAS ', 'NO', NULL),
(29, '2014-06-27', '25', 'VICTOR TRANSPORTISTA 1', 1, 'SUCRE', 'TRANSPORTE DE
POSTES ', 4500.00, 'SIGMAT POSTES ', 'NO', NULL),
3000.00, 'ENTREGADO FREDY', 'NO', NULL),
(31, '2014-06-11', '27', 'ARMANDO POZADAS FACTURAS ', 1, 'SUCRE', 'FACTURAS ',
620.00, 'FACTURAS ', 'NO', NULL),
(32, '2014-05-21', '28', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
SUCRE-SANTA CRUZ ', 2600.00, 'SUCRE MAT ', 'NO', NULL),
(33, '2014-05-21', '29', 'SIGMAT GONZALES POSTES', 1, 'SUCRE', 'POSTES SUCRE ',
70000.00, 'POSTES 4 ', 'NO', NULL),
(34, '2014-06-21', '30', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'VIAJE SUCRE ',
500.00, 'P/R', 'NO', NULL),
(35, '2014-06-22', '31', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'PROTOCOLIZACION
', 4000.00, 'POR INTERNET', 'NO', NULL),
(36, '2014-05-23', '32', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPOS 1 AL
6', 152535.00, 'ANTICIPOS 1 AL 6', 'NO', NULL),
(37, '2014-05-23', '33', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'COMISION , GASTOS
PROPUESTA,4% PROY Y OTROS ', 203350.00, 'VER REQUERI N', 'NO', NULL),
(38, '2014-08-05', '34', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'ANTICRETICO GARAJE ',
34850.00, 'GARAJE ANTICRETICO ', 'NO', NULL),
(39, '2014-05-23', '35', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO BALANCE 2013 ', 12593.00,
'PAGO DEL 50% IMPUESTOS ', 'NO', NULL),
(40, '2014-05-23', '36', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'PROTOCOLIZA-
GASTOS , RENOVACION BOLETA- GASTOS POR RENDIR VARIOS ', 15150.00,
'REQUERIMIENTO36,', 'NO', NULL),
(41, '2014-05-23', '36', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO N',
8000.00, 'R-36', 'NO', NULL),
(42, '2014-05-23', '37', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'DEPOSITO ERIK Y
CARGUIO Y DESCARGUIO ', 4300.00, 'ERIK Y CARGUIO Y DESCARGUIO', 'NO', NULL),
(43, '2014-05-26', '38', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO INTERES 2 MESES ',
5600.00, '2 MESES PAGO PRESTAMO 20 MIL SUS ', 'NO', NULL),
(44, '2014-06-17', '39', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE SUCRE ',
500.00, 'GASTOS VIAJE SUCRE ', 'NO', NULL),
(45, '2014-06-12', '40', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO CONTABILIDAD ', 900.00,
'CARMEN ARIAS ', 'NO', NULL),
(46, '2014-07-01', '41', 'WALTER LLANOS WALTER ', 1, 'SUCRE', 'REPARACION Y COMPRA
DE BROCAS ', 6231.00, 'REPARACION DE BROCAS Y TALADRO ', 'NO', NULL),
(47, '2014-07-02', '42', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO INTERES 45 DIAS HABILES ',
4200.00, '45 DIAS ', 'NO', NULL),
(48, '2014-08-05', '43', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO',
8000.00, 'ANTICIPO ', 'NO', NULL),
(1265, '2015-10-13', '248', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE ',
5000.00, 'SUCRE ', 'NO', NULL),
11800.00, 'ANTICIPO RUBEN 100007', 'NO', NULL),
(50, '2014-07-07', '45', 'JORGE QUIROS TOPO', 1, 'SUCRE', 'PAGO REPLANTEO
TOPOGRAFICO ', 4018.00, 'DEPOSITO A PRODEM', 'NO', NULL),
POSTES N', 64300.00, 'TRAMASUR ', 'NO', NULL),
(52, '2014-07-09', '47', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'CAMBIO ACEITE , LABADO
PEAJES , GASTOS DIESEL TRASLADO ', 2351.00, NULL, 'NO', NULL),
1496.00, 'GASOLINA 400 LTS ', 'NO', NULL),
(54, '2014-07-09', '47', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO
ROLANDO ', 744.00, 'COMPRA DIESEL ', 'NO', NULL),
(55, '2014-07-10', '49', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
ELECTRORED N', 255058.11, 'MATERIAL ELECTRORED ', 'NO', NULL),
(56, '2014-08-21', '49', 'EUSTAQUIO VILLCA MORALES', 1, 'SUCRE', 'PAGO TRANSPORTE
', 3400.00, 'SUCRE-ALCALA', 'NO', NULL),
(57, '2014-07-30', '50', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL SUCRE
BOBINAS ', 306936.00, ' PRIMERA ENTREGA 30.000 MTS', 'NO', NULL),
(58, '2014-06-12', '51', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO CONTADOR ', 900.00, NULL,
'NO', NULL),
(59, '2014-06-25', '52', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'VIAJE SUCRE POSTES
REUINION ', 1000.00, NULL, 'NO', NULL),
(60, '2014-07-10', '53', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 1, 'SUCRE', 'FEMCO', 4356.00,
'MALLAS CONTRAPOSTE', 'NO', NULL),
(61, '2014-07-14', '54', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', 1, 'SUCRE', 'IMPUESTOS 3% Y 4
% IT ', 84047.93, 'PAGO IMPUESTOS PLANILLA N?1 ', 'NO', NULL),
(62, '2014-06-25', '55', 'ZENON ICOTMA ZENON', 1, 'SUCRE', 'SALDO COMPRA DE POSTES
N', 34100.00, 'SALDO Y TRANSPORTE DE POSTES ', 'NO', NULL),
(63, '2014-07-15', '56', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO N',
15000.00, 'ANTICIPO N', 'NO', NULL),
(64, '2014-07-15', '56', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS LETRERO DE
OBRA GASTOS PROY ', 4000.00, 'POR RENDIR VIVIANO ', 'NO', NULL),
(65, '2014-07-25', '57', 'RAMIRO PACHECO OROPEZA ', 1, 'SUCRE', 'INGRESO VIVIANO
PROYECTO ', 2496.40, 'GASOLINA ALIMENTACION ALOJOS, Y OTROS ', 'NO', NULL),
(66, '2014-07-15', '58', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VARIOS ',
5800.00, 'TRANSPORTE-FEMCO ELECTRORED DIESEL OMAR OTROS ', 'NO', NULL),
(67, '2014-07-17', '59', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA MOTOCIERRA
', 6970.00, '\r\nDEPOSITO POR INTERNET', 'NO', NULL),
(68, '2014-07-10', '60', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA MATERIAL
', 5936.88, 'PERNOS SIMPLE TOPE , MENSULAS ESPACIADORAS ', 'NO', NULL),
(69, '2014-07-12', '61', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'VARIOS ', 1050.00,
'AYUDANTES RECIBOS ', 'NO', NULL),
(70, '2014-07-25', '62', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'INGRESO PROYECTO
', 1500.00, 'DEPOSITO POR INTERNET P/R', 'NO', NULL),
10000.00, 'ANTICIPO RUBEN ', 'NO', NULL),
(72, '2014-07-25', '63', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'PAGO TRANSPORTE
POSTES ', 2000.00, 'DINAMITA Y TRANSPORTE DE POSTES ALCALA-PRY', 'NO', NULL),
7000.00, 'RUBEN FIGUEROA ', 'NO', NULL),
POSTES ', 70190.00, 'TRAMASUR Y TRANSPORTE ', 'NO', NULL),
CONTRATISTA ', 25000.00, 'ROLANDO DEPOSITO PRODEM ', 'NO', NULL),
(76, '2014-08-02', '67', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'TRASLADO P0STES ',
1400.00, 'INGRESO CAMION PARA TRASLADO ', 'NO', NULL),
3000.00, 'RUBEN DEPOSITO ESPOSA ', 'NO', NULL),
(78, '2014-08-07', '69', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'ACTUALIZAR
DOCUMENTOS ', 600.00, 'FUNDOEMPRESA Y REGISTRO ', 'NO', NULL),
(86, '0000-00-00', '6', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'JORNALES Y
REPUESTOS ', 5000.00, 'GASTOS PROYECTOS ', '0', NULL),
(80, '2014-07-31', '70', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'PAGO ERIK ',
3500.00, 'DEPOSITO P/INTERNET ', 'NO', NULL),
(819, '2014-10-30', '112', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 2, 'ARAMPAMPA ',
'PROTOCOLIZACION ', 300.00, 'PROTOCOLIZACION', '0', NULL),
(82, '2014-02-17', '2', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 3455.00, 'PROTOCO-LIBROS-FOTOCOPIAS', '0', NULL),
(83, '2014-02-13', '3', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 7070.00, 'DIESEL, ALOJO , PINTURAS, ANTICIPO JORGE N', '0', NULL),
(84, '2014-03-06', '4', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS Y
ANTICIPOS ', 10005.00, 'REQUERIMIENTO SEGUNDO VIAJE , EFRAIN JORNAL FLETE MOVILIDAD
, ANTICIPO JORGE ', '0', NULL),
(85, '2014-03-10', '5', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO N',
6000.00, 'JUAN LUIS FRIAS ', '0', NULL),
7000.00, 'ANTICIPO N', '0', NULL),
(88, '2014-04-03', '8', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPOS
EFRAIN ', 9000.00, 'N', '0', NULL),
(90, '2014-04-10', '9', 'JORGE PARI ALARCON', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO N',
500.00, 'JORGE PARI ALARCON ', '0', NULL),
(91, '2014-04-24', '10', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO N',
13186.00, 'EFRAINA ALDANA SANTOS ', '0', NULL),
(92, '2014-04-24', '11', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO SUELDO ',
1000.00, NULL, '0', NULL),
(93, '2014-04-24', '12', 'MEC MECANICO MECANICO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA MOTOR
', 13920.00, 'COMPRA MOTOR 2000 SUS ', '0', NULL),
(94, '2014-04-24', '13', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'CABALLETE DE
CAMION HINO ', 2600.00, 'CABALLETES HINO ', '0', NULL),
(95, '2014-04-25', '14', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'CRUCETAS
DE 8 \" ', 16000.00, 'CRUCETAS AROLDO ', '0', NULL),
(97, '2014-04-14', '15', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'INGRESO
PROYECTO ', 2700.00, 'INGRESO PROYECTO ', '0', NULL),
7000.00, 'JUAN LUIS FRIAS ', '0', NULL),
(99, '2014-05-02', '17', 'JORGE PARI ALARCON', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DEPOSITO JUAN
LUIS FRIAS Y JORGE PARI ', 2500.00, NULL, '0', NULL),
(100, '2014-05-02', '18', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA MOTOR
CAMIONETA ', 13920.00, 'MOTOR CAMIONETA', '0', NULL),
(101, '2014-05-07', '19', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
DE MATERIAL ELECTRORED ', 58495.79, 'MATERIAL ELECTRORED ', '0', NULL),
(102, '2014-05-07', '20', 'JORGE PARI ALARCON', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SALDO REPLANTEO
FINAL ', 9050.00, 'SALDO TOTAL DEUDA', '0', NULL),
(103, '2014-05-07', '21', 'ARMANDO POZADAS FACTURAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
DE REPUESTOS ', 3500.00, 'IDROBAK , REMACHADO Y OTROS ', '0', NULL),
40000.00, 'EFRAIN ALDANA SANTOS', '0', NULL),
(105, '2014-05-09', '23', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE
MATERIAL MERCANTIL LEON ', 71713.96, 'MATERIAL S/DETALLE ', '0', NULL),
16400.00, 'JUAN LUIS FRIAS', '0', NULL),
16400.00, 'JUAN LUIS FRIAS', '0', NULL),
(108, '2014-05-19', '27', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO BALANCE 50 % ',
12593.00, 'BALANCE 2014 PAGO BANCO 50 % ', '0', NULL),
(109, '2014-05-20', '28', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPUESTOS ',
1050.00, 'COMPRA DE REPUESTOS CAMION ', '0', NULL),
(110, '2014-05-21', '29', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 2, 'ARAMPAMPA ',
'TRANSPORTE MATERIAL ', 1900.00, 'MATERIAL TRANS GEREVA ', '0', NULL),
(111, '2014-05-21', '30', 'COMISIONES COMISIONES .', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
COMISIONES ', 20000.00, 'COMISIONES ARAMPAMPA', '0', NULL),
(112, '2014-05-23', '31', 'YERKO AGUILAR DELGADILLO ', 2, 'ARAMPAMPA ',
'REQUERIMIENTO ', 2000.00, 'PAGO ENTREGA PLANILLA ', '0', NULL),
(113, '2014-05-23', '32', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 2, 'ARAMPAMPA ',
'MATERIAL ', 29734.35, 'ELECTRORED N', '0', NULL),
(114, '2014-05-23', '33', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ARREGLO DE
CAMION HINO ', 1910.00, 'ARREGLO GENERAL ', '0', NULL),
(163, '2014-05-23', '34', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'INTERES ',
1120.00, 'ABRIL MAYO', '0', NULL),
(116, '2014-05-23', '34', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'CAJA CHICA Y
GASTOS ', 1500.00, 'ELVIS E IVONE ', '0', NULL),
(117, '2014-08-23', '35', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO N',
7000.00, 'UTILIDAD', '0', NULL),
(118, '2014-05-27', '36', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
PROYAECTO ', 2515.00, 'MALLAS DE EMPALME, ASIENTOS CAMION, PAGO TRANSPORTE MAT,
PLOTEO PLANOS ', '0', NULL),
3180.00, 'COMPRA DE CILINDRO,GUANTES, GASOLINA ', '0', NULL),
(120, '2014-05-27', '38', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SUELDO ABRIL
GASTOS REPUESTOS ', 5200.00, 'REPUESTOS Y SUELDO', '0', NULL),
(121, '2014-06-03', '39', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
CAMIONETA', 155400.00, 'NISAN FRONTIER ', '0', NULL),
(122, '2014-06-03', '40', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
INGRESO ', 800.00, 'POR RENDIR ', '0', NULL),
(123, '2014-03-06', '41', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS ',
2600.00, 'DINAMITA, MENSULAS VOLANDAS , LLANTAS DE AUXILIO, CERTI, FELC , GASOLINA
', '0', NULL),
(125, '2014-03-03', '42', 'MARIA FLORES COLQUE ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ROPA DE
TRABAJO ', 11210.00, 'PAGO DEL 50 % DE LA ROPA ', '0', NULL),
(126, '2014-06-02', '43', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'CELULARES ',
6000.00, 'COMPRA DE CELULARES JUAN Y EDSON ', '0', NULL),
(127, '2014-06-04', '44', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'LLANTA DE
AUXILIO ', 900.00, 'COMPRA DE LLANTA DE AUXILIO NISSAN ', '0', NULL),
(128, '2014-06-05', '45', 'MARIN GARAJE EDSON ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAYO ',
500.00, 'PAGO GARAJE MAYO ', '0', NULL),
(129, '2014-06-06', '46', 'JORGE PARI ALARCON', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO NO 6
', 8000.00, 'ANTICIPO JUAN FRIAS', '0', NULL),
(130, '2014-06-06', '46', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE
REPUESTOS ', 2000.00, 'ENTREGADO A OMAR EN CBBA.', '0', NULL),
(131, '2014-06-09', '47', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SUELDOS
OFICINA ', 9227.00, 'MES DE JUNIO ', '0', NULL),
(132, '2014-06-10', '48', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE
REPUESTOS CAMIONETA LANS CRUSER TOYOTA ', 1900.00, 'CARGO DE OMAR ', '0', NULL),
(133, '2014-06-13', '50', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO DE IMPUESTOS 3 % IT
', 35536.86, 'PLANILLA N', '0', NULL),
(134, '2014-03-30', '51', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MATERIAL
PROYECTO ', 93780.72, '052-053-054 REQUERIMIENTO ', '0', NULL),
30000.00, 'EFRAIN ALDANA', '0', NULL),
(136, '2014-06-25', '53', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO CUOTA
MAESTRIA ', 2400.00, 'SEGUNDA CUOTA ', '0', NULL),
5800.00, 'JUAN LUIS FRIAS ANTICIPO N', '0', NULL),
(138, '2014-07-01', '55', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS PROYECTO
', 1300.00, 'POR RENDIR ', '0', NULL),
(139, '2014-07-01', '55', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO
GASOLINA ', 2245.00, 'GASOLINA PROYECTO ', '0', NULL),
(140, '2014-07-02', '56', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS ',
900.00, 'DIESEL Y ALOJAMIENTO ', '0', NULL),
(141, '2014-07-09', '57', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MATERIAL
', 2880.00, 'CRUCETAS DE 8 PIES ', '0', NULL),
(142, '2014-07-22', '58', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS MOVILIDAD
', 1200.00, 'POR RENDIR REPARACION MOVILIDAD', '0', NULL),
(143, '2014-07-30', '60', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE
TRANSFORMADORES ', 106201.17, 'TRAFOS Y AISLADORES', '0', NULL),
(144, '2014-07-12', '61', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS ',
400.00, 'DESCARGUIO TRAFOS ', '0', NULL),
(145, '2014-07-16', '62', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DEPOSITO
INTERNET ANTICIPO ', 1500.00, 'REPUESTOS EFRAIN ', '0', NULL),
(146, '2014-07-16', '62', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DEPOSITO POR
INTERNET ', 3000.00, 'ARREGLO CARRO OMAR POZO ', '0', NULL),
(147, '2014-07-25', '63', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COT-
0058', 7366.65, 'MATERIAL TIENDA INSTACC \r\n', '0', NULL),
'TRANSPORTE MATERIAL ', 3600.00, 'SANTA CRUZ POTOSI ', '0', NULL),
EFRAIN', 30000.00, 'DEPOSITO CUENTA ', '0', NULL),
(150, '2014-08-05', '66', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
MAESTRIA ', 2800.00, 'OSVALDO PORTILLO', '0', NULL),
(151, '2014-08-05', '67', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 2800.00, 'JUAN FRIAS ', '0', NULL),
(152, '2014-08-05', '68', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'AVIAJE
SUPERVICION FISCAL ', 2200.00, 'GASTOS POR RENDIR', '0', NULL),
(153, '2014-08-13', '69', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ALQUILER GRUA
Y CARGUE TRAFOS Y DIESEL', 2090.00, NULL, '0', NULL),
(154, '2014-08-20', '70', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO ',
520.00, 'GUANTES ', '0', NULL),
(155, '2014-08-13', '70', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'CLAVOS U ',
125.00, 'MATERIAL PROYECTO', '0', NULL),
(164, '2014-08-08', '71', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO',
980.00, 'COMPRA DINAMITA ', '0', NULL),
(157, '2014-08-15', '72', 'SENAMHI SENAHI LLUVIAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SENAMHI',
500.00, 'LLUVIAS Y VIENTOS PARA AMPLIACION DE PLAZO', '0', NULL),
(158, '2014-08-19', '74', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MANTENIMIENTO
MOVILIDAD ', 1000.00, 'MOVILIDAD', '0', NULL),
(159, '2014-08-20', '75', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO ',
1496.00, 'COMPRA DE GASOLINA ', '0', NULL),
(160, '2014-08-25', '76', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MATERIAL
P/TRAFOS Y DIESEL HINO ', 3576.00, 'CAJAS TERMINOS CINTA AISLANTE Y DIESEL ', '0',
NULL),
EFRAIN ', 10000.00, 'DEPOSITO POR CELSO ', '0', NULL),
(162, '2014-08-25', '78', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', 'POLIZAS ', 47344.68,
'COMPRA DE POLIZAS 4 % PAO ', '0', NULL),
13500.00, 'DEPOSITO BCP', 'NO', NULL),
(166, '2014-08-08', '72', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO ',
10000.00, 'DEPOSITO A PRODEM ', 'NO', NULL),
(167, '2014-08-13', '73', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'TRASLADO DE
BOBINAS A SUCRE ', 1395.00, NULL, 'NO', NULL),
(168, '2014-08-14', '74', 'PERIODICO PERIODICO EL POTOSI ', 1, 'SUCRE',
'PERIODICO MES DE JUNIO ', 90.00, 'JUNIO \r\n', 'NO', NULL),
(169, '2014-08-14', '75', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE MATERIAL
', 46149.39, 'CABLE DE ALUMINIO N', 'NO', NULL),
(170, '2014-07-31', '76', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 1, 'SUCRE', 'POSTES NR=
2493', 71700.00, 'PAGO DE POSTES 68000 Y TRANSPORTE 3700', 'NO', NULL),
(171, '2014-08-19', '77', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'RENOVACION DE
BOLEA 7%', 5600.00, 'DEPOSITO CUENTA VICO ', 'NO', NULL),
(172, '2014-08-19', '78', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO ',
15000.00, 'RUBEN A CUENTA DE ELVA 13000 Y A CUENTA DE ANICETO = 3000', 'NO', NULL),
(173, '2014-06-30', '79', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'CABLE DUPLEX
', 102312.00, 'SEGUNDA ENTREGA 10000MTS ', 'NO', NULL),
(174, '2014-08-25', '80', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'CABLE DE AL
ACSR ', 5318.55, 'COMPLETAR 25 KM ', 'NO', NULL),
(175, '2014-08-25', '81', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'THONER ', 780.00,
'COMPRA DE TONER LASER ', 'NO', NULL),
(176, '2014-05-07', '1', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'BANER Y TABLERO
', 1250.00, 'BANER ', '0', NULL),
(177, '2014-05-08', '2', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'INAUGURACION ',
3300.00, 'GASOLINA ALIMENTACION BEBIDA Y OTROS ', '0', NULL),
(178, '2014-05-20', '3', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'COMPRA PUERTAS
OFICINA', 10000.00, 'COMPRA PUERTAS Y OTRO', '0', NULL),
(179, '2014-05-30', '4', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'GASTOS ',
140.00, 'SELLOS , FOTOCOPIAS , PLANILLAS ', '0', NULL),
(180, '2014-06-03', '5', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'REPARACION PATROL
', 4070.00, 'MU', '0', NULL),
(181, '2014-08-25', '6', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 6080.00, 'GASTOS REPLANTEO ', '0', NULL),
(182, '2014-06-03', '7', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'EQUIPAMIENTO
NISSAN PATROL ', 2310.00, 'GATA, LLAVES EXTINTOR Y OTROS ', '0', NULL),
(183, '2014-06-04', '8', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'INGRESO PROYECTO
', 3045.00, 'GASOLINA ALIMENTACION,ALOJAMIENTO,PEAJES , DISCO FRENO', '0', NULL),
(184, '2014-06-06', '9', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS ',
300.00, 'COMPRA DE REPUESTOS ', '0', NULL),
(185, '2014-06-09', '10', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS ',
1550.00, 'BALATAS, REPUESTOS GASOLINA, FUNDAS , MECANICO ', '0', NULL),
(186, '2014-05-17', '11', 'COMISIONES COMISIONES .', 3, 'TORACARI', 'COMISIONES
', 80000.00, 'PROYECTO ', '0', NULL),
(187, '2014-08-25', '12', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'VARIOS ',
740.00, 'PERMISO Y TRAMITE DE GASOLINA ', '0', NULL),
(188, '2014-08-25', '13', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'SERVICIOS MAYO',
2625.49, 'SERVICIOS MAYO', '0', NULL),
(189, '2014-07-01', '14', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'CAMIONETA
BLANCA ', 9685.00, 'ARREGLO TOTAL ', '0', NULL),
(190, '2014-07-01', '15', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'TURRILES Y
GASOLINA ', 2122.50, 'COMPRA TURRILES Y GASOLINA ', '0', NULL),
(191, '2014-05-23', '16', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS ',
900.00, 'CAMIONETA GUINDA', '0', NULL),
(192, '2014-07-09', '17', 'GARAJE MARIN EDSON ', 3, 'TORACARI', 'ALQUILER ',
500.00, 'MES DE JUNIO ', '0', NULL),
(193, '2014-07-09', '18', 'RAMIRO PACHECO OROPEZA ', 3, 'TORACARI', 'RADIADOR
ROJO ', 2500.00, 'CAMIONETA RADIADOR', '0', NULL),
(194, '2014-06-09', '19', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'REPLANTEO ',
4340.00, 'GASTOS REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0', NULL),
(195, '2014-07-09', '20', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'INGENIERO',
6000.00, 'SUELDO JUNIO ', '0', NULL),
(196, '2014-07-22', '21', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'MANTENIMIENTO ',
2100.00, 'CAM. BLANCA - ESCAPE I CAMION HINO ', '0', NULL),
(197, '2014-06-27', '22', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'CELU ', 5000.00,
'COMPRA CELU PARA PLANILLA DE AVANCE', '0', NULL),
(198, '2014-07-23', '23', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'ROPA DE TRABAJO
', 3000.00, 'ANTICIPO ROPA DE TRABAJO-', '0', NULL),
(199, '2014-07-14', '24', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'IMPUESTSO 3%', 32247.81,
'IT - IVA DEL PAO N', '0', NULL),
(202, '2014-07-24', '25', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'JORNALES ',
7800.00, '26 DIAS DE JORNALES ', '0', NULL),
(201, '2014-07-24', '26', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'PAGO ELECTRICISTA
', 1200.00, 'ELECTRICISTA', '0', NULL),
(203, '2014-07-12', '27', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS
NISSAN PATROL ', 850.00, 'REPUESTOS ', '0', NULL),
(204, '2014-07-25', '28', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS ',
1500.00, 'REPUESTOS CAMIONETA', '0', NULL),
(205, '2014-08-05', '29', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'HERRAMIENTAS ',
4630.00, 'PALAS PICOS DINAMITA PARA EXCAVACION', '0', NULL),
(206, '2014-08-05', '30', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'SUELDOS JULIO ',
16140.00, 'SUELDOS JULIO ', '0', NULL),
(207, '2014-08-02', '31', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'MANTENIMIENTO
GUINDA ', 1000.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA GUINDA ', '0', NULL),
(208, '2014-08-08', '32', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS PROYECTO
', 4420.00, 'INGRESO CARLOS CONTRATISTA ', '0', NULL),
(209, '2014-08-12', '33', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO N',
10000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ANICETO VELA ', '0', NULL),
(210, '2014-08-14', '34', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO
INGENIERO ', 6000.00, 'MES DE JULIO ', '0', NULL),
(211, '2014-08-14', '35', 'PERIODICO PERIODICO EL POTOSI ', 3, 'TORACARI',
'PERIODICO JULIO', 143.00, 'PAGO MES DE JULIO PERIODICO ', '0', NULL),
(212, '2014-08-15', '36', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO
N', 40000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ', '0', NULL),
(213, '2014-08-15', '37', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'PAGO POR
REPLANTEO TOPOGRAFICO', 16700.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
(214, '2014-08-19', '38', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'EQUIPO DE
TRABAJO ', 5215.00, 'SOGAS, FRAZADAS, UTIENCILIOS ', '0', NULL),
(215, '2014-08-20', '39', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI',
'ALIMENTACION GASOLINA Y PEAJES ', 5186.20, 'ALIMENTACION GASOLINA Y PEAJES ', '0',
NULL),
(216, '2014-08-20', '40', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA
PROYECTO ', 1144.00, NULL, '0', NULL),
2100.00, 'BROCAS, CINTA METRICA, CABLE DE ACERO,LARGA VISTA,CIERRRA MECANICA
CALZADOS ', '0', NULL),
(218, '2014-08-22', '42', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'LLANTAS PATROL
', 3050.00, '2 LLANTAS NISSAN PATROL', '0', NULL),
(219, '2014-08-25', '43', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO N',
20000.00, 'ANTICIPO ANICETO DEPOSITO BANCO SOL ', '0', NULL),
(220, '2014-08-26', '82', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 1, 'SUCRE',
'TRANSPORTE BOBINAS ', 5000.00, 'SUCRE SANTA CRUZ ', 'NO', NULL),
(221, '2014-08-28', '83', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE BATERIAS
PARA CAMION ', 2850.00, 'ARREGLO FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE ', 'NO', NULL),
(222, '2014-09-02', '84', 'GARAJE MARIN EDSON ', 1, 'SUCRE', 'GARAJE ', 500.00,
'ALQUILER MOVILIDAD ', 'NO', NULL),
(223, '2014-09-01', '85', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'PAGOS TRANSPORTE
MENSULAS Y ALQUILER GRUA ', 850.00, 'BOBINAS N', 'NO', NULL),
(224, '2014-07-27', '86', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'TRASLADO DE POSTES ',
1400.00, 'INGRESO SUCRE ', 'NO', NULL),
(225, '2014-09-03', '87', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'INGRESO BOBINAS ',
1244.00, '25KM INGRESO, GRUA DIESEL Y GASTOS ', 'NO', NULL),
(226, '2014-09-03', '88', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'SERVICIOS MES DE
JULIO ', 2015.00, 'PAGO CELUS, LUZ AGUA ETC JULIO ', 'NO', NULL),
(227, '2014-08-19', '89', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
CABLE ACSR N', 109337.70, 'CABLE DE ALUMINIO N', 'NO', NULL),
(228, '2014-08-28', '79', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
DE POSTES N', 66200.00, 'POSTES N', '0', NULL),
(229, '2014-08-28', '80', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'RENOVACION BOLETA
', 3610.00, 'DEPOSITO A SANDRA AGUILERA ', '0', NULL),
(230, '2014-09-04', '81', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
FERRETERIA ', 301515.84, 'TRIF. CHINOLY ', '0', NULL),
(231, '2014-09-01', '82', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'TRANSPORTE Y
GASTOS ', 2700.00, 'MATERIAL COCHA ACASIO Y GASTOS OMAR ', '0', NULL),
(232, '2014-09-04', '83', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SERVICIOS
JULIO ', 2015.00, 'PAGO SERVICIOS JULIO ', '0', NULL),
(233, '2014-09-03', '44', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL
DINAMITA ', 4145.00, 'DINAMITA Y VARIOS ', '0', NULL),
(234, '2014-09-03', '45', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'INGRESO AL
PROYECTO ', 2084.00, 'GASOLINA Y VARIOS ', '0', NULL),
(235, '2014-05-07', '1', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'GASTOS
INAUGURAICON ', 1250.00, 'BANNER Y TABLERO ', '0', NULL),
INAUGURACION ', 3300.00, 'TRAGOS Y VARIOS ', '0', NULL),
(237, '2014-05-21', '3', 'COMISIONES COMISIONES .', 4, 'COACARI', 'COMISION ',
60000.00, 'COMISIONES ', '0', NULL),
(238, '2014-05-22', '4', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE
MOVILIDAD ', 100000.00, 'NISSAN PATROL ', '0', NULL),
(239, '2014-05-30', '5', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'SELLO', 60.00,
NULL, '0', NULL),
(240, '2014-06-05', '6', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO N',
4000.00, 'ANTICIPO REPLANTEO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
(241, '2014-06-09', '7', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'REPUESTOS ',
1550.00, 'COMPRA REPUESTOS NISSAN PATROL ', '0', NULL),
(242, '2014-06-09', '8', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'GASTOS REPLANTEO
TOPOGRAFICO ', 3905.00, NULL, '0', NULL),
(243, '2014-06-10', '9', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'GASTOS ',
600.00, 'ALIMENTACION CHOFER ', '0', NULL),
(244, '2014-06-12', '10', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'COMPRA DEI
IMPRESORA ', 1540.00, 'IMPRESORA A COLORES CANNON ', '0', NULL),
(245, '2014-07-18', '11', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'ACTUALIZACION
FUNDOEMPRESA ', 260.00, 'ACTUALIZACION ', '0', NULL),
800.00, 'COMPRA DE REPUESTOS MOVILIDAD ', '0', NULL),
(247, '2014-06-30', '13', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'GASTOS OFICINA ',
1500.00, 'JORNALES ', '0', NULL),
(248, '2014-07-01', '14', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'TURRILES Y
GASOLINA ', 2122.50, 'TURRILES Y GASOLINA ', '0', NULL),
(249, '2014-07-08', '15', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'MANTENIMIENTO
NASSAN ', 8412.00, 'COMPRA LLANTAS AMORTIGUADORES ', '0', NULL),
(250, '2014-07-09', '16', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'REPARACION DE
COMPU ', 640.00, 'QUECHE ENTREGADO A JORGE COMPUS ', '0', NULL),
(251, '2014-07-09', '17', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'SUELDOS JUNIO ',
16200.00, 'BCP 74 A NOMBRE DE SILVIA NATIVIDAD U', '0', NULL),
(252, '2014-07-09', '18', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO ', 4258.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0', NULL),
(253, '2014-07-09', '19', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO JUNIO
2014', 6000.00, 'SUELDO JUAN JUNIO ', '0', NULL),
(254, '2014-07-14', '20', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'IMPUESTOS ',
50408.00, 'PAGO IMPUESTOS 3 % DE LA PLANILLA N', '0', NULL),
(255, '2014-06-06', '21', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'COMPRA DISCO
DURO ', 900.00, 'DISCO DURO ', '0', NULL),
(256, '2014-07-24', '22', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'ADELANTO ROPA DE
TRABAJO ', 2000.00, 'ROPA DE TRABAJO ', '0', NULL),
(257, '2014-09-04', '84', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO
GASOLINA EFRAIN', 1496.00, 'ANTICIPO EFRAIN', '0', NULL),
(258, '2014-09-04', '84', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
TRASLADOS', 3376.00, 'DIESEL Y OTROS', '0', NULL),
(260, '2014-09-08', '85', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO TRASLADO Y
GASTOS', 7700.00, 'TRASLADO POSTES Y VARIOS', '0', NULL),
(261, '2014-09-09', '86', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO ELECTRICO
', 500.00, 'REPARACION SISTEMA ELECTRICO \r\n', '0', NULL),
(262, '2014-09-15', '87', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
MATERIAL ', 17126.71, 'ELECTRORED MATERIAL ', '0', NULL),
(263, '2014-09-16', '88', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE PALIER
', 2000.00, 'CAMIONETA BEIS ', '0', NULL),
(264, '2014-09-18', '89', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'TRANSPORTE ',
400.00, 'PAGO TRANSPORTE ACERO ARAMPAMPA ', '0', NULL),
(265, '2014-07-30', '23', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 10000.00, 'ANTICIPO TOPO', '0', NULL),
(266, '2014-07-04', '24', 'GARAJE MARIN EDSON ', 4, 'COACARI', 'GARAJE MES DE
JULIO', 500.00, 'JULIO GARAJE', '0', NULL),
(268, '2014-08-04', '25', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'PAGO JORNALES
', 1950.00, 'PAGO JORNALES REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0', NULL),
(269, '2014-09-05', '26', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'HERRAMIENTAS ',
4630.00, 'COMPRA HERRAMIENTAS PALAS PICOS Y BARRENOS ', '0', NULL),
CELULAR ', 4664.00, 'CELULAR ', '0', NULL),
(271, '2014-08-08', '28', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO DE SERVICIOS
', 2925.00, 'JUNIO ', '0', NULL),
(272, '2014-08-08', '29', 'VARIOS OFICINA OFICINA', 4, 'COACARI', 'REVISTAS ',
1000.00, 'PAGO 50 %', '0', NULL),
(273, '2014-08-12', '30', 'EDY VELA F', 4, 'COACARI', 'PAGO IMPUESTOS ', 28033.40,
'IT Y IVA : PAO N', '0', NULL),
(274, '2014-08-12', '31', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 4, 'COACARI', 'COMPRA
MATERIAL ELECTRORED ', 13918.12, 'MATERIAL COACARI', '0', NULL),
(275, '2014-08-13', '32', 'MARIO MARIO ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
CONTRATISTA ', 10000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA MARIO ', '0', NULL),
(276, '2014-08-13', '33', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'EQUIPAMIENTO ',
1500.00, 'EQUIPAMIENTO MOVILIDAD CAMIONETA ', '0', NULL),
(277, '2014-08-14', '34', 'MARIO MARIO ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA Y
PEAJES ', 611.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(278, '2014-08-14', '36', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO JUNIO ',
6000.00, 'SUELDO JUNIO RESIDENTE', '0', NULL),
(279, '2014-08-15', '37', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
UTILIDAD CELSO ', 40000.00, 'UTILIDAD CELSO ', '0', NULL),
(280, '2014-08-19', '38', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'MATERIAL PAGO
TRANSPORTE ', 500.00, 'RECOJO MATERIAL ', '0', NULL),
(281, '2014-08-20', '39', 'MARIO MARIO ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO MARIO
', 5000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ', '0', NULL),
(282, '2014-08-20', '40', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'GASOLINA ',
1394.00, 'COMPRA GASOLINA ', '0', NULL),
(283, '2014-08-22', '41', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE LLANTAS
', 3050.00, 'NISSAN PATROL ', '0', NULL),
(284, '2014-09-02', '41', 'MARIO MARIO ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'PAGO TOTAL
CONTRATO MARIO ', 13226.00, 'MARIO ALIZARES ', '0', NULL),
(285, '2014-08-03', '42', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'DINAMITA ',
980.00, 'COMPRA DE COMPLETO DINAMITA ', '0', NULL),
(286, '2014-08-03', '43', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'INGRESO
PROYECTO ', 2084.00, 'GASTOS GASOLINA Y VARIOS ', '0', NULL),
(287, '2014-09-04', '44', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA ', 748.00,
'GASOLINA ', '0', NULL),
(288, '2014-09-09', '45', 'ANIZARES RONIL ANIZARES ', 4, 'COACARI', 'INGRESO
PROYECTO ', 894.00, 'GASTOS INGRESO ', '0', NULL),
(289, '2014-08-18', '46', 'EDSON VARGAS ROCHA', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO EDSON ',
11500.00, 'ANTICIPO UTILIDAD ', '0', NULL),
(290, '2014-09-04', '46', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA ',
1496.00, 'ANTICIPO ANICETO ', '0', NULL),
450.00, 'INFLADOR PARCHE OTROS GASTOS ', '0', NULL),
(292, '2014-09-10', '48', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL ',
1200.00, 'DINAMITA COMPLETO ', '0', NULL),
(293, '2014-08-19', '49', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO UTILIDAD
', 20000.00, 'UTILIDAD EDSON ', '0', NULL),
(294, '2014-09-11', '50', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'IMPUESTOS IT AGOSTO ',
18355.00, 'PAGO IT IMPUESTOS AGOSTO ', '0', NULL),
(295, '2014-09-12', '50', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO JUAN ',
6000.00, 'AGOSTO ', '0', NULL),
(296, '2014-09-15', '51', 'VICTOR TRANSPORTISTA 1', 3, 'TORACARI', 'TRANSPORTE
POSTES A TORACARI ', 5000.00, '2 CAMIONES \r\nANICETO BAJA Y CARLOS MEDIA ', '0',
NULL),
(297, '2014-09-15', '52', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO
CONTRATISTA ', 2000.00, 'ANTICIPO ANICETO DEPOSITO CUENTA ', '0', NULL),
(298, '2014-09-18', '53', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'MANTENIMIENTO
MOVILIDAD ', 260.00, 'COMPRA PLATINO, ACEITE CONDENSADOR Y DEMAS ', '0', NULL),
CONTRATISTA ', 25000.00, 'DEPOSITO ANTICIPO ROLANDO ', 'NO', NULL),
(300, '2014-09-04', '91', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL SUCRE TIENDA
', 988.00, 'PERNO SIMPLE TOPE- 30 PZA . PERNO MAQUINA 14 = 13 PZA ', 'NO', NULL),
(301, '2014-09-05', '92', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO VICO ',
8000.00, 'DEPOSITO INTERNET', 'NO', NULL),
(302, '2014-09-11', '92', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO RUBEN
', 15000.00, 'ANTICIPO RUBEN ', 'NO', NULL),
(303, '2014-09-11', '93', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'DINAMITA ',
1200.00, 'DINAMITA PARA RUBEN ', 'NO', NULL),
(304, '2014-09-11', '94', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS SUCRE ',
1000.00, 'GASTOS SUCRE ', 'NO', NULL),
(305, '2014-09-12', '95', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'SUELDOS OFICINA ',
16200.00, 'AGOSTO ', 'NO', NULL),
(306, '2014-09-15', '96', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
MERCANTIL ', 231183.36, 'CABLE N', 'NO', NULL),
(307, '2014-09-22', '54', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 3, 'TORACARI', 'POSTES
N', 68580.00, 'CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(308, '2014-09-22', '97', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 1, 'SUCRE', 'PAGO
TRANSPORTE BOBINAS SANTA CRUZ ', 3400.00, '25.74 KM SEGUNDO PEDIDO CABLE ', 'NO',
NULL),
(309, '2014-09-19', '90', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'INSTERES DE
DINERO ', 840.00, 'INTERES PAGO MOTOR ', '0', NULL),
'TRANSPORTE SANTA CRUZ COCHA ', 5300.00, 'TRANSPORTE FERRETERIA Y CABLE SE REQU. N|
81 MATERIAL ', '0', NULL),
(311, '2014-09-22', '47', 'ANICETO VELA QUESPI ', 4, 'COACARI', 'PERIODICO EL
POTOSI ', 150.00, 'AGOSTO ', '0', NULL),
(312, '2014-09-04', '92', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'LEGALIZACION
CONTRATO ', 117.00, 'LEGALIACION ', '0', NULL),
(313, '2014-09-04', '55', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'LEGALIZACION
CONTRATO ', 117.00, 'LEGALIZACION ', '0', NULL),
(314, '2014-09-04', '48', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'LEGALIZACION
CONTRATO ', 117.00, 'LEGALIZACION ', '0', NULL),
(316, '2014-08-25', '93', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO AFP',
500.00, 'AFP', '0', NULL),
EFRAIN ', 1496.00, '400 LTS 23 SEPTIEMBRE GASOLINA ', '0', NULL),
(318, '2014-09-23', '94', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
TRANSPORTE GASOLINA EFRAIN ', 944.00, 'DIESEL Y ALIMENTACION PARA TRASPORTE DE
GASOLINA ', '0', NULL),
(319, '2014-10-01', '95', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'VIAJE AL
PROYECTO ', 300.00, 'JUAN FRIAZ ROJAS ', '0', NULL),
EFRAIN ', 10000.00, 'ANTICIPO EFRACHO LLEVADO POR JUAN', '0', NULL),
(321, '2014-09-30', '97', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SEGURO
CAMIONETA ', 3319.36, 'PAGO DE SEGURO CAMIONETA BLANCA NISSAN FRONTIER ', '0',
NULL),
(1077, '2014-12-09', '84', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 4, 'COACARI', 'PAGO
MATERIAL RONIL', 2500.00, 'RONIL MATERIAL ', '0', NULL),
(323, '2014-10-02', '49', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO AFP Y CNS ',
500.00, 'PAGO AFP Y CNS ', '0', NULL),
(324, '2014-09-26', '50', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'EQUIPO PARA
CAMPAMENTO ', 2555.00, 'FRAZADAS OLLAS,TAZAS,PLATAS CHUCHILLAS COCINA GARRAFA Y
TOTAL ', '0', NULL),
(325, '2014-09-30', '51', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'SEGURO DE
VAGONETA NISSAN PATROL ', 3319.36, 'PAGO DE SEGURO 2014-2015', '0', NULL),
(326, '2014-08-23', '56', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO CNS Y AFP',
500.00, 'AFP CNS ', '0', NULL),
ANICETO VELA ', 2000.00, 'DEPOSITO BANCO SOL ', '0', NULL),
(328, '2014-09-23', '58', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA CARLOS ',
2540.00, 'GASOLINA CARLOS Y ALIMENTACION DIESEL TRASLADO ', '0', NULL),
(329, '2014-09-23', '58', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA
ANICETO ANTICIPO ', 1496.00, 'ANTICIPO GASOLINA 400 LTS ', '0', NULL),
(330, '2014-09-26', '59', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'COCA GUANTES Y
VERDURA ', 1830.00, 'ANTICIPO ', '0', NULL),
(331, '2014-09-26', '60', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS', 100.00,
'MANGUERA RADIADOR', '0', NULL),
(332, '2014-09-20', '97', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'PAGO TRANSPORTE ',
1000.00, 'GRUAS BOBINAS 50 KM ', 'NO', NULL),
(1075, '2014-11-14', '130', 'OSCAR OSCAR MANRIQUE ', 1, 'SUCRE', 'ENTREGA
POLIZAS', 470.00, 'ENTREGA POLIZAS', 'NO', NULL),
(334, '2014-08-23', '98', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'AFP, CAJA ',
500.00, 'APORTES AFP, CAJA ', 'NO', NULL),
(335, '2014-10-02', '99', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'RENOVACION
BOLETA ', 3000.00, 'COMISION RENOVACION DE BOLETA ', 'NO', NULL),
(336, '2014-10-03', '100', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS TRASLADO ',
4028.00, 'TRASLADO BOBINAS, GRUA , DIESEL PEAJES IMPERMEABLE, ETC .', 'NO', NULL),
(337, '2014-10-06', '101', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'DIESEL ', 744.00,
'DIESEL PARA TRASLADO ', 'NO', NULL),
(338, '2014-10-06', '102', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS ', 1465.00,
'DINAMITA , ACEITE , GUANTES , ', 'NO', NULL),
(339, '2014-10-07', '103', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'CABLE DE ALUMINIO
1/O ', 1960.00, 'PARA LIGADURA CABLE ', 'NO', NULL),
(340, '2014-10-09', '104', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS PLANILLA
', 300.00, 'GASTOS PLANILLA', 'NO', NULL),
(341, '2014-10-07', '61', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'TRANPORTE
DE POSTES', 11500.00, 'PAGO DE POSTES TRANSPORTISTA CARRO 2 Y 3 ', '0', NULL),
(342, '2014-10-09', '62', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO ',
5000.00, 'ANICETO VELA DEPOSITO BANCO SOL ', '0', NULL),
(343, '2014-10-09', '63', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 3, 'TORACARI', 'PAGO
POSTES 2 Y 3 ', 74850.00, 'PAGO POSTES 2 Y 3 ', '0', NULL),
N', 37150.00, 'COMPRA POSTES TRAMASUR N', '0', NULL),
(345, '2014-10-10', '52', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'DESCARUIGUIO
DE POSTES O', 800.00, 'VIAJE A COACARI DESCAGRUIO DE POSTES N', '0', NULL),
(347, '2014-10-10', '53', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE
POSTES ', 39000.00, 'TRAMASUR POSTES N', '0', NULL),
PROYECTO ', 700.00, 'INGRESO JUAN ', '0', NULL),
(349, '2014-10-03', '99', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS ',
1500.00, 'COMPRA DE BROCA PARA TALADRO EN ORURO ', '0', NULL),
(350, '2014-10-10', '100', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'TRASLADO
CAMIONETA ', 300.00, 'GAS-TRASLADO A SUCRE PARA REPARACION DE CAMIONETA', '0',
NULL),
(352, '2014-10-10', '101', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPARAECION DE
CAMION', 300.00, 'REPARACION DE CAMION', '0', NULL),
(353, '2014-10-13', '102', 'GARAJE MARIN EDSON ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
SEPTIEMBRE ', 500.00, 'GARAJE', '0', NULL),
(354, '2014-10-14', '103', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO MENSUAL
PERIODICO EL POT', 140.00, 'PERIODICO EL POTOS', '0', NULL),
(355, '2014-10-16', '104', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO SUELDOS
MES DE SEPT', 15600.00, 'SEPTIEMBRE', '0', NULL),
(356, '2014-10-15', '105', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPCIO
EFRAIN', 20000.00, 'EFRACHO ANTICIPO', '0', NULL),
(357, '2014-10-15', '106', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
REPARACION ', 5500.00, 'GASTOS REPARACION DEPOSITO PRODEM', '0', NULL),
(358, '2014-10-16', '107', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPARACION
MOVILIDAD', 1500.00, 'REPARACION POZO', '0', NULL),
(359, '2014-10-16', '108', 'ANICETO VELA QUESPI ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
IMPUESTOS ', 7390.00, 'MES DE SEPTIEMBRE', '0', NULL),
(362, '2014-10-14', '106', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 500.00, 'CLAVOS U PARA CONTRATISTAS ', 'NO', NULL),
(363, '2014-10-15', '107', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'ANTICPO
CONTRATISTA ', 25000.00, 'ROLANDO CONTRATISTA ANTICIPO ', 'NO', NULL),
(364, '2014-10-17', '108', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE M8ATERIAL
800 PZAS ', 16000.00, 'CONECTORES ANDERSON ', 'NO', NULL),
(365, '2014-10-21', '109', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS PLANILLA
', 500.00, 'GASTOS SUCRE ', 'NO', NULL),
(366, '2014-10-22', '110', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'VIAJE A SUCRE ',
1235.00, 'ENTREGA MATERIAL ', 'NO', NULL),
(367, '2014-10-22', '111', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'MOTOCIERRA
CADENA ', 400.00, 'COMPRA DE CADENA MOTOCIERRA ', 'NO', NULL),
(368, '2014-10-29', '112', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE
SUCRE', 300.00, 'GASTOS PLANILLA ', 'NO', NULL),
(369, '2014-10-30', '113', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO VICO
', 8000.00, 'ANTICIPO VICO DEPOSITO INTERNET', 'NO', NULL),
BOLETA 1000 BS Y INTERES PRESTAMO VICO 2770,82', 3770.82, 'RENOVACION Y INTERES
PRESTAMO', 'NO', NULL),
(371, '2014-11-04', '115', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 1, 'SUCRE', 'POSTES
SUCRE ROLANDO ', 68500.00, 'POSTES ROLANDO SUCRE 9 MTS ', 'NO', NULL),
RUBEN 50/9-7/10-29/11-5/12', 70600.00, 'POSTES RUBEN ', 'NO', NULL),
(374, '2014-11-04', '118', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'COMPRA PUNTA
ESPIGA ', 630.00, 'MATERIAL PARA SUCRE ', 'NO', NULL),
CONTRATISTA ROLANDO ', 15000.00, 'ANTICIPO ROLANDO ', 'NO', NULL),
(376, '2014-11-07', '120', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'VIAJE GASTOS A
SUCRE ', 400.00, 'GASTOS PLANILLA ', 'NO', NULL),
(377, '2014-11-11', '121', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS SUCRE
VICO ', 300.00, 'GASTOS SUCRE VICO ', 'NO', NULL),
POLIZA ', 3800.00, 'RENOVACION POLIZA ', 'NO', NULL),
', 8000.00, 'ANTICIPO VICO ', 'NO', NULL),
', 25000.00, 'RUBEN ANTICIPO ', 'NO', NULL),
(381, '2014-11-13', '125', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
CABLE DE ACERO 3000 MTS ', 14010.00, 'CABLE DE ACERO 3000', 'NO', NULL),
CONTRATISTA ROLANDO ', 10000.00, 'DEPOSITO EN PRODEM', 'NO', NULL),
'TRANSPORTE BOBINAS SUCRE ', 3200.00, 'BOBINAS SUCRE ', 'NO', NULL),
(384, '2014-11-13', '128', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'IMPUESTOS ', 1002.00, 'MES DE
OCTUBRE ', 'NO', NULL),
(385, '2014-11-13', '129', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGOS AFP Y CAJA ', 1600.00,
'MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE', 'NO', NULL),
(386, '2014-10-30', '109', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS VIAJE ',
2840.00, 'GASOLINA DIESEL ALIMENTACION ETC.', '0', NULL),
PROTOCOLIZACION ', 300.00, 'AMPLIACION DE PLAZO N', '0', NULL),
(388, '2014-10-30', '111', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA TURRILES
', 1800.00, 'TURRILES ', '0', NULL),
(389, '2014-11-06', '103', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'TRASLADO POSTES
', 2240.00, 'GSOLINA PEAJES ALIMENTACION VARIOS ', '0', NULL),
(390, '2014-11-06', '104', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DEVOLUCION OMAR
POZO ', 230.00, 'GASTOS SEGUN RENDICION ', '0', NULL);
(391, '2014-11-13', '105', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MATERIAL
MERCANTIL LEON ', 183761.45, 'TRAFOS Y MATERIAL PARA TRAFOS SEGUN DETALLE
ADJUNTO \r\nE-75315-75359', '0', NULL),
(392, '2014-11-07', '106', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ARREGO MOVILIDAD
', 1500.00, 'CAJA Y ALTERNADOR ', '0', NULL),
(393, '2014-11-18', '107', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPARACION DEL
CAMION ', 1150.00, 'BALATAS CUBETAS SISTEMA ELECTRICO ', '0', NULL),
(394, '2014-11-17', '108', 'OSCAR OSCAR MANRIQUE ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPARACION
CAMIONETA ', 900.00, 'NISSAN FRONTIER MANTENIMIENTO PARA PROYECTO', '0', NULL),
(395, '2014-11-19', '109', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO IVA 4 % DE PAO 3 ',
68132.60, '4% DE PLANILLA N', '0', NULL),
(404, '2014-11-20', '110', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
DE LUMINARIAS ', 35119.95, 'MERCANTIL LEON 69 LUMINARIAS ', '0', NULL),
(397, '2014-11-14', '131', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'TRASLADO BOBINAS
SUCRE ACERO ', 1516.00, 'DIESEL GASTOS Y OTROS ', 'NO', NULL),
', 1496.00, 'GASOLINA 14 NOV ', 'NO', NULL),
(399, '2014-11-14', '132', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
MERCANTIL LEON ', 407074.25, 'MATERIAL TRAFOS LUMINARIAS Y OTROS ', 'NO', NULL),
(400, '2014-11-14', '133', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'TRANSPORTE LAPAZ
POTOSI ', 1300.00, 'LAPAZ POTOSI, GRUA , Y AYUDANTES ALIMENTACION GASTOS DOMINGO ',
'NO', NULL),
(401, '2014-11-18', '134', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 1, 'SUCRE', 'TRAMASUR
TRASPORTE ', 7470.00, 'POSTES RUBEN Y POSTES ROLANDO ULTIMO VIAJE ', 'NO', NULL),
(402, '2014-11-19', '135', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE
SUCRE ', 1336.00, 'ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y GASOLINA AUXILIO CAMION ', 'NO',
NULL),
(403, '2014-11-19', '136', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'CONECTORES
ANDERSON ', 9000.00, '450 CONECTORES ', 'NO', NULL),
EFRAIN ALDANA ', 30000.00, 'ANTICIPO EFRAIN ALDANA ', '0', NULL),
(406, '2014-11-20', '110', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
MATERIAL ', 9380.00, 'COMPRA DE MATERIAL A COMUNARIOS ', '0', NULL),
(407, '2014-11-20', '111', 'OSCAR OSCAR MANRIQUE ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'INGRESO
APOYO TRANSFORMADORES ', 1512.40, 'INGRESO APOYO TRAFOS ', '0', NULL),
(408, '2014-11-20', '112', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 8245.00, 'TERMICOS CAJAS Y LLANTAS ', '0', NULL),
(409, '2014-11-20', '113', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 2223.90, 'CABLE DE CU AISLADO 25MM2 ', '0', NULL),
(410, '2014-11-21', '114', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'INTERES Y
PAGO DE PRESTAMO JUAN LUIS FRIAS ', 19696.80, 'PRESTAMO 2000 SUS ', '0', NULL),
EFRAIN ALDANA ', 2244.00, 'ANTICIPO GASOLINA 600 LTS , 200 PARA APOYO OSCAR ', '0',
NULL),
944.00, 'DIESEL ALIMENTACION ', '0', NULL),
(413, '2014-11-21', '116', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 200000.00, 'ANTICIPO JUAN FRIAS ', '0', NULL),
(414, '2014-11-21', '117', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMISION
SUPERVISION', 5600.00, 'PAGO SUPERVISOR', '0', NULL),
(415, '2014-10-13', '54', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'SUELDO ',
2500.00, 'SEPTIEMBRE ', '0', NULL),
(416, '2014-10-14', '55', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 4, 'COACARI', 'PLANOS Y
REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 7909.97, 'PLANOS Y REPLANTEO ', '0', NULL),
(417, '2014-10-10', '56', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE LLANTE
DE AUXILIO ', 350.00, 'COMPRA DE LLANTA A WILBER LINIERO ', '0', NULL),
(418, '2014-10-15', '57', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO
SEPTIEMBRE ', 6000.00, 'PAGO SUELDO JUANLI', '0', NULL),
(420, '2014-10-16', '58', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA Y
ALIMENTACION PAGO JORNALES ', 10000.00, 'PAGO JORNALES ', '0', NULL),
(421, '2014-10-17', '59', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO SERVICIOS
BASICOS ', 2100.00, 'AGOSTO ', '0', NULL),
(422, '2014-10-20', '60', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'GASTOS
PROYECTO ', 3445.00, 'GUANTES DINAMITA CALDERA ALIMENTACION LLANTA AUX OTROS ',
'0', NULL),
(423, '2014-10-20', '61', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA Y
PEAJES Y OTROS ', 1322.00, 'GASOLINA PEAJE Y ALIMENTACION ', '0', NULL),
(424, '2014-10-28', '62', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE REPUESTOS
', 3000.00, 'REPUESTOS CAMIONETA ', '0', NULL),
(425, '2014-10-30', '63', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA DIESEL ',
1868.00, 'HINO CAMION DIESEL ', '0', NULL),
(426, '2014-11-21', '64', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'REPARACION
MOVILIDAD ', 4200.00, 'OMAR REPARACION MOVI BEIS', '0', NULL),
(427, '2014-11-04', '65', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO N',
3000.00, 'ANTICIPO RONY ALIZARES ', '0', NULL),
(428, '2014-11-04', '66', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA ', 1418.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA', '0', NULL),
(429, '2014-11-04', '67', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'VARIOS ',
1705.00, 'TORO PINCHOTA SOGA Y OTROS ', '0', NULL),
(430, '2014-11-07', '68', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'GASTOS ', 3650.00,
'LLANTAS Y BATERIA ', '0', NULL),
(431, '2014-11-05', '69', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO
SEPTIEMBRE ', 6000.00, 'SUELDO JUAN FRIAS', '0', NULL),
(432, '2014-11-04', '70', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'ARREGLO
CAMIONETA TOYOTA ', 250.00, 'ARREGLO CAMIONETA', '0', NULL),
(433, '2014-11-14', '71', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'SUELDOS ',
15150.00, 'OCTUBRE ', '0', NULL),
(434, '2014-11-17', '72', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'INGRESO PROYECTO ',
724.00, 'RECONOCIMIENTO DE TERRENO CONTRATISTA 2 ', '0', NULL),
(435, '2014-11-20', '73', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO ',
30000.00, 'ROMIL ALIZARES ANTICIPO', '0', NULL),
(436, '2014-11-20', '73', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'IGASTOS ',
8180.00, 'ALQUILER ALIMENTACION SALDO DON ROMAN SUELDO OCTUBRE ROMIL ', '0', NULL),
(437, '2014-11-20', '74', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'DINAMITA ',
980.00, 'COMPLETO ', '0', NULL),
(438, '2014-11-20', '75', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO N',
30000.00, 'ANTICIPO OMAR POZO ', '0', NULL),
'ALIMEN-PONCHOS-PALAS-PICOS-BARRETAS ', '0', NULL),
(440, '2014-11-20', '76', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'MANTENIMIENTO MOVI',
260.00, 'MANTENIMIENTO MOVILIDAD ', '0', NULL),
(441, '2014-11-20', '77', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'MATERIAL TRABAJO
', 1820.00, 'BOTIN,CHALECOS,SOMBREROS ', '0', NULL),
(442, '2014-11-20', '78', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 4, 'COACARI', 'MATERIAL ',
13200.00, 'ESPIGA PUNTA POSTE 200 PZS', '0', NULL),
(443, '2014-11-21', '79', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'COMBUSTIBLE ',
4208.00, 'COMBUSTIBLE ALIMENTACIONY OTROS ', '0', NULL),
ANICETO ', 10000.00, 'ANTICIPO ANICETO ', '0', NULL),
', 20000.00, 'CARLOS CALIZAYA ANTICIPO ', '0', NULL),
(446, '2014-10-14', '66', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS
', 2680.00, 'CAMIONETA REPUESTOS ', '0', NULL),
(447, '2014-10-14', '67', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS
PROYECTO ', 2720.00, 'GASTOS PROYE SEG', '0', NULL),
(448, '2014-10-14', '68', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'TRANSPORTE
POSTES 3-4', 16000.00, 'CARROS 3-4 SUCRE ', '0', NULL),
(449, '2014-10-14', '69', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 3, 'TORACARI', 'PLANOS Y HOJAS
DE ESTACADO', 7064.00, 'DIBUJOS Y HOJAS DE ESTACADO', '0', NULL),
(450, '2014-10-17', '70', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGOS', 2100.00,
'SERVICIOS BASICOS AGOSTO ', '0', NULL),
(451, '2014-10-29', '71', 'ICOTMA POSTES COCHA', 3, 'TORACARI', 'POSTES N',
66300.00, 'ICOTMA ', '0', NULL),
(452, '2014-10-30', '72', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS PROYECTO ',
3524.00, 'GASOLINA, DIESEL,ACEITE,CORONAY CAJA ', '0', NULL),
(453, '2014-10-20', '73', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'MUELLES ', 200.00,
'COMPRA MUELLES ', '0', NULL),
CONTRATISTA ', 10000.00, 'ANTICIPO ANICETO VELA ', '0', NULL),
(455, '2014-11-12', '75', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'POSTE PAGO
ANTICIPO ', 6000.00, 'POSTES DE SUCRE ', '0', NULL),
(456, '2014-11-18', '76', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'COMPRA MATERIAL
ELECTRORED ', 60471.10, 'MATERIAL ELECTRORED ', '0', NULL),
N', 53750.00, '\r\nPOSTES TRAMASUR ', '0', NULL),
(458, '2014-11-19', '78', 'ANICETO VELA QUESPI ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO ',
10000.00, 'ANTICIPO ANICETO ', '0', NULL),
', 30000.00, 'CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(460, '2014-11-20', '80', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS ',
2960.00, 'COMPRA DE REPUESTOS ', '0', NULL),
(461, '2014-11-20', '81', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'PAGO
SUPERVISION ', 8000.00, 'ROGELIO JULIO MACHACA ', '0', NULL),
(462, '2014-11-20', '82', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL ',
13200.00, 'ESPIGAS 200 PZAS ', '0', NULL),
(463, '2014-11-21', '83', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO
TRANSPORTE SUCRE COCHA -', 14500.00, 'SUCRE-COCHA .COCHA SUCRE 4 CARROS ', '0',
NULL),
(464, '2014-11-21', '84', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'COMBUSTIBLE ',
2012.00, 'COMPRA COMBUSTIBLE ', '0', NULL),
(465, '2014-11-21', '85', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO ',
6000.00, 'MES DE SEPTIEMBRE ', '0', NULL),
(466, '2014-11-21', '86', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'TRANSPORTE ',
700.00, 'PAGO TRASNPORTE MATERIAL ELECTRORED ', '0', NULL),
(467, '2014-11-21', '118', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'CORTADO DE
CRUCETAS ', 200.00, 'CORTE DE CRUCETAS ', '0', NULL),
VIAJE ', 4000.00, 'RECEPCION PROVICIONAL', '0', NULL),
(469, '2014-11-19', '137', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE ',
400.00, 'PARA PLANILLA ', 'NO', NULL),
(470, '2014-11-20', '138', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE MATERIAL
', 16000.00, 'FEMCO CONECTORES ANDERSON ', 'NO', NULL),
(471, '2014-11-26', '140', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE ',
2400.00, 'POR RENDIR INGRESO SUPERVISOR Y TEC-DE TRAFOS ', 'NO', NULL),
(472, '2014-11-26', '141', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS CAMBIO
FACTURA ', 500.00, 'GASTOS SUCRE VIAJE ', 'NO', NULL),
(473, '2014-10-22', '1', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'REPLANTEO
DOCUMENTOS Y FLETE ', 1982.00, 'FLETE MOVILIDAD GASTOS Y TOTAL\r\n', '0', NULL),
(474, '2014-10-30', '2', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'ANTICIPO CHINO
', 2000.00, 'ANTICIPO LINIERO ', '0', NULL),
(475, '2014-10-31', '3', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 5, 'CHINOLY ', 'POSTES ',
10570.00, 'COMPRA DE POSTES TRAMASUR ', '0', NULL),
(476, '2014-11-04', '4', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 5, 'CHINOLY ', 'TRASLADO DE POSTES
', 1095.00, 'POSTES SUCRE ', '0', NULL),
(477, '2014-11-26', '5', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'ANTICIPO
CONTRATISTAS', 2000.00, 'ALIMENTACION Y OTROS GASTOS A CHINO ', '0', NULL),
(478, '2014-11-11', '6', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 2000.00, 'ALICATES CIERRA MECANICA Y OTROS SEGUN DETALLE ', '0', NULL),
(479, '2014-11-12', '7', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'MATERIAL ',
31877.74, 'ELECTRORED ', '0', NULL),
(480, '2014-11-12', '8', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 5, 'CHINOLY ', 'MATERIAL
', 3548.88, 'ELECTRORED BOLIVIA ', '0', NULL),
(481, '2014-11-18', '9', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'BALANCIN
METALICO ', 2380.00, 'COMPRA DE BALANCIN', '0', NULL),
(482, '2014-11-19', '10', 'EDSON VARGAS ROCHA', 5, 'CHINOLY ', 'PRESTAMO JAIME ',
10000.00, 'PRESTAMO JAIME ', '0', NULL),
MATERIAL', 900.00, 'COMPRA DE TREPADERAS', '0', NULL),
(484, '2014-11-20', '12', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'TRANSPORTE
MATERIAL ', 500.00, 'PAGO TRANSPORTE ', '0', NULL),
(485, '2014-11-21', '13', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'GASTOS ',
500.00, 'COMPRA DE BROCAS , RECOJO DE MATERIAL ', '0', NULL),
(486, '2014-11-26', '14', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'ANTICIPO ',
5000.00, 'CELSO TACURI ANTICIPO ', '0', NULL),
(487, '2014-11-12', '1', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'RECONOCIMIENTO ', 820.00, 'GASTOS RECONOCIMIENTO', '0', NULL),
(488, '2014-11-14', '2', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO ', 1400.00, 'GASTOS REPLANTEO ', '0', NULL),
(489, '2014-11-26', '3', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO ',
3000.00, 'ANTICIPO ROPA DE TRABAJO ', '0', NULL),
(490, '2014-11-26', '3', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO DE
JORNALES ', 1080.00, 'JORNALES DE REPLANTEO ', '0', NULL),
(491, '2014-11-26', '4', 'HOYOS CONDORI HOYOS ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO
HOYOS ', 2000.00, 'HOYOS ANTICIPO EXCAVACION ', '0', NULL),
(492, '2014-11-27', '142', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS OFICINA ',
2999.51, 'MES DE OCTUBRE', 'NO', NULL),
7000.00, 'ANTICIPO VIVIANO', 'NO', NULL),
(494, '2014-12-03', '144', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'BOLETA DE GARANTIA ',
53687.00, 'EDSON BOLETA ADICIONAL ', 'NO', NULL),
', 1500.00, 'PAGO IMPUESTOS CASA ', 'NO', NULL),
FINAL ', 68320.00, '58-DE 9, 15 DE 10 , 7 DE 11 .-12 E 12 MTS ', 'NO', NULL),
(497, '2014-12-03', '147', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 1, 'SUCRE', 'TRANSPORTE
', 3700.00, 'TRASNPORTE POSTES ULTIMO PEDIDO', 'NO', NULL),
15000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', 'NO', NULL),
(499, '2014-12-04', '149', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'EXPRESO SUCRE',
250.00, 'ENVIO DE MATERIAL ', 'NO', NULL),
(500, '2014-12-10', '150', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'IMPUESTOS 3% POLIZA 4 %',
119315.86, 'PLANILLA N', 'NO', NULL),
(501, '2014-12-08', '151', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'INTERES PRESTAMO ', 17500.00,
'INTERES 700 MIL ', 'NO', NULL),
'TRANSPORTE MATERIAL ', 7000.00, 'TRANSFORMADORES SECCIONADORES Y OTROS ', 'NO',
NULL),
(503, '2014-12-10', '153', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 56000.00, 'VIVIANO ANTICIPO UTILIDAD ', 'NO', NULL),
(504, '2014-12-16', '154', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 15000.00, 'RUBEN ANTICIPO UTILIDAD ', 'NO', NULL),
(505, '2014-12-15', '154', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'GASOLINA ',
1009.80, 'GASOLINA FREDDY', 'NO', NULL),
(506, '2014-11-05', '155', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'MAT N',
1110.00, 'SEGUN DETALLE ADJUNTO ', 'NO', NULL),
3680.00, 'MATERIAL TIENDA ', 'NO', NULL),
988.00, 'MATERIAL TIENDA', 'NO', NULL),
(511, '2014-12-16', '160', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
BRASOS DE LUMINARIA', 12040.00, 'BRAZOS DE LUMINARIA ', 'NO', NULL),
(512, '2014-12-12', '161', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'FACTURAS
MUEBLES ', 15011.40, 'HERMANA VICO 3% 500380.0', 'NO', NULL),
(513, '2014-11-28', '15', 'MEC MECANICO MECANICO ', 5, 'CHINOLY ', 'MATERIAL
MERCANTIL LEON', 40344.33, 'TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 50 KKVA 2 PZS ', '0',
NULL),
(514, '2014-12-02', '16', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'ANTICIPO ',
8440.00, 'ANTICIPO CONTRATISTAS', '0', NULL),
(515, '2014-12-09', '17', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 5, 'CHINOLY ', 'VIAJE A CHINOLY ',
150.00, 'GASTOS VIAJE', '0', NULL),
(516, '2014-12-09', '18', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'TRANSPORTE ',
2730.00, 'PAGO POSTES Y TRAFOS GRUA CHINOLY', '0', NULL),
(517, '2014-12-15', '19', 'ANICETO VELA QUESPI ', 5, 'CHINOLY ', 'CERTFICADO Y
MODEM ', 800.00, 'MODEN Y CERTIFICADO', '0', NULL),
(518, '2014-12-16', '20', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'SOAT 2015',
1072.00, 'COMPRA SOAT ', '0', NULL),
(519, '2014-11-27', '80', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 4, 'COACARI', 'MATERIAL
MERCANTIL ', 95003.37, 'MATERIAL RONY\r\n001', '0', NULL),
(520, '2014-12-04', '81', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO JUAN
FRIAS', 6000.00, 'OCTUBRE ', '0', NULL),
(521, '2014-12-16', '82', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'ALQUILER GRUA ',
500.00, 'ALQUILER ', '0', NULL),
(522, '2014-12-08', '83', 'COMISIONES COMISIONES .', 4, 'COACARI', 'COMISIONES
POR PLANILLA ', 10000.00, 'CARLOS PREF.', '0', NULL),
(523, '2014-12-08', '84', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'TRASLADO MATERIAL
', 2292.00, 'COACARI TRASLADO ', '0', NULL),
(524, '2014-12-10', '85', 'ICOTMA POSTES COCHA', 4, 'COACARI', 'DEPOSITO POSTES
ICOTMA ', 76590.00, 'ICOTMA POSTES ', '0', NULL),
UTILIDAD ', 210000.00, 'CELSO TACURI CONTRERAS ', '0', NULL),
(526, '2014-12-12', '87', 'GARAJE MARIN EDSON ', 4, 'COACARI', 'ALQUILER GARAJE
', 500.00, 'NOVIEMBRE', '0', NULL),
MERCANTIL # 532-533-534', 420319.69, 'MERCANTIL MATERIAL OMAR ', '0', NULL),
(528, '2014-12-09', '90', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 4, 'COACARI', 'MATERIAL
TIENDA N', 31689.00, 'MATERIAL TIENDA COACARI', '0', NULL),
(529, '2014-12-08', '91', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 4, 'COACARI', 'MAT -0079',
73117.00, 'MATERIAL TIENDA', '0', NULL),
(530, '2014-11-11', '92', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 4, 'COACARI', 'MAT N',
(531, '2014-11-28', '93', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 4, 'COACARI', 'MAT N',
(532, '2014-12-15', '94', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'PAGO JORNALES
', 4050.00, 'ROMAN SOLA HASTA 17 DE NOV', '0', NULL),
'PAGO TRANSPORTE', 400.00, 'PAGO TRANSPORTE', '0', NULL),
(534, '2014-12-16', '121', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
SERVICIOS BASI', 4082.00, 'MES DE SEPTIEMBRE', '0', NULL),
(535, '2014-11-27', '122', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MATERIAL
MERCANTIL ', 127614.10, 'MATERIAL MERCANTIL ', '0', NULL),
JORNALES C', 800.00, 'CHOFER ', '0', NULL),
(537, '2014-12-08', '124', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DESCARGUE
MATERIAL ', 500.00, 'GRUA ', '0', NULL),
CONTRATISTA ', 30000.00, 'ANTICIPO EFRAIN', '0', NULL),
(539, '2014-12-08', '126', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 2, 'ARAMPAMPA ',
'TRANSPORTE MATERIAL ', 3500.00, 'POTOSI ARAMPAMPA WALTER VARGAS QUISPE', '0',
NULL),
(540, '2014-12-08', '127', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'TRASLADO
GASOLINA ', 1396.00, 'GASTOS TRASLADO', '0', NULL),
EFRAN ', 2244.00, 'GASOLINA PROYECTO ANTICIPO EFRACHO 600 LTS', '0', NULL),
'TRANSPORTE ', 900.00, 'LUMINARIAS MERCANTIL ', '0', NULL),
'PAGO TRANSPORTE ', 5500.00, 'ALAMBRE , JABALINAS, Y OTROS ', '0', NULL),
'MATERIAL SANTA CRUZ', 2500.00, 'MATERIAL SANTA CRUZ POTOSI', '0', NULL),
(545, '2014-12-09', '131', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAT N',
(546, '2014-12-09', '132', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAT N',
9140.00, 'MAT TIENDA', '0', NULL),
INTERES PRESTAM', 5012.00, 'PRESTAMO', '0', NULL),
(548, '2014-12-16', '135', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
BRASOS DE LUM', 3120.00, 'BRASOS ', '0', NULL),
(549, '2014-12-16', '136', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', ' PAGO IMPUESTOS \r\n',
51099.45, 'PAGO 3 % PLANILLA N', '0', NULL),
(550, '2014-11-07', '137', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAT #
0085', 1615.00, 'MATERIAL TIENDA', '0', NULL),
(551, '2014-11-17', '138', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAT #
0065', 6500.00, 'MATERIAL TIENDA', '0', NULL),
(552, '2014-12-16', '139', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAT
#0083', 26875.00, 'MAT TIENDA ', '0', NULL),
(553, '2014-12-17', '140', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MAT
#0084', 3850.00, 'MATERIAL TIENDA', '0', NULL),
(558, '2014-12-16', '162', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 800.00, 'LIGUDURA 1/0', 'NO', NULL),
(559, '2014-10-14', '163', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'MAT #0060',
(560, '2014-10-04', '164', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'MAT#0059',
(561, '2014-12-17', '95', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
TRASNPORTE ', 4000.00, 'ANTICIPO COCHA COACARI ', '0', NULL),
(562, '2014-12-17', '21', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'GASTOS
ENERGIZACION', 1550.00, 'ENERGIZACION', '0', NULL),
(563, '2014-12-17', '22', 'IVONE CHECA PACARA ', 5, 'CHINOLY ', 'AGUINALDOS
OFICINA ', 19900.00, 'AGUINALDOS ', '0', NULL),
(564, '2014-11-27', '87', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO ELVIS
', 200000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
CONTRATISTA', 14000.00, 'ANTICIPO ANICETO ', '0', NULL),
(566, '2014-12-01', '89', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'REPARACION
MOVILIDAD', 4500.00, 'REPARACION MOVILIDAD', '0', NULL),
(567, '2014-12-01', '90', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'LOTEO DE
PLANOS ', 600.00, 'PLOTEO DE PLANOS ', '0', NULL),
(568, '2014-12-04', '91', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO
MIGUEL SALAS OCTUBRE ', 4325.00, 'GASTOS Y SUELDO MIGUEL ', '0', NULL),
'ALIMENTACION ', 9600.00, 'OCTUBRE Y NOVIEMBRE ', '0', NULL),
(570, '2014-12-04', '93', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SUELDO
MES DE OCTUBRE ', 6000.00, 'SUELDO OCTUBRE JUAN LY ', '0', NULL),
(571, '2014-12-05', '94', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'REPARACION
MOVILIDAD ', 5201.46, 'GASTOS REPARACION ', '0', NULL),
(572, '2014-12-05', '95', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO
MIGUEL SALAS ', 2500.00, 'SUELDO NOVIEMBRE', '0', NULL),
(573, '2014-12-09', '96', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 3, 'TORACARI',
'MATERIAL POTOSI ', 350.00, 'MATERIAL POTOSI', '0', NULL),
(574, '2014-12-17', '97', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL
ELECTRORED ', 75619.00, 'VARILLAS, ANCLAS ACERO, OJAL Y OTROS ', '0', NULL),
(575, '2014-12-17', '98', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'MAT#0082',
(576, '2014-12-09', '99', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'MAT#0070',
(577, '2014-12-15', '100', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'IT-IVA', 37752.17,
'PLANILLA 2', '0', NULL),
(578, '2014-12-12', '101', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'IMPUESTOS 3% Y 4%
POLIZAS', 48209.45, 'IMPUESTOS PLANILLA N', '0', NULL),
(579, '2014-12-15', '102', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'IMPUESTOS 7 % PLANILLA N',
38685.76, 'IMPUESTOS PLANILLA N', '0', NULL),
(580, '2014-12-17', '103', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'MAT#
0058', 1800.00, 'MATERIAL TIENDA ', '0', NULL),
(581, '2014-12-17', '104', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SUELDOS
MES DE NOVIEMBRE', 16200.00, 'SUELDOS NOVIEMBRE ', '0', NULL),
(582, '2014-12-17', '105', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO
TRASLADO POSTES SUCRE ', 4000.00, 'SUCRE COCHA ', '0', NULL),
TORACARI', 65610.00, '57 DE 9 -25 DE 10 -18 DE 11 ', '0', NULL),
(584, '2014-12-18', '107', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'CARGUIO GRUA
YMATERIAL FLETE LP', 1300.00, 'ANICETO MATERIAL', '0', NULL),
(585, '2015-01-07', '165', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'VIAJE SUCRE ',
4838.00, 'DIESEL, ALIMENTACION,TANQUE,MANTENIMIENTO GRAL ', 'NO', NULL),
ROLANDO', 15000.00, 'ANTICIPO ROLANDO ', 'NO', NULL),
', 5000.00, 'ENVIADO A FREDY LLEGO OMAR RAMOS ', 'NO', NULL),
(588, '2015-01-19', '168', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'INGRESO
PROYECTO Y ANTICIPO CANALETAS ', 2000.00, 'GASTOS PROYECTO ', 'NO', NULL),
(589, '2015-01-07', '169', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ANTICIPO A
RUBEN', 3000.00, 'DEPOSITO A FREDY EN ORURO POR EDSON', 'NO', NULL),
(590, '2015-01-08', '170', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE',
700.00, 'CLAVOS U, CORTADO DE CRUCETAS VIAJE RECOJO CHEQUE EDSON', 'NO', NULL),
(591, '2015-01-13', '171', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE CABLE
N', 350.00, 'COMPRA MATERIAL ', 'NO', NULL),
(592, '2015-01-13', '172', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VARIOS ',
490.00, 'TERMICO ENVIOS Y OTROS ', 'NO', NULL),
(593, '2015-01-19', '173', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'IMPUESTOS PLANILLA FINAL n',
96918.00, 'IMPURESTOS 7%', 'NO', NULL),
(594, '2015-01-15', '174', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'SALDO IVA + IT planilla 3',
69564.82, 'PLANILLA FINAL ', 'NO', NULL),
', 8000.00, 'VICO ', 'NO', NULL),
CALAMINAS', 4000.00, 'ANTICIPO CALAMINAS', 'NO', NULL),
ROLANDO ', 10000.00, 'ANTICIPO ROLANDO', 'NO', NULL),
(598, '2015-01-19', '177', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 1, 'SUCRE', 'CONECTORES
ANDENRSON', 14000.00, '700 PZAS', 'NO', NULL),
EFRAIN ', 1696.00, 'GASOLINA ', '0', NULL),
696.00, ' TRASLADOR HINO ', '0', NULL),
PROYECTO ', 800.00, 'GASTOS P/R', '0', NULL),
'PAGO TRASNPORTE ', 660.00, 'PAGO TRANSPORTE\r\n', '0', NULL),
PROYECTO ', 600.00, 'GASTOS JUAN P/R', '0', NULL),
(604, '2014-12-19', '108', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA ',
3688.00, 'PROYECTO GASOLINA ', '0', NULL),
CARLOS CALISAYA', 10000.00, 'ANTICIPO ', '0', NULL),
(606, '2014-12-24', '110', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO
SUELDO CHOFER', 2500.00, 'MIGLEL SALAS', '0', NULL),
ANICETO VELA', 10000.00, 'ANTICIPO ANICETO ', '0', NULL),
INGRESO ', 10951.00, 'ALIMENTACION , GUANTES, BROCA , ETC SEGUN DETALLE REQ.', '0',
NULL),
JUAN ESPADA ', 1000.00, 'ENTREGADO EN ORURO POR EDSON ', '0', NULL),
JUAN ESPADA', 6000.00, 'ENTREGADO POR IVONE', '0', NULL),
ANICETO ', 2000.00, 'ANICETO ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO MOVILIDAD', 3664.00, 'GASTOS MANTENIMIENTO', '0', NULL),
(613, '2015-01-13', '116', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO Y
AGUINALDO NOVIEMBRE ', 12000.00, 'SUELDO NOVIEMBRE Y AGUINALDO ', '0', NULL),
(614, '2015-01-13', '117', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'DESCARGUIO ',
170.00, 'VARILLAS Y TOHALLAS ', '0', NULL),
JUAN ESPADA CASTRO', 8000.00, 'TRANSPORTE', '0', NULL),
TOTAL TRANSPORTE', 8000.00, 'PAGO TOTAL TRANSPORTE', '0', NULL),
(617, '2015-01-14', '121', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 3, 'TORACARI', 'MATERIALES
77327-77486', 140360.44, 'MATERIAL CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(618, '2015-01-16', '122', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'INGRESO
PROYECTO ', 600.00, 'INGRESO PROYECTO', '0', NULL),
(619, '2015-01-19', '123', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 3, 'TORACARI', 'COMPRA PERNO
SIMPLE TOPE Y ESPIGAS ', 15300.00, '150 PZAS PERNOS , 100 PZAS ESPIGA', '0', NULL),
(620, '2014-12-19', '96', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'GASALINA PROY',
3688.00, 'GASOLINAY DIESEL HINO ', '0', NULL),
(621, '2014-12-19', '97', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'VARIOS ', 725.00,
'ACEITE CORONA FOCO PLATINO ', '0', NULL),
(622, '2014-12-19', '98', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO OMAR ',
10000.00, 'ANTICIPO CONTRATO', '0', NULL),
(623, '2014-12-19', '99', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
RONIL ', 10000.00, 'RONIL ALIZARES', '0', NULL),
(624, '2014-12-19', '100', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'GASTOS
PROY', 7800.00, 'SUELDO ALIMENTACION GASTOS PROYECTO', '0', NULL),
(625, '2015-01-07', '101', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'INGRESO
PROYE', 13529.00, 'ALIMENTACION HASTA FEBRERO 8 , ALQUILER LLANTAS, ETC', '0',
NULL),
(626, '2015-01-07', '102', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'INGRESO PROY',
6200.00, 'ALIMENTACION VARIOS ', '0', NULL),
(627, '2015-01-07', '103', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'REPARACION Y
MANTENIMIENTO MOVILIDAD', 3056.00, 'REPARACION MOVILIDAD', '0', NULL),
(628, '2015-01-07', '104', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI',
'MANTENIMIENTO MOVILIDAD ', 2588.00, 'GASTOS MOVILIDAD', '0', NULL),
(629, '2015-01-08', '105', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'REPORTE DE
LLUVIAS Y VIENTOS ', 500.00, 'SENAHI', '0', NULL),
(630, '2015-01-13', '106', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO Y
AGUINALDO ', 12000.00, 'SUELDO Y AGUINALDO', '0', NULL),
(631, '2015-01-19', '107', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 4, 'COACARI',
'TRANSPORTE RONIL ALIZARES MATERIAL ', 11000.00, 'TRANSPORTE RONIL ALIZARES ', '0',
NULL),
(632, '2014-12-15', '108', 'EDY VELA F', 4, 'COACARI', 'IMPUESTOS 7% PLANILLA 2',
6958.96, 'PAGO 7% PAO 2', '0', NULL),
(633, '2014-12-15', '109', 'EDY VELA F', 4, 'COACARI', 'IVA + IT 7% PLANILLA N',
48951.63, 'PAGO 7 % PLANILLA N', '0', NULL),
PROYE', 600.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(635, '2015-01-19', '111', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 15300.00, '100 ESPIGAS, 150 SIMPLES TOPES', '0', NULL),
'TRANSPORTE MATERIAL OMAR ', 11000.00, 'TRANSPORTE MATERIAL OMAR ', '0', NULL),
(637, '2014-12-12', '89', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 4, 'COACARI', 'MAT-523-527-
526-531', 0.00, 'MERCANTIL ', '0', NULL),
(638, '2014-12-19', '22', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 5, 'CHINOLY ', 'GASTOS VIAJE ',
3000.00, 'GASTOS PROYECTO ', '0', NULL),
(639, '2014-12-19', '23', 'IVONE CHECA PACARA ', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO SEGURO HINO
', 5115.00, 'CAMION HINO ', '0', NULL),
PROYECTO', 15000.00, 'ANTICIPO PROYECTO', '0', NULL),
(641, '2015-01-08', '25', 'IVONE CHECA PACARA ', 5, 'CHINOLY ', 'SUELDOS
DICIEMBRE ', 16200.00, 'PAGO SUELDOS DICIEMBRE ', '0', NULL),
(642, '2015-01-09', '26', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 5, 'CHINOLY ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO ', 315.00, NULL, '0', NULL),
550.00, 'GASTOS PROYECTO ', '0', NULL),
(644, '2015-01-20', '28', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 5, 'CHINOLY ', 'GASOLINA
ACEITE PLANOS ', 235.00, 'GASTOS PROY', '0', NULL),
(645, '2015-01-20', '146', 'EDSON VARGAS ROCHA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
RENOVACION BOLETA ', 5745.00, 'COMISION, BALANCE, NOTARIO', '0', NULL),
(646, '2014-12-10', '5', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS',
1594.00, 'GASTOS', '0', NULL),
(647, '2014-12-12', '6', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COMPRA
GASOLINA Y OTROS ', 1800.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(648, '2014-12-12', '7', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'VIVERES
PROYECTO', 1230.00, 'VIVERES', '0', NULL),
(649, '2014-12-15', '8', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS
INGRESO ', 2570.00, 'GASTOS INGRESO', '0', NULL),
(650, '2014-12-15', '9', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'VIAJE
PROYECTO ', 900.00, 'VIAJE PROYECTO', '0', NULL),
(651, '2014-12-13', '10', 'EDY VELA F', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO DE IMPUESTOS 7%',
10977.48, 'IMPUESTOS 7% DE PAGO N', '0', NULL),
(652, '2012-12-17', '11', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COMPRA
DECOMBUSTIBLE ', 464.00, 'DIELSEL', '0', NULL),
(653, '2014-12-17', '12', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS
VARIOS', 181.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(654, '2014-12-19', '13', 'CHINO CHINO JOSE NOEL M', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO
N', 1000.00, 'ANTICIPO N', '0', NULL),
(655, '2015-01-07', '14', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'REPARACION
NISSAN PATROL ', 5000.00, 'NISSAN PATROL ', '0', NULL),
CHINO', 5000.00, 'ENTREGADO POR CELSO ', '0', NULL),
(657, '2015-01-08', '16', 'GARAJE MARIN EDSON ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GARAJE
DICIEMBRE ', 500.00, 'GARAJE DICIEMBRE ', '0', NULL),
(658, '2015-01-08', '17', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS ',
2950.00, 'DESCARGUIO Y VARIOS ', '0', NULL),
(659, '2015-01-09', '18', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 5429.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
CONRATISTA ', 500.00, 'CHINO ', '0', NULL),
VAIORS PROYE', 1410.00, 'DINAMINTA, LABADO, ETC', '0', NULL),
(662, '2015-01-13', '21', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'MANTENIMIENTO MOVILIDAD GRAL', 7296.00, 'MANTENIMIENTO NISSAN PATROL ', '0',
NULL),
(663, '2015-01-13', '22', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ROPA DE
TRABAJO Y OTROS ', 1065.00, 'OTROS ', '0', NULL),
(664, '2015-01-13', '23', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO DE
CHALECOS ', 3500.00, 'GORRAS Y CHALECOS', '0', NULL),
(665, '2015-01-14', '24', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'MANTENIMIENTO
CAMION', 1250.00, 'HINO', '0', NULL),
(666, '2015-01-15', '25', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'IMPRESORA ', 1550.00, 'IMPRESORA', '0', NULL),
(667, '2015-01-17', '26', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS PARA
EXCAVACION HOYOS ', 1150.00, 'HOYOS ', '0', NULL),
(668, '2015-01-19', '27', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO
N', 3600.00, 'TRASLADO DE POSTES ', '0', NULL),
TRASLADO ', 1875.00, 'ALIMENTACION DIESEL Y OTROS ', '0', NULL),
ALIMENTACION CHINO ', 500.00, 'CHINO ALIMENTACION ', '0', NULL),
(671, '2015-01-20', '30', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'LABADO DE
CAMIONETA ', 250.00, 'FILTRO Y LABADO', '0', NULL),
(672, '2015-01-27', '178', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'PAGO AFP ',
1625.00, 'MESES PASADOS PARA REGULARIZAR ', 'NO', NULL),
ELECTRORED', 19432.46, 'MATERIAL ELECTRORED ', 'NO', NULL),
(674, '2015-01-28', '180', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 14739.34, 'VIVIANO GARCIA SOLDADURO PROTECTORES CAJAS,ETC', 'NO',
NULL),
(675, '2015-01-29', '181', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'ENSAYO DE
TRAFOS ', 5602.80, 'CERTIFICACION ', 'NO', NULL),
(676, '2015-01-28', '182', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE
MOVIL', 3950.00, 'MOVIL ', 'NO', NULL),
(677, '2015-01-23', '29', 'IVONE CHECA PACARA ', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO SERVICIOS
', 3062.00, 'PAGO SERVICOS BASICOS', '0', NULL),
EFRAIN ', 20000.00, 'ANTICIPO EFRACHO', '0', NULL),
PROYECTO', 1297.00, 'ENERGIZACION PROYECTO', '0', NULL),
(680, '2015-01-29', '149', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'FUSIBLE
', 1320.00, 'FUSIBLES PROYECTO', '0', NULL),
(681, '2015-01-29', '31', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'POSTES', 85750.00, 'POSTES TRAMASUR N', '0', NULL),
(682, '2015-01-23', '32', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'SERVICIOS
BASICOS ', 2927.00, 'SERVICIOS BASICOS DICIEMBRE', '0', NULL),
CHINO', 200.00, 'ANTICIPO JOSE NOEL', '0', NULL),
(684, '2015-01-26', '34', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'VARIOS
PROYECTO', 305.00, 'PROYECTO', '0', NULL),
(685, '2015-01-23', '113', 'ICOTMA POSTES COCHA', 4, 'COACARI', 'POSTES ICOTMA ',
48500.00, 'ICOTMA', '0', NULL),
(686, '2015-01-27', '114', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
POSTES TRASLADO', 10000.00, 'TRASLADO POSTES COCHA ', '0', NULL),
(687, '2015-01-27', '115', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA
PROYECTO', 2992.00, 'GASOLINA PROY', '0', NULL),
PROYECTO ', 773.20, 'INGRESO PROY', '0', NULL),
(689, '2015-01-27', '125', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'DESCARGUIO
MATERIAL ', 900.00, 'DESCARGUIO ', '0', NULL),
(690, '2015-01-27', '126', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA CARLOS
', 1496.00, 'GASOLINA CARLOS ', '0', NULL),
(691, '2015-01-30', '35', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COMPRA DE
GENERADOR ', 7250.00, 'GENERADOR ', '0', NULL),
(692, '2015-01-30', '183', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'GASTOS
CLINICA ', 5000.00, 'GASTOS CLINICA', 'NO', NULL),
(693, '2015-02-02', '184', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS ', 600.00,
'DESCARGUIO ,CAMION AL GARAJE Y AYUDANTES', 'NO', NULL),
CONTRATISTA', 15000.00, 'DEPOSITADO CUENTA', 'NO', NULL),
SUCRE Y TRANSPORTE', 21350.00, '4DE 11, 7 10MT, 16 9 MTS, 19400 Y TRANSPOR 1900',
'NO', NULL),
(696, '2015-02-19', '187', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
ESCRITORIO ', 780.00, 'TONER, HOJAS, FOLDER ', 'NO', NULL),
(697, '2015-02-19', '188', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'TOPOGRAFO
PLANOS', 760.00, 'PLANOS TOPO', 'NO', NULL),
(698, '2015-02-23', '189', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 1, 'SUCRE', 'TRANSPORTE
POTOSI-ALCALA', 2250.00, 'TRANSPORTE Y ALIMENTACION ', 'NO', NULL),
(699, '2015-02-23', '190', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'VIAJE DE
ASBUILT PLANOS Y VARIOS ', 2820.00, 'VARIOS PLANOS ', 'NO', NULL),
ROLANDO ', 7500.00, 'PARA DESEMBOLSAR A VICO ', 'NO', NULL),
(701, '2015-02-26', '201', 'IVONE CHECA PACARA ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS ', 495.00,
'FOLDER PERIODICO AGUA ', 'NO', NULL),
(703, '2015-02-02', '116', 'ICOTMA POSTES COCHA', 4, 'COACARI', 'SALDO POSTES
ICOTMA ', 48500.00, 'POSTES SALDO ICOTMA', '0', NULL),
(704, '2015-02-03', '117', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'COMPLETO DE
DINAMITA ', 1000.00, 'MATERIAL ', '0', NULL),
(705, '2015-02-04', '118', 'ICOTMA POSTES COCHA', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE POSTES
ICOTMA ', 35750.00, 'COMPRA DE POSTES ICOTMA', '0', NULL),
(706, '2015-02-06', '119', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'RENOVACION
BOLETA ', 5150.76, 'RENOV. BOLETA Y RECONOCIMIENTO FIRMAS', '0', NULL),
(707, '2015-02-10', '120', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 4, 'COACARI', 'SALDO
TRASLADO POSTES ', 15000.00, 'POSTES COCHA -COACARI', '0', NULL),
PROYECTO ', 981.00, 'EMERGENCIA ', '0', NULL),
\r\n\r\n', 4860.00, 'REMOLQUE CAMIONETA', '0', NULL),
(710, '2015-02-09', '123', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 4, 'COACARI', 'PAGO DE MULTAS
DE GASOLINA', 1500.00, 'MULTAS GASOLINA', '0', NULL),
(711, '2015-02-26', '124', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'GASTOS PROYECTO',
8020.00, 'ALIMENTACION -27 DE FEB-27 DE MARZO, ACEITE MUELLES Y MANTENIMIENTO',
'0', NULL),
(712, '2015-01-30', '127', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 3, 'TORACARI', 'PAGO
TRANSPORTE TRANS GEREVA ', 3800.00, 'TRANS GEREVA', '0', NULL),
(713, '2015-02-03', '128', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'RERUESTOS PARA
CARLOS CALISAYA ', 490.00, 'REPUESTOS CARLOS ', '0', NULL),
(714, '2015-02-27', '129', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'RENOVACION
BOLETA', 5461.50, 'GASTOS RENOVACION BOLETA ', '0', NULL),
CONTRATISTA ', 30000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(716, '2015-02-12', '131', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', 3, 'TORACARI', 'SUELDO MES
DICIEMBRE ', 2700.00, 'SUELDO DE 22 DICIEMBRE AL 22 ENERO', '0', NULL),
(717, '2015-02-25', '132', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 3, 'TORACARI', 'FERRETERIA
DE LINEA ', 303981.69, 'MERCANTIL COTIZACION N', '0', NULL),
(718, '2015-02-25', '133', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'ENCUADERNACION
NIT ', 65.00, ' ENCUADERNACION ', '0', NULL),
'TRANS GEREVA ', 3800.00, 'TRANSPORTE MATERIAL ', '0', NULL),
'TRANS GEREVA ', 0.00, 'TRANS GEREVA ', '0', NULL),
(721, '2015-02-02', '150', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'LABADO DE
CAMIONETA Y CAMBIO DE ACEITE ', 300.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(723, '2015-03-04', '151', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS
PROYECTO ', 2850.00, 'DINAITA LLANTAS NISSAN ', '0', NULL),
PROYECTO ', 1963.00, 'GASOLNA,ALIMENTACION,ALOJAMIENTO,PEAJES', '0', NULL),
(725, '2015-02-26', '153', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPARACION
MOVILIDAD ', 3000.00, 'POR RENDIR ', '0', NULL),
ENTREGA DEFINITIVA ', 4000.00, 'GASTOS ENTREGA DEF.', '0', NULL),
EFRAIN ALDANA ', 10000.00, 'ANTICIPO EFRACHO', '0', NULL),
(728, '2015-01-30', '36', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COMBUSTIBLE ',
765.00, 'COMBUSTIBLE Y VARIOS ', '0', NULL),
(729, '2015-01-30', '37', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO
ALQUILER Y OTROS OFICINA ', 2300.00, 'ALQUILER Y GASTOS OFICINA ', '0', NULL),
(730, '2015-01-30', '37', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PLANOS ',
350.00, 'DIBUJO ', '0', NULL),
LLANTAS NUEVAS ', 8700.00, 'LLANTAS CARROS ', '0', NULL),
(732, '2015-03-05', '39', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASOLINA Y
ALIMENTACION ', 775.00, 'GASOLINA Y ALIMENTACION ', '0', NULL),
(733, '2015-02-06', '40', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'TRAFICO Y
VIALIDAD ', 1068.00, 'TRAFICO Y VIALIDAD 2015', '0', NULL),
(734, '2015-03-05', '41', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS
PLANTADO DE POSTES ', 1380.00, 'PLANTADO DE POSTES ', '0', NULL),
(735, '2015-02-09', '42', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS
OFICINA ', 635.00, 'GASTOS OFICINA ', '0', NULL),
CONTRATISTA', 5500.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
(737, '2015-02-19', '44', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'SUELDOS
ENERO ', 14700.00, 'SUELDOS ENERO ', '0', NULL),
(738, '2015-02-14', '45', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO ,
GASOLINA ALQUILER JORNALES ', 1480.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(739, '2015-03-02', '46', 'CHINO CHINO JOSE NOEL M', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'ALIMENTACION CHINO ', 935.00, 'ALIMENTACION CHINO ', '0', NULL),
(740, '2015-03-03', '47', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'DEVOLUCIOON
REQUIRIMIENTO N', 463.00, 'DEVOLUCION ', '0', NULL),
(742, '2015-03-03', '48', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'VIVERES Y
COMBUSTIBLE', 500.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(743, '2015-03-05', '49', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'INGRESO
CUADRILLA SICARIO ', 3000.00, 'CUADRILLA SICARIO ', '0', NULL),
(745, '2015-02-02', '30', 'CHINO CHINO JOSE NOEL M', 5, 'CHINOLY ', 'ANTICIPO
CHINO ', 300.00, 'CHINO ANTICIPO ', '0', NULL),
(746, '2015-02-11', '31', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'GASTOS CHALLACU
', 2000.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(747, '2015-02-26', '32', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 5, 'CHINOLY ', 'INGRESO
SUPERVISION ', 300.00, 'INGRESO SUPERVICION ', '0', NULL),
750.00, 'CHAVOS U, PINTURA , ETC ', '0', NULL),
RONIL ALIZARES', 30000.00, 'ENTREGADO POR JUAN ', '0', NULL),
30000.00, 'ANTICIPO OMAR ENTREGADO POR JUAN FRIAS', '0', NULL),
(751, '2015-02-26', '127', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'GASTOS
PROYECTO COACARI', 7900.00, 'GASTOS JUAN FRIAS ', '0', NULL),
RONIL ', 10000.00, 'PAGO INDEMINIACION', '0', NULL),
(753, '2015-02-27', '129', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO JUAN
DICIEMBRE ', 6000.00, 'SUELDO JUAN DICIEMBRE', '0', NULL),
(754, '2015-02-27', '130', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO ENERO
', 6000.00, 'SUELDO ENERO ', '0', NULL),
(755, '2015-03-03', '131', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'DINAMITA Y BROCA
OMAR POZO ', 2490.00, 'DINAMITA Y TALADRO', '0', NULL),
(756, '2015-02-26', '135', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS SEHAMI',
300.00, 'CERTIFICADO LLUVIAS ', '0', NULL),
(757, '2015-02-27', '136', 'COMISIONES COMISIONES .', 3, 'TORACARI', 'ROGELIO
JULIO ', 5800.00, 'COMISIONES ', '0', NULL),
(758, '2015-02-27', '138', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'INGRESO
PROYECTO ', 9410.00, 'INGRESO GASTOS PROYECTO ', '0', NULL),
'DEVOLUCIONES CARLOS CALISAYA ', 3059.00, 'DEVOLUCIONES CARLOS CALISAYA ', '0',
NULL),
'DEVOLUCIONES GASTOS CAMIONETA', 1016.00, 'GASTOS CAMIONETA', '0', NULL),
CARLOS CALISAYA ', 4189.00, 'GASTOS CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(762, '2015-02-27', '142', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO
DICIEMBRE ', 6000.00, 'JUAN SUELDO ', '0', NULL),
(763, '2015-02-27', '143', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO ENERO
', 6000.00, 'JUAN SUELDO ENERO ', '0', NULL),
(764, '2015-02-27', '144', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'UTILIDAD EDSON ',
30000.00, 'UTILIDAD', '0', NULL),
(765, '2015-02-27', '145', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'INTERES
PRESTAMO JUAN FRIAS ', 4974.00, 'INTERES JUAN ', '0', NULL),
CARLOS CALISAYA ', 69000.00, 'CARLOS CALISAYA ANTICIPO ', '0', NULL),
PROYECTO ', 1431.00, 'CONSILIACION VLUMEN PROYETO ', '0', NULL),
(768, '2015-03-03', '148', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL
MERCANTIL LEON ', 527047.06, 'MONTO TOTAL = 527047.044', '0', NULL),
(769, '2015-03-05', '149', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS VARIOS
CURRIER ETC.', 500.00, 'VARIOS ', '0', NULL),
(770, '2015-02-27', '203', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS CLAVOS
DE CALAMINA Y REPUESTOS RADIADOR P/INGRESO VICO', 740.00, 'GASTOS ', 'NO', NULL),
(771, '2015-03-04', '204', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'INGRESO
PROYECTO GASTOS ', 3292.00, 'GASTOS PROYECTO ', 'NO', NULL);
CONTRATISTA ROLANDO ', 10000.00, 'ANTICIPO ROLANDO ', 'NO', NULL),
(773, '2015-03-04', '206', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'EQUIPAMIENTO DE
MOVILIDAD ', 590.00, 'EQUIPAMIENTO MOVILIDAD ', 'NO', NULL),
(774, '2015-01-13', '1', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'GASTOS ',
529.00, 'FOTOCOPIAS GASOLINA PLANO ', '0', NULL),
(775, '2015-01-20', '2', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 7, 'MOLLE PATA ', 'REPLANTEO
(776, '2015-02-03', '3', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 7, 'MOLLE PATA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO 2', 2388.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(777, '2015-02-19', '4', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PLANOS ',
600.00, 'PLOTEO ', '0', NULL),
(778, '2015-02-25', '5', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'GASTOS ',
190.00, 'LIBRO DE ORDENES APERTURA ', '0', NULL),
(779, '2015-02-26', '6', 'SALOMON CECIL PACHECO OROPEZA', 7, 'MOLLE PATA ',
'INGRESO PROYECTO ', 1200.00, 'POR RENDIR ', '0', NULL),
'ANTICIPO N', 25000.00, 'ANTICIPO N', '0', NULL),
(781, '2015-03-03', '8', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO TOPOGRAFO
REPLANTEO , JORNALES ALARIFES ETC. ', 4430.00, 'JORNALES ', '0', NULL),
(782, '2015-03-03', '9', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'CERTIFICADO
SENAMHI ', 210.00, 'LLUVIAS CERTIFICADOS', '0', NULL),
(783, '2015-03-05', '10', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'SERVICIOS
BASICOS ', 3105.84, 'CORPORATIVOS Y CELUS ', '0', NULL),
(784, '2015-03-05', '11', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO ALQUILER
MES DE FEBRERO ', 1150.00, 'FEBRERO ALQUILER ', '0', NULL),
(785, '2015-03-05', '12', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'AVISOS
PERIODICO ', 240.00, 'AVISOS PERIODICO ', '0', NULL),
ROMIL ', 493175.84, '523-527-526-531', '0', NULL),
(788, '2015-03-09', '156', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DEVOLUCION
R153', 80.00, NULL, '0', NULL),
(789, '2015-03-10', '157', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PINTADO
POSTE ASBUILT', 5300.00, 'PINTADO POSTES ', '0', NULL),
(790, '2015-03-12', '158', 'GARAJE MARIN EDSON ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ALQUILER DE
GARAGE ', 1000.00, 'ENERO Y FEBRERO ', '0', NULL),
(791, '2014-03-30', '207', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'DEPOSITO
INTERNET', 500.00, 'GASTOS ', 'NO', NULL),
MATERIAL ELECTRORED ', 54555.85, 'COMPRA MATERIAL ELECTRORED ', 'NO', NULL),
(793, '2014-12-17', '34', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 5, 'CHINOLY ', 'MATERIAL
ELECTRORED ', 3624.96, 'MATERIAL ', '0', NULL),
(794, '2015-03-10', '35', 'EDY VELA F', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO 3 Y 4 ', 21503.25,
'IMPUESTOS ', '0', NULL),
(795, '2015-03-05', '132', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'PAGO SUELDOS
', 5000.00, 'DICIEMBRE ENERO ', '0', NULL),
(796, '2015-03-06', '133', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'JORNAL AYUDANTE
', 503.00, 'REMOLQUE CAMIONETA ROJA', '0', NULL),
(797, '2015-03-09', '134', 'EDY VELA F', 4, 'COACARI', 'PAGO IMPUESTOS 7% ',
105055.99, 'PLANILLA N', '0', NULL),
(798, '2014-12-15', '135', 'EDSON VARGAS ROCHA', 4, 'COACARI', 'DEPOSITO POR
IINTERNET ', 1000.00, 'INTERNET', '0', NULL),
(799, '2015-03-14', '136', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA ',
1496.00, 'GASOLINA ', '0', NULL),
(800, '2015-03-14', '137', 'MEC MECANICO MECANICO ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO
ARREGLO MOTOR ', 1500.00, 'ANTICIPO MOTOR', '0', NULL),
(801, '2015-03-06', '150', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 100000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD ELVIS ', '0', NULL),
(802, '2015-03-06', '151', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'COMPRA CAMIONETA
roja werko', 68000.00, 'CAMIONETA COMPRA ', '0', NULL),
(803, '2015-03-09', '152', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', 3, 'TORACARI', '22 DE ENERO
AL 22 DE FEBRERO ', 2500.00, 'SUELDOS CHOFER', '0', NULL),
(804, '2014-12-10', '153', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'GASTOS VARIOS ',
1595.00, 'GASOLINA FACTURA Y FOTOCOPIAS ', '0', NULL),
(805, '2015-01-26', '154', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'COMPRA MOVILIDAD
CAMIONETA BLANCA ALTO ', 120000.00, 'COMPRA EL ALTO CAMIONETA ', '0', NULL),
(806, '2015-03-10', '155', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'PAGO IMPUESTOS 4 Y 3 %
PLANILLA N', 46143.71, 'IMPUESTOS PLANILLA N', '0', NULL),
(807, '2015-03-13', '156', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI',
'PROTOCOLIZACION AMPLIACION DE PLAZO N', 200.00, 'AMPLIACION DE PLAZO N', '0',
NULL),
(808, '2015-03-14', '157', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA
CONTRATISTAS CARLOS EFRAIN ', 2992.00, 'EFRAIN CARLOS ', '0', NULL),
(809, '2015-03-06', '50', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COOMAMPRA
MATERIAL', 320.00, NULL, '0', NULL),
(810, '2015-03-10', '51', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ALIMENTACION
Y VARIOS ', 940.00, 'ALIMENTACION 11 12 13 DE MARZO', '0', NULL),
(811, '2015-03-10', '52', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO N',
1000.00, NULL, '0', NULL),
(812, '2015-03-13', '53', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO N',
500.00, NULL, '0', NULL),
CHINO ', 1500.00, 'EXCAVACION HOYOS ANTICIPO ', '0', NULL),
(814, '2015-03-14', '55', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO
ELVIS ', 10000.00, 'PLANTADO POSTES ', '0', NULL),
'ALIMENTACION PLANTADO DE POSTES ', 1500.00, '8 9 10 DE MARZO ', '0', NULL),
'ALIMENTACION Y CONBUSTIBLE PLANTADO DE POSTES ', 1550.00, 'PLANTADO DE POSTES
16.17.18.19.20 ', '0', NULL),
(817, '2015-03-14', '58', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'MATERIAL ELECTRORED ', 17382.23, 'MATERIAL ELECTRORED ', '0', NULL),
(818, '2015-03-16', '59', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'ANTICIPO N', 1000.00, 'ANTICIPO EXCAVACION ', '0', NULL),
UTILIDAD ', 8000.00, 'ANTICIPO VICO UTILIDAD', 'NO', NULL),
(821, '2015-03-18', '210', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS ',
740.00, 'ABOGADO, FOTOS TOPO', 'NO', NULL),
(822, '2015-03-02', '211', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL SEG?
N DETALLE ', 33399.00, '#9-#13-#14#16#17#15', 'NO', NULL),
ROLANDO', 10000.00, 'ANTICIPO ROLANDO', 'NO', NULL),
(824, '2015-04-01', '213', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'VIAJE ENTREGA
CARTA NOTARIADA ', 400.00, 'CARTA ENTREGA ', 'NO', NULL),
CABLE ', 10653.00, 'FALTANTE CABEL DUPLEX Y ACSR N', 'NO', NULL),
(826, '2015-04-06', '215', 'ANICETO VELA QUESPI ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS TRASLADO
MATERIAL A ALCALA ', 1250.00, 'DIESEL ALIMENTACION Y VARIOS ', 'NO', NULL),
ROLANDO ', 20000.00, 'ANTICIPO ROLANDO ', 'NO', NULL),
', 8000.00, 'ANTICIPO VICO ', 'NO', NULL),
(829, '2015-04-20', '218', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS
SUPERVISION CESSA ', 3125.00, 'GASTOS SUPERVISION CESSA P/RENDIR ', 'NO', NULL),
(830, '2015-04-20', '219', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASTOS MECANICO
NISSAN ', 1150.00, 'PARA SUPERVISION CESSA ', 'NO', NULL),
(831, '2015-04-20', '220', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'GASTOS VIAJE SUCRE ',
800.00, 'ENTREVISTA DRA.', 'NO', NULL),
EFRAIN ', 20000.00, 'ANTICIPO EFRAIN ', '0', NULL),
ASBUILT ', 1660.00, 'GASTOS ASBUILT ARAMPAMPA', '0', NULL),
(834, '2015-01-29', '161', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MATERIAL
TIENDA N', 1320.00, 'GRAMPAS DE SUSPENCION FUSIBLE 3K,2K,1K ', '0', NULL),
(835, '2015-03-03', '162', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ',
'RCONECTOR PARA JABALINA DE CU', 200.00, 'MATERIAL ', '0', NULL),
(836, '2015-04-02', '163', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'REPARACION
MOVILIDAD ', 700.00, 'NISSAN FRONTIER', '0', NULL),
(837, '2015-04-07', '164', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO
TRABAJO TOPOGRAFICO ASBUILT ', 4964.00, 'PAGO TOPO ASBUILT', '0', NULL),
(838, '2015-04-09', '165', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PLOTEO DE
PLANOS ', 860.00, 'PLANOS ', '0', NULL),
SUPERVISION Y COLAVORACION FIESTA DEL TINKUY TORO ', 3000.00, 'GASTOS ', '0',
NULL),
(840, '2015-04-09', '167', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 2, 'ARAMPAMPA ', 'DEVOLUCION
RENDICION 157', 688.00, 'DEVOLUCION REQ.157', '0', NULL),
PREST.37625.76 - INTERES 2425', 40050.00, 'PAGO PRESTAMO Y INTERES FEBRERO MARZO',
'0', NULL),
(842, '2015-04-14', '169', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 2, 'ARAMPAMPA ',
'MANTENIMIENTO SUSPENCION CAMIONETA FRONTIER', 1335.00, 'MANTENIMEINTO FRONTIER
SUSPENCION ', '0', NULL),
(843, '2015-04-20', '170', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MANTENIMIENTO
CAMION HINO ', 1000.00, 'RECOGER MATERIAL SOBRANTE PROYECTO ', '0', NULL),
(844, '2015-03-12', '36', 'IVONE CHECA PACARA ', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO DE CAJA Y
AFP', 1950.00, 'PAGO CAJA AFP', '0', NULL),
(845, '2015-04-06', '37', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 5, 'CHINOLY ', 'GASOLINA Y
ALIMENTACION ', 150.00, 'GASOLINA ALIMENTACION ', '0', NULL),
(846, '2015-04-08', '38', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'VIAJE
CORRECCIONES ', 500.00, 'VIAJE CORRECCIONES', '0', NULL),
PROYEC', 7779.20, 'GASTOS', '0', NULL),
(848, '2015-03-17', '139', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'ARREGLO
RADIADOR ', 700.00, 'CAMIONETA BLANCA', '0', NULL),
(849, '2015-03-20', '140', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'DEVOLUCION
', 1557.00, 'GASTOS CAMIONETA', '0', NULL),
TIENDA N', 1650.00, 'SEGUN DETALLE ', '0', NULL),
'ALIMENTACION,GASOLINA,CAMBIO ACEITE,MANT.MOTOR', '0', NULL),
30000.00, 'ANTICIPO OMAR ', '0', NULL),
(853, '2015-04-08', '144', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'REPARACION
DE MOVILIDAD ', 4240.00, 'REPARACION MOVILIDAD', '0', NULL),
(855, '2015-04-09', '146', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO JUNA
FEBRERO', 6000.00, 'SUELDO JUAN FEBRERO ', '0', NULL),
(856, '2015-04-13', '147', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 4, 'COACARI', 'DEVOLUCION ',
410.00, 'DEVOLUCION REQUERIMIENTO ', '0', NULL),
(857, '2015-04-13', '148', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'COMPRA MATERIAL',
510.00, 'GRAPAS,DINAMITA,GUANTES', '0', NULL),
(858, '2015-04-14', '149', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO SUELDOS
OFICINA ', 17300.00, 'MARZO OFICINA SUELDOS ', '0', NULL),
(859, '2015-04-14', '150', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'COMPRA DE BROCA
', 120.00, 'COMPRA BROCA', '0', NULL),
(860, '2015-04-21', '151', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 4, 'COACARI', 'PAGO
TRANSPORTISTA ', 5500.00, 'BOBINAS SANTA CRUZ PROYECTO, DUPLEX ', '0', NULL),
TRANSPORTE MATERIAL ', 8000.00, 'TRANS GEREVA ', '0', NULL),
N', 12000.00, NULL, '0', NULL),
(863, '2015-03-24', '160', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'PAGO ANTICIPO
TRANSPORTISTA ', 8000.00, 'JUAN ESPADA ', '0', NULL),
(864, '2015-01-29', '161', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'TIENDA
MATERIAL N? N? 6', 330.00, NULL, '0', NULL),
(866, '2015-03-26', '162', 'ICOTMA POSTES COCHA', 3, 'TORACARI', 'POSTES ICOTMA ',
73900.00, 'SEGUN DETALLE REQUERIMIENTO', '0', NULL),
(867, '2015-03-27', '163', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PROTOCOLIZACION
DE AMPLIACION DE PLAZO ', 400.00, 'GASTOS PROTOCOLIZACION ', '0', NULL),
TRANSPORTE DE POSTES ', 10000.00, 'ANTICIPO TRANSPORTE DE POSTES ', '0', NULL),
TRANSPORTE FINAL DE POSTES ', 7000.00, 'PAGO FINAL TRANSPORTE DE POSTES SUCRE
PROYE', '0', NULL),
CAMIONETA CARLOS CALISAYA ', 3000.00, 'GASTOS CAMIONETA', '0', NULL),
TRASLADO DE 40 POSTES DE SUCRE Y BOBINAS DE SANTA CRUZ ', 6000.00, 'POSTES DE SUCRE
Y BOBINAS SANTA CRUZ ', '0', NULL),
(872, '2015-04-07', '168', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 3, 'TORACARI',
'MATERIAL ELECTRORED ', 12030.00, 'COMPRA DE SOPORTE CURVO PARA RIENDA 500 PZAS ',
'0', NULL),
PROYECTO', 9071.00, 'ALIMENTACION , GASOLINA, EXPLOSIVOS , MANTENIMIENTO MOVILIDAD
', '0', NULL),
'DEVOLUCION CARLOS CALISAYA ', 368.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(875, '2015-04-22', '171', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', 3, 'TORACARI', 'PAGO
SUELDOS ', 3166.60, ' MARZO Y 8 DIAS DE ABRIL ', '0', NULL),
(876, '2015-04-09', '172', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 3, 'TORACARI', 'SALDO
BOBINAS DUPLEX ', 4516.34, 'MERCANTIL LEON ', '0', NULL),
(877, '2015-04-09', '172', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'PAGO
TRANSPORTE MATERIAL ', 160.00, 'ELECTRORED SOPORTE CURVO ', '0', NULL),
CARLOS CALISAYA ', 10000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(879, '2015-04-22', '174', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'GASTOS ',
6914.00, 'ALIMENTACION , PEAJAS GASOLINA DINAMITA', '0', NULL),
(880, '2015-04-09', '175', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA
PROYECTO ', 1496.00, '400 LTS POR RENDIR ', '0', NULL),
(881, '2015-04-09', '176', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO
CONTRATISTA ', 20000.00, 'ANTICIPO N', '0', NULL),
(882, '2015-04-22', '177', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'INTERES DE
MES DE FEBRERO MARZO ', 2425.00, 'PRESTAMO JUAN FRIAS', '0', NULL),
(883, '2015-04-09', '178', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SUELDO',
6000.00, NULL, '0', NULL),
(884, '2015-04-10', '179', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'VIAJE A SUCRE
ENVIAR FACTURA MERCANTIL ', 500.00, 'MERCANTIL SUCRE FACTURA ', '0', NULL),
(885, '2015-04-22', '180', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'MANTENIMIENTO
MOVILIDAD ', 1710.00, 'MANTENIMIENTO MOVILIDAD ', '0', NULL),
(886, '2015-04-13', '181', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'DEVOLUCREION
QUERIMIENTOS ', 410.00, 'DEVOLUCION ', '0', NULL),
(887, '2015-04-09', '182', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'REPARACION
MOVILIDAD ROJA ', 2400.00, 'ROJA MOVI REPARACION ', '0', NULL),
TRAMASUR ', 86100.00, 'DEL 1 DE MARZO SEGUN DETALLE ', '0', NULL),
(889, '2015-04-07', '184', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 3, 'TORACARI', 'COMPRA
POSTES CARLOS CALISAYA ', 32000.00, 'CARLOS ', '0', NULL),
(890, '2015-04-14', '184', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS
REPLANTEO SECTOR WILY ', 720.00, 'REPLANTEO WYLI ', '0', NULL),
(891, '2015-04-15', '185', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SERVICIOS
BASICOS ', 3358.00, 'SERVICIOS BASICOS OFICINA ', '0', NULL),
(892, '2015-04-22', '186', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE
SECCIONADORES ', 12255.00, '19 SECCIO', '0', NULL),
'MATERIAL ', 1213.50, 'ESPIGA CRUCETA Y GRAMPA DE SUSPENCION PARA CARLOS CALISAYA',
'0', NULL),
(894, '2015-04-21', '188', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'TRASLADO
SANTA CRUZ - PROYECTO ', 5500.00, 'BOBINAS DUPLEX 11 BOBINAS ', '0', NULL),
(895, '2015-03-16', '60', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO SICAR
', 400.00, 'ANTICIPO N\r\n', '0', NULL),
(896, '2015-03-17', '61', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO 850 Y
GASTOS ', 2000.00, 'ALIMENTAION GASOLINA GUANTES ', '0', NULL),
(897, '2015-03-19', '62', 'EDSON VARGAS ROCHA', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO TRANSPORTE
', 1300.00, 'MATERIAL SANTA CRUZ ', '0', NULL),
(898, '2015-03-20', '63', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO I COMPRA
DE VIVERES ', 545.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
'ALIMENTACION Y PLANTADO DE POSTES ', 1090.00, 'GASTOS PROYE', '0', NULL),
(900, '2015-03-20', '65', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 6, 'COTAP-FIBRA ',
'MATERIAL N', 4800.00, 'MATERIAL TIENDA ', '0', NULL),
(901, '2015-03-24', '66', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'INGRESO
PROYECTO ', 420.00, 'INGRESO PROYE', '0', NULL),
CELSO ', 8780.00, 'CONTRATO ANTICIPO ', '0', NULL),
(903, '2015-03-27', '68', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO TOTAL
EXCAVACION HOYOS ', 5500.00, 'PAGO EXCAVACION HOYOS ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', 3050.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA', '0', NULL),
(905, '2015-03-31', '70', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'DEVOLUCION
GASTOS ', 379.00, 'DEVOLUCION GASTOS ', '0', NULL),
(906, '2015-04-01', '71', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'FLETE
MOVILIDAD DE RAFAEL ', 3800.00, 'FLETE MOVILIDAD ', '0', NULL),
CONTRATO ', 32000.00, 'CONTRATO PLANTADO', '0', NULL),
(908, '2015-04-14', '73', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO
SERVICIOS OF', 1150.00, 'PAGO SERVICIOS ', '0', NULL),
(909, '2015-04-22', '74', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'MATERIAL
PROYECTO ', 6093.00, 'MATERIAL PROYECTO ', '0', NULL),
(910, '2015-04-22', '152', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'CABLE AL PARA
LIGADURA ', 600.00, '1/0 PARA LIGADURA ', '0', NULL),
'COMPRA DE TALADRO ', 17316.00, 'COMPRA DE TALADRO N', '0', NULL),
'COMPRA DE TALADRO N', 17316.00, 'COMPRA DE TALADRO N', '0', NULL),
(913, '2015-03-14', '15', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 7, 'MOLLE PATA ', 'MATERIAL
N', 44907.38, 'MATERIAL MERCANTIL ', '0', NULL),
(914, '2015-03-16', '16', 'ICOTMA POSTES COCHA', 7, 'MOLLE PATA ', 'COMPRA DE
POSTES ', 30800.00, 'POSTES ICOTMA', '0', NULL),
(915, '2015-03-16', '17', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 7, 'MOLLE PATA ', 'COMPRA
MAQUINARIA DE TRABAJO ', 4720.00, 'BOTAS, CHALECOS , GUANTES, Y VARIOS ', '0',
NULL),
(916, '2015-04-22', '18', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO SEGURO
MOVILIDAD ', 3090.24, 'ROJAL Y 4RUNNER', '0', NULL),
(917, '2015-03-17', '19', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'SUELDOS
FEBRERO ', 17300.00, 'SUELDOS OFICINA ', '0', NULL),
(918, '2015-03-17', '20', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 7, 'MOLLE PATA ',
'TRANSPORTE POSTES ', 6500.00, 'COCHA, MOLLE PATA ', '0', NULL),
(919, '2015-03-18', '21', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO
MINISTERIO DE TRABAJO ', 1833.40, 'TRAMITES ', '0', NULL),
'ANTICIPO SALO ', 2400.00, 'GASOLINA PLATINO GASOLINA , DIESEL ', '0', NULL),
(921, '2015-03-18', '22', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 7, 'MOLLE PATA ', 'GASTOS OMAR ',
1300.00, 'TRASLADO POSTES ', '0', NULL),
(922, '2015-03-27', '23', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 7, 'MOLLE PATA ', 'MANTENIMIENTO
CAMION ', 1530.00, 'GASTOS MANTENIMIENTO ', '0', NULL),
(923, '2015-03-27', '24', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 7, 'MOLLE PATA ', 'MATERIAL
MERCANTIL ', 6382.32, 'AISLADORES POLIMERICOS ', '0', NULL),
'ANTICIPO N2 ', 5000.00, 'SALO ANTICIPO ', '0', NULL),
(925, '2015-03-27', '26', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 7, 'MOLLE PATA ', 'TRASLADO POSTES
', 1602.00, 'TRASLADO POSTES ', '0', NULL),
(926, '2015-04-06', '27', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO
TRANSPORTE Y AISLADOR PASO ', 800.00, 'PAGO TRANS, ASILADORES PASO ', '0', NULL),
(927, '2015-04-09', '28', 'COMISIONES COMISIONES .', 7, 'MOLLE PATA ',
'COMISIONES ', 18000.00, 'COMISIONES ', '0', NULL),
(928, '2015-04-09', '29', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 7, 'MOLLE PATA ', 'AISLADOR
DE PASO ', 4350.00, '30 PZAS ', '0', NULL),
(929, '2015-04-13', '30', 'EDY VELA F', 7, 'MOLLE PATA ', 'IMPUESTOS IT ', 7067.00,
'IMPUESTOS IT', '0', NULL),
(930, '2015-04-20', '31', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 7, 'MOLLE PATA ',
'MATERIAL ELECTRORED', 1675.20, 'DEPOSITO POR INTERNET ', '0', NULL),
'ANTICIPO SALOMON ', 30000.00, 'DEPOSITO ANGELICA ', '0', NULL),
(932, '2015-04-20', '1', 'IVONE CHECA PACARA ', 8, 'AGUA DULCE', 'MATRICULA PARA
FUNDOEMPRESA ', 150.00, 'FUNDOEMPRESA MATRICULA ', '0', NULL),
(933, '2015-04-11', '2', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 8, 'AGUA DULCE', 'BOLETA 7%',
9547.70, 'BOLETA 7%', '0', NULL),
(934, '2015-04-22', '3', 'IVONE CHECA PACARA ', 8, 'AGUA DULCE', 'COMISION BOLETA
', 750.00, 'COMISION DEL BANCO ', '0', NULL),
(935, '2015-05-04', '4', 'ANICETO VELA QUESPI ', 8, 'AGUA DULCE', 'MATRICULA DE
COMERCIO ', 500.00, 'MATRICULA ', '0', NULL),
(936, '2015-05-05', '5', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 8, 'AGUA DULCE', 'ANTICIPO
N', 3000.00, 'ROLANDO ANTICIPO PEREZ', '0', NULL),
(937, '2015-05-06', '6', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 8, 'AGUA DULCE', 'VIAJE A SUCRE
POSTES ', 600.00, 'VIAJE A SUCRE POSTES ', '0', NULL),
(938, '2015-05-11', '7', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 8, 'AGUA DULCE', 'MATERIAL
N', 39309.45, 'MATERIAL MERCANTIL LEON ', '0', NULL),
(939, '2015-05-12', '8', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 8, 'AGUA DULCE', 'POSTES
', 19169.00, 'TRAMASUR', '0', NULL),
(940, '2015-05-14', '9', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 8, 'AGUA DULCE', 'PAGO
TRANSPORTE DE MATERIAL ', 1800.00, 'MATERIAL TRANSPORTE ', '0', NULL),
(941, '2015-04-23', '171', 'OMAR SUCRE POZO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'COMPRA
COMBUSTIBLE ', 1436.00, 'DEVOLUCION A ESCAMOSO Y GASTOS ', '0', NULL),
(942, '2015-04-24', '172', 'MEC MECANICO MECANICO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'ANTICIPO
MECANICO MARQUEZ ', 3000.00, 'ANTICIPO REPARACION ', '0', NULL),
EFRACHO ', 5000.00, 'ANTICIPO EFRAIN ALDANA SANTOS ', '0', NULL),
(944, '2015-05-08', '174', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO BALANCE 2014 ',
1750.00, 'PAGO BALANCE ', '0', NULL),
(945, '2015-04-27', '175', 'EDY VELA F', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO IMPUESTOS IUE ',
9488.17, 'IMPUESTOS A LA UTILIDAD ', '0', NULL),
(946, '2015-05-11', '176', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'GASTOS RECOJO
DE MATERIAL SOBRANTE ', 400.00, 'GASTOS RECOJO MATERIAL SOBRANTE ', '0', NULL),
(947, '2015-05-08', '221', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO VALANCE CONTADOR',
1750.00, 'MONTO DIVIDIDO EN 5 PROYECTOS ', 'NO', NULL),
ROLANDO ', 6000.00, 'DEPOSITADO CTTA ', 'NO', NULL),
(949, '2015-04-27', '223', 'ANICETO VELA QUESPI ', 1, 'SUCRE', 'IMPUESTOS A LA
UTILIDAD ', 18243.18, 'MONTO DIVIDIDO EN 5 PROYECTOS \r\n', 'NO', NULL),
(950, '2015-05-19', '11', 'IVONE CHECA PACARA ', 8, 'AGUA DULCE', 'ACTUALIZACION
COPIAS , LIBRO DE ORDENES Y OTROS ', 903.00, 'GASTOS PROYECTO ', '0', NULL),
(951, '2015-05-20', '12', 'IVONE CHECA PACARA ', 8, 'AGUA DULCE', 'NOTARIO LIBRO
DE ORDENES ', 100.00, 'NOTARIO LIBRO DE ORDENES ', '0', NULL),
CONTRATISTAS Y GASTOS ', 3680.00, 'GASOLINA OTAZO,DIESEL HINO, ALIMENTACION ', '0',
NULL),
MATERIAL ', 1294.00, 'CLAVOS, CABLE P/LIGADURA PERNO TOTAL ROSCADO ', '0', NULL),
(954, '2015-04-27', '39', 'EDY VELA F', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO DE IMPUESTOS IUE',
1020.84, 'PAGO DE IMPUESTOS IUE', '0', NULL),
(955, '2015-04-28', '75', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO
EXCAVACION DE HOYOS Y RIENDAS ', 2775.00, 'RUBEN ', '0', NULL),
(956, '2015-04-19', '76', 'IVONE CHECA PACARA ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COMPRA DE
GASOLINA Y PROTOCOLIZACION ', 430.00, 'VARIOS ', '0', NULL),
(957, '2015-05-04', '77', 'GARAJE MARIN EDSON ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ALQUILER
MARZO ', 500.00, 'ALQUILER MARZO', '0', NULL),
180.00, 'LABADO NISSAN, GASOLINA AFILADO VARILLAS ', '0', NULL),
(959, '2015-05-04', '79', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO ',
700.00, 'ANTICIPO ', '0', NULL),
(960, '2015-04-05', '79', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASTOS ',
350.00, 'GASOLINA Y OTROS ', '0', NULL),
(961, '2015-05-06', '80', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO
WILBER ', 600.00, 'ANTICIPO WILBER ', '0', NULL),
(962, '2015-05-11', '81', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'MATERIAL ',
400.00, 'TORNERO COMBUSTIBLE ', '0', NULL),
POSTE ', 1050.00, 'INSTALACION ', '0', NULL),
(964, '2015-04-27', '83', 'EDY VELA F', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO IMPUESTOS UTILIDAD
', 1236.58, 'PAGO IMPUESTOS UTILIDAD', '0', NULL),
VARIOS ', 450.00, 'GASOLINA, PEAJES Y DEVOLUCION ', '0', NULL),
(966, '2015-05-14', '85', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'JORNALES Y
VIAJES ', 1100.00, 'VIAJES Y JORNALES ', '0', NULL),
1970.00, 'BATERAIA, LABADO,MNTE FRENOS , PERNO PARTIDO', '0', NULL),
(968, '2015-04-22', '33', 'EDSON VARGAS ROCHA', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO JORNALES
PABLO ', 2400.00, 'PAGO JORNALES ', '0', NULL),
(969, '2015-04-22', '34', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 7, 'MOLLE PATA ', 'TRANSPORTE
DE MATERIAL ', 100.00, 'TRANSPORTE MATERIAL ', '0', NULL),
(970, '2015-04-23', '35', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 7, 'MOLLE PATA ', 'GASOLINA Y
VARIOS ', 175.00, 'GASOLINA VARIOS ', '0', NULL),
(971, '2015-04-24', '36', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'REPARACION
MAQUINA ', 413.00, 'MAQUINA ', '0', NULL),
(972, '2015-04-29', '37', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 7, 'MOLLE PATA ', 'JORNALES ',
1620.00, 'AYUDANTE OMAR ', '0', NULL),
'ANTICIPO SALOMON ', 15000.00, 'ANTICIPO SALOMON ', '0', NULL),
(974, '2015-05-15', '39', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'INSCRIPCION
CAMARA ', 3500.00, NULL, '0', NULL),
(978, '2015-05-04', '156', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'GASOLINA Y GASTOS
', 1499.20, 'GASTOS ', '0', NULL),
(977, '2015-04-28', '155', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO N',
1798.88, 'SEGUROS MOVILIDAD', '0', NULL),
(979, '2015-05-04', '157', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'ALIMENTACION ',
4800.00, 'ALIMENTACION ', '0', NULL),
(981, '2015-05-04', '158', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'PAGO SUELDOS
', 5000.00, 'FEBRERO Y MARZO ', '0', NULL),
(982, '2015-05-21', '159', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'REPUESTOS DE
MOTOR CAMIONETA ROJA', 6400.00, 'REPUESTOS MOTOR ', '0', NULL),
(983, '2015-05-06', '160', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO SERVICIOS
BASICOS MES DE MARZO ', 3428.00, 'SERVICIOS BASICOS ', '0', NULL),
(984, '2015-05-07', '161', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 4, 'COACARI', 'PAGO
SALDO MATERIAL ', 297.00, 'PAGO MATERIAL ', '0', NULL),
(985, '2015-05-07', '162', 'COMISIONES COMISIONES .', 4, 'COACARI', 'SANDRA
DEPOSITO POR INTERNTET ', 5919.00, 'COMISION BOLETA Y NOTARIO', '0', NULL),
(986, '2015-05-21', '163', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'PAGO SUELDO
MES DE MARZO ', 6000.00, 'SUELDO MARZO', '0', NULL),
PROYECTO ', 5978.00, 'ALIMENTACION ', '0', NULL),
RONIL ALIZARES ', 30000.00, 'ANTICIPO RONIL ', '0', NULL),
(989, '2015-05-08', '166', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'VIAJE TRASLADO DE
POSTES ', 3733.00, 'TRASLADO DE POSTES ', '0', NULL),
(990, '2015-05-08', '167', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI',
'MANTENIMIENTO MOVIL ', 5171.00, 'DEVOLUCION CON FACTURAS ', '0', NULL),
(991, '2015-05-08', '168', 'EDY VELA F', 4, 'COACARI', 'PAGO BALANCE 2014',
1750.00, 'PAGO BALANCE ', '0', NULL),
(992, '2015-05-27', '169', 'EDY VELA F', 4, 'COACARI', 'PAGO IMPUESTOS IUE ',
10034.68, 'IMPUESTOS A LA UTILIDAD', '0', NULL),
(993, '2015-05-15', '170', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 4, 'COACARI', 'PAGO OFICINA
ABRIL ', 1150.00, 'ABRIL PAGO ALQUILER ', '0', NULL),
(995, '2015-05-19', '226', 'OSCAR OSCAR MANRIQUE ', 1, 'SUCRE', 'VIAJE CAMION ',
850.00, 'DEJAR MATERIAL PARA CORRECCIONES ', 'NO', NULL),
(996, '2015-05-20', '227', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'PAGO TORNERO',
620.00, 'TORNERO P-VARILLAS Y TUERCAS ', 'NO', NULL),
(997, '2015-05-22', '228', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 1, 'SUCRE', 'COMPRA MATERIAL
FEMCO', 2711.50, 'VARILLAS DE 5, RACK ARTICULADO, MENSULAS ESPACIADORAS ', 'NO',
NULL),
(998, '2015-05-22', '229', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS
ALIMENTACION Y VARIOS ', 4450.00, 'PARA CORRECCIONES ', 'NO', NULL),
(999, '2015-04-23', '189', 'OMAR SUCRE POZO ', 3, 'TORACARI', 'COMBUSTIBLE ',
1436.00, 'COMPRA DE COMBUSTIBLE ', '0', NULL),
(1000, '2015-04-23', '190', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE
CABLE 1/0', 450.00, 'CABLE PARA LIGADURA ', '0', NULL),
(1001, '2015-04-24', '191', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 3, 'TORACARI', 'PAGO
TOPOGRAFICO', 1471.00, 'MODIFICACION REPLANTEO ', '0', NULL),
(1003, '2015-04-28', '192', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'TALONARIOS
PARA REQUERIMIENTO ', 500.00, 'TALONARIOS PARA REQUERIMIENTO ', '0', NULL),
'ALIMENTACION Y ARREGLO DE CAJA ', 6180.00, 'ALIMENTACION Y ARREGLO CAJA ', '0',
NULL),
(1005, '2015-05-06', '194', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'REPORTE
SENAMI', 200.00, 'REPORTE ', '0', NULL),
(1006, '2015-05-07', '195', 'EDSON VARGAS ROCHA', 3, 'TORACARI', 'RENOVACION DE
BOLETA ', 6709.00, 'PAGO COMISION Y BOLETA ', '0', NULL),
(1007, '2015-05-07', '196', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SUELDOS
MES DE MARZO ', 6000.00, 'SUELDO MARZO ', '0', NULL),
(1008, '2015-05-08', '197', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'VIAJE TRASLADO
DE POSTES ', 3860.00, 'VIAJE TRASLADO POSTES ', '0', NULL),
(1009, '2015-05-08', '198', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'BALANCE 2014 ', 1750.00,
'BALANCE 2014', '0', NULL),
(1010, '2015-05-11', '199', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', 3, 'TORACARI', 'SUELDO
ABRIL ', 2500.00, 'SUELDO ABRIL ', '0', NULL),
(1011, '2015-05-22', '230', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'RECOJO DE
MATERIAL ', 708.00, 'FLOTA, TRANSPORTE,FLOTAS ', 'NO', NULL),
(1012, '2015-05-22', '41', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 7, 'MOLLE PATA ', 'COMPRA Y
MANTENIMIENTO DE MOTOR NISSAN ', 41.00, 'MANTENIMIENTO FRONTIER Y PATROL ', '0',
NULL),
(1013, '2015-04-27', '200', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'PAGO IMPUESTOS IUE',
17477.73, 'PAGO IMPUESTOS IUE ', '0', NULL),
(1014, '2015-05-12', '201', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO IMPUESTOS
3 % ', 21020.00, 'PLANILLA N', '0', NULL),
(1015, '2015-05-12', '202', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS ',
165.00, 'REPUESTOS ', '0', NULL),
(1016, '2015-05-15', '203', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE
TRAFOS ', 155475.95, 'TRAFOS PARA CARLOS Y ESCAMOSO 21 TRAFOS ', '0', NULL),
(1017, '2015-05-15', '204', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SUELDOS
ABRIL ', 18300.00, 'SUELDOS ABRIL ', '0', NULL),
(1018, '2015-05-15', '205', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'VIAJE CAMBIO
DE CAJA ', 3085.00, 'VIEJE CAMBIO DE CAJA DON CARLOS ', '0', NULL),
TRANSPORTISTA ', 5000.00, 'ANTICIPO TRANSP. TRAFOS 21', '0', NULL),
(1020, '2015-05-22', '207', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', '3RA CUOTA
SEGUROS AUTOS ', 1799.00, 'LA BOLIVIANA SEGUROS AUTO ', '0', NULL),
(1021, '2015-05-22', '208', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'MECANICO CAJA
Y TORNERO ', 1800.00, 'MECANICO CAJA Y TORNERO ', '0', NULL),
(1022, '2015-05-22', '209', 'EDY VELA F', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE POLIZA PARA EL
PAGO DE 4 %', 26042.05, 'PAGO DEL 4 % POLIZA IVA ', '0', NULL),
'ANTICIPO SALOMON ', 15000.00, 'ANTICIPO SALOMON ', '0', NULL),
(1024, '2015-06-02', '43', 'EDSON VARGAS ROCHA', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO 9 DIAS ',
900.00, 'PABLO ROCHA ', '0', NULL),
CONTRATISTA ', 1700.00, 'CORRECCIONES POR EFRAIN ALADANA ', '0', NULL),
(1026, '2015-05-26', '41', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 5, 'CHINOLY ', 'MANO DE OBRA
TOTAL ', 3200.00, 'CELSO TACURI PAGO TOTAL ', '0', NULL),
(1027, '2015-05-29', '177', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'RETIRO DE
CANUTOS DE PROYECTO ', 725.00, 'CANUTOS PROYECTO ', '0', NULL),
(1028, '2015-05-25', '210', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'VARIOS
PROYECTO', 4895.00, 'VARIO DEL PROYECTO ', '0', NULL),
CONTRATISTA', 25000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ', '0', NULL),
(1030, '2015-05-25', '211', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'ALIMENTACION
Y MANTENIMIENTO ', 5200.00, 'ALIMENTACION 14-05-2015- 06-14', '0', NULL),
(1031, '2015-06-02', '212', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'SALDO
TRASLADO DE TRAFOS ', 5000.00, 'TRASLADO TRAFOS ', '0', NULL),
(1032, '2015-05-29', '213', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE
BROCA Y DE GASTOS ', 2125.00, 'BROCA = 1400 - 725 INGRESO PROYECTO', '0', NULL),
(1033, '2015-06-01', '214', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS DE
MOTOR P DON CARLOS ', 785.00, 'REPUESTOS DE MOTOR ', '0', NULL),
(1034, '2015-06-02', '215', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI',
'PROTOCOLIZACION AMPLIACION DE PLAZO ', 300.00, 'AMPLIACION DE PLAZO
PROTOCOLIZACION N', '0', NULL),
(1036, '2015-05-26', '87', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PLANTADO
DE POSTES ', 400.00, 'GASTOS PLANTADO DE POSTES ', '0', NULL),
(1037, '2015-05-27', '88', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'TRASLADO
DE POSTES Y PLANTADO DE POSTES ', 4860.00, 'TRASLADO DE POSTES', '0', NULL),
(1038, '2015-06-01', '89', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO
AMPLIACION COTAP ', 500.00, 'ANTIPO AMPLIACION COTAP ', '0', NULL),
(1039, '2015-06-02', '13', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 8, 'AGUA DULCE', 'ANTICIPO
N', 7000.00, 'ANTICIPO 7000 BS DEPOSITO ', '0', NULL),
(1040, '2015-05-29', '14', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 8, 'AGUA DULCE', 'COMPRA DE
TONER PARA IMPRESORA ', 840.00, 'OTROS ', '0', NULL),
(1041, '2015-06-02', '15', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 8, 'AGUA DULCE', 'REPLANTEO
DIBUJO DE PLANO Y PLOTEO', 700.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO Y PLANO PLOTEO', '0',
NULL),
(1042, '2015-05-05', '232', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 1, 'SUCRE', 'AYUDANTE NENE MALO
', 300.00, 'ENTREGA MATERIAL ', 'NO', NULL),
(1043, '2015-05-09', '233', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 1, 'SUCRE', 'GASOLINA PEAJE Y
ALIMENTACION ', 575.00, 'VIAJE SUCRE P ENTREGA CARTA ', 'NO', NULL),
1210.00, 'ARREGLO GENERADOR', 'NO', NULL),
(1045, '2015-06-03', '90', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'ANTICIPO ',
1000.00, 'ANTICIPO ', '0', NULL),
(1046, '2015-06-03', '91', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'GASOLINA
ALIMENTACION ', 150.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1047, '2015-06-04', '92', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'COLOCACION
DE NUMEROS ', 2000.00, 'COLOCACION NUMEROS ', '0', NULL),
(1048, '2015-06-05', '178', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO JORNALES
', 600.00, '6 DIAS AYUDANTE NENE MALO', '0', NULL),
(1049, '2015-06-09', '179', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'MANTENIMIENTO
CAMION ', 500.00, 'MANTENI-RADIADOR -ALTERNADOR ETC.', '0', NULL),
(1050, '2015-06-06', '216', 'GARAJE MARIN EDSON ', 3, 'TORACARI', 'PAGO GARAJE ',
500.00, 'MES MAYO', '0', NULL),
(1051, '2015-06-08', '217', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'INGRESO
PROYE', 6953.40, 'DEVOLUCION GASTOS ALIMENTACION , JUNIO TRASLADO, Y OTROS ', '0',
NULL),
CONTRATISTA', 30000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
CALZADOS ', 5267.00, 'WILFREDO ESCAMOSO ', '0', NULL),
(1054, '2015-06-09', '220', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 3, 'TORACARI', 'BRAZO PARA
LUMINARIA', 1270.00, 'BRAZOS PARA LUM.', '0', NULL),
(1055, '2015-06-09', '221', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'PEAJES Y
DINAMITA ', 1770.00, 'DINAMITA Y GASTOS ', '0', NULL),
(1056, '2015-06-11', '222', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', 3, 'TORACARI', 'SUELDO MES
MAYO', 2500.00, 'SUELDO MAYO ', '0', NULL),
(1057, '2015-06-16', '223', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 3, 'TORACARI', 'PAGO ALQUILER
LUZ ', 1150.00, 'SERVICIOS OF. MAYO', '0', NULL),
(1058, '2015-06-03', '16', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 8, 'AGUA DULCE', 'PAGO
TOTAL CONTRATO ', 4640.00, 'TRABAJO TOTAL ', '0', NULL),
(1059, '2015-06-11', '17', 'IVONE CHECA PACARA ', 8, 'AGUA DULCE', 'MATERIAL
ESCRITORIO ', 550.00, 'MATERIAL ESCRITORIO', '0', NULL),
(1060, '2015-05-21', '18', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 8, 'AGUA DULCE', 'PAGO
MATERIAL ', 16617.00, 'TIENDA N', '0', NULL),
(1061, '2015-06-09', '42', 'EDSON VARGAS ROCHA', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO FACTURAS ',
916.00, 'FACTURAS ', '0', NULL),
BROCAS', 230.00, 'BROCAS ROMIL', '0', NULL),
(1063, '2015-06-08', '173', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'GASOLINA
CONTRATISTAS ', 3587.00, 'GASTOS GASOLINA', '0', NULL),
(1064, '2015-06-09', '174', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'COMPRA BRAZOS
PARA LUMINARIA', 1270.00, 'LUMINARIA', '0', NULL),
(1065, '2015-06-09', '175', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 4, 'COACARI', 'TRASLADO
BOBINAS', 372.00, 'TRASLADO BOBINAS', '0', NULL),
(1066, '2015-06-12', '176', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA ,', 1000.00, 'CORONA, SISTEMA ELECTRICO,467 BANCA ', '0', NULL),
(1067, '2015-06-16', '176', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO RAUL ',
1500.00, 'N', '0', NULL),
(1068, '2015-06-15', '177', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO IMPUESTOS
', 27984.07, '7 % FACTURAS ', '0', NULL),
MOVI.', 1000.00, 'MOVILIDAD', '0', NULL),
MOVILIDAD', 450.00, 'PAGO PERMISO GASOLINA ', '0', NULL),
(1071, '2015-06-12', '44', 'IVONE CHECA PACARA ', 7, 'MOLLE PATA ', 'PAGO
PERIODICO 2 MESES . CAMARA COMERCIO', 340.00, 'GASTO OFICINA', '0', NULL),
'anticipo salo \r\n', 120.00, 'ANTICIPO SALOMON P COMPRA BROCA\r\n', '0', NULL),
(1073, '2015-06-16', '180', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 4, 'COACARI', 'MAT-60-
59', 18179.00, 'MAT 59-60', '0', NULL),
(1074, '2015-06-16', '224', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', '61-62',
8035.00, 'MATERIAL 61-62', '0', NULL),
N', 10276.57, 'MAT-4714', 'NO', NULL),
'ANTICIPO ', 7000.00, 'SALO ANTICIPO', '0', NULL),
'SALO ANTICIPO ', 15000.00, 'SALO ANTICIPO', '0', NULL),
(1080, '2015-07-02', '48', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 7, 'MOLLE PATA ',
'MATERIAL 29-33-51', 10766.00, 'TIENDA', '0', NULL),
(1081, '2015-05-05', '49', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 7, 'MOLLE PATA ', '57-63',
4204.00, NULL, '0', NULL),
(1082, '2015-08-03', '43', 'IVONE CHECA PACARA ', 5, 'CHINOLY ', 'PAGO SEGURO',
740.00, 'PAGO CNS', '0', NULL),
SUCRE ', 5000.00, 'ANTICIPO ROLANDO', 'NO', NULL),
(1084, '2015-06-22', '225', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI',
'MANTENIMIENTO MOVILIDAD ', 1550.00, 'MOVILIDAD ROJA ', '0', NULL),
, GASOLINA ', 6196.00, 'GASOLINA ALIMENTACION ', '0', NULL),
(1086, '2015-06-30', '227', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA
TORACARI ', 3687.00, 'GASOLINA TORACARI DIESEL ALIMENTACION ASBUILT ', '0', NULL),
(1087, '2015-07-02', '228', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL Y
REPARACION ', 6727.50, 'CAJA TERMICOS , BRAZOS PERFORACION Y OTROS ', '0', NULL),
(1088, '2015-07-02', '229', 'OMAR SUCRE POZO ', 3, 'TORACARI', 'ANTICIPO OMAR ',
20000.00, 'ENTREGADO EN ORURO POR JUAN , BANCO BCP ', '0', NULL),
(1089, '2015-07-02', '230', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL
TIENDA SEGUN DETALLE ', 54124.00, '71-30-34-40-46-54-61-62-67-68', '0', NULL),
'REPARACION MOVILIDAD ', 1000.00, 'REPARACION MOVILIDAD BCP630', '0', NULL),
(1091, '2015-07-07', '232', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE
MATERIAL MERCANTIL ', 63161.00, 'MERCANTIL MATERIAL ', '0', NULL),
'TRANSPORTE TRANS GEREVA ', 1300.00, 'PAGO TRANSPORTE ', '0', NULL),
(1093, '2015-07-07', '234', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS
CAMBIO DE MOVILIDAD ', 857.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1094, '2015-07-31', '234', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO AFP ',
1440.00, 'AFP MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO ', '0', NULL),
(1095, '2015-08-04', '235', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL
', 1250.00, 'LEYLY TRANSPORTADORA ', '0', NULL),
(1096, '2015-08-04', '236', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'REPUESTOS
MOVILIDAD', 250.00, 'GASTOS REPUESTOS ', '0', NULL),
(1097, '2015-08-10', '237', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', 3, 'TORACARI', 'SUELDOS
MES DE JULIO AGOSTO ', 5000.00, 'JULIO AGOSTO SUELDOS', '0', NULL),
(1098, '2015-07-29', '238', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO MES
DE ABRIL ', 6000.00, 'ABRIL SUELDO ', '0', NULL),
(1099, '2015-08-11', '239', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'SUELDO MAYO
', 6000.00, 'MAAYO SUELDO', '0', NULL),
, MECANICO GASOLINA ', 8300.00, 'ENTREGADO EN ORU, POR EDSON', '0', NULL),
(1101, '2015-07-29', '241', 'OMAR SUCRE POZO ', 3, 'TORACARI', 'ALIMENTACION Y
GASOLINA ', 223.00, 'ALIMENTACION Y GASOLINA ', '0', NULL),
(1102, '2015-07-29', '242', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 3, 'TORACARI', 'GASOLINA
', 752.00, 'CARLOS CALISAYA', '0', NULL),
CARLOS ', 10000.00, 'ENTREGADO EN ORURO A JUAN ', '0', NULL),
TRANSPORTE 50%', 3750.00, 'SUCRE,PROYECTO', '0', NULL),
(1105, '2015-08-12', '244', 'IVONE CHECA PACARA ', 3, 'TORACARI', 'PAGO SERVICIOS
BASICOS JUNIO ', 2848.00, 'PAGO SERVICOS ', '0', NULL),
(1106, '2015-08-12', '245', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 3, 'TORACARI', 'MATERIAL
TIENDA ', 740.00, '71-75', '0', NULL),
(1107, '2015-06-16', '181', 'MEC MECANICO MECANICO ', 4, 'COACARI', 'PAGO
MECANICO ', 620.00, 'MECANICO ', '0', NULL),
(1108, '2015-06-17', '182', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'INGRESO PROYECTO ',
7000.00, 'LLANTAS, GASOLINA COMIDA , ETC', '0', NULL),
230.00, 'INGRESO PROY', '0', NULL),
(1110, '2015-08-13', '184', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO SEGURO
MOVILIDAD ', 1799.00, 'SEGURO MOVILIDAD 4TA CUOTA', '0', NULL),
(1111, '2015-06-22', '190', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'REPARACION
MOTOR', 2210.00, 'CAMIONETA ROJA ', '0', NULL),
(1112, '2015-06-22', '190', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'REPARACION
MOTOR', 2210.00, 'CAMIONETA ROJA ', '0', NULL),
(1113, '2015-06-25', '191', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'PERFORACION DE
BRAZOS ', 560.00, 'PARA LUMINARIA ', '0', NULL),
(1114, '2015-06-26', '192', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO N',
1000.00, 'ANTICIPO N', '0', NULL),
(1115, '2015-06-26', '193', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'REPARACION
MOVILIDAD ', 1600.00, 'COMPRA DE TERMICOS ', '0', NULL),
COACARI', 3687.00, 'RAUL , RONIL ', '0', NULL),
(1117, '2015-06-30', '195', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'INGRESO PROYECTO',
5950.00, 'ALIMENTACION Y OTROS ', '0', NULL),
PROYE', 270.00, 'ALIME. ALOJO', '0', NULL),
(1119, '2015-07-02', '197', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'REPUESTOS ',
515.00, 'CORREAS PARA CAMION ', '0', NULL),
TIENDA ', 60814.00, '34-35-36-38-59-60-69', '0', NULL),
550.00, 'RECTIFICADOS, ACEITE Y OTROS ', '0', NULL),
N', 37275.60, 'MERCANTIL LEON MATERIAL FINAL ', '0', NULL),
'TRANSPORTE ', 600.00, 'TRANS GEREVA ', '0', NULL),
(1124, '2015-07-07', '202', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'MATERIAL ',
180.00, 'CINTA AISLANTE Y GUANTES ', '0', NULL),
(1125, '2015-07-31', '203', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'SEGURO DE
MOVILDAD ', 1810.00, 'MES DE JULIO ', '0', NULL),
(1126, '2015-08-03', '204', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 4, 'COACARI', 'PAGO ALQUILER
OFICINA', 1150.00, 'MES DE JULIO ', '0', NULL),
ROMIL ', 2000.00, 'PAGO A WILDER LERO ', '0', NULL),
(1128, '2015-08-04', '206', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'SUELDO OFICINA
JUNIO ', 16933.00, 'SUELDO JUNIO ', '0', NULL),
(1129, '2015-08-04', '207', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'ANTICIPOO OMAR ',
20000.00, 'ENTREGADO EN ORUOR ', '0', NULL),
3120.00, 'ASBUILT GASTOS ', '0', NULL),
(1131, '2015-08-04', '209', 'VICTOR TRANSPORTISTA 1', 4, 'COACARI', 'PAGO MATERIAL
TRANSPORTE LEYLY', 1250.00, 'SANTA CRUZ SUCRE ULTIMO MATERIAL', '0', NULL),
(1132, '2015-07-31', '210', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'COMPRA GASOLINA ',
1863.00, 'ENTREGA EN ORURO ', '0', NULL),
(1133, '2015-08-13', '211', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'MANTENIMIENTO
MOVILIDAD ', 3066.00, 'MOVILIDAD BLANCA ', '0', NULL),
(1134, '2015-08-05', '212', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'ALIMENTACION Y
GASTOS ', 6097.20, 'PARA FINALIZAR GASTOS SECTOR ROMIL ', '0', NULL),
(1135, '2015-08-01', '213', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO RAUL
ENTREGADO POR JUAN ', 7000.00, 'DINERO ENTREGADO EN ORURO A JUAN ', '0', NULL),
(1136, '2015-08-05', '214', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO RAUL ',
2000.00, 'DESCUENTO ROMIL ', '0', NULL),
ROMIL ', 15000.00, 'ROMIL ANTICIPO ', '0', NULL),
(1138, '2015-08-05', '216', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'SUELDOS
MAYO Y JUNIO ', 12038.00, 'GASTOS DEVOLUCIONES FACTURAS ', '0', NULL),
ROMIL ', 2000.00, 'ENTREGADO A RAFAEL ECOS ', '0', NULL),
(1140, '2015-08-13', '218', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'ASBUILT ',
3119.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
ROMIL ', 1500.00, 'ENTREGADO A SU HNO. WILDER LERO ', '0', NULL),
(1142, '2015-08-11', '220', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ALIMENTACION Y
VARIOS ', 6800.00, 'GASTOS VARIOS ', '0', NULL),
(1143, '2015-08-11', '221', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO RAUL CRUZ
', 10000.00, 'ANTICIPO RAUL CRUZ ', '0', NULL),
(1144, '2015-07-29', '222', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO ABRIL
', 6000.00, 'ABRIL SUELDO', '0', NULL),
(1145, '2015-08-11', '223', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'SUELDO MAYO
', 6000.00, 'MAYO SUELDO', '0', NULL),
(1146, '2015-07-29', '224', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'ARREGLO TANQUE
ALIM Y GASOLINA ', 523.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1148, '2015-07-29', '226', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'GASOLINA RAUL ',
752.00, 'ENTREGADO EN ORU POR EDSON ', '0', NULL);
(1149, '2015-08-11', '227', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 4, 'COACARI', 'PAGO
TRANSPORTE ', 3750.00, 'SUCRE , PROYECTO MATERIAL ULTIMO ', '0', NULL),
TIENDA', 228.00, 'MAT-73-74', '0', NULL),
(1151, '2015-08-03', '1', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'REPLANTEO
(1152, '2015-08-04', '2', 'EDSON VARGAS ROCHA', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMISIONES ',
6000.00, 'SEPSA COMISIONES ', '0', NULL),
(1153, '2015-08-11', '3', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO
N', 1500.00, 'ROLANDO PEREZ ', '0', NULL),
(1154, '2015-08-12', '4', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO ',
2700.00, 'ROPA DE TRABAJO \r\n', '0', NULL),
(1155, '2015-08-12', '5', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'SERVICOS
BASICOS ', 2773.00, 'MES DE JULIO ', '0', NULL),
(1156, '2015-08-12', '6', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO
N', 6000.00, 'ROLANDO PEREZ ', '0', NULL),
(1157, '2015-06-29', '180', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'PAGO DE
SERVICIOS BASICOS ', 2968.00, 'ABRIL \r\n', '0', NULL),
(1198, '2015-08-27', '7', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
TALONARIOS ', 360.00, NULL, '0', NULL),
(1197, '2015-08-18', '8', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS ',
915.00, 'FUNDOEMPRESA , CONTRALORIA , PLANOS, OTROS ', '0', NULL),
(1160, '2015-08-13', '19', 'IVONE CHECA PACARA ', 8, 'AGUA DULCE', 'SERVICIOS
BASICOS ', 2984.00, 'SERVICIOS BASICOS ', '0', NULL),
(1161, '2015-08-13', '20', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 8, 'AGUA DULCE', 'PAGO ALQUILER
JUNIO', 1150.00, 'JUNIO ', '0', NULL),
(1162, '2015-06-19', '236', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 1, 'SUCRE', 'ENERGIZACION
ruben', 1500.00, 'PROYECTO ENERGIZACION ', 'NO', NULL),
(1163, '2015-06-22', '237', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS PROYE
ENERGIZACION ', 3600.00, 'VICO Y SUPERVISORES ', 'NO', NULL),
(1164, '2015-06-26', '238', 'EDSON VARGAS ROCHA', 1, 'SUCRE', 'GASTOS OPERATIVOS
DR.', 2000.00, 'GASTOS OPERATIVOS ', 'NO', NULL),
(1165, '2015-08-27', '239', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'PAGO DE FACTURAS ',
27000.00, 'PAGO FACTURAS HMANA DE VICO ', 'NO', NULL),
(1166, '2015-04-22', '240', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
TIENDA ', 863.00, 'COMPRA MAT-33-34', 'NO', NULL),
(1168, '2015-08-04', '242', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'ANTICPO
ROLANDO ', 2000.00, 'ENTREGADO EN ORURO POR EDSON ', 'NO', NULL),
(1169, '2015-08-27', '243', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 1, 'SUCRE', 'CANCELACION
FINAL ', 6377.50, 'CONTRATISTA CANCELACION FINAL', 'NO', NULL),
(1170, '2015-06-19', '244', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 1, 'SUCRE', 'MATERIAL
TIENDA ', 244.00, '65-66', 'NO', NULL),
(1209, '2015-09-10', '246', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'COMISIONES TRAMITE
SUCRE ', 2000.00, 'SUCRE TRAMITES ', 'NO', NULL),
(1208, '2015-09-10', '245', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS DE OPERACION
', 2000.00, 'VIATICOS SUCRE ', 'NO', NULL),
(1173, '2015-08-20', '246', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'COMPRA DE
MATERIAL , DEVOLUCION ', 965.00, 'Y OTROS PROY', '0', NULL),
WILYS ', 15000.00, 'ANTICIPO WILIS ', '0', NULL),
(1175, '2015-08-21', '248', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 3, 'TORACARI', 'INGRESO
PROYECTO', 958.00, 'GUANTES CINTA AISLANTE, OTROS ', '0', NULL),
MATERIAL ', 230.00, 'CLAVOS U , CARPICOLA ', '0', NULL),
'MATERIAL ELECTRORED ', 9053.04, 'SEGUN DETALLE ADJUNTO', '0', NULL),
(1179, '2015-08-25', '251', 'OMAR SUCRE POZO ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS ', 848.00,
'GASOLINA , PEAJES, ALIMENTACION ', '0', NULL),
', 35000.00, 'CONTRATISTA ANTICIPO ', '0', NULL),
CORRECCIONES ', 2391.00, 'GASOLINA, PEAJE, ALIMENTACION, CABLE PARA LUMINARIA ',
'0', NULL),
(1183, '2015-08-14', '229', 'IVONE CHECA PACARA ', 4, 'COACARI', 'PAGO
FOTOCOPIADORA ', 642.30, 'MARZO . AGOSTO', '0', NULL),
(1184, '2015-08-18', '230', 'GARAJE MARIN EDSON ', 4, 'COACARI', 'PAGO ALQUILER
GARAJE ', 500.00, 'JULIO ', '0', NULL),
(1185, '2015-08-21', '231', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'MATERIAL ',
350.00, 'CINTA , CABLE PARA LUMINARIA ', '0', NULL),
(1186, '2015-08-25', '232', 'OMAR SUCRE POZO ', 4, 'COACARI', 'OMAR POZO ',
748.00, 'OMAR POZO', '0', NULL),
ROMIL ', 1640.00, 'PAGO A RAFAEL ECOS ', '0', NULL),
(1188, '2015-06-16', '93', 'WILBER LERO WILBER', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO TOTAL
HOYOS ', 5540.00, 'PAGO TOTAL HOYOS ', '0', NULL),
(1189, '2015-06-30', '94', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'REPARACION
CAMIONETA NISSAN ', 300.00, 'REPUESTOS ', '0', NULL),
(1190, '2015-08-04', '95', 'ANICETO VELA QUESPI ', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO
PLANILLA SUELDOS ', 16920.00, 'MES DE JULIO ', '0', NULL),
DIBUJANTE ', 3850.00, 'Y PLOTEO PLANOS ', '0', NULL),
(1192, '2015-08-05', '97', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 6, 'COTAP-FIBRA ', 'PAGO
JORNALES TRABAJO', 1500.00, ' ELVIS Y CELSO ', '0', NULL),
'ANTICIPO PAGO TOTAL ', 3560.00, 'PAGO TOTAL PROYECTO.', '0', NULL),
(1194, '2015-08-27', '181', 'IVONE CHECA PACARA ', 2, 'ARAMPAMPA ', 'SUELDO MAYO
', 18220.00, 'SUELDO OFI. MAYO ', '0', NULL),
(1195, '2015-08-27', '182', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 2, 'ARAMPAMPA ', '',
982.00, 'N 70', '0', NULL),
(1199, '2015-08-18', '9', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'DINAMITA ',
950.00, 'ROLANDO ', '0', NULL),
(1200, '2015-08-18', '10', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASOLINA Y
OTROS ', 1250.00, 'REPLANTEO GASTOS ', '0', NULL),
(1296, '2015-12-22', '75', 'CARLOS CALLE GARCIA', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS ',
130.00, 'GASOLINA Y PILAS ', '0', NULL),
(1202, '2015-08-27', '12', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'ROPA DE
TRABAJO ', 1892.00, 'ROPA DE TRABAJO ', '0', NULL),
(1203, '2015-08-24', '13', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 9, 'CASA-BLANCA',
'CABLE PARA TALADRO ', 946.00, '100 METROS DE CABLE ', '0', NULL),
(1204, '2015-08-24', '14', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO CAJA ',
825.00, 'Y OTROS PARA DOCUMENTOS ', '0', NULL),
(1205, '2015-08-27', '15', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 9, 'CASA-BLANCA',
'ANTICIPO CONTRATISTA ', 5000.00, 'ROLANDO CONTRATISTA ', '0', NULL),
(1206, '2015-09-09', '21', 'EDY VELA F', 8, 'AGUA DULCE', 'PAGO DE IMPUESTOS IVA IT
', 9494.42, 'IMPUESTOS 7%', '0', NULL),
(1207, '2015-09-09', '22', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 8, 'AGUA DULCE', 'UTILIDAD
JUAN FRIAS ', 7915.00, 'UTILIDAD JUAN FRIAS ', '0', NULL),
(1212, '2015-09-11', '247', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'PAGO ANTICIPO
ABOGADOS ', 10000.00, 'ANTICIPO ABOGADOS ', 'NO', NULL),
(1211, '2015-09-11', '247', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'PAGO DE CAUSION ',
5300.00, 'PARA DEMANDA SUCRE ', 'NO', NULL),
(1213, '2015-08-27', '16', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA
DINAMITA ', 2350.00, 'DINAMITA EXCAVACION ', '0', NULL),
(1214, '2015-08-31', '17', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA DE
CAMISETAS ', 1400.00, 'CAMISETAS PARA LOS NEGRILLOS ', '0', NULL),
(1215, '2015-09-01', '18', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'MATERIAL
LIMPIEZA', 1440.00, 'MATERIAL LIMPIEZA ', '0', NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA', 1678.00, 'ANTICIPO ROLO ', '0', NULL),
(1217, '2015-09-01', '20', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS ',
480.00, 'RECONOCIMIENTO LUGAR POR SEPSA ', '0', NULL),
(1218, '2015-09-02', '21', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'VARIOS ',
770.00, 'CERTIFICADO , MECANICO, TRANSITO, ESTUCHES PERTIGA', '0', NULL),
(1219, '2015-09-03', '22', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO
CRUCETAS DE 12 PIES ', 9000.00, 'ANTICIPO CRUCETAS DE 12 PIES ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO ', 9400.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ', '0', NULL),
(1221, '2015-09-08', '24', 'GARAJE MARIN EDSON ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
ALQUILER ', 500.00, 'MES DE AGOSTO ', '0', NULL),
(1222, '2015-09-09', '25', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'VARIOS
GASTOS ', 3290.00, 'CALZADOS , MOTOR TRITON ', '0', NULL),
(1223, '2015-09-11', '26', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'ALQUILER
OFICINA', 1150.00, 'MES DE AGOSTO', '0', NULL),
(1224, '2015-09-14', '27', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO MULTA
GASOLINA ', 1000.00, 'GASOLINA MULTA ', '0', NULL),
(1225, '2015-09-14', '28', 'EDY VELA F', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO IT 3%', 10138.00,
'DE LA PLANILLA N', '0', NULL),
(1226, '2015-09-15', '29', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA',
'PROTOCOLIZACION CONTRATO ', 1720.00, 'PROTOCOLIZACION CONTRATO ', '0', NULL),
'ANTICIPO', 3000.00, 'ROLO ANTICIPO', '0', NULL),
(1228, '2015-09-17', '31', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS ',
900.00, 'PAGO AFP, Y CAJA ', '0', NULL),
(1229, '2015-09-17', '32', 'IVONE CHECA PACARA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'SUELDOS ',
10540.00, 'AGOSTO ', '0', NULL),
(1230, '2015-09-29', '33', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA MU',
3950.00, 'PAGO MECANICO Y MU', '0', NULL),
(1231, '2015-09-30', '34', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PLATOS DE
ANCLAJE Y VARILLAS ', 3825.00, 'MATERIAL PESA ', '0', NULL),
(1232, '2015-09-30', '35', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'MATERIAL
PROYECTO ', 3280.00, 'BROCA, DINAMITA , RECOGER PLATOS FLOTA, GASOLINA FRONTIER ',
'0', NULL),
(1233, '2015-09-30', '36', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 9, 'CASA-BLANCA',
'MATERIAL MERCANTIL ', 413843.00, 'MERCANTIL LEON ', '0', NULL),
(1234, '2015-10-05', '37', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'TRAMITE DE
GASOLINA ', 1000.00, 'TRAMITE GASOLINA ', '0', NULL),
(1235, '2015-10-05', '38', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS
DESCARGUIO ', 1500.00, 'DESCARGUIO MATERIAL DE MERCANTIL ', '0', NULL),
(1236, '2015-10-06', '39', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'LIBRO DE
ORDENES ', 300.00, 'APERTURA Y NOTARIO ', '0', NULL),
'MALLAS 5/16', 1728.00, 'MALLAS ELECTRORED', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO ', 2062.00, 'GASOLINA ROLO', '0', NULL),
(1239, '2015-10-08', '42', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA FRONTIER', 1030.00, 'MANTENIMIENTO FRONTIER', '0', NULL),
(1240, '2015-10-08', '43', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 9, 'CASA-BLANCA', 'VISELADO DE
CRUCETAS ', 1400.00, 'VISELADO DE CRUCETAS ', '0', NULL),
(1241, '2015-10-13', '44', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 9, 'CASA-BLANCA',
'TRANSPORTE POSTES ', 1500.00, 'TRANSPORTE 2 ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO ', 5000.00, 'ANTICIPO ROLO ', '0', NULL),
(1243, '2015-10-15', '46', 'CARLOS CALLE GARCIA', 9, 'CASA-BLANCA', 'SERVICIOS
BASICOS ', 5630.00, 'TELEFONOS, ENTEL , GASTOS ', '0', NULL),
(1244, '2015-10-19', '47', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', 9, 'CASA-BLANCA', 'ESPIGAS PARA
CRUCETA', 20160.00, 'ESPIGA PARA CRUCETA ', '0', NULL),
(1245, '2015-10-22', '48', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
JORNALES DIBUJOS Y PLANOS ', 7384.00, 'PAGO TOPO, JORNALES Y OTROS ', '0', NULL),
(1264, '2015-08-05', '43', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS
FOTOCOPIA ', 1000.00, 'PROTOCOLIZACION Y OTROS ', 'NO', NULL),
'ANTICIPO ROLO ', 1500.00, 'ANTICIPO ROLO ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLO ', 35000.00, 'ANTICIPO ROLO', '0', NULL),
(1249, '2015-11-04', '52', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO
LOGOS PUERTAS ', 2000.00, 'LOGOS ', '0', NULL),
(1250, '2015-11-05', '53', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA
DE CRUCETAS ', 5000.00, 'COMPRA DE CRUCETAS ', '0', NULL),
(1251, '2015-08-27', '233', 'WILBER LERO WILBER', 4, 'COACARI', 'PAGO TOTAL ',
3500.00, 'JORNALES WILBER ', '0', NULL),
(1252, '2015-08-28', '234', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 4, 'COACARI', 'PAGOS
JORNALES Y ASBUIL HOJAS DE ESTACADO', 9000.00, 'GASTOS TOPOGRAFICOS', '0', NULL),
(1253, '2015-08-01', '235', 'RAUL CRUZ INCLAN', 4, 'COACARI', 'ANTICIPO', 1000.00,
'ANTICIPO RAUL', '0', NULL),
'DEVOLUCION GASTOS OMAR S/REQ', '0', NULL),
(1255, '2015-09-03', '236', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 4, 'COACARI', 'GASTOS ',
355.00, 'GASOLINA ', '0', NULL),
(1256, '2015-08-09', '237', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 4, 'COACARI', 'COMPRA
MATERIAL ', 1006.00, 'COMPRADO POR JUAN ', '0', NULL),
CHAPISTA ', 2000.00, 'ANTICIPO CHAPISTA ', '0', NULL),
(1258, '2015-09-10', '239', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 4, 'COACARI', 'PLOTEO PLANOS
', 1010.00, 'PLOTEO PLANOS ', '0', NULL),
(1259, '2015-09-10', '240', 'EDSON VARGAS ROCHA', 4, 'COACARI', 'RENOVACION BOLETA
', 4985.00, 'RENOVACION BOLETA', '0', NULL),
(1260, '2015-09-10', '240', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 4, 'COACARI', 'GASOLINA
PROYECTOS ', 1523.00, 'GASOLINA CONTRATISTAS', '0', NULL),
(1261, '2015-09-01', '254', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'GASTOS ',
1883.00, 'RECEPCION PROVISIONAL ', '0', NULL),
(1262, '2015-09-08', '255', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 3, 'TORACARI', 'ASBUILT ',
255.00, 'TRABAJO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
'DEVOLUCIONES ', 15572.00, 'ALIMENTACION, ALIMENTACION AGOSTO, CAMBIO DE BOMBA
PLATINO\r\n', '0', NULL),
', 10000.00, 'PAGO ANTICIPO RUBEN ', 'NO', NULL),
(1267, '2015-12-09', '250', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'TRAMITES PROYECTO
SUCRE ', 4000.00, 'TRAMITES PROYECTO SUCRE ', 'NO', NULL),
(1268, '2015-11-27', '252', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'GASTOS ABOGADOS ',
2000.00, 'SUCRE PROCESO ', 'NO', NULL),
(1269, '2015-12-11', '253', 'EDY VELA F', 1, 'SUCRE', 'SALDOS IT IVA ', 91072.54,
'IT IVA TOTAL CONTRATO SALDO FINAL ', 'NO', NULL),
(1270, '2015-11-05', '251', 'DR. JUAN CARLOS ', 1, 'SUCRE', 'TRAMITES LEGALES ',
4000.00, 'DR. RONALD ', 'NO', NULL),
(1297, '2015-12-22', '76', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO
JUAN FRIAS ', 30000.00, 'ANTICIPO JUAN ', '0', NULL),
(1272, '2015-11-05', '54', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA
MATERIAL ', 4465.00, 'MALLAS FIN E LINEA 4/0', '0', NULL),
(1273, '2015-11-06', '55', 'COMISIONES COMISIONES .', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
COMISIONES ', 30000.00, 'DAVID MONTA', '0', NULL),
(1274, '2015-11-06', '56', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'SUELDOS
OCTUBRE ', 13400.00, 'SUELDO OCTUBRE ', '0', NULL),
(1275, '2015-11-09', '57', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASOLINA
', 100.00, 'GASOLINA', '0', NULL),
(1276, '2015-11-11', '58', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS
', 400.00, 'TRAMITES ', '0', NULL),
(1277, '2015-11-12', '59', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
CRUCETAS ', 1300.00, 'SALDO ', '0', NULL),
(1278, '2015-11-13', '60', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 9, 'CASA-BLANCA',
'COMPRA DE POSTES ', 88840.00, 'COMPRA DE POSTES ', '0', NULL),
(1279, '2015-11-13', '61', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
ALQUILER Y SERVICIOS ', 1300.00, 'MES DE OCTUBRE ', '0', NULL),
(1280, '2015-12-15', '62', 'EDY VELA F', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO IMPUESTOS IT ',
18255.00, 'PLANILLA N', '0', NULL),
(1281, '2015-11-17', '63', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 9, 'CASA-BLANCA', 'MAQUINARIA ',
1300.00, 'VICELADORA ', '0', NULL),
(1282, '2015-11-20', '64', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA
MATERIAL ', 8223.00, 'POSTES HORMIGON , GRUA GASTOS Y DEMAS ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO ', 2000.00, 'ROLANDO ANTICIPO', '0', NULL),
(1284, '2015-11-20', '66', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 9, 'CASA-BLANCA', 'GASTOS ',
700.00, 'RECOJO DE POSTES SUCRE ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO', 5000.00, 'ROLANDO ANTICIPO', '0', NULL),
(1286, '2015-12-01', '68', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 1200.00, 'ALAMBRE DE COBRE ', '0', NULL),
'MATERIAL ', 8758.00, 'ELECTRORED CABLE Y DEMAS ', '0', NULL),
(1288, '2015-12-03', '70', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 9, 'CASA-BLANCA', 'ANTICIPO
', 3000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
(1289, '2015-12-15', '71', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
TRANSPORTE Y OTROS ', 1246.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1290, '2015-12-09', '72', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 9, 'CASA-BLANCA',
'MATERIAL ', 1517.00, 'MALLAS, MANILLAS ZAPATILLAS Y OTROS ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO ', 1500.00, 'ANTICIPO ROLANDO ', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO ', 10000.00, 'ROLANDO ANTICIPO', '0', NULL),
(1293, '2015-12-15', '77', 'EDY VELA F', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO IMPUESTOS ',
32700.70, 'IMPUESTOS IT + IVA ', '0', NULL),
(1298, '2015-11-12', '1', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'PAGO DE CRUCETAS DE 10 PIES ', 10000.00, 'PAGO DE CRUCETAS \r\nANTICIPO', '0',
NULL),
(1299, '2015-11-12', '2', 'ANICETO VELA QUESPI ', 1, 'SUCRE', 'COMPRA DE CRUCETAS
DE 8 PIES', 8000.00, 'PAGO SALDO DE 92 CRUCETAS DE 8 PIES ', 'NO', NULL),
(1300, '2015-12-11', '3', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'TRANSPORTE DE CRUCETAS ', 1500.00, 'TRANSPORTE DE CRUCETAS ', '0', NULL),
'COMPRA DE CRUCETAS ', 67125.00, '12=18 :10=234;8=126;5=11 PAS ', '0', NULL),
'PAGO DE SERVICIOS ', 670.00, 'CONTRALORIA Y OTROS ', '0', NULL),
'CERTIFICACION ', 450.00, 'CERTIFICACION CONTRALORIA ', '0', NULL),
(1304, '2015-12-15', '7', 'GARAJE MARIN EDSON ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'ALQUILER GARAJE ', 1500.00, 'ALQUILER GARAJE ', '0', NULL),
(1305, '2015-12-15', '8', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ALQUILR
OFICINA ', 1300.00, 'ALQUILER OFICINA NOVIEMBRE ', '0', NULL),
(1306, '2015-12-16', '9', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMISIONES
BOLETAS ', 64000.00, '7 % Y 20 % ', '0', NULL),
(1307, '2015-12-16', '10', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
GRAVAMENES ', 15875.00, 'DERECHOS REALES CASA UNION Y ARCE ', '0', NULL),
'PAGO SEGURO DE MOVILIDADES ', 7278.63, 'PAGO DE MOVILIDADES ', '0', NULL),
(1309, '2015-12-22', '11', 'DR. JUAN CARLOS ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
TRAMITE LINEA BISA ', 10000.00, 'TRAM. LINEA,DERECHOS REALEAS , ETC. ', '0', NULL),
(1310, '2015-12-22', '12', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO ,
GARAJE ', 11000.00, 'PUERTA,PARED,Y CALAMINAS ', '0', NULL),
(1311, '2015-12-22', '13', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'CANASTONES BANCO BISA ', 1250.00, 'CANASTONES BANCO ', '0', NULL),
'ANTICIPO CHAPISTAS ', 3000.00, 'CAMIONETA RAULITO BLANCA ', '0', NULL),
'PAGO SEGUROS VIVIENDA ', 1962.72, 'CALLE UNION Y CALLE CALAMA ', '0', NULL),
(1314, '2016-01-13', '16', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'CANASTONES SEPSA ', 5000.00, 'CANASTONES SEPSA ', '0', NULL),
'PAGO CUOTAS CAMARA ', 609.00, 'CAMARA DE COMERCIO ', '0', NULL),
'PROTOCOLIZACION DE CONTRATO ', 6240.00, 'NOTARIA DE LA GOBERNACION ', '0', NULL),
'PAGO Nº 2 ', 8000.00, 'CRUCETAS ANTICIPO ', '0', NULL),
(1318, '2016-01-19', '19', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 139200.00, 'ANTICIPO EDSON GARAJE ', '0', NULL),
(1319, '2015-12-22', '78', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO DE
SEGUROS DE PERSONAL', 7278.63, 'SEGUROS BISA PERSONAL Y VEHICULOS ', '0', NULL),
'MATERIAL ELECTRORED ', 1517.80, 'PARA CORTE ', '0', NULL),
'MATERIAL ADICIONAL PARA CORRECCIONES ', 480.00, 'ELECTRORED DEPOSITO ', '0',
NULL),
'ANTICIPO ', 50000.00, 'ANTICIPO ROLANDO ', '0', NULL),
'DINAMITAS Y FULMINANTES ', 158.00, 'DINAMITA Y FULMINANTES', '0', NULL),
(1324, '2016-01-26', '83', 'EDY VELA F', 9, 'CASA-BLANCA', 'SALDO IMPUESTO ',
15822.15, 'PROYECTO IMPUESTOS SALDO 7%', '0', NULL),
'ANTICIPO ROLANDO', 11000.00, 'SALDO FINAL ', '0', NULL),
(1326, '2016-01-26', '85', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 9, 'CASA-BLANCA', 'PAGO
TRANSPORTITA ', 3000.00, 'JUAN ESPADA Nº1', '0', NULL),
(1327, '2016-01-26', '86', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 9, 'CASA-BLANCA', 'SALDO
DE POSTES ', 15140.00, 'SALDO DE POSTES ', '0', NULL),
(1328, '2015-09-02', '1', 'IVONE CHECA PACARA ', 10, 'MARIACA ', 'TRAMITES
DOCUMENTOS ', 1839.00, 'ACTUALIZACION LICENCIA MATRICULA, ETC.', '0', NULL),
(1329, '2015-09-03', '2', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'CERTIFICADOS
MINISTERIO', 310.00, 'TRAMITES ', '0', NULL),
(1330, '2015-09-09', '3', 'WALTER LLANOS WALTER ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
CERTIFICADOS SIB ', 700.00, '12 MESES ', '0', NULL),
(1331, '2015-09-09', '4', 'IVONE CHECA PACARA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO SIB',
610.00, ' GASOLINA Y PRESTAMO EDSON ', '0', NULL),
(1332, '2015-09-10', '5', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'NOTARIO ', 800.00,
'PAGO NOTARIO ', '0', NULL),
(1333, '2015-10-14', '6', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS ',
1860.00, 'PINTURA, TINER, LIJA, TINER,ALQUILER GARAGE ,GASOLINA', '0', NULL),
(1334, '2015-10-29', '7', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO ALQUILER Y
OTROS ', 1150.00, 'SEPTIEMBRE ', '0', NULL),
(1335, '2015-10-15', '8', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'PAGO EVALUOS
', 900.00, 'INMUEBLE PARA LINEA DE CREDITO ', '0', NULL),
(1336, '2015-11-06', '9', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 8112.00, 'TRABAJO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
(1337, '2015-01-29', '10', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS ',
945.00, 'MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA', '0', NULL),
(1338, '2015-11-13', '11', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO GRUPO 2 ', 5100.00, 'GRUPO 2 ', '0', NULL),
(1339, '2015-01-12', '12', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA BLANCA ', 3490.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA BLANCA', '0',
NULL),
(1340, '2015-12-01', '13', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
SERVICIOS ', 6319.23, 'COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y SERVICIOS ', '0', NULL),
(1341, '2015-11-01', '14', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'REPLANTO
TOPOGRAFICO ', 1718.80, 'GASTOS DE REPLANTEO', '0', NULL),
(1342, '2015-12-15', '15', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
JORNALES ', 2250.00, 'PAGO JORNALES REPLANTEO GRUPO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(1343, '2015-12-09', '16', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'FIRMA DE
PLANILLAS ', 130.00, 'VIAJE A BETANZOS ', '0', NULL),
(1348, '2015-12-10', '17', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
REPLANTEO ', 2563.80, 'REPLANTEO GASTOS ', '0', NULL),
(1346, '2015-12-15', '18', 'GARAJE MARIN EDSON ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO ALQUILER
', 1500.00, 'GARAJE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ', '0', NULL),
(1347, '2015-12-18', '19', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
RUBEN ', 20000.00, 'RUBEN ANTICIPO', '0', NULL),
(1349, '2015-12-18', '20', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
MAQUINARIA ', 8300.00, 'JANDIS,RADIOS, LUMINARIAS 125W', '0', NULL),
(1350, '2015-12-18', '21', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO JORNALES
', 9000.00, 'JORNALES REPLANTEO ', '0', NULL),
(1351, '2015-12-22', '22', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'SEGURO DE
MOVILIDADES ', 7278.67, 'MOVILIDADES SEGUROS ', '0', NULL),
(1352, '2015-12-22', '23', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
OPERATIVOS ', 1250.00, 'CANASTONES BANCO ', '0', NULL),
(1353, '2015-02-23', '24', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
WILBER ', 5000.00, 'TOPO ANTICIPO ', '0', NULL),
(1354, '2016-01-05', '25', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
', 10296.00, 'ALIMENTACION , PALAS , PICOS,BARRENO', '0', NULL),
(1355, '2016-01-05', '26', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
Nº 1 ', 30000.00, 'CARLOS CALISAYA ANTICIPO', '0', NULL),
(1356, '2016-01-12', '27', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
TRANSPORTE ', 3000.00, 'JUAN ESPADA TRANSPORTE Nº 1 , RUBEN POSTES ', '0', NULL),
(1357, '2015-12-11', '28', 'ANICETO VELA QUESPI ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO 50 % ',
609.00, 'PAGO CUOTAS ', '0', NULL),
(1358, '2015-01-12', '29', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
BOLETA DE GARANTIA ', 1365.00, 'COMISON,FORMULAROS,SOCIEDAD PODER,ETC', '0', NULL),
(1359, '2016-01-14', '30', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'MATERIAL ',
1120.00, 'DINAMITA, ANFO ,ETC.', '0', NULL),
(1360, '2016-01-15', '31', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DE ACCESORIOS ', 390.00, 'COMPRA DE ACCESORIOS ', '0', NULL),
(1361, '2015-10-14', '32', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
ADMINISTRATIVOS ', 12320.00, 'PROTOCOLIZACION', '0', NULL),
(1362, '2015-10-10', '33', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'COMISION BOLETA
DE GARANTIA ', 41700.00, 'COMISION DE LA BOL. DEL 7 % CUMPLIMIENTO CONTRATO', '0',
NULL),
(1363, '2016-01-15', '34', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO SERVICIOS
', 1300.00, 'ALQUILER DICIEMBRE OFICINA', '0', NULL),
(1364, '2016-01-15', '35', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
AGUINALDO ', 6000.00, 'JUAN FRIAS ROJAS ', '0', NULL),
(1365, '2015-11-26', '36', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO EDSON',
170200.00, 'PAGO SALDO BANCO FORTALEZA', '0', NULL),
'REPARACION MOVILIDAD', 15422.00, 'REPARACION, CIGUEÑAL , AMORTIGUADORES ', '0',
NULL),
(1367, '2016-01-19', '38', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'TRASLADO DE
POSTES ', 1252.00, 'TRASLADOS DE POSTES AL LUGAR ', '0', NULL),
(1368, '2016-01-20', '39', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
TRANSPORTE Nº1 ', 40000.00, 'SALDO 4000 TOTAL 7000 DOS CARROS ', '0', NULL),
(1369, '2016-01-20', '40', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS POLIZA ',
2000.00, 'POLIZA DE MOVILIDADES ', '0', NULL),
(1370, '2016-01-26', '41', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
MATERIAL OFICINA ', 2450.00, 'MATERIAL OFICINA ', '0', NULL),
TRANSPORTE ', 7600.00, 'POSTES Nº 2 ', '0', NULL),
(1372, '2016-01-29', '43', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
CHALECOS ', 8000.00, 'ROPA DE SEGURIDAD ', '0', NULL),
(1373, '2016-02-19', '44', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'anticipo
Viviano ', 14000.00, 'ANTICIPO VICO', '0', NULL),
(1374, '2016-02-01', '45', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
Nº 2 ', 15000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', 1400.00, 'CAMIONETA MANTENIMIENTO', '0', NULL),
'DEVOLUCION SALDO ', 1288.00, 'DEVOLUCION CARLOS GASTOS SEGÚN RENDICION ', '0',
NULL),
', 270.00, 'COMBUSTIBLE, PEAJE , ALIMENTACION ', '0', NULL),
OXIGENO ', 4500.00, 'COMPRA DE EQUIPO DE SOLDAR OXIGENO', '0', NULL),
(1379, '2016-02-03', '50', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'PLANOS
REPLANTEO ', 2950.00, 'PLANOS MAS IMPRESION ', '0', NULL),
(1380, '2016-02-04', '51', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
REPLANTEO TOPOGRAFICO GRUPO 2 ', 17925.86, 'PAGO REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0',
NULL),
(1381, '2016-02-04', '52', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'SALARIO
MES DE ENERGO CHOFER ', 1666.66, 'DUODESCIMAS CHOFER MES DE ENERO ', '0', NULL),
(1382, '2016-02-05', '53', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
PROYECTO MARIACA GRUPO FREDY ', 25000.00, 'ANTICIPO Nº 1 ', '0', NULL),
(1383, '2016-02-16', '54', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'INGRESO
PROYECTO ', 870.00, 'SUPERVICION ', '0', NULL),
(1384, '2016-02-15', '55', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ', 'POSTES
Nº 4 TRANSPORTE ', 7300.00, 'PARA CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(1385, '2016-02-16', '56', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DINAMITA PROYECTO ', 1780.00, 'COMPRA DINAMITA PROYECTO ', '0', NULL),
(1386, '2016-02-17', '57', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
POSTES Nº 1 ', 82680.00, 'PAGO DE POSTES Nº 1', '0', NULL),
(1387, '2016-02-17', '58', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
POSTES Nº 2 ', 119700.00, 'PAGO DE POSTES Nº2 ', '0', NULL),
TRANSPORTE TOTAL SUCRE PROYECTO ', 10000.00, 'PAGO A TRAMASUR ', '0', NULL),
(1389, '2016-02-17', '60', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
POSTES Nº 3 ', 119700.00, 'POSTES Nº 3 ', '0', NULL),
'TRAMITES LEGALES ', 1671.40, 'TRAMITES DERECHOS REALES ', '0', NULL),
'INSPECCION VEHICULAR ', 800.00, 'INSPECCION VEICULAR ', '0', NULL),
(1392, '2016-02-22', '22', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'LAVADO A
VEHICULO', 170.00, 'LAVADO ', '0', NULL),
'VARIOS ', 1246.66, 'SOAT, FONOS OFICINA,LUZ ,', '0', NULL),
(1394, '2016-01-23', '24', 'ANICETO VELA QUESPI ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
PODERES ORURO', 2000.00, 'PAGO PODERES MOVILIDAD', '0', NULL),
(1395, '2016-01-21', '25', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'REPUESTOS CAMIONETA ROJA', 3352.00, 'POR RENDIR REPUESTOS', '0', NULL),
(1396, '2016-01-21', '26', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
MECANICO ', 1000.00, 'MANO DE OBRA ', '0', NULL),
(1397, '2016-02-23', '27', 'ANICETO VELA QUESPI ', 1, 'SUCRE', 'PAGO DE SERVICIOS
BASICOS ', 4873.00, NULL, 'NO', NULL),
(1398, '2016-02-03', '87', 'EDSON VARGAS ROCHA', 9, 'CASA-BLANCA', 'PLANOS ',
550.00, 'PLANOS', '0', NULL),
(1399, '2016-02-17', '88', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 9, 'CASA-BLANCA', 'ABRASADERAS
', 200.00, 'COMPRA DE MATERIAL ', '0', NULL),
'PAGO SERVICIOS BASICOS ', 4875.00, 'LUZ, AGUA, INTERNET , ETC', '0', NULL),
'TRAMITES DE FUNDOEMPRESA ', 28.00, 'TRAMITES FUNDOEMPRESA ', '0', NULL),
(1402, '2016-01-26', '29', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'INGRESO PROYECTO ', 1655.00, 'RECONOCIMIENTO', '0', NULL),
'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 4620.00, 'GRUPO Nº 1 ', '0', NULL),
(1404, '2016-02-02', '31', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'GASTOS DE REPLANTEO ', 5755.00, 'GRUPO Nº 2 ', '0', NULL),
(1405, '2016-02-03', '32', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PLANOS
PROYECTO ', 480.00, 'DIBUJADO POR MIGUEL ', '0', NULL),
'PLANOS CASA PARA LINEA DE CREDITO ', 1600.00, 'PLANOS APROVADOS LINEA DE CREDITO
', '0', NULL),
UTILIDAD ', 73815.00, 'ANTICIPO EDSON GARAJE ANTICRETICO', '0', NULL),
'GASTOS REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 2780.00, 'INGRESO Nº 2 GRUPO WILBER ', '0', NULL),
(1409, '2016-02-19', '61', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'COMISION
GOV.', 120000.00, 'PAGO COMISIONES ', '0', NULL),
PROYECTO Nº ', 5000.00, 'ENTREGADO A SU ESPOSA ', '0', NULL),
(1411, '2016-02-25', '63', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO EDSON ',
83520.00, 'ANTICRETICO OFICINA ', '0', NULL),
PROYECTO ', 8829.00, 'REPARACION ESPAPE ALIMENTACION 23 DE FEBRERO- A 23 DE MARZO
', '0', NULL),
(1413, '2016-02-24', '65', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 2400.00, 'RUBEN Y FREDY DINAMITA Y GUANTES ', '0', NULL),
(1414, '2016-02-25', '66', 'COMISIONES COMISIONES .', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
COMISIONES ', 20000.00, 'ROGELIO JULIO MACHACA ', '0', NULL),
(1415, '2016-01-26', '36', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ROPA
DE TRABAJO ', 8000.00, 'CHALECOS LENTES Y BOTAS ', '0', NULL),
(1416, '2016-02-29', '37', 'RAUL CRUZ INCLAN', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
JORNAL ', 1050.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0', NULL),
'PLANILLA SUELDOS MES DE DICIEMBRE ', 23400.00, 'PLANILLA PAGO DICIEMBRE ', '0',
NULL),
'COMPRA RECIBOS ', 330.00, 'REQUERIMIENTOS ', '0', NULL),
AYUDANTES ', 4842.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
'INSPECCION PROYECTO ', 320.00, 'INSPECCION PROYECTO ', '0', NULL),
'INGRESO PROYECTO CONTRATISTA ', 941.00, 'INGRESO CONTRATISTA', '0', NULL),
(1422, '2016-03-04', '43', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'PAGO JORNALES CONTRATISTA ', 1500.00, 'PAGO JORNALES CONTRATISTA ', '0', NULL),
(1423, '2016-03-04', '44', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'COMPRA DE MATERIAL ', 1604397.12, 'PEDIDO Nº 1 ', '0', NULL),
(1424, '2016-03-04', '45', 'COMISIONES COMISIONES .', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'COMISIONES TUPIZA', 50000.00, 'COMISIONES TUPIZA ', '0', NULL),
(1425, '2016-03-07', '46', 'SALOMON CECIL PACHECO OROPEZA', 11, 'TUPIZA-
COTAGAITA', 'ANTICIPO Nº 1 ', 2000.00, 'SALO ANTICIPO Nº 1 ', '0', NULL),
'ALQUILER DE OFICINA ', 1300.00, 'FEBRERO ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO Nº 2 ', 25000.00, 'SALOMON PACHECO', '0', NULL),
'ANTCIPICO Nº 1 ', 15000.00, 'CELSO ANTICIPO ', '0', NULL),
(1429, '2016-03-14', '50', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA
MATERIAL ', 3690.00, 'OMAR MATERIAL ', '0', NULL),
'GASTOS PROYECTO ', 1025.00, 'INGRESO CON CONTRATISTA MARIO ', '0', NULL),
(1431, '2016-03-15', '53', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PLANOS
', 945.00, 'TRABAJO Y PLANOS ', '0', NULL),
(1691, '2016-06-23', '40', 'CARLOS CALLE GARCIA', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'MATERIAL
ALMACEN ', 1426.00, 'MATERIAL + TRASLADO ', '0', NULL),
'INSTALACION MEDIDOR OFICINA ', 1561.00, 'MEDIDOR OFICINA ', '0', NULL),
(1434, '2016-03-16', '56', 'ICOTMA POSTES COCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'POSTES
ICOTMA 1 ', 90700.00, 'POSTES DE 11 = 70 \r\nDE 10 = 30', '0', NULL),
(1435, '2016-03-16', '67', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS MARIACA
', 1994.00, 'CARLOS CALISAYA', '0', NULL),
(1436, '2016-03-16', '68', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 10, 'MARIACA ',
'MATERIAL ', 35116.00, 'COMPRA DE MATERIAL ELECTRORED ', '0', NULL),
AGUINALDO ', 17400.00, '2015', '0', NULL),
(1438, '2016-03-03', '70', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
MATERIAL ', 600.00, 'PARA CONEXION OFICINA NUEVA', '0', NULL),
', 2000.00, 'REPARACION CAJA ', '0', NULL),
CONTRATISTA', 15000.00, 'FREDY ANTICIPO Nº 2 ', '0', NULL),
(1441, '2016-03-04', '73', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO Nº
2 ', 14000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD VICO ', '0', NULL),
(1442, '2016-03-07', '74', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
MATERIAL', 2250.00, 'BROCA, TRANSPORTE PLATOS ANCLAJE Y RECOJO MATERIAL ', '0',
NULL),
(1443, '2016-03-08', '75', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ', 'POSTES
25 DE FEBRERO', 7000.00, '2 CARROS ', '0', NULL),
(1444, '2016-03-08', '76', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ',
'TRANSPORTE DE MATERIAL MERCANTIL LEON ', 15000.00, '2 CAMIONES ESPADAS ', '0',
NULL),
'MATERIAL ELECTRORED', 21812.00, 'AISLADORES POLIMERICOS 200PZAS', '0', NULL),
(1446, '2016-03-10', '78', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS ',
400.00, 'GASTOS POR TRASLADO DE MATERIAL ', '0', NULL),
(1447, '2016-03-10', '79', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS ',
1379.00, 'DESCARGUE MATERIAL MERCANTIL Y SUPERVISION Nº 1 ', '0', NULL),
(1448, '2016-03-17', '80', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'REPARACION
CAMION ', 1250.00, 'HINO REPUESTOS ', '0', NULL),
(1449, '2016-03-15', '90', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 10, 'MARIACA ', 'ENTREGA DE
MATERIAL ', 325.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1450, '2016-03-17', '92', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'PLANOS MIGUEL
', 150.00, 'TRABAJO Y PLOTEO', '0', NULL),
RUBEN ', 20000.00, 'CON CHEQUE ENTREGADO A MARINA QUISPE', '0', NULL),
FREDY ', 230.00, 'COMPRA DE GRASA ACEITE Y OTROS ', '0', NULL),
(1454, '2016-03-07', '57', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ANTCIPO
', 30000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
(1455, '2016-03-18', '58', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'VIAJE
DESCARGUIO POSTES ', 500.00, 'TUPIZA ', '0', NULL),
'DESCARGUIO MATATERIAL ', 650.00, 'FERRETERIA MERCANTIL LEON Y BOBINAS ', '0',
NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA', 2000.00, 'PAGO ANTICIPO PARA EFRAIN OYOLA SOTO', '0',
NULL),
(1458, '2016-03-22', '61', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'DESCARGUIO Nº 2 ', 1645.00, 'CABLES MERCANTIL LEON GASTOS POR RENDIR ', '0',
NULL),
'REUNION SUPERVISOR ', 400.00, 'GASTOS JUAN SUPERVICION ', '0', NULL),
'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 10000.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
'ANTICIPO HUGO EXCAVADOR ', 5000.00, 'ANTICIPO HUGO EXCAVADOR ', '0', NULL),
(1462, '2016-04-11', '65', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'4 CAMIONES DE FERRETERIA ', 36000.00, 'FERRETERIA, CABLES , ETC', '0', NULL),
'COMPRA MATERIAL ', 2765.00, 'EXCAVACION DE HOYOS PARA HUGO ', '0', NULL),
(1464, '2016-03-29', '67', 'EXCAVADOR ESCAVADOR DE HOYOS ', 11, 'TUPIZA-
COTAGAITA', 'COMPRA DE UTENCILIOS ', 701.00, 'UTENCILIOS ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ALIMENTACION ', 515.00, 'COMPRA DE VIVERES ', '0', NULL),
'ANTICIPO CRUCETAS DE 10 PIES ', 10000.00, 'CRUCETAS DE 10 PIES ', '0', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL ', 72427.93, 'MERCANTIL LEON MATERIAL FALTANTE ', '0', NULL),
'VARIOS GASTOS ', 4751.00, 'CAJA CHICA ', '0', NULL),
'TRANSPORTE POSTES Nº 1 ICOTMA ', 7951.50, 'TRANSPORTE POSTES Y OTROS ', '0',
NULL),
'ANTICIPO TOMAS Nº 1 ', 500.00, 'ANTICIPO PARA TOMAS ', '0', NULL),
'SALDO FINAL REPLANTEO ', 11000.00, 'SALDO FINAL ', '0', NULL),
'GASTOS PROYECTO ', 9720.00, 'TRANSPORTE ALOJAMIENTO,COMPRA BROCAS,GASOLINA ,
ARREGLO MOTOCIERRA, ELECTRICO ', '0', NULL),
'ANTICIPO Nº 2 ', 10000.00, 'ANTICIPO Nº 2 ', '0', NULL),
'DEVOLUCION ', 500.00, 'DEVOLUCION DE REQUERIMIENTO ', '0', NULL),
(1475, '2016-04-06', '79', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'MANTENIMIENTO FINAL CAMIONETA GUINDA ', 350.00, 'CAMIONETA GUINDA ', '0', NULL),
(1476, '2016-04-07', '80', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'SEGURO DE
VIDA ', 9466.22, 'PRIMERA CUOTA SEGURO DE VIDA ', '0', NULL),
'PRIMERA CUOTA DE SEGURO DE VIDA ', 11606.68, 'ELVIS BAEZ ', '0', NULL),
(1478, '2016-04-07', '82', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA
DE MATERIAL PARA CAMIONETA GUINDA ', 1000.00, 'RETROVISORES, OTROS POR RENDIR ',
'0', NULL),
'SALARIOS MES DE MARZO ', 21500.00, 'SUELDOS MES DE MARZO ', '0', NULL),
'INGRESO PLANILLA ', 1585.00, 'FIRMA DE PLANILLA ', '0', NULL),
(1481, '2016-04-08', '85', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA ', 1940.00, 'POR RENDIR ', '0', NULL),
'CONBUSTIBLE Y ALIMENTACION ', 6595.20, '480 LTS, Y 4800 BS ALIMENTACION DEL 8 DE
ABRIL AL 8 MAYO ', '0', NULL),
'TRANSPORTE 50 POSTES ', 5000.00, 'ELVIS POSTES DE ICOTMA ', '0', NULL),
'ANTICIPO SUELDO ', 500.00, 'ANTICIPO MARCELINO ', '0', NULL),
(1485, '2015-12-22', '1', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'PAGO
SEGUROS VEHICULOS ', 7278.63, 'PAGO VEHICULOS SEGUROS ', '0', NULL),
(1486, '2016-01-15', '2', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 2770.00, 'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0', NULL),
(1487, '2015-12-08', '3', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'GASTOS
', 5307.50, 'BOLETA, SOAT, INSPECCION , AGENDAS ', '0', NULL),
(1488, '2016-01-20', '4', 'GARAJE MARIN EDSON ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'ALQUILER
GARAJE ', 500.00, 'GARAJE ALQUILER ', '0', NULL),
(1489, '2015-01-20', '5', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'POLIZAS PARA MOVILIDAD ', 2000.00, 'POLIZAS MOVILIDAD ', '0', NULL),
(1490, '2016-02-19', '6', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'PAGO
ALQUILER OFICINA ', 1300.00, 'ALQUILER OFICINA MES DE ENERO ', '0', NULL),
(1491, '2016-01-26', '7', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'COMPRA DE
ROPA Y BOTINES ', 5530.00, 'ROPA DE TRABAJO ', '0', NULL),
(1492, '2016-02-18', '9', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'PAGO
SALARIOS DEL MES DE ENERO ', 22000.00, 'SALARIOS ENERO OFICINA ', '0', NULL),
(1493, '2016-03-03', '10', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'GASTOS
PROYECTO ', 10641.00, 'COMPLETO DINAMITA, ALIMENTACION 15/03-15/04 GASOLINA,
ALCHILER ETC. ', '0', NULL),
(1494, '2016-03-03', '11', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'ANTICIPO Nº
1 ', 10000.00, 'ANTICIPO OMAR CONTRATISTA ', '0', NULL),
(1495, '2016-04-03', '13', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'REPLANTEO TOPOGRAFICO ', 3055.00, 'TRABAJO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO ', '0', NULL),
(1496, '2016-03-07', '14', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'MANTENIMIENTO VEHICULO ', 1170.00, 'MANTENIMIENTO VEHICULO ', '0', NULL),
(1497, '2016-03-08', '15', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'COMPRA
BARRENO ', 1150.00, 'BARRENO TALADRO ', '0', NULL),
(1498, '2016-03-08', '16', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'ANTICIPO
OMAR ', 2000.00, 'OMAR ANTICIPO PARA SICARIO ', '0', NULL),
CONTRATISTA OMAR ', 2000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ', '0', NULL),
(1500, '2016-04-01', '18', 'ICOTMA POSTES COCHA', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'COMPRA DE
POSTES ', 79200.00, 'COMPRA DE POSTES ', '0', NULL),
(1501, '2016-04-11', '19', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'PAGO DOS CAMIONES ', 8000.00, 'CAMIONES ESPADA TRANSPORTE POSTES ', '0', NULL),
(1502, '2016-03-17', '96', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'INGRESO
PROYECTO ', 9500.00, 'ALIMENTACION GASOLINA ALQUILER SUELDO CHOFER ', '0', NULL),
(1503, '2016-03-18', '97', 'ANICETO VELA QUESPI ', 10, 'MARIACA ', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA ', 520.00, 'MITSHUVISHI', '0', NULL),
(1504, '2016-03-12', '98', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 10, 'MARIACA ', 'REMACHADO ',
710.00, 'AMORTIGUADORES Y OTROS ', '0', NULL),
PLANILLA ', 160.00, 'FIRMA DE PLANILLA', '0', NULL),
TRANSPORTE AISLADORES DE TENSION ', 200.00, 'AISLADORES DE TENSION ', '0', NULL),
(1507, '2016-03-28', '101', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
DINAMITA ', 1130.00, 'COMPLETO ', '0', NULL),
'TRANSPORTE SUCRE ', 7000.00, 'REQU-2813-2812 POSTES TRAMASUR ', '0', NULL),
(1509, '2016-03-30', '103', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DE MATERIAL ADICIONAL ', 20651.50, 'MATERIAL ADICIONAL MATERIAL MERCANTIL LEON ',
'0', NULL),
(1510, '2016-03-12', '104', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'VARIOOS
GASTOS ', 1392.50, 'CAJA CHICA ', '0', NULL),
FREDY ', 18000.00, 'ANTICIPO FREDY', '0', NULL),
(1512, '2016-04-04', '106', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
', 3070.00, 'TRANSPORTE DE POSTES DINAMITA GUANTES ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO DE CARRO ', 605.90, 'PLACA 296 ILT ', '0', NULL),
(1514, '2016-04-06', '108', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'MMANTENIMIENTO
', 1550.00, 'TRITON , COMPLETO ', '0', NULL),
(1515, '2016-04-07', '109', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'ALQUILER
DEPOSITO POSTES ', 1500.00, '5 MESES DE ALQUILER ', '0', NULL),
'HERRAMINETAS ', 2034.00, 'SOGA BROCAS,CIERRA MECANICA,BROCA BOSCH', '0', NULL),
(1517, '2016-04-07', '111', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS ',
1704.00, 'VIAJE, SANTA CRUZ , INSTALACION LUMINARIAS , COMPRA DE MATERIAL ', '0',
NULL),
(1518, '2016-04-07', '112', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 10, 'MARIACA ',
'TRANSPORTE DE TODA LA FERRETERIA ', 28000.00, '4 CAMIONES A 7000 CADA UNO ,
BOBINAS TRAFO Y TOTAL ', '0', NULL),
(1519, '2016-04-12', '113', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', 10, 'MARIACA ', 'SALARIO DE
MARZO ', 2500.00, 'SUELDO CHOFER ', '0', NULL),
(1688, '2016-04-08', '114', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
UTILIDAD ', 14000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD VIVIANO', '0', NULL),
'TRANSPORTE DE 50 POSTES DE ICOTMA ', 5000.00, 'PARA FREDY ', '0', NULL),
(1522, '2016-04-12', '116', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'VIAJE A COCHA
POR POSTES ', 1100.00, 'POSTES ICOTMA INSPECCION ', '0', NULL);
(1523, '2016-04-11', '117', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'POSTES
COMPRA ', 128050.00, '23 DE FEB-25-FE24MARZ', '0', NULL),
(1525, '2016-04-12', '89', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA
DE VIVIERES ', 2000.00, 'PARA EXCAVACION ', '0', NULL),
(1526, '2016-04-12', '90', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'COMPRA DE MATERIAL ', 23282.00, 'MALLAS ,2/0 Y 2 . CONECTORES PARA 4/0 Y OTROS ',
'0', NULL),
(1527, '2016-04-12', '91', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'COMPRA POSTES TRAMASUR ', 72860.00, '70 POSTES DE 11MTS Y 6 POSTES DE 12 MTS ',
'0', NULL),
(1528, '2016-04-14', '118', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO 50%
UTILIDAD ', 7000.00, 'MES DE ABRIL ', '0', NULL),
PROYECTO ', 14015.00, 'GASTOS ALIMENTACION Y OTROS ', '0', NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTAS CARLOS ', 30000.00, 'ANTICIPO', '0', NULL),
FREDY ', 4000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
(1533, '2016-04-15', '123', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
TRANSPORTE POSTES ', 800.00, 'PAGO DE TRANSPORTE POSTES', '0', NULL),
(1534, '2016-04-15', '124', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'REPLANTEO 2
', 976.00, 'GASTOS REPLANTEO TRAMO 2 DE RUBEN ', '0', NULL),
(1535, '2016-04-19', '125', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'VARIOS
GASTOS ', 1800.00, 'MANTENIMIENTO CAMI. RPARACION RADIO.LICNCIA FUN.', '0', NULL),
RUBEN ', 20000.00, 'ANTICIPO', '0', NULL),
(1537, '2016-04-20', '127', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'VARIOS GASTOS
', 987.90, 'RECOJO ENCONMIENDA,PARCHADO.CINTA AISLANTE,ETC.', '0', NULL),
SERVICIOS BASICOS MES DE MARZO', 4494.33, 'SEV. BASICOS MARZO', '0', NULL),
(1539, '2016-04-25', '129', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE LLANTAS
', 5200.00, 'COMPRA DE LLANTAS', '0', NULL),
(1540, '2016-04-26', '130', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'PAGO PRESTAMO Y BALANCE
2015', 16000.00, 'PAGO BALANCE 2015', '0', NULL),
(1541, '2016-04-26', '131', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO ALQUILER
OFICINA MES DE MARZO', 1300.00, 'PAGO DE OFICINA MES DE MARZO , ALQUILER', '0',
NULL),
(1542, '2016-05-05', '132', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'PAGO IT, MAS 4 % \r\nPAO
1 Y 2 ', 127845.06, 'PAGO IT Y IVA 4 %\r\nPLANILLA 1 Y 2', '0', NULL),
IMPUESTOS A LA UTILIDAD ', 1983.33, 'PAGO IMPUESTOS A LA UTILIDAD', '0', NULL),
(1544, '2016-04-27', '134', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO 1
ANTICIPO ', 500000.00, 'POR LOS 1900000', '0', NULL),
(1545, '2016-04-29', '134', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'SERVICOS
', 261.30, 'PERIODICO, CONSUMO DE OFICINA, DEVOLUCIONES ', '0', NULL),
RUBEN ', 3000.00, 'ANTICIPO RUBEN ', '0', NULL),
FREDY', 22000.00, 'ANTICIPO FREDY', '0', NULL),
(1548, '2016-05-04', '138', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
VARIOS ', 2400.00, 'DINAMITA , GUANTES , CIERRA MECANICA', '0', NULL),
'TRASPORTE DE MATERIAL ', 3500.00, 'POSTES SUCRE ', '0', NULL),
'SERVICIOS BASICOS ', 3857.76, 'ME DE ENERO ', '0', NULL),
(1551, '2016-04-25', '21', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'ANTICIPO ',
(1552, '2016-05-25', '22', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'GASTOS ',
7196.00, 'ALIMENTACION,GASOLINA Y DINAMITA ', '0', NULL),
(1553, '2016-05-05', '23', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD', 2187.00, 'MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ALQUILER', '0',
NULL),
'IMPUESTOS A LA UTILIDAD ', 19833.33, 'IMPUESTOS A LA UTILIDAD', '0', NULL),
(1555, '2016-05-05', '25', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'COMPRA DE MATERIAL ', 39829.39, 'ELECTRORED', '0', NULL),
(1556, '2016-05-05', '26', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'COMPRA MATERIAL ', 157073.30, 'MERCANTIL LEON ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 20000.00, 'ANTICIPO SALOMON', '0', NULL),
COTAGAITA', 'SALDO FINAL HUGO CHIPANA ', 2840.00, 'PAGO HOYOS ', '0', NULL),
(1559, '2016-04-19', '94', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ENTREGA
DE MATERIAL ', 1420.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
'MATERIAL ', 3000.00, 'POR RENDIR ', '0', NULL),
'MARCO ', 10000.00, 'CRCETAS MARCO', '0', NULL),
'ANTICIPO ', 25580.00, 'ANTICIPO CELSO \r\n', '0', NULL),
(1563, '2016-04-20', '97', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'GASTOS
', 2058.00, 'MANTENIMIENTO , GENERADOR,TALADRO,DINAMITA,ETC.', '0', NULL),
'GASTOS FEBRERO', 4036.41, 'SERVICIOS Y APORTES FEBRERO', '0', NULL),
DE HOYOS Y DINAMITA ', 7000.00, '60 HOYOS Y UN COMPLETO ', '0', NULL),
'TRANSPORTE DE MATERIAL ', 4000.00, 'CRUCETAS POTOSI.TUPIZA', '0', NULL),
'ANTICIPO Nº 3 ', 40000.00, 'ANTICIPO CELSO', '0', NULL),
(1568, '2016-05-09', '140', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 10, 'MARIACA ', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 20564.00, 'TRAMO 1 ', '0', NULL),
CALZADOS Y CHAMARRAS ', 4620.00, '50 % ', '0', NULL),
(1570, '2016-05-11', '143', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS VIAJE',
859.00, 'ALQUILER Y GASTOS ', '0', NULL),
(1571, '2016-05-13', '144', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
PLANILLA', 750.00, 'VIAJE BETANZOS ', '0', NULL),
(1572, '2016-05-13', '145', 'COMISIONES COMISIONES .', 10, 'MARIACA ',
'COMISIONES ROGELIO ', 30000.00, 'ROGELIO COMISIONES ', '0', NULL),
(1573, '2016-05-13', '146', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO CADECO ',
870.00, 'PAGO CADECO', '0', NULL),
'TRANSPORTE POSTES SUCRE MARIACA ', 4000.00, 'JUAN ESPADA ', '0', NULL),
(1575, '2016-05-16', '148', 'ANICETO VELA QUESPI ', 10, 'MARIACA ',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX ', 965.00, 'VARIOS ', '0', NULL),
IMPUESTOS PLANILLA Nº ', 103829.60, 'PLANILLA Nº 3 ', '0', NULL),
SALARIOS MES DE ABRIL ', 25450.00, 'SALARIOS MES DE ABRIL OFICINA ', '0', NULL),
(1578, '2016-05-17', '151', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA TRITON ', 1020.00, 'TRITON CAMIONETA TRITON', '0', NULL),
MARIACA ', 9620.00, 'ALIMENTACION, SUELDO CHOFER , VIVIENDA ,GUANTES ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA', 2713.00, 'COMPRA REPUESTOS ', '0', NULL),
'ANTICIPO ', 20000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
(1582, '2016-05-23', '155', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS ',
290.00, 'INGRESO PROYECTO ', '0', NULL),
(1583, '2016-05-24', '156', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'DINAMITA ',
943.00, 'DINAMITA ', '0', NULL),
(1585, '2016-05-27', '158', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS VIAJE
', 287.01, 'PARA CORTE DE ENERGIA ', '0', NULL),
(1586, '2016-05-30', '159', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
CIGUEÑAL CAMION HINO ', 2500.00, 'CIGUEÑAL HINO ', '0', NULL),
SERVICIOS MES DE ABRIL ', 3844.20, 'SERVICIOS BASICOS ABRIL ', '0', NULL),
'TRANSPORTISTA POSTES SUCRE MARIACA ', 4000.00, 'TRASLADO DE POSTES ', '0', NULL),
(1592, '2016-06-01', '163', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'POSTES
TRAMASUR DEL 24 DE MARZO ', 42950.00, 'POSTES TRAMASUR ', '0', NULL),
SERVICIOS ABRIL ', 885.72, 'SERVICIOS ABRIL ', '0', NULL),
(1593, '2016-06-01', '164', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DE POSTES TRAMASUR ', 38150.00, 'DEL 26 DE ABRIL ', '0', NULL),
(1594, '2016-06-02', '165', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'CONSULTA
MEDICA ', 1310.00, 'MEDICO REVICION ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 5000.00, 'ENTREGADO A RAMIRO PACHECO ', '0', NULL),
(1598, '2016-04-27', '103', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO 7 %
ANTICIPO ', 108342.76, 'TUPIZA ANTICIPO ', '0', NULL),
(1597, '2016-04-27', '104', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO DE
IMPUESTOS IUE ', 19833.33, 'IMPUESTOS IUE ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALOMON( SEGUROS BISA CAMIONETA )', 2756.16, 'SEGURO
MOVILIDAD ROJA DE SALO', '0', NULL),
'DEVOLUCIONES PROYECTO GASTOS ', 7500.00, 'GASTOS POR DEVOLVER ', '0', NULL),
'GASTOS PARA EXCAVACION DE HOYOS ', 2900.00, 'GASOLINA ALIMENTACION Y DINAMITA ',
'0', NULL),
'VIAJE SUPERVISION ', 640.00, 'VIAJE SUPERVISION ', '0', NULL),
'GASTOS PARA TRABAJO DE CORTES ', 1561.00, 'TRABAJO DE CORTES ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'PAGO DE 56 HUECOS ', 6880.00, '56 HUECOS DINAMITA Y GUANTES ', '0',
NULL),
(1605, '2016-05-03', '111', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX ', 1888.00, 'MANTENIMIENTO HILUX ', '0', NULL),
'COMPRA DE CRUCETAS ', 44720.00, 'MARCO VALDEZ \r\n12= 147\r\nDE 8 = 10', '0',
NULL),
'MATERIAL MERCANTIL ', 9317.00, 'MALLAS DE EMPALME Nº 2 Y 2/0', '0', NULL),
(1608, '2016-05-05', '114', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', 11, 'TUPIZA-
COTAGAITA', 'COMPRA DE CABLE PARA TALADRO ', 946.00, 'CABLE PARA TALADRO ', '0',
NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALOMON ', 6000.00, 'ANTICIPO SALOMON ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'COMPRA DE MOTOCIERRA ', 4500.00, 'MOTOCIERRA ', '0', NULL),
DE CABLE PARA TALADRO ', 946.00, 'COMPRA DE CABLE TALADRO ', '0', NULL),
'ANTICIPO CHAPISTA Nº 2 CAMIONETA BLANCA RAUL ', 1500.00, 'CAMIONETA DE RAUL ,
ANTICIPO CHAPISTA ', '0', NULL),
'CALZADOS PARA EXCAVADORES ', 1025.00, 'CALZADOS PARA EXCAVADORES ', '0', NULL),
', 3014.00, 'GASTOS VARIOS CARLOS ', '0', NULL),
'COMPRA DE CHALECOS ,ROMPEVIENTOS CALZADOS ', 6354.00, 'ROPA DE TRABAJO ', '0',
NULL),
'CALZADOS Y CHAMARRA ', 4620.00, '50 % DE CHAMARRAS Y CALZADOS ', '0', NULL),
(1617, '2016-06-03', '123', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'INGRESO
PROYECTO ', 1403.00, 'INGRESO SUPERVISION ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 285AUK ', 1419.00, 'SUGUN DETALLE DE REQUERIMIENTO', '0',
NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA ', 5000.00, 'ANTICIPO MARIO ', '0', NULL),
(1620, '2016-05-11', '126', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
TOTAL CHAPISTA', 2600.00, 'PAGO CHAPISTA ', '0', NULL),
(1621, '2016-05-11', '127', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA
DE DINAMITA ', 1268.00, 'COMPRA DE DINAMITA ', '0', NULL),
(1622, '2016-05-11', '128', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'INGRESO
PROYECTO CONTRATISTA ', 420.00, 'GASTOS INGRESO PROYECTO ', '0', NULL),
'ANTICIPO CHAPISTA ', 3000.00, 'ANTICIPO CHAPISTA', '0', NULL),
(1805, '2016-08-31', '228', 'RAMIRO PACHECO OROPEZA ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'GASTOS MEDICOS ', 540.00, 'GASTOS MEDICOS ', '0', NULL),
'ANTICIPO CELSO TACURI ', 1000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA ', '0', NULL),
'INGRESO PROYECTO INSPECCION ', 1268.00, 'INGRESO PROYECTO ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO CONTRATISTA', 1500.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
(1629, '2016-06-04', '134', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'RECOJO
DE MATERIAL ', 154.00, 'RECOJO DE MATERIAL ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'EXCAVACION DE HOYOS ', 13000.00, 'EXCAVACION DE HOYOS ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALOMON ', 20000.00, 'SALOMON ANTICIPO ', '0', NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA ', 20000.00, 'MARIO CONTRATISTA ANTICIPO ', '0', NULL),
'ANTICIPO MARIO CHOQUE', 15000.00, 'ANTICIPO MARIO ', '0', NULL),
'SUELDOS MES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO', 24000.00, 'SUELDOS FEB.AL MAYO ', '0',
NULL),
COTAGAITA', 'anticipo ', 20000.00, 'SALOMON PACHECO ANTICIPO', '0', NULL),
(1636, '2016-06-04', '141', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMISION
MARIA BELZU ', 40000.00, 'COMISION JOSE MARIA BELZU ', '0', NULL),
(1637, '2016-05-31', '42', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
POLERAS PARA SEPSA ', 3000.00, 'PAGO PARA SEPSA COMISION POLERAS ', '0', NULL),
'CELSO TACURI ANTICIPO', 40000.00, 'ANTICIPO CELSO TACURI ', '0', NULL),
(1639, '2016-05-31', '144', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA DE POLIZA
', 11191.00, 'EDY VELA \r\n', '0', NULL),
'VIVERES Y GASTOS PARA EXCAVACION DE HOYOS ', 3150.00, 'GASTOS PARA EXCAVACION ',
'0', NULL),
'POSTES TRAMASUR ', 72200.00, 'POSTES DEL 7 DE MAYO ', '0', NULL),
'COMPRA DE POSTES 28 DE MARZO ', 76000.00, 'COMPRA DE POSTES 28 DE MARZO', '0',
NULL),
'DEVOLUCION DE GASTOS ', 6660.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'COMPRA DE MALLAS FIN DE LINEA 2/0 ', 8460.00, '1000 PZAS ', '0',
NULL),
COTAGAITA', 'PAGO JORNALES CARLOS CHIL', 1950.00, 'JORNALAS CHILA ', '0', NULL),
DINAMITA ', 980.00, 'DINAMITA PARA MARIO CHOQUE ', '0', NULL),
FREDY FIGUEROA ', 20000.00, 'ANTICIPO FREDY FIGUEROA ', '0', NULL),
RUBEN ', 1000.00, 'ENTREGADO A FREDY ', '0', NULL),
DE MATERIAL ', 816.00, 'TERMICOS Y CAJAS', '0', NULL),
(1650, '2016-06-03', '169', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
MATERIAL DINAMITA ', 2100.00, 'DINAMITA COMPLETO PARA FREDY FIGUEROA ', '0', NULL),
(1651, '2016-06-03', '170', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'MATERIAL ',
250.00, 'GRAPAS U ', '0', NULL),
MATERIAL ', 486.69, 'GRAMPAS DE SUSPENCION ', '0', NULL),
'COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ', 5300.00, 'COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA MARIO ', 2731.30, 'REPUESTOS ', '0', NULL),
TOMAS ', 1000.00, 'ANTICIPO THOMAS ', '0', NULL),
(1656, '2016-05-16', '27', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'TRANSPORTE DE MATERIAL ', 8000.00, 'PROYECTO SANTA CRUZ ', '0', NULL),
(1657, '2016-06-18', '28', 'BERNABE CONDORI M', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'ENVIO DE
MATERIAL ', 180.00, 'CRUCETAS Y BRAZOS DE LUMINARIA ', '0', NULL),
OMAR ', 5000.00, 'OMAR POZO ANTICIPO', '0', NULL),
(1659, '2016-06-09', '31', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'VARIOS ',
2148.00, 'COMPRA DE FERRETERIA Y GASOLINA ', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD ', 40000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
(1661, '2016-06-01', '33', 'BERNABE CONDORI M', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA ', 510.00, 'HILUX ', '0', NULL),
(1662, '2016-06-03', '34', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'GASTOS
', 3373.00, 'ASBUILT ', '0', NULL),
(1663, '2016-06-08', '155', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA DE
POLIZAS ', 25022.63, 'POLIZAS PLANILLA Nº 1 ', '0', NULL),
OMAR ', 800.00, 'ANTICIPO OMAR ', '0', NULL),
(1665, '2016-06-13', '36', 'SALOMON CECIL PACHECO OROPEZA', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'PAGO COMISIONES TOÑO', 40000.00, 'TOÑO COMISIONES ', '0', NULL),
(1666, '2016-06-14', '37', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'GASOLINA Y
ALIMENTACION ', 3748.00, 'ALIMENTACION Y GASOLINA PARA CORRECCIONES ', '0', NULL),
OMAR ', 2000.00, 'ANTICIPO OMAR ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'PAGO EXCAVADOR DE HOYOS ', 3600.00, 'EXCAVADOR DE HOYOS ', '0', NULL),
(1669, '2016-06-10', '157', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA
DE BROCAS PARA TALADRO ', 3250.00, 'BROCAS PARA TALADRO', '0', NULL),
COTAGAITA', 'COMPRA DE MATERIAL ', 2700.00, 'DINAMITA Y VIVERES PARA EXCAVACION ',
'0', NULL),
'DINAMITA PARA EXCAVACION ', 1000.00, 'DINAMITA PARA EXCAVACION ', '0', NULL),
(1672, '2016-06-10', '172', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'BISA SEGUROS
MOVILIDAD ', 10370.40, 'SEGURO MOVILIDAD ', '0', NULL),
(1673, '2016-06-10', '173', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
PARCIAL Nº 2 MERCANTIL LEON ', 500000.00, 'PAGO PARCIAL MERCANTIL LEON ', '0',
NULL),
(1674, '2016-06-13', '173', 'SALOMON CECIL PACHECO OROPEZA', 10, 'MARIACA ',
'GASTOS VISELADO', 131.00, 'GASTOS VISELADO', '0', NULL),
DIESEL PROYECTO ', 2000.00, 'TRASLADO PROYECTO', '0', NULL),
(1676, '2016-06-15', '175', 'MEC MECANICO MECANICO ', 10, 'MARIACA ',
'MANTENIMIENTO VAGONETA', 536.00, 'CABMIO DE ACEITE CAMIONETA', '0', NULL),
MES PROYECTO ', 9620.00, 'INGRESO PROYECTO ', '0', NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA ', 27000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALISAYA', '0', NULL),
FREDY', 1000.00, 'ANTICIPO FREDY', '0', NULL),
(1680, '2016-06-18', '179', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'ALQUILER
MARIACA ', 200.00, 'MES DE MAYO ', '0', NULL),
'TRANSPORTE 9 DE JUNIO , 14 DE JUNIO ', 8000.00, 'DOS CAMIONES EN 9 Y 14 DE JUNIO',
'0', NULL),
(1682, '2016-06-20', '181', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ', 'CLEVER
ESPADA POSTES 14 DE JUNIO ', 4000.00, 'CLEVER ESPADA ', '0', NULL),
(1683, '2016-06-22', '182', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'VARIOS
GASTOS ', 1485.00, 'PROYECTO ', '0', NULL),
(1684, '2016-06-18', '178', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'TRASLADO
GASTOS ', 1200.00, 'PAGO CAMION TRASLDO', '0', NULL),
'MATERIAL ', 210.00, 'MATERIAL COMPRA CONECTORES JAVALINA', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO ', 30000.00, 'ANTICIPO SALO ENTREGADO A RAMIRO', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD ', 12000.00, 'JUAN LUIS FRIAS ', '0', NULL),
(1692, '2016-06-27', '41', 'CARLOS CALLE GARCIA', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'MATERIAL
COMPRADO OMAR POZO ', 4890.00, 'EN COCHABAMBA ', '0', NULL),
(1693, '2016-06-29', '42', 'EDY VELA F', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'COMPRA POLIZAS ',
6192.40, 'IMPUESTOS', '0', NULL),
(1694, '2016-06-29', '43', 'CHINO CHINO JOSE NOEL M', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'PAGO
SERVICIOS ', 6289.00, 'PAGO SERVICIOS ', '0', NULL),
'COMISION RENOVACION BOLETA ', 650.00, 'COMISION BOLETA ', '0', NULL),
(1696, '2016-07-05', '45', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'TRABAJO
TOPOGRAFICO ', 1848.00, 'ASBUILT', '0', NULL),
'SUPERVICION ', 2850.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1698, '2016-07-15', '47', 'CARLOS CALLE GARCIA', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'ENVIO DE
MATERIAL', 60.00, 'GASTOS ENVIO ', '0', NULL),
UTILIDAD ', 10000.00, 'EDSON UTILIDAD', '0', NULL),
(1700, '2016-06-24', '164', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'CHAPEADO
CAMIOENETA ', 3954.00, 'ROJA APOYO ', '0', NULL),
(1701, '2016-06-24', '165', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'GASTOS
FIRMA SUPERVISOR PLANILLA', 3065.00, 'GASTOS FIRMA SUPERVISOR PLANILLA ', '0',
NULL),
COTAGAITA', 'MALLAS FIN DE LINEA ', 2380.00, 'MALLA FIN DE LINEA ', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD CELSO CUADRILLA ', 40000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
(1704, '2016-08-15', '168', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'MANTENIMIENTO ELECTRICO ', 600.00, 'CAMIONETA ROJA', '0', NULL),
'CADENAS PARA MOTOCIERRA ', 1150.00, 'CADENA DE MOTOCIERRA', '0', NULL),
(1706, '2016-06-29', '170', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ADENDA
ANTICRETICO OFICINA ', 69600.00, 'ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
(1707, '2016-06-14', '171', 'COMISIONES COMISIONES .', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'PAGO COMISIONES ', 10000.00, 'COMISIONES WALTER', '0', NULL),
'SALARIO MES DE MAYO ', 26450.00, 'SUELDOS MAYO ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 6000.00, 'EXCAVACION DE HOYOS ROSENDO', '0', NULL),
'SUELDO COCINERA ', 1500.00, 'ROSENDO COPA', '0', NULL),
'GASTOS VARIOS ', 2650.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD ', 5000.00, 'CELSO ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
'DESCARGUIO MATERIAL ', 6000.00, '75 BOBINAS ', '0', NULL),
(1714, '2016-07-05', '178', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 11, 'TUPIZA-
COTAGAITA', 'TRAILER ', 17600.00, 'TRANSPORTE TRAILER', '0', NULL),
'REPLANTEO MODIFICADO', 2152.00, 'MODIFICACIONES ', '0', NULL),
'COMISIONES BOLETA ', 11500.00, 'RENOVACION BOLETA', '0', NULL),
(1717, '2016-07-06', '181', 'ANICETO VELA QUESPI ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'CGASTOS PROYECTO ', 2780.00, 'ACEITE,STOP.VIVERES EXCAVADORES', '0', NULL),
'DESCARGUIO DE CRUCETAS ', 350.00, 'DESCARGUIO ', '0', NULL),
(1719, '2016-07-06', '183', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'CHOFER
SALARIO ', 5000.00, 'CHOFER MAYO - JUNIO ', '0', NULL),
(1720, '2016-06-24', '184', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'compra de
aro para camioneta land cruizer ', 500.00, 'COMPRA DE ARO ', '0', NULL),
'COMPRA DE CRUCETAS ', 3020.00, '12 PIES ', '0', NULL),
(1722, '2016-07-11', '187', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'INGRESO
'GASOLINA PARA INGRESAR AL PROYECTO ', 300.00, 'GASOLINA PROYECTO', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 100.00, 'ANTICIPO SALO INGRESO ALAN PACHECO', '0',
NULL),
'TRANSPORTE MATERIAL ', 760.00, 'SANTA CRUZ POTOSI \r\nTRANSPORTADORA NORTH
S.R.L.', '0', NULL),
(1726, '2016-07-16', '191', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 145.00, 'MARIO CHOQUE ', '0', NULL),
DE MATERIAL ', 90.00, 'GRAMPAS U ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO TALADRO ', 2100.00, 'TALADRO ROMPE CONCRETO ', '0', NULL),
'COMPRA DE CHAMARRAS ', 6000.00, 'COMPRA DE CHAMARRAS ', '0', NULL),
'INGRESO PROYECTO SUPERVISION ', 735.00, 'INGRESO PROYECTO SUPERVISION ', '0',
NULL),
'GASTOS MEDICOS ', 1788.00, 'RAMIRO PACHECO GASTOS MEDICOS INTERVENCION ', '0',
NULL),
(1733, '2016-07-19', '197', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'KID DE
CARBURADOR ', 500.00, 'MANO DE OBRA ', '0', NULL),
'OPTENCION DE PUNTOS ', 350.00, 'GEOREFERENCIADOS ', '0', NULL),
(1735, '2016-07-20', '199', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'VIAJE
A TUPIZA ', 3094.00, 'REPARTIR MATERIAL ', '0', NULL),
'ANTICIPO MARIO ', 35000.00, 'ANTICIPO MARIO ', '0', NULL),
'CAMIONETA HILUX ', 3445.20, 'MANTENIMIENTO ', '0', NULL),
'MATERIAL TUPIZA ', 31303.50, 'MERCANTIL LEON ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 30000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD ', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD ', 20000.00, 'ANTICIPO ELVIS ', '0', NULL),
'GASTOS MEDICOS ', 822.40, 'GASTOS MEDICOS ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 10000.00, 'ANTICIPO SALOMON ', '0', NULL),
'SUELDOS JULIO JUNIO ', 12000.00, 'SUELDOS JUNIO JULIO ', '0', NULL),
DE MATERIAL ', 450.00, 'RECOJO DE MATERIAL ', '0', NULL),
'LETREROS DE SEÑALIZACION ', 1695.00, 'LETREROS ', '0', NULL),
'ANTICIPO . PROYECTO ', 25000.00, 'COMPLEMENTACION REQ.204', '0', NULL),
'SUELDOS JULIO ', 25100.00, 'SUELDOS OFICINA ', '0', NULL),
'JORNAL VISELADO DE CRUCETAS ', 500.00, 'VISELADO DE CRUCETAS PAGO JORNAL ', '0',
NULL),
(1749, '2016-08-09', '213', 'MEC MECANICO MECANICO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'REPARACION MANO DE OBRA CAMIONETA ', 8976.00, 'REPARACION CHUMA ', '0', NULL),
'REPUESTOS HINO ', 2516.00, 'REPUESTOS HINO ', '0', NULL),
'SUELDO RAMIRO Y MEDICAMENTOS ', 4293.00, 'SUELDO RAMIRO Y MEDICAMENTOS ', '0',
NULL),
(1752, '2016-06-22', '183', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'ARREGLO AUTO
TRITON ', 3000.00, 'ARREGLO AUTO TRITON ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', 2290.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', '0', NULL),
CHAMARRAS ', 6000.00, 'COMPRA DE CHAMARRAS ', '0', NULL),
(1755, '2016-06-29', '187', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO PARCIAL
CAMIONETA HILUX BERNO ', 69600.00, 'PAGO Nº1 CAMIONETA HILUX ', '0', NULL),
MATERIAL ', 3206.00, 'COMPRA DE MATERIAL ', '0', NULL),
', 20000.00, 'FREDY ANTICIPO', '0', NULL),
(1758, '2016-07-05', '190', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DE MATERIAL ', 1140.00, 'COMPRA DE MATERIAL ', '0', NULL),
CONTRATISTA ', 30000.00, 'RUBEN ANTICIPO ', '0', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL ELECTRORED ', 41432.82, 'COMPRA MATERIAL ELECTRORED ', '0',
NULL),
CAMIONETA ', 1200.00, 'BLANCO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
GRAL TRITON ', 1065.00, 'MANTENIMIENTO TRITON ', '0', NULL),
(1763, '2016-07-07', '195', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'INSPECCION
', 389.00, 'SUPERVISION PROYECTO ', '0', NULL),
(1764, '2016-07-07', '196', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
UTILIDAD ', 15000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD VICO ', '0', NULL),
(1765, '2016-07-08', '197', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'VIAJE ',
200.00, 'ENTREGA MATERIAL ', '0', NULL),
(1766, '2016-07-13', '198', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'INGRESOS
PROYECTO ', 202.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1767, '2016-07-14', '199', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'VARIOS
GASTOS ', 12115.00, 'GASTOS VARIOS ', '0', NULL),
'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', 30000.00, 'CARLOS CALISAYA ANTICIPO ', '0', NULL),
(1769, '2016-07-16', '201', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'RECOJO DE
MATERIAL ', 350.00, 'RECOJO DE MATERIAL ', '0', NULL),
(1770, '2016-07-18', '202', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'SUELDO
MES DE JUNIO ', 25100.00, 'SUELDO MES DE JUNIO ', '0', NULL),
(1771, '2016-07-22', '203', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'VIAJE ENTREGA
MATERIAL ', 1330.00, 'VIAJE ENTREGA MATERIAL ', '0', NULL),
(1773, '2016-07-25', '204', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ',
'SUSTANCIAS CONTROLADAS ', 500.00, 'TRAMITE', '0', NULL),
TRANSPORTE ', 6000.00, 'PAGO DE TRANSPORTE ', '0', NULL),
(1803, '2016-08-10', '206', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 10, 'MARIACA ', 'CABLE
DUPLEX. N 2 , 3BOBINAS , Y POLIMERICOS Y MALLAS ', 49283.20, 'BOBINAS POLIMERICOS Y
OTROS ', '0', NULL),
', 20000.00, 'ANTICIPO FREDY ', '0', NULL),
(1777, '2016-08-02', '208', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DE MATERIALES ', 350.00, 'COMPRA DE MATERIALES ', '0', NULL),
DEVOLUCION ', 998.60, 'GASTOS DEVOLUCION ', '0', NULL),
'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', 30000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALISAYA ', '0', NULL),
UTILIDAD ', 14000.00, 'VICO ANTICIPO ', '0', NULL),
(1783, '2016-08-08', '213', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
MERCANTIL LEON ', 500000.00, 'SALDO PENDIENTE 492', '0', NULL),
(1784, '2016-08-04', '214', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 10, 'MARIACA ', 'SALDO
FINAL ', 492940.06, 'MATERIAL ELECTRICO', '0', NULL),
(1785, '2016-08-08', '215', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'DESCARGUIO
MATERIAL ', 470.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
(1786, '2016-08-08', '216', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'MANTENIMIENTO ',
850.00, 'CAMIONETA HILUX ', '0', NULL),
(1787, '2016-08-09', '217', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'REPARACION
DE CAMION HINO ', 8560.90, 'REPARACION DE CAMION HINO ', '0', NULL),
'TRANSPORTE DE BOBINAS ', 2500.00, 'ULTIMO PEDIDO MERCANTIL ', '0', NULL),
(1789, '2016-08-14', '219', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'TRANSPORTE
MATERIAL ', 74.00, 'PARA FREDY ', '0', NULL),
HINO ', 3300.00, 'MANTENIMIENTO HINO ', '0', NULL),
(1791, '2016-08-06', '221', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA MATERIAL
', 1260.00, 'PARA FREDY', '0', NULL),
'ALIMENTACION Y GASOLINA ', 4700.00, '11-08 AL 11-09', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD ', 40000.00, 'ANTICIPO MARIO CHOQUE', '0', NULL),
'MALLAS FIN DE LINEA ', 4615.00, 'MALLAS FIN DE LINEA ', '0', NULL),
'SELLO SUPERVISOR', 60.00, 'SELLO SUPER', '0', NULL),
DE ENTREGA DE MATERIAL ', 866.00, 'VIAJE DE ENTREGA DE MATERIAL ', '0', NULL),
'SUELDO MES DE AGOSTO ', 6000.00, 'SUELDO MES DE AGOSTO', '0', NULL),
'ANTICIPO ', 25000.00, 'ANTICIPO ', '0', NULL),
'PAGO SERVICIOS JUNIO ', 5249.00, 'PAGO SERVICIOS JUNIO', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALOMON ', 10000.00, 'ANTICIPO SALOMON ', '0', NULL),
DE MATERIAL ', 1660.00, 'COMPRA MATERIAL ', '0', NULL),
'POSTES 13-05-2016\r\nPOSTES 24-05-16', 149010.00, 'PAGOS DE POSTES TRAMASUR ',
'0', NULL),
COTAGAITA', 'TUERCA OJAL ', 1720.50, 'TUERCA OJAL ', '0', NULL),
PROYECTO ', 650.00, 'GASTOS PROYECTO ', '0', NULL),
(1808, '2016-09-07', '223', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'JORNALES ',
700.00, 'GASTOS TRANSPORTISTA', '0', NULL),
'ALIMENTACION, GASOLINA, SALARIO CHOFER , ', 10454.00, 'GASTOS PROYECTO ', '0',
NULL),
'ANTICIPO ', 30000.00, 'ANTICIPO CARLOS CALIZAYA', '0', NULL),
FREDY', 20000.00, 'FREDY ANTICIPO ', '0', NULL),
(1812, '2016-08-31', '227', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'MANTENIMIENTO
CAMION HINO', 3000.00, 'MANTENIMIENTO HINO ', '0', NULL),
(1813, '2016-08-31', '228', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'GASATOS
VIAJE ALIMENTACION', 154.00, 'GASOLINA ', '0', NULL),
POSTES 12-05-2016', 83000.00, 'PAGO POSTES 12-05-2016,20-05-2016', '0', NULL),
UTILIDAD VICO', 2000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD ', '0', NULL),
RUBEN ', 6000.00, 'ANTICIPO RUBEN', '0', NULL),
(1817, '2016-09-06', '231', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'DINAMITA',
900.00, 'DINAMITA', '0', NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA', 4000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
ENTREGA MATERIAL', 384.00, 'VIAJE ENTREGA MATERIAL', '0', NULL),
DE MATERIAL ', 300.00, 'POR PAGAR RECOJO MATERIAL ', '0', NULL),
DE LLANTAS NISSAN ', 2800.00, 'COMPRA DE LLANTAS NISSAN 2 PZAS ', '0', NULL),
'ANTICIPO ', 5000.00, 'ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS FRONTIER', '0', NULL),
PROYECTO ', 1800.00, '3 DIAS ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y OTROS ', '0', NULL),
(1824, '2016-09-12', '236', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'CARLOS
CALLE ', 600.00, 'VIAJE CAMION ', '0', NULL),
'DESCARGUIO DE POSTES ', 370.00, 'DESCARGUIO DE POSTES ', '0', NULL),
DE REPUESTOS ', 1210.00, 'COMPRA DE REPUESTOS ', '0', NULL),
'GASOLINA Y ALIMENTACION ', 6866.00, 'GASOLINA Y ALIMENTACION ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 5000.00, 'ANTICIPO SALO ', '0', NULL),
(1829, '2016-09-02', '232', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'VIAJE REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 218.00, 'VIAJE REPLANTEO TOPOGRAFICO', '0', NULL),
(1830, '2016-09-14', '233', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ',
'MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ', 3000.00, 'MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ', '0', NULL),
', 4000.00, 'ANTICIPO ', '0', NULL),
(1832, '2016-09-16', '234', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'GASOLINA',
2390.00, 'GASOLINA', '0', NULL),
(1833, '2016-09-20', '235', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'FUSIBLES ',
300.00, 'FUSIBLES ', '0', NULL),
(1834, '2016-09-20', '236', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'SALARIOS
AGOSTO ', 24900.00, 'SALARIOS AGOSTO ', '0', NULL),
DINAMITA Y DISCO DE CORTE ', 1435.00, 'DINAMITA Y DISCO DE CORTE ', '0', NULL),
'IMPORTE QUE SE PAGA POR SALDO FINAL DE TRASLADO DE POSTES.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº
0000667\r\nDEL 10/01/2017', '0', NULL),
'ANTICIPO MARIO CHOQUE ', 40000.00, 'ANTICIPO MARIO CHOQUE ', '0', NULL),
'AISLADOR DE TENSION ', 10450.65, 'AISLADORES DE TENSION ', '0', NULL),
'PAGO TRANSPORTE ', 5000.00, 'PAGO TRANSPORTE ', '0', NULL),
'ANTICIPO CELSO', 40000.00, 'ANTICIPO MANDINGOS ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALOMON', 60000.00, 'ANTICIPO SALOMON', '0', NULL),
'SALARIO RAMIRO', 4000.00, 'SALARIO RAMIRO ', '0', NULL),
TRANSPORTE ', 672.00, 'MATERIAL FLOTA', '0', NULL),
'VIAJE DE SUPERVICION ', 2120.00, 'VIAJE DE SUPERVISION ', '0', NULL),
'FIRMA DE PLANILLAS ', 524.00, 'FIRMA DE PLANILLA', '0', NULL),
(1846, '2016-10-05', '250', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO POLIZAS ',
24031.00, 'EDY VELA ', '0', NULL),
(1847, '2016-10-08', '251', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO POLIZAS
JUNIO ', 23743.60, 'POLIZAS JUNIO', '0', NULL),
(1848, '2016-08-04', '252', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'POLIZA MAYO ',
12380.30, 'POLIZAS MAYO ', '0', NULL),
(1849, '2016-08-15', '253', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO IT PLANILLA
TUPIZA ', 45655.00, 'PLANILLA TUPIZA PAGO IT ', '0', NULL),
(1850, '2016-08-25', '254', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO FACTURA ',
7080.00, 'CONSEGUIDA POR BAYRON ', '0', NULL),
'PAGO PARCIAL DEUDA DE 12010.318.30', 500000.00, 'PAGO PARCIAL DE QUINIENTOS MIL ',
'0', NULL),
'PAGO CONTADORA ', 2000.00, 'MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE ', '0', NULL),
(1853, '2016-10-07', '257', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
CHOFER MES DE JULIO Y AGOSTO ', 5000.00, 'PAGO CHOFER SUELDO AGOSTO Y JULIO ', '0',
NULL),
'PAGO SERVICIOS BASICOS ', 4807.53, 'MES DE AGOSTO ', '0', NULL),
'PAGO POSTES TRAMASUR ', 75500.00, 'PAGO POSTES TRAMASUR ', '0', NULL),
(1856, '2016-10-10', '260', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
ALIMENTACION CONBUSTILE VARIOS ', 7085.00, 'VARIOS GASTOS PROYECTO ', '0', NULL),
'VIAJE SUPERVICION PAGO JORNALES Y ALQUILER ', 3090.00, 'GASTOS VARIOS TUPIZA ',
'0', NULL),
PROYECTO ', 10148.00, 'INGRESO GASTOS PROYECTO', '0', NULL),
'ANTICIPO CONTRATISTA ', 30000.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
(1860, '2016-09-26', '240', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'PAGO CHAPISTA ',
1900.00, 'PAGO CHAPISTA', '0', NULL),
'MATERIAL ELECTRORED ', 8479.90, 'MATERIAL ELECTRORED', '0', NULL),
(1862, '2016-09-26', '243', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO.
TRANSPORTE ', 4000.00, 'PAGO TRANSPORTE', '0', NULL),
FREDY ', 10000.00, 'ANTICIPO FREDY', '0', NULL),
CONTRATISTA RUBEM', 10000.00, 'ANTICIPO RUBEN ', '0', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL ', 8275.53, 'COMPRA DE MATERIAL ', '0', NULL),
(1866, '2016-09-29', '247', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'RECOJO
MATERIAL ', 112.00, 'RECOJO DE MATERIAL ', '0', NULL),
CAMIONETA ', 1180.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA', '0', NULL),
DE MATERIAL ', 5264.02, 'MERCANTIL LEON ACERO PARA RUBEN ', '0', NULL),
(1869, '2016-10-04', '250', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
VIAJE A SUCRE ', 180.00, 'GASTOS VIAJE A SUCRE ', '0', NULL),
(1871, '2016-10-08', '252', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE POLIZA ',
6183.40, '17762\r\n', '0', NULL),
(1872, '2016-11-01', '253', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
TRANSPORTE DE MATERIAL ', 542.00, 'PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ', '0', NULL),
(1873, '2016-10-06', '254', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'INGRESO AL
PROYECTO ', 171.00, 'CON FISCAL DE OBRA ', '0', NULL),
(1874, '2016-10-06', '255', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
SERVICIOS BASICOS ', 4807.53, 'MES DE JULIO ', '0', NULL),
DE MATERIAL MERCANTIL ', 48948.90, 'CABLE DUPLEX , TRAFOS DE 15 KVA ', '0', NULL),
DE POSTES ', 123750.00, 'TRAMASUR POSTES ', '0', NULL),
(1877, '2016-10-13', '258', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE POLIZAS ',
11571.31, 'POLIZAS ', '0', NULL),
PROYECTO CARLOS CALISAYA ', 10116.23, 'GASTOS PROYECTO CARLOS CALISAYA ', '0',
NULL),
(1880, '2016-10-14', '261', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA JUAN FRIAS ', 3500.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA JUAN FRIAS
', '0', NULL),
CAMION HINO ', 2000.00, 'MANTENIMIENTO CAMION HINO ', '0', NULL),
DE MATERIAL MERCANTIL LEON ', 11811.42, 'COMPRA DE MATERIAL ', '0', NULL),
(1883, '2016-10-20', '264', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO PARA
BASTONES PARA LUMINARIA ', 5000.00, 'BASTONES PARA LUMINARIA ANTICIPO', '0', NULL);
MATERIAL PARA CARLOS CALISAYA ', 913.00, 'CARLOS CALISAYA MATERIAL ', '0', NULL),
(1885, '2016-10-06', '266', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
MATERIAL RUBEN ', 494.00, 'RUBEN MATERIAL ', '0', NULL),
(1887, '2016-10-28', '268', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 10, 'MARIACA ',
'TRANSPORTE DE MATERIAL ', 6200.00, 'TRANSPORTE DE MATERIAL ', '0', NULL),
(1889, '2016-10-31', '270', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'SALARIO
CHOFER ', 2500.00, 'SALARIO CHOFER ', '0', NULL),
UTILIDAD ', 50000.00, 'VICO UTILIDAD ANTICIPO ', '0', NULL),
(1892, '2016-10-13', '262', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO IMPUESTOS
SEPTIEMBRE ', 49212.82, 'IMPUESTOS IT', '0', NULL),
'COMISION BOLETAS DE GARANTIA ', 5493.51, 'COMISION BOLETAS DE GARANTIA ', '0',
NULL),
(1894, '2016-10-13', '264', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'COMPRA DE
POLIZAS ', 17352.77, 'COMPRA DE POLIZAS ', '0', NULL),
'COMPRA DE MATRIAL ', 98411.00, 'MERCANTIL MATERIAL ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', 620.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALOMON ', 220.00, 'ANTICIPO SALO ', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', 990.00, 'MANTENIMIENTO CAMIONETA', '0', NULL),
'INGRESO PROYECTO ', 1100.00, 'INGRESO PROYECTO ', '0', NULL),
VARIOS ', 1120.00, 'GASTOS VARIOS ', '0', NULL),
DE BROCA PARA BALANCINES ', 400.00, 'COMPRA DE BROCA PARA BALANCINES ', '0', NULL),
(1902, '2016-10-27', '272', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'DIESEL
C', 462.00, 'TRASLADO DE CRUCETAS DIESEL ', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD MARIO', 40000.00, 'ANTICIPO MARIO ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'TRANSPORTE DE MATERIAL ', 8500.00, 'TRANSPORTE MATERIAL ', '0', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD ', 40000.00, 'ANTICIPO UTILIDAD', '0', NULL),
'ANTICIPO CELSU', 2700.00, 'ANTICIPO CELSO ', '0', NULL),
(1908, '2016-07-21', '48', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'PAGO FINAL
CONTRATISTA ', 2535.00, 'PAGO FINAL CONTRATISTA', '0', NULL),
COMISION ', 2000.00, 'RECEPCION PROVICIONAL', '0', NULL),
(1910, '2016-07-28', '50', 'BERNABE CONDORI M', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'COMPRA DE
REPUESTOS ', 1480.00, 'SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA', '0', NULL),
'REPARACION CAMIONETA ', 348.00, 'OMAR POZZO PAGO FRANQUISIA BISA ', '0', NULL),
(1912, '2016-07-29', '52', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'DEVOLUCION
GASTOS ', 3291.80, 'OMAR POZO', '0', NULL),
(1913, '2016-08-03', '53', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'INGRESO
CON PROYECTO SUPERVISION ', 2000.00, 'RECEPCION PROVISIONAL', '0', NULL),
(1914, '2016-09-23', '54', 'BERNABE CONDORI M', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA TOYOTA ', 1400.00, 'MANTENIMIENTO ', '0', NULL),
(1915, '2016-09-16', '55', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'CORRECCIONES
', 4400.00, 'GASTOS CORRECCIONES ', '0', NULL),
'RENOVACION BOLETA DE GARANTIA ', 650.00, 'RENOVACION BOLETA DE GARANTIA ', '0',
NULL),
(1917, '2016-10-06', '57', 'OMAR SUCRE POZO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'PRESTAMO
OMAR ', 800.00, 'POR CARLOS CALLE', '0', NULL),
'INSPECCION SUPERVISION ', 1640.00, 'INSPECCION SUPERVICION ', '0', NULL),
(1919, '2016-11-04', '59', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 12, 'HACIANDA-LOMA',
'GASTOS CORRECCIONES ', 4546.00, 'GASTOS CORRECCIONES ', '0', NULL),
'ACOPIO POSTES EN RIO BLANCO', 941.00, 'ACOPIO POSTE RIO BLANCO', '0', NULL),
'SUPERVISION ', 1386.00, 'SUPERVISION ', '0', NULL),
'IMPORTE QUE SE ENTREGA A ROMIL ALIZARES POR CONCEPTO DE PAGO DE JORNALES.',
2400.00, 'CHEQUE NÂº 0000604\r\nDEL 22/11/2016', '0', NULL),
(1923, '2016-11-21', '63', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'MONTO QUE
SE ENTREGA A OMAR RAMOS POR CONCEPTO DE PAGO JORNALES. ', 800.00, 'CHEQUE NÂº
0000606\r\nDE FECHA 22/11/2016', '0', NULL),
'RECURSOS A ROMIL ', 1160.00, 'GASTOS CORRECCIONES ', '0', NULL),
'DEVOLUCIONES CELSO TACURI ', 11322.00, 'DEVOLUCIONES CELSO ', '0', NULL),
'INGRESO PROYECTO ', 519.00, 'INGRESO PROYECTO', '0', NULL),
'INGRESO PROY', 482.00, 'COORDINACION COPELEC', '0', NULL),
'SUELDO RAMIRO ', 4000.00, 'SUELDO RAMIRO 3 NOVIEMBRE ', '0', NULL),
MATERIAL', 1000.00, 'BATERIA ', '0', NULL),
(1930, '2016-11-04', '283', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'DINAMITA
Y ANFO ', 700.00, 'MATERIAL PARA EXCAVACION', '0', NULL),
'SUELDO JUAN FRIAS ', 6000.00, 'MES DE SEPTIEMBRE ', '0', NULL),
'ALQUILER GARAJE ', 1000.00, 'COTAGAITA-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ', '0', NULL),
(1933, '2016-11-14', '287', 'ANICETO VELA QUESPI ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'SALARIO CHOFER ', 5000.00, 'MARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE', '0', NULL),
'ALIMENTACCION GASOLINA', 4996.00, 'ALIMENTACION Y GASOLINA ', '0', NULL),
'INGRESO PROYECTO ', 781.00, 'GASTOS ', '0', NULL),
'POR COMPRA DE MATERIAL (CABLE) ', 71283.80, 'CHEQUE NÂº 0000597\r\nDEL 18/11/2016
', '0', NULL),
'PAGO DE CRUCETAS DE 8 PIES ', 4000.00, '25 CRECETAS ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'PAGO TRANSPORTE BOBINAS ', 5600.00, 'PAGO TRANSPORTE BOBINAS ', '0',
NULL),
(1939, '2016-11-18', '293', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
DE TRANSPORTE CRUCETAS ', 475.00, 'CRUCETAS TRANSPORTE', '0', NULL),
'DINAMITA ', 220.00, 'DINAMITA ', '0', NULL),
'MONTO QUE SE DA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE LA GESTIÃ“N 2014. ', 3863.00,
'CHEQUE NÂº 0000602\r\nDEL 21/11/2017', '0', NULL),
(1943, '2016-11-24', '297', 'EDSON VARGAS ROCHA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'MONTO
QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE VIÃTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÃ“N ', 3500.00,
'CHEQUE NÂº 0000612\r\n1.500,00\r\nCHEQUE NÂº 0000613\r\n2.000,00\r\nDEL 24/11/16',
'0', NULL),
'ANTICIPO CELSO ', 30000.00, 'ANTICIPO CELSO', '0', NULL),
(1946, '2016-11-30', '300', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'VARIOS
', 470.00, 'VARIOS ', '0', NULL),
'ANTICIPO.', 50000.00, 'ANTICIPO MARIO CHOQUE', '0', NULL),
(1948, '2016-11-30', '302', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'ASBUILT-SECTOR SALO ', 1978.00, 'CHEQUE NÂº 0000616\r\nDEL 30/11/2016 ', '0',
NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PROYECTO Y DEVOLUCIONES. ',
3583.00, 'CHEQUE NÂº 0000621\r\nDE FECHA 01/12/2016 ', '0', NULL),
'PAGO MATERIAL FINAL ', 710318.31, 'MATERIALES 120000 SALDO ', '0', NULL),
(1951, '2016-11-03', '273', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'ARREGLO
TRAFO MONOF.', 285.00, 'ARREGLO TRAFO. MONOF.', '0', NULL),
(1952, '2016-10-24', '274', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'INGRESO
TIRISPAYA ', 1000.00, 'GASOLINA ', '0', NULL),
PROYECTO ', 5200.00, 'ANTICIPO CONTRATISTA', '0', NULL),
FACTURA ', 2625.00, 'TRANSFORMADOR MERCANTIL LEON ', '0', NULL),
(1956, '2016-11-08', '277', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE BASTONES
PARA LUMINARIAS ', 14250.00, 'PAGO DE BASTONES PARA LUMINARIAS ', '0', NULL),
(1957, '2016-11-04', '278', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE POLIZAS',
29338.00, 'COMPRA DE POLIZA', '0', NULL),
IMPUESTOS IT ', 65312.00, 'IMPUESTOS OCTUBRE', '0', NULL),
(1959, '2016-11-11', '280', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
MANTENIMIENTO CAMIONETA', 1339.00, 'GASTOS MANTENIMIENTO CAMIONETA BERNO', '0',
NULL),
PLANILLAS ', 89.00, 'FIRMA DE PLANILLAS', '0', NULL),
CONECTORES ', 4692.00, 'PERNO PARTIDO CONECTORES ', '0', NULL),
CABLE Y CINTA AISLANTE ', 280.00, 'CABLE Y CINTA ', '0', NULL),
(1963, '2016-11-21', '284', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE
QUE SE LE ENTREGA A CARLOS CALIZAYA (CONTRATISTA) POR CONCEPTO DE ANTICIPO
ANTICIPO.', 5650.00, 'CHEQUE NÂº 0000599\r\nDEL 21/11/2016', '0', NULL),
PROYECTO ', 650.00, 'GASTOS PROYECTO', '0', NULL),
(1965, '2016-11-22', '284', 'MEC MECANICO MECANICO ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO QUE
SE HACE AL SR. RICARDO MARQUÃ‰S (MECANICO) POR CONCEPTO DE REPARACIÃ“N DE
MOVILIDADES.', 8460.00, 'CHEQUE NÂº 0000607\r\nDEL 22/11/2017', '0', NULL),
(1966, '2016-11-23', '285', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
DIFERENTES SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017', 5964.00, 'CHEQUE NÂº
0000609\r\nDEL 23/11/2016', '0', NULL),
(2670, '2017-11-08', '364', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 13, 'ESTARCA', 'ANULADO',
0.00, 'ANULADO', 'SI', NULL),
(1967, '2016-11-23', '286', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE
SE ENTREGA A RUBEN FIGUEROA CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA TRABAJOSA
REALIZAR EN EL PROYECTO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000610\r\nDEL 23/11/2016.\r\nEL
CHEQUE SALIO A NOMBRE DE MARÃA QUISPE CHAVARRIA.', '0', NULL),
(1968, '2016-12-02', '287', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'PAGO FACTURAS ',
2310.00, 'COMPRA DE FACTURAS', '0', NULL),
UTILIDAD ', 36000.00, 'VIVIANO GARCIA ', '0', NULL),
(1970, '2016-12-05', '289', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'VALOR
QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CARLOS CALISAYA y JUAN FRIAS.', 5000.00,
'CHEQUE NÂº 0000623\r\nDEL 05/12/16\r\nPOR VALOR DE
7750\r\nREQUERIMIENTO:\r\n289=5000\r\nREQUERIMIENTO:\r\n290=2750', '0', NULL),
(1971, '2016-12-05', '290', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE SE
ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO UTILIDAD DE MOVILIDAD.', 2750.00, 'CHEQUE NÂº
0000623\r\nDEL 05/12/16\r\nPOR VALOR DE
7750\r\nREQUERIMIENTO:\r\n289=5000\r\nREQUERIMIENTO:\r\n290=2750', '0', NULL),
(1972, '2016-12-13', '292', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS
TARJETAS Y ALMANAQUES ', 6090.00, 'PAGO ALMANAQUES ', '0', NULL),
(1973, '2016-12-13', '293', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
JUAN FRIAS ', 3600.00, 'ANTICIPO JUAN FRIAS MOVILIDAD', '0', NULL),
(1976, '2016-12-16', '294', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'SALARIOS
Y AGUINALDOS ', 33255.00, 'SALARIOS Y AGUINALDOS ', '0', NULL),
(1977, '2016-12-20', '295', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE
SE ENTREGA A LA SECRETARIA CINTHIA FELIPES PARA QUE HAGA EL PAGO POR CONCEPTO DE
PARQUEO DE NUESTRAS MOVILIDADE', 704.00, 'CHEQUE NÂº 0000652\r\nDEL 20/12/2016',
'0', NULL),
'ALQUILER VIVIENDA PARA PROYECTO ', 451.50, 'ALQUILER PROYECTO ', '0', NULL),
'ANTICIPO QUE SE ENTREGA A CARLOS CALISAYA POR CONCEPTO DE DIFERENTES TRABAJOS PARA
EL PROYECTO.', 15000.00, 'ANTICIPO CALISAYA', '0', NULL),
(1980, '2016-12-21', '298', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
FINAL CHOFER ', 3458.40, 'PAGO CHOFER ', '0', NULL),
QUE SE HACE AL SR. FREDDY FIGUEROA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO. ', 2000.00,
'CHEQUE NÂº 0000658\r\nDEL 21/12/2016\r\nPOR UN VALOR DE 7000, REPARTIDOS CON LOS
REQUIRIMIENTOS \r\n299 = 2000 BS \r\n300 = 5000', '0', NULL),
'ENCUENTRO DEPORTIVO ', 1200.00, 'GASTOS VARIOS ', '0', NULL),
'SUELDO OCTUBRE ', 6000.00, 'SUELDO JUAN F. OCTUBRE', '0', NULL),
COTAGAITA', 'SALOMON PAQUECO ', 1470.00, 'ALQUILER ', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO SALO ', 2500.00, 'ANTICIPO SALO CORRECCIONES ', '0', NULL),
'ANTICIPO CELSO Y ELVIS ', 5000.00, 'ANTICIPO ELVIS Y CELSO ', '0', NULL),
(1988, '2016-12-12', '311', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'GASTOS
OMAR RAMOS ', 1123.00, 'GASTOS OMAR RAMOS ', '0', NULL),
'GASTOS AS-BUILT ', 5710.00, 'CHEQUE NÂº 0000628\r\nDEL 12/12/2016', '0', NULL),
(1990, '2016-12-12', '313', 'EDY VELA F', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'SUMA QUE SE DA
PARA QUE HAGA EL PAGO DE PÃ“LIZAS. ', 39853.80, 'CHEQUE NÂº 0000630 \r\nDEL
12/12/2016', '0', NULL),
'PAGO IT NOVIEMBRE ', 36584.00, 'PAGO IT NOVIEMBRE ', '0', NULL),
'ANTICIPO QUE SE ENTREGA A CELSO TACURI PARA TRABAJOS EN EL POYECTO. ', 3010.00,
'CHEQUE NÂº 0000634\r\nDEL 13/12/2016\r\nPOR VALOR DE 3.840 BS.\r\nREQUERIMIENTO
315 = 3010 BS.\r\nREQUERIMIENTO 316 = 830 BS.\r\n', '0', NULL),
'MONTO QUE SE DA POR CONCEPTO DE PAGO JORNALES. ', 830.00, 'CHEQUE NÂº
0000634\r\nDEL 13/12/2016\r\nPOR VALOR DE 3.840 BS.\r\nREQUERIMIENTO 315 = 3010
BS.\r\nREQUERIMIENTO 316 = 830 BS.\r\n', '0', NULL),
'PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONAL. ', 1392.00, 'NÂº CHEQUE 0000635\r\nDEL
13/12/2016 ', '0', NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRANSPORTE. POSTES REQUISADOS
TUPIZA.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0000636\r\nDEL 13/12/2016', '0', NULL),
'PAGO QUE SE HACE POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA.', 1115.50, 'CHEQUE NÂº
0000639\r\nDEL 14/12/2016', '0', NULL),
'PAGO A BISA SEGUROS POR CONCEPTO DE PÃ“LIZAS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES.',
(2519, '2017-08-29', '386', 'RAUL CRUZ INCLAN', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ARREGLOS
EN TUPIZA', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 000951\r\nDEL 31/08/2017', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO.', 50000.00, 'CHEQUE NÂº 0000644\r\nDEL 15/12/2016', '0',
NULL),
'ASBUILT. CONTRATISTA ', 1691.60, 'SECTOR ELVIS BAEZ ', '0', NULL),
(2001, '2016-12-21', '324', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'GASTOS
TUPIZA ', 609.00, 'INGRESO CUADRILLA ', '0', NULL),
'ANTICIPO QUE SE ENTREGA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO.', 12000.00, 'CHEQUE NÂº
0000648\r\nDEL 19/12/2016 ', '0', NULL),
'SALARIOS ', 45250.00, 'PAGO SUELDO SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE ', '0', NULL),
'PAGO DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE Y COMPRA DE CANASTONES NAVIDEÃ‘OS', 8406.00,
DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA TOYOTA TIS-3027', 4800.00, 'SE ENTREGO EN ORURO.', '0',
NULL),
(2005, '2016-12-20', '338', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'MONTO
QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE BOLETA DE GARANTÃA. UTILIDAD. ',
(2006, '2016-07-29', '1', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'INSPECCION PROYECTO
', 1050.00, 'INSPECCION', 'SI', NULL),
(2007, '2016-07-29', '2', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 13, 'ESTARCA', 'COMISION
BOLETA DE GARANTIA ', 650.00, 'COMISION BOLETA ', 'SI', NULL),
(2008, '2016-08-02', '3', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS
TRAMITE ', 2426.00, 'PRESENTACION DE PROPUESTA', 'SI', NULL),
(2009, '2016-09-15', '4', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'PROTOCOLIZACION
CONTRATO', 3320.00, 'PROTOCOLIZACION ', 'SI', NULL),
(2010, '2016-12-21', '5', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 13, 'ESTARCA', 'APERTURA
LIBRO DE ORDENES ', 111.00, 'APERTURA LIBRO', 'SI', NULL),
(2011, '2016-09-21', '6', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO ', 8542.00, 'GASTOS ', 'SI', NULL),
(2012, '2016-10-06', '7', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA CAMAS Y DEMAS
', 1110.00, 'GARAJE', 'SI', NULL),
(2013, '2016-10-06', '8', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'RECOJO DE
CRUCETAS', 380.00, 'RECOJO DE CRUCETAS DE 15 PIES ', 'SI', NULL),
(2014, '2016-10-06', '9', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
NÂº1 QUE SE HACE A MERCANTIL LEÃ“N POR COMPRA DE MATERIAL. POR UN VALOR TOTAL DE
1.490.790,16', 700000.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57610069417.\r\nDE FECHA 15/12/2017', 'SI', NULL),
(2015, '2016-10-06', '10', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO
SERVICIOS SEPTIEMBRE ', 4807.53, 'PAGO SERVICIOS BASICOS ', 'SI', NULL),
(2016, '2016-10-10', '11', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'DESCARO DE
MATERIAL ', 400.00, 'DESCARGO MATERIAL ', 'SI', NULL),
(2017, '2016-10-20', '12', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'JORNALES
ROMIL ALIZARES ', 1950.00, 'JORNALES ', 'SI', NULL),
(2018, '2016-10-20', '13', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'REPLANTEO
TOPOGRAFICO', 5322.00, 'REPLANTEO TOP', 'SI', NULL),
(2019, '2016-10-26', '13', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'DESCARGUIO
MATERIAL ', 2576.00, 'ESTARCA MERCANTIL LEON ', 'SI', NULL),
(2020, '2016-10-28', '14', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO
QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ A
POTOSI', 16000.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57210065578\r\nDE
FECHA 28/10/2016', 'SI', NULL),
(2021, '2016-10-28', '15', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
QUE SE HACE AL SR. ARNOLDO POR COMPRA DE CRUCETAS. ', 25000.00, 'TRANSFERENCIA A
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57610067404.\r\nDE FECHA 28/10/2017 ', 'SI', NULL),
(2022, '2016-10-31', '16', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO COMISIONES ',
40000.00, 'PAGO COMISIONES', 'SI', NULL),
(2023, '2016-11-15', '17', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
QUE SE HACE AL SR. CLEVER ESPADA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL.',
10000.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57510066594\r\nDE FECHA
15/11/2016', 'SI', NULL),
(2024, '2016-11-21', '18', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA A WILBER ALANES POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA DE REPLANTEO DEL
PROYECTO. TOPOGRAFICO.\r\nALOJAMI', 5722.00, 'CHEQUE NÂº 0000600\r\nDEL
21/11/2016', 'SI', NULL),
(2025, '2016-11-21', '19', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE
SE ENTREGA A FREDDY FIGUEROA POR CONCEPTO DE PAGO JORNALES.\r\n24*100=2400',
2400.00, 'CHEQUE NÂº 0000603\r\nDEL 21/11/2016 ', 'SI', NULL),
(2026, '2016-12-01', '20', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO A
CHAPISTA POR CONCEPTO DE TRABAJOS PARA LA CAMIONETA LAND CRUISER 296-ILT', 2000.00,
'CHEQUE NÂº 0000617\r\nDEL 01/12/2016', 'SI', NULL),
(2027, '2016-12-01', '760', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'MANTENIMIENTO
CAMION ', 760.00, 'HINO ', 'SI', NULL),
SE ENTREGA A FREDDY FIGUEROA POR CONCEPTO DE PAGO DE JORNALES:\r\nJORNAL1
8*140=1120\r\nJORNAL2 8*100= 800 \r\n', 1920.00, 'CHEQUE NÂº 0000637\r\nDEL
13/12/2016', 'SI', NULL),
(2029, '2016-12-12', '23', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
ENTREGA AL SR. ROMIL OLIVARES POR EL TRABAJO DE REPLANTEO TOPOGRÃFICO PARA EL
PROYECTO. ', 1050.00, 'CHEQUE NÂº 0000629 \r\nDEL 12/12/2016', 'SI', NULL),
(2030, '2016-12-14', '24', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO QUE
SE ENTREGA A WILBER ALANES POR CONCPETO DE REPLANTEO TOPOGRÃFICO.\r\n30 $US POR
KM. \r\n30 SUS POR KILÃ“METRO ', 22000.00, 'CHEQUE NÂº 0000638\r\nDE FECHA
14/12/2016 ', 'SI', NULL),
(2031, '2016-12-15', '25', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'POR CONCEPTO DE
COMISIÃ“N. ', 120000.00, 'CHEQUE NÂº 0000643\r\nDEL 15/12/2016 ', 'SI', NULL),
(2032, '2016-12-15', '27', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO NÂº
1. ', 80000.00, 'TRASPASO A CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57710069049 DEL 16/12/2017
', 'SI', NULL),
(2033, '2016-12-20', '28', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE POR SALDO FINAL AL SR. CARLOS CALIZAYA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CHAPEO Y
COMPRA DE JUEGO DE CREMALLE', 1686.00, 'CHEQUE NÂº 0000655\r\nDEL 21/12/2016',
'SI', NULL),
ENTREGA DEFINITIVA', 3868.00, 'ENTREGA DEFINITIVA', '0', NULL),
(2035, '2016-12-06', '66', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 12, 'HACIANDA-LOMA', 'GASTOS
MOVILIDAD ', 1000.00, 'MANTENIMIENTO ', '0', NULL),
'DEVOLUCI0N BOLETA DE GARANTIA ', 52933.87, 'DEVOLUCION DE BOLETA DE GARANTIA',
'0', NULL),
COTAGAITA', 'PAGO QUE SE HACE POR RECOJO DE POSTES. ', 2725.00, 'CHEQUE NÂº
0000659\r\nDE FECHA 22/12/2016', '0', NULL),
(2038, '2016-12-22', '340', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'VIAJE A
ORURO ', 2700.00, 'VIAJE A ORURO', '0', NULL),
'ANTICIPO.', 35000.00, 'ANTICIPO MARIO CHOQUE ', '0', NULL),
'PAGO JORNALES ASBUILT ', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000662\r\nDEL 22/12/2016', '0',
NULL),
'JORNALES ', 750.00, 'JORNALES ', '0', NULL),
QUE SE ENTREGA A RUBEN FIGUEROA PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO ', 5000.00, ' CHEQUE
NÂº 0000658\r\nDEL 21/12/2016\r\nPOR UN VALOR DE 7000, REPARTIDOS CON LOS
REQUIRIMIENTOS \r\n299 = 2000 BS \r\n300 = 500', '0', NULL),
(2043, '2016-12-22', '301', 'RAUL CRUZ INCLAN', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO ROMIL Y
RAUL CRUZ, PARA PAGO DE JORNALES.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 000062\r\nDEL 22/12/2016',
'0', NULL),
(2044, '2017-01-10', '302', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO QUE
SE HACE A ROMIL ALIZARES POR CONCEPTO DE GASTOS (ASBUILT)', 3700.00, 'CHEQUE NÂº
0000669\r\nDEL 10/01/2017', '0', NULL),
(2045, '2017-01-11', '303', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'ASBUILT
RUBEN FIGUEROA ', 3145.00, 'CHEQUE NÂº 0000671\r\nDEL 11/01/2017', '0', NULL),
(2046, '2017-01-13', '304', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO POR
CONCEPTO DE ANTICIPO AL SR.FREDDY FIGUEROA ', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 0000677\r\nDEL
13/01/2017', '0', NULL),
(2047, '2017-01-20', '305', 'RAUL CRUZ INCLAN', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE QUE SE DA
AL SR. RAUL CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO DE JORNALES.', 2400.00, 'CHEQUE NÂº
0000701 \r\nDEL 20/01/2017', '0', NULL),
(2048, '2017-01-20', '306', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS PARA LAS MOVILIDADES. ', 500.00, 'CHEQUE NÂº 0000702\r\nDEL
20/01/2017', '0', NULL),
(2049, '2017-01-24', '307', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 10, 'MARIACA ', 'ASBUILT
SECTOR CARLOS CALISAYA ', 5162.60, 'CHEQUE NÂº 0000706\r\nDEL 24/01/2017', '0',
NULL),
(2050, '2017-01-25', '1520', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ',
'CORRECCIONES ', 1520.00, 'CORRECCIONES GASTOS ', '0', NULL),
(2051, '2017-01-26', '309', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'FREDY
CORRECCIONES ', 1570.00, 'SECTOR FREDY CORRECCIONES ', '0', NULL),
(2052, '2017-01-26', '310', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'VALOR QUE
SE ENTREGA A DANIELA ZUZAÃ‘O SECRETARIA, PARA QUE HAGA DIFERENTES ADQUISICÃ“NES DE
MATERIAL DE ESCRITORIO Y PR', 1004.00, 'CHEQUE NÂº 0000714\r\nDEL 26/01/2017 ',
'0', NULL),
(2053, '2017-01-26', '311', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE
QUE SE ENTREGA A RUBEN FIGUEROA POR CONCEPTO DE JORNALES.', 780.00, 'CHEQUE NÂº
0000713\r\nDEL 26/01/2017', '0', NULL),
'GASTOS ASBUILT ', 380.00, 'GASTOS ASBUITL ', '0', NULL),
'ANTICIPO. ', 40000.00, 'CHEQUE NÂº 0000678\r\nDEL 13/01/2017', '0', NULL),
(2057, '2017-01-27', '347', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'PAGO A LA CONTADORA POR CONCEPTO DE SUELDO. ', 6000.00, 'CHEQUE NÂº
0000679\r\nDEL 13/01/2017', '0', NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA.',
2037.00, 'CHEQUE NÂº 0000693\r\nDEL 01/17/2017\r\nPOR VALOR DE
8.467\r\nREQUERIMIENTO 348 = 2037\r\nREQUERIMINETO 350 = 6430', '0', NULL),
(2059, '2017-01-17', '348', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'GASTOS
VARIOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO.', 1200.00, 'CHOQUE NÂº 0000705\r\nDEL
24/01/2017 ', '0', NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES, JORNALES Y OTROS ', 6430.00,
'CHEQUE NÂº 0000693 DEL 01/17/2017 POR VALOR DE 8.467 REQUERIMIENTO 348 = 2037
REQUERIMIENTO 350 = 6430', '0', NULL),
(2061, '2017-01-24', '351', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
POR CONCEPTO DE MULTA A SUSTANCIAS CONTROLADAS POR NO PRESENTAR DESCARGO.',
2300.00, 'PAGO EN EFECTIVO ', '0', NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE 2017', 12000.00, NULL, '0', NULL),
'ANTICIPO. ', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 0000726\r\nDEL 08/02/2017.', '0', NULL),
(2064, '2016-12-24', '29', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA AL SR. BERNABE CONDORI POR CONCEPTO DE REPARACIÃ“N Y ALFOMBRADO DE LA
CAMIONETA HILUX 3027-TIS SEGU', 1410.00, 'CHEQUE NÂº 0000666\r\nDEL 24/12/2016 ',
'SI', NULL),
(2065, '2017-01-11', '30', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA',
'REPARACIÃ“N CAMIONETA ', 1600.00, 'CHEQUE NÂº 0000673.\r\nDE FECHA 11/01/2017',
'SI', NULL),
(2066, '2017-01-19', '31', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
NÂº 1. ', 30000.00, 'CARLOS CALISAYA ', 'SI', NULL),
(2067, '2017-01-19', '32', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'INGRESO
PROYECTO:\r\nALIMENTACION =4800\r\nGASOLINA PROY.=2244\r\nGASOLINA INGR.=
897\r\nPEAJE = 40\r\nALOJAMIENTO = 2', 11871.00, 'INGRESO PRYECTO CARLOS
CALISAYA', 'SI', NULL),
(2068, '2017-01-13', '33', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE
SE ENTREGA A CINTHYA FELIPES PARA QUE HAGA EL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE
PLANTA. CORRESPONDIENTE AL MES', 18550.00, 'SALARIO DICIEMBRE OFICINA ', 'SI',
NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA ', 306.00, 'DEVOLUCION ', 'SI', NULL),
(2070, '2017-01-24', '35', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
CONCEPTO DE PRÃ‰STAMO PAPELES ', 350.00, 'CHEQUE NÂº 0000704\r\nDEL 24/01/2017',
'SI', NULL),
(2071, '2017-01-25', '36', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
NÂº 2 MERCANTIL LEON ', 300000.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57210069466\r\nDEL 25/01/2017', 'SI', NULL),
(2072, '2017-01-27', '38', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE
ENTREGA A OMAR RAMOS PARA EL TAPIZADO Y PINTADO DEL COCHE TOYOTA. ', 1700.00,
'CHEQUE NÂº 0000715 DEL\r\n27/01/2017', 'SI', NULL),
(2073, '2017-01-31', '39', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA A JUAN FRIAS POR CONCEPTO DE INGRESO AL PROYECTO Y COMPRAS
VIARIAS.\r\nGASOLINA = 486\r\nALIMENTACI', 1396.00, 'TRANSFERENCIA A
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57210069661.\r\nDEL 31/01/2017', 'SI', NULL),
(2074, '2017-02-03', '40', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'CAMIONETA NISSAN ',
285.00, 'CAMIONETA NISSAN ', 'SI', NULL),
(2075, '2017-02-03', '41', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
MATERIAL ', 1872.00, 'MATERIAL PARA INGRESO ', 'SI', NULL),
(2076, '2017-02-07', '42', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA A DANIELA ZUSAÃ‘O PARA PUBLICIDAD CADECO ', 4414.00, 'PUBLICIDAD
CADECO.\r\nCHEQUE NÂº 0000721 ', 'SI', NULL),
(2077, '2017-02-07', '43', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE
ENTREGA A JUAN FRÃAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ', 10000.00, 'TRANSPORTE DE
MATERIAL.\r\nCHEQUE NÂº 0000720 ', 'SI', NULL),
(2078, '2017-02-07', '44', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE
SE ENTREGA A RUBEN FIGUEROA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 20000.00, 'ANTICIPO RUBEN
FIGUEROA.\r\nCHEQUE NÂº 0000722', 'SI', NULL),
(2079, '2017-02-07', '45', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE
QUE SE LE ENTREGA A FRDDY FIGUEROA POR CONCEPTO DE ANTICIPO. ', 20000.00, 'ANTICIPO
FREDDY FIGUEROA.\r\nCHEQUE NÂº 0000723 ', 'SI', NULL),
(2080, '2017-03-02', '46', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'ROMIL
ALIZARES ', 773.00, 'GASOLINA ', 'SI', NULL),
(2081, '2017-02-10', '47', 'MEC MECANICO MECANICO ', 13, 'ESTARCA', 'MECANICO ',
2330.00, 'REPUESTOS Y MECANICO ', 'SI', NULL),
(2082, '2017-02-13', '48', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'PLANILLAS
SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017', 17900.00, 'TRASPASO A CUENTAS, SEGUN
PLANILLA Y LOTE NÂº 649898', 'SI', NULL),
(2083, '2017-02-14', '49', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS ', 800.00,
'GASTOS PINTADO CAMIONETA', 'SI', NULL),
(2086, '2017-02-17', '50', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE
SE ENTREGA A ROMIL ALIZARES POR INGRESO A PROYECTO DE CUATRO PERSONAS A
30/DIA\r\nALIMENTACION = 840\r\nGASOLINA ', 3700.00, 'CHEQUE NÂº 0000732\r\nDEL
17/02/2017\r\nNOTA.- EL CHEQUE ES POR UN VALOR DE 10700. QUE VALE TANTO PARA EL
RECIBO NÂº 50 Y 51', 'SI', NULL),
(2087, '2017-02-17', '52', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE
QUE SE ENTREGA AL SR. ARNOLDO POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CRUCETAS. ',
12240.00, 'TRASPASO EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57310071842.\r\nDE FECHA
17/02/2017 ', 'SI', NULL),
(2088, '2017-02-19', '53', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE
LE DA A CARLOS CALLE PARA COMPRA DE MATERIAL Y VARIOS. ', 5809.00, 'TRASPASO A
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57510070596.\r\nDE FECHA 21/02/2017 ', 'SI', NULL),
LE ENTREGA A DANIELA ZUSAÃ‘O PARA QUE HAGA LOS SIGUIENTES PAGOS.\r\nAFP FUTURO
=479,30\r\nCORREO SUR =145\r\nTA', 869.90, 'TRASPASO A CUENTA.\r\nNÂº DE
OPERACIÃ“N 57710071568.\r\nDE FECHA 21/02/2017 ', 'SI', NULL),
(2090, '2017-02-21', '55', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA',
'TRANSPORTE SUCRE ESTARCA ', 6000.00, 'TRANSPORTE SUCRE- ESTARCA\r\nCHEQUE NÂº
0000733 ', 'SI', NULL),
(2091, '2017-02-21', '56', 'MARIO MARIO ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE
HACE POR CONCEPTO DE RECOJO DE MATERIAL ELECTRICO. SEGÃšN DETALLE:\r\nCOMBUSTIBLE =
691\r\nPEAJE = 25\r\nJO', 2436.00, 'RECOJO DE MATERIAL. \r\nCHEQUE NÂº
0000734.', 'SI', NULL),
(2092, '2017-03-02', '57', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
SOAT ', 1457.00, 'COMPRA DE SOAT ', 'SI', NULL),
(2315, '2017-06-05', '162', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
ENTREGA PARA QUE HAGA COMPRA DE 6 KILOS DE GRAPAS Y ENVIÃ“ DE UNA CAJA DE PERNOS.
DESTINO CARLOS CALIZAYA.', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. FACTURA NÂº 4964 DE
COMERCIAL \"MIJAEL\"', 'SI', NULL),
(2307, '2017-06-07', '346', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 10, 'MARIACA ', 'POR
CONCEPTO DE PAGO DE PÃ“LIZAS.', 346.00, 'CHEQUE NÂº 0000854\r\nDEL 07/06/2017.',
'0', NULL),
(2094, '2017-03-20', '58', 'WILBER ZEGARRA TOPO', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE HACE
AL SR. WILBER ZEGARRA POR CONCEPTO DE REPLANTEO TOPOGRÃFICO. ', 23534.00,
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO.\r\nCHEQUE NÂº 0000737\r\n ', 'SI', NULL),
(2095, '2017-03-03', '59', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE
ANTICIPO Y GASOLINA A FREDDY FIGUEROA L. \r\nSEGUN DETALLE:\r\nANTICIPO =
20000\r\nGASOLINA = 200', 20200.00, 'ANTICIPO.\r\n', 'SI', NULL),
(2096, '2017-03-03', '60', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
CONTRATISTA RUBEN FIGUEROA ', 20000.00, 'ANTICIPO.\r\nCHEQUE NÂº 0000739 ', 'SI',
NULL),
(2097, '2017-03-03', '61', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE
SE ENTREGA A ROMIL ALIZARES POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS SEGÃšN EL
DETALLE:\r\nGASOLINA =1346\r\nALIMENTACIÃ', 6246.00, 'GASTOS ROMIL.\r\nCHEQUE
NÂº 0000740 ', 'SI', NULL),
(2098, '2017-03-03', '62', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE
SE ENTREGA AL SR. JUAN ESPADA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRANSPORTE DE POSTES ',
3000.00, 'ANTICIPO JUAN ESPADA.\r\nCHEQUE NÂº 0000741', 'SI', NULL),
ENTREGA A DANIELA ZUSAÃ‘O POR COMPRA DE GASTOS VARIOS PARA CHALLA Y PARRILLADA. ',
1571.50, 'TRASPASO A CUENTA POR VALOR DE 5688.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57210071135.\r\nDE FECHA 06/03/2017.\r\nREQUERIMIENTO VALIDO PARA LO', 'SI', NULL),
MATERIAL DE ESCRITORIOE\r\nESCRITORIO = 800\r\nSILLA = 460\r\nESTANTE =
1500\r\nIMPRESORA = 600', 3360.00, 'TRASPASO A CUENTA POR VALOR DE 5688.\r\nNÂº
DE OPERACIÃ“N 57210071135.\r\nDE FECHA 06/03/2017.\r\nREQUERIMIENTO VALIDO PARA
LO', 'SI', NULL),
(2101, '2017-03-20', '65', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'POR COMPRA Y
PAGO DE:\r\nTUBERÃAS = 1810\r\nMECÃNICO = 1200', 3010.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA DE OMAR RAMOS.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57710072060.', 'SI', NULL),
(2102, '2017-03-08', '66', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'INGRESO
PROYECTO JUAN FRIAS:\r\nGASOLINA = 524\r\nALIMENTACIÃ“N = 240\r\nALOJAMIENTO
= 200\r\nPEAJE = 20\r\nARREG', 1484.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA NÂº
57110072485\r\nDEL 08/03/17\r\n', 'SI', NULL),
(2103, '2017-03-08', '67', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE PLANOS Y
MATERIAL.\r\nSEGÃšN ADJUNTA INFORME DE RENDICIÃ“N.', 4907.00, 'TRANSFERENCIA A
CUENTA NÂº 57210071204 EN FECHA 08/03/17', 'SI', NULL),
(2104, '2017-03-09', '68', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS
PROYECTO.\r\nALIMENTACION =4800\r\nSALDO CHOF.FEB=2500\r\nGASOLINA
=2992\r\nALQUILER = 250\r\nGUANTES = 12', 13312.00, 'CHEQUE NÂº 0000743
', 'SI', NULL),
(2105, '2017-03-09', '69', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO A SEGUROS
VITALICIA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÃ“N 2017-2018', 2606.60, 'PAGO DE SEGUROS
VITALICIA CON CHEQUE NÂº 0000745 ', 'SI', NULL),
(2106, '2017-03-10', '70', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE LE
ENTREGA A OMAR RAMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ“N TOYOTA HINO RYR-297 ',
1450.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA NÂº 57110072583\r\nEN FECHA 10/03/17', 'SI',
NULL),
(2107, '2017-03-10', '71', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO
NÂº3 POSTES DE SUCRE-ESTARCA.\r\nPAGO FINAL', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000747\r\nDE
FECHA 10/03/2017\r\nCON UN VALOR DE 6500 BS. 4000 Y 2500 BS QUE VALE TANTO PARA EL
RECIBO 71-72. ', 'SI', NULL),
(2108, '2017-03-10', '72', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE A CLEVER ESPADA POR CONCEPTO DE TRASLADO MATERIAL', 2500.00, 'CHEQUE NÂº
0000747\r\nDE FECHA 10/03/2017\r\nCON UN VALOR DE 6500 BS. 4000 Y 2500 BS QUE VALE
TANTO PARA EL RECIBO 71-72. \r\n', 'SI', NULL),
(2109, '2017-03-14', '73', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'SUELDO
FEBRERO 2017.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000749 ', 'SI', NULL),
(3523, '2017-11-13', '417', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', 10, 'MARIACA ', 'I.T.
OCTUBRE/2017.', 1951.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', '0', NULL),
SE DA A ROMIL ALIZARES POR COMPRA DE GASOLINA ', 1047.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA
NÂº 57610073410\r\nEN FECHA 17/03/2017. POR
6.047,00\r\nDETALLE\r\n1.047,00\r\n5,000,00\r\n\r\n', 'SI', NULL),
(2159, '2017-04-04', '85', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE
SE ENTREGA A ROMIL ALIZARES POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO NÂº 3.', 18000.00,
'CHEQUE NÂº 0000771\r\nDEL 04/04/2017', 'SI', NULL),
(2160, '2017-04-04', '86', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO QUE SE
ENTREGA A MARIO CHOQUE BAJO EL SiGUIENTE DETALLE: 982 = ANTICIPO REQ. 83.\r\nBS.
500 ANTICIPO. BS. 558 DIE', 4800.00, 'SE DESCUENTA DEL MONTO TOTAL 982 BS Y 1050.
CON UN SALDO A LA FECHA DE 2760 BS.', 'SI', NULL),
(2112, '2017-03-17', '76', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE
SE ENTREGA AL SR. ARNOLDO OZINAGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 3 POR COMPRA DE
CRUCETAS', 5000.00, 'SALDO ANTERIOR 13.660,00\r\nTRASPASO A CUENTA.\r\nNÂº DE
OPERACIÃ“N 57210071752 DEL 17/03/2017', 'SI', NULL),
SE HACE AL SR. JUAN ESPADA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE POSTES NÂº 4 ', 7000.00,
'CHUQUE NÂº 0000754\r\nDE FECHA 17/03/2017', 'SI', NULL),
(2114, '2017-01-11', '1', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'COMISIÃ“N ANGELCALIZAYA', 8000.00, NULL, '0', NULL),
(2115, '2017-01-13', '2', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'GASTOS PINTADO CAMIONETA', 1200.00, NULL, '0', NULL),
(2116, '2017-01-20', '3', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'TRANSFERENCIA', 700.00, NULL, '0', NULL),
(2117, '2017-01-24', '4', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADORES TRIFÃSICO Y MONOFÃSICO SEGÃšN
FACTURA. ', 341090.47, 'PAGO QUE SE HACE CON NÂº DE CHEQUE 0000784 CON FECHA 15-05-
2017', '0', NULL),
(2518, '2017-08-29', '385', 'RAUL CRUZ INCLAN', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ARREGLO Y
CAMBIO DE ESTRUCTURA A VC-8', 666.00, 'CHEQUE NÂº 000943\r\nDEL 29/08/2017', '0',
NULL),
'PAGO COTAS =2265\r\nPAGO COORP.= 889\r\nPAGO COORP.=1913', 5067.00, 'CHEQUE NÂº
0000729\r\nDEL 13/02/2017\r\nTODOS LOS PAGOS SON POR MES DE ENERO/2017 ', '0',
NULL),
(2119, '2017-02-22', '6', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'PROTOCOLIZACION', 1740.00, NULL, '0', NULL),
'GASOLINA = 524\r\nALIMENTACIÃ“N= 360\r\nALOJAMIENTO = 300\r\nESTACIÃ“N =
100\r\nPINTURA = 90\r\nBROCHA = 10', 1604.00, 'PAGO QUE SE HACE POR
CONCEPTO DE VIÃTICOS PARA CINCO PERSONAS EN FECHA 16 Y 17 DE MARZO DE 2017.', '0',
NULL),
'SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.', 18150.00,
NULL, '0', NULL),
ENTREGA POR TRASLADO DE MATERIAL SEGÃšN EL SIGUIENTE DETALLE:\r\nDIÃ‰SEL =
1116\r\nALIMENTACIÃ“N = 400', 2106.00, 'DEPOSITO EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57710072726 DEL 21/03/2017.\r\nNOTA.- VAN JUNTOS REQUERIMIENTO 78 Y 79.', 'SI',
NULL),
(2123, '2017-02-28', '37', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE POR CONCEPTO DE SALDO DE MATERIAL POR PAGAR.', 490709.16, 'PAGO SALDO DE
MATERIAL.\r\nCHEQUE NÂº 0000708', 'SI', NULL),
SE ENTREGA A OMAR RAMOS PARA QUE HAGA DIFERENTES COMPRAS A NOMBRE DE RUBEN
FIGUEROA:\r\nBATERIA PARA LAND CRUI', 3250.00, 'DEPOSITO EN CUENTA.\r\nNÂº DE
OPERACIÃ“N 57710072726 DEL 21/03/2017.\r\nNOTA.- VAN JUNTOS REQUERIMIENTO 78 Y
79.', 'SI', NULL),
(2125, '2017-03-22', '80', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE
ENTREGA AL SR. CARLOS CALLE PARA LA ADQUISICIÃ“N DE:\r\nRACK 4 VIAS =
1550\r\nTUERCA OJO = 229\r\nSEGÃšN CO', 1779.90, 'TRASPASO A CUENTA.\r\nNÂº DE
OPERACIÃ“N 57410073086 DEL 22/03/2017', 'SI', NULL),
(2126, '2017-03-22', '81', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE
ENTREGA AL SR. MARIO CHOQUE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MATERIAL.', 500.00, 'PAGO
EN EFECTIVO.\r\nNOTA.- SE PLANTO EL CAMIÃ“N DE OMAR RAMOS. EL MATERIAL SOBRANTE SE
PASA AL CAMIÃ“N DEL SR, CHOQUE.', 'SI', NULL),
COTAGAITA', 'ENTRADA A PROYECTO. Y PAGO ALQUILER DICIEMBRE-ENERO', 2067.60, 'CHEQUE
NÂº 0000728\r\nDEL 10/02/2017', '0', NULL),
'ANTICIPO.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000734 POR UN VALOR DE 5436 BS DE LOS CUALES
3000 BS CORRESPONDE AL PROYECTO TUPIZA- COTAGAITA.', '0', NULL),
DE ETIQUETADORA Y CINTA ROTULADORA.', 2184.00, 'PAGO EN ORURO.', '0', NULL),
'VALOR QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE TRABAJO TOPOGRAFICO (ASBUILT)', 12617.64,
NULL, '0', NULL),
'ANTICIPO NÂº 13. ', 3000.00, 'PAGO QUE SE LE ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
'CANCELACIÃ“N DEL ALQUILER DE ALMACÃ‰N EN COTAGAITA.', 3000.00, 'CHEQUE
NÂº0000760\r\nDEL 24/03/2017', '0', NULL),
(2134, '2017-03-27', '358', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'ANULADO EL REQUERIMIENTO ', 0.00, 'ANULADO EL REQUERIMIENTO', '0', NULL),
'PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS. \r\nTELEFONO OFICINA COORPORATIVOS.',
4776.50, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. \r\nDEL 09/03/2017\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57610073104', '0', NULL),
NÂº 4 QUE SE ENTREGA AL SR. ARNOLDO OSINAGA, POR COMPRA DE CRUCETAS.', 20000.00,
'TRASPASO EN CUENTA.\r\nNUMERO DE OPERACIÃ“N.\r\n57410073332.\r\n\r\nNOTA.- A FECHA
28/03/2017 INSTACC TIENE UN SALDO A SU FAVOR ', 'SI', NULL),
(2137, '2017-03-28', '83', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE
PAGA A MARIO CHOQUE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO, CRUCETAS,
AISLADORES PERNOS ETC.\r\nDI', 982.40, 'CHEQUE NÂº 0000763\r\nDEL 28/03/2017',
'SI', NULL),
(2138, '2017-03-29', '84', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA A CARLOS CALLE PARA QUE HAGA LAS GESTIONES DE COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO
DE ELECTRORED.\r\nALAMBRE', 14677.00, 'TRASPASO A CUENTA.\r\nNUMERO DE
OPERACIÃ“N\r\n57410073371 POR UN VALOR \r\nDE 16.896,00\r\n14.677 = PROYECTO
ESTARCA\r\n 2.218 = P', 'SI', NULL),
SE ENTREGA A DANIELA ZUZAÃ‘O PARA QUE REALICE DIFERENTES COMPRAS:\r\nMAT.ESCRITORIO
= 126\r\nCOPIA DE LLAVES = 3', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(2140, '2017-02-01', '313', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE SE ENTREGA AL
SR. BAYRON AGUILERA PARA QUE HAGA EL PAGO DE PÃ“LIZA.', 48804.00, 'CHEQUE NÂº
0000718\r\nDEL 01/02/207', '0', NULL),
(2141, '2017-02-02', '314', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO FINAL
QUE SE HACE AL SR. VIVIANO GARCIA.', 15000.00, NULL, '0', NULL),
(2142, '2017-02-07', '315', 'RAUL CRUZ INCLAN', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE QUE SE SE
ENTREGA AL SR. RAUL CRUZ POR CONCEPTO DE JORNALES AS-BUILT', 1950.00, 'CHEQUE NÂº
0000724\r\nDEL 07/02/2017\r\nPOR UN VALOR DE 3.900 BS.\r\nREQUERIMIENTO \r\n315 =
1.950\r\nREQUERIMIENTO\r\n316 = 1.950', '0', NULL),
(2143, '2017-02-07', '316', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 10, 'MARIACA ', 'VALOR QUE
SE ENTREGA AL SR. ROMIL ALIZARES, POR CONCEPTO DE JORNALES AS-BUILT.', 1950.00,
'CHEQUE NÂº 0000724\r\nDEL 07/02/2017\r\nPOR UN VALOR DE 3.900 BS.\r\nREQUERIMIENTO
\r\n315 = 1.950\r\nREQUERIMIENTO\r\n316 = 1.950', '0', NULL),
QUE SE ENTORGA A RUBEN FIGUEROA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO.', 5000.00,
(2145, '2017-03-13', '318', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE
SE ENTREGA AL SR. JUAN FRÃAS PARA LA RECEPCIÃ“N PROVISIONAL DEL PROYECTO. SEGÃšN
DETALLE:\r\nGASOLINA = 190', 474.00, NULL, '0', NULL),
(2146, '2017-03-02', '356', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA',
'MONTO QUE SE ENTREGA A BAYRON AGUILERA PARA QUE QUE HAGA EL PAGO DE PÃ“LIZAS.',
SE ENTREGA, PARA PAGO POR SERVICIOS BÃSICOS, TELÃ‰FONO, OFICINA, CORPORATIVOS,
LUZ.', 1565.40, 'VALOR ENTREGADO EN EFECTIVO. ', '0', NULL),
'DIFERENTES COMPRAS SEGÃšN REQUERIMIENTO. ALFOMBRA, SILLA GIRATORIA, ETC.',
3313.30, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
'IMPORTE QUE SE ENTREGA, PARA LA ADQUISICIÃ“N DE UNA COMPUTADORA HP CORE I7',
COTAGAITA', 'ANTICIPO.', 15000.00, 'CHEQUE NÂº 0000765\r\nDEL 29/03/2017.', '0',
NULL),
(2151, '2017-03-24', '319', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE
QUE SE DA PARA PAGO DE PÃ“LIZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/201', 42491.40,
'CHEQUE NÂº 0000761\r\nDEL 24/03/2017\r\nA NOMBRE DE EDUARDO VELA.', '0', NULL);
(2152, '2017-03-29', '320', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 10, 'MARIACA ',
'IMPORTE QUE SE PAGA A ELECTRORED POR CONCEPTO DE COMPRAS SEGUN
REQUERIMIENTO:\r\n100 FUSIBLES CHICOTILLO-1AMP Y 2AMP', 2218.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57410073371.\r\nPOR UN VALOR DE 16.886.\r\nPROYECTO
MARIACA = 2.218\r\nPROYECTO E', '0', NULL),
(2153, '2017-03-29', '321', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 10, 'MARIACA ', 'CHEQUE QUE
SE ENTREGA POR CONCEPTO DE PAGO DE PÃ“LIZAS POR COMPRA DE MATERIAL (FIERROS).\r\n',
13837.70, 'CHEQUE NÂº 0000766\r\nDEL 29/03/2017.\r\n', '0', NULL),
(2154, '2017-03-29', '321', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 10, 'MARIACA ', 'CHEQUE QUE
SE ENTREGA POR CONCEPTO DE PAGO DE PÃ“LIZAS POR COMPRA DE MATERIAL (FIERROS).',
13837.70, 'CHEQUE NÂº 0000766\r\nDEL 29/03/2017.\r\n', '0', NULL),
40 AGENDAS TILUCHI, TARJETAS Y ALMANAQUES.', 6090.00, 'CHEQUE NÂº 0000632 \r\nDEL
13/12/2016\r\nPOR VALOR DE 5600 BS.\r\nCHEQUE NÂº 0000716\r\nDEL 27/12/2017\r\nPOR
VALOR DE 490 BS.', '0', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 296-ILT', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 00001034', 'SI', NULL),
(2157, '2017-03-17', '75', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE
SE ENTREGA AL SR. ROMIL ALIZARES POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 5000.00,
'TRANSFERENCIA A CUENTA NÂº 57610073410 EN FECHA 17/03/2017. POR 6.047,00 DETALLE
5.000,00 1.047,00', 'SI', NULL),
SE ENTREGA A RONIL ALIZARES POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 1', 7000.00, 'CHEQUE NÂº
0000732 DEL 17/02/2017 NOTA.- EL CHEQUE ES POR UN VALOR DE 10700. QUE VALE TANTO
PARA EL RECIBO NÂº 50 Y 51.', 'SI', NULL),
SE ENTREGA A ROMIL ALIZARES PPOR CONEPTOS VARIOS:\r\nALIMENTACION 16 PERSONAS. BS
1600\r\nGASOLINA 400 LITROS ', 3216.00, 'CHEQUE NÂº 0000773\r\nDEL
04/04/2017\r\nPOR EL TIEMPOMDE 10 DIAS INGRESO Y SALIDA DE PROYECTO, ADEMAS DE
RECONOCIMIENTO.', 'SI', NULL),
(2162, '2017-04-18', '31', 'RAUL CRUZ INCLAN', 0, 'SIETE AMIGOS', 'IMPORTE QUE SE
DA A RAUL CRUZ, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL PROYECTO.\r\nGASOLINA =
600\r\nGASTOS = 1000', 1600.00, 'CHEQUE NÂº 0000744\r\nDEL 09/03/2017', '0',
NULL),
(2163, '2017-03-29', '34', 'RAUL CRUZ INCLAN', 0, 'SIETE AMIGOS', 'PAGO FINAL QUE
SE HACE A RAUL CRUZ INCLAN.', 2597.50, 'CHEQUE NÂº 764\r\nDEL 29/03/2017', '0',
NULL),
(2164, '2017-04-01', '41', 'RAUL CRUZ INCLAN', 0, 'SIETE AMIGOS', 'PAGO QUE SE DA
A RAUL POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 1.', 1500.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', '0', NULL),
ENTREGA A JUAN FRIAS PARA QUE SE HAGA PRESENTE EN EL PROYECTO PARA SUPERVISAR,
CONTROLAR Y COORDINAR LAS AC', 1384.00, 'CHEQUE NÂº 774\r\nDEL
04/04/2917\r\nADJUNTO RENDICIÃ“N DE CUENTAS.', 'SI', NULL),
(2166, '2017-04-10', '89', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTRAGA AL SR. BERNARDO CONDORI PARA QUE HAGA EL PAGO DE CRUCETAS POR BS. 580 , MAS
100 BS PARA COMBUSTIBLE', 680.00, 'PAGO EN FECTIVO', 'SI', NULL),
QUE SE LE DA A ARNOLDO OZINAGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CRUCETAS SEGÃšN EL
SIGUIENTE DETALLE:\r\n68*8*60 =10880', 25000.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA.\r\nNÂº
DE OPERACIÃ“N 57110073718\r\nDE FECHA 10/04/2017\r\n\r\nSALDO A FAVOR DE INSTACC DE
BS. 3020', 'SI', NULL),
(2168, '2017-04-10', '91', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO 2',
80000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. \r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57110073717.\r\nDE FECHA
10/04/2017.', 'SI', NULL),
(2169, '2017-04-20', '92', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA A BAYRON AGUILERA PARA QUE HAGA EL PAGO DE PÃ“LIZAS CORRESPONDIENTE A
MARZO/2017', 12507.00, 'CHEQUE NÂº 0000781\r\nDE FECHE 10/04/2017', 'SI', NULL),
SE HACE A JUAN ESPADA, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE POSTES', 4500.00, 'CHEQUE NÂº
0000782\r\nDEL 10/04/2017.\r\nPOR VALOR DE 10000 BS\r\nREQUERIMIENTO NÂº 93 4500 BS
EST.\r\nREQUERIMIENTO.NÂº 1O 5500', 'SI', NULL),
ENTREGA A JUAN FRIAS PARA QUE SE HAGA PRESENTE EN EL PROYECTO PARA SUPERVISAR,
CONTROLAR Y COORDINAR LAS AC', 929.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN
57110073752.\r\nDEL 11/04/2017.\r\nADJUNTO RENDICIÃ“N DE CUENTAS.', 'SI', NULL),
(2172, '2017-04-13', '95', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA A DAVOR AVENDAÃ‘O PARA QUE HAGA COMPRAS DE ROPA DE TRABAJO SEGÃšN
REQUERIMIENTO. ', 8950.00, 'CHEQUE NÂº 000788\r\nDEL 13/04/2017.\r\nPOR VALOR DE DE
13950 BS.\r\nREQ. NÂº 95 = 8950\r\nREQ. NÂº 96 = 5000', 'SI', NULL),
PAGA A DAVOR AVENDAÃ‘O POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2017.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 000788 DEL 13/04/2017. POR VALOR DE DE 13950 BS.
REQ. NÂº 95 = 8950 REQ. NÂº 96 = 5000', 'SI', NULL),
NÂº 2.', 24000.00, 'CHEQUE NÂº 0000785\r\nDEL 13/04/2017\r\nPOR UN VALOR DE
24000\r\nREQ. NÂº 97 = 20000 BS\r\nREQ. NÂº 98 = 4000 BS', 'SI', NULL),
MARZO/2018.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000785\r\nDEL 13/04/2017\r\nPOR UN VALOR DE
24000\r\nREQ. NÂº 97 = 20000 BS\r\nREQ. NÂº 98 = 4000 BS', 'SI', NULL),
(2355, '2017-06-29', '32', 'CARLOS CALLE GARCIA', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'COMPRA DE ABRAZADERAS, GHISPAS PARA MOLDE, CABLE DE ACERO, CINTURONES BAP.',
860.00, NULL, '0', NULL),
(2177, '2017-04-20', '100', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO
QUE SE ENTREGA AL SR CARLOS CALIZAYA, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES SEGUN
DETALLE:\r\nALIMENTACIÃ“N = 4800\r\nG', 10662.00, 'CHEQUE NÂº 0000786\r\nDEL
13/04/2017', 'SI', NULL),
(2178, '2017-04-18', '101', 'EDY VELA F', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE HACE POR
CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.',
30599.61, 'CHEQUE NÂº 0000790\r\nDEL 18/04/2017\r\nPOR VALOR DE\r\n50698
BS.\r\nCORRESPONDE 30599,61 AL PROYECTO ESTARCA', 'SI', NULL),
(2179, '2017-04-18', '102', 'MEC MECANICO MECANICO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE
HACE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO. ', 908.00, 'CHEQUE NÂº
794\r\nDEL 18/04/2017\r\nPOR VALOR DE 3238.\r\nREQ. NÂº 102 = 908 BS.\r\nREQ. NÂº
47 =2330 BS. SE VUELVE A GIRAR.', 'SI', NULL),
(2536, '2017-09-01', '281', 'MEC MECANICO MECANICO ', 13, 'ESTARCA',
'MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. 4468-XFG\r\n2489-FDN', 708.00, 'CHEQUE NÂº 0000953 DEL
01/09/2017', 'SI', NULL),
(2180, '2017-04-20', '103', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA
DE POSTES SEGÃšN DETALLE:\r\nPOSTE: NÂº 1 2961 = 39500\r\nPOSTE: NÂº', 11300.00,
'TRANSFERENCIA EN BANCO\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57210073082-57710073925\r\nDEL
18/04/2017', 'SI', NULL),
(2181, '2017-04-18', '104', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE
SE ENTREGA A FREDDY FIGUEROA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N PARA EL PERSONAL DE LA
OBRA. CORRESPONDIENTE DESDE ', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000796\r\nDEL
18/04/2017\r\nPOR VALOR DE 7900\r\nREQ. ESTARCA NÂº 104 = 3000\r\nREQ. MARIACA
NÂº 327 = 4900', 'SI', NULL),
(2182, '2017-03-31', '322', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE
SE ENTREGA A DANIELA ZUSAÃ‘O, PARA QUE HAGA DIFERENTES COMPRAS, AZUCARERO,
CUCHARILLAS, CAFÃ‰, CLEFA, AFP, SEL', 3363.90, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE
ORDEN 57610073837\r\nDEL 31/03/2017', '0', NULL),
(2183, '2017-04-06', '323', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE
SE ENTREGA A RUBEN FIGUEROA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 7000.00, 'CHEQUE NÂº
0000776\r\nDEL 06/04/2017', '0', NULL),
(2184, '2017-04-11', '324', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE QUE
SE DA A WILBERT ALANES PARA QUE HAGA TRABAJOS DE TOPOGRAFÃA EN EL
PROYECTO:\r\nALOJAMIENTO = 540\r\nALIMENTAC', 1824.00, 'CHEQUE NÂº 0000792\r\nDEL
18/04/2017\r\nPOR VALOR DE 2468\r\nREQ. NÂº 324 = 1824\r\nREQ. NÂº 37 = 644',
'0', NULL),
(2185, '2017-04-13', '325', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE
SE ENTREGA PARA PAGO SE SUELDOS CORRESPONDIENTE A MARZO/2017.', 18500.00,
'DESEMBOLSO CON VÂºBÂº', '0', NULL),
(2187, '2017-04-20', '326', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'PAGO QUE SE HACE POR
CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.',
18791.52, 'CHEQUE NÂº 0000790\r\nDEL 18/04/2017\r\nPOR VALOR DE\r\n50698
BS.\r\nCORRESPONDE 18791.52 AL PROYECTO MARIACA', '0', NULL),
(2188, '2017-04-18', '327', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO POR
CONCEPTO DE TRASLADO A PUJYUNI, SEGÃšN DETALLE.\r\n', 4900.00, 'CHEQUE NÂº 0000796
DEL 18/04/2017 POR VALOR DE 7900 REQ. ESTARCA NÂº 104 = 3000 \r\nREQ. MARIACA NÂº
327 = 4900', '0', NULL),
(2189, '2017-04-07', '9', 'SALOMON CECIL PACHECO OROPEZA', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'ANTICIPO Y PAGO DE SEGUROS BISA DE SU MOVILIDAD.', 1948.80, 'CHEQUE NÂº
0000791\r\nDEL 17/04/2017', '0', NULL),
(2190, '2017-04-10', '10', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE POSTES AL PROYECTO.', 5500.00,
VILLAZON', 'PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO SEGÃšN FACTURA NÂº 10284',
147175.05, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57710073456', '0', NULL),
'COMPRA DE CONECTORES, JAVALINA.\r\nALQUILER DE GRUA, PAGO A TRANSPORTISTA',
2010.00, NULL, '0', NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA A OBJETO DE SUPERVISAR, CONTROLAR, COORDINAR LAS ACTIVIDADES
DEL PROYECTO.', 734.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57310074183.\r\nDEL 20/04/2017', '0', NULL),
(2194, '2017-04-21', '14', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'ANTICIPO QUE SE DA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL POTOSÃ-VILLAZÃ“N.',
(2195, '2017-04-25', '15', 'BERNABE CONDORI M', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'DEVOLUCIÃ“N QUE SE HACE POR PAGO QUE HIZO A \"FLECHA AL SUD\" SEGÃšN RECIBO 023916
POR BS. 450. ', 850.00, 'CHEQUE NÂº 000806\r\nDEL 25/04/2017.\r\nPOR VALOR DE 22353
LOS CUALES CORRESPONDE 850 BS.', '0', NULL),
'IMPORTE QUE SE ENTREGA PARA TRASLADO DE MATERIAL A LAMPAYA. ALQUILER DE GRUA,
AYUDANTES.', 1310.00, 'DESEMBOLSO POR 600 BS. ENTREGADO EN EFECTIVO POR DANIELA
ZUSAÃ‘O, MAS CHEQUE NÂº 0000803\r\nDEL 22/04/2017 POR VALOR DE 21', '0', NULL),
'COMPRA DE BROCA BARRENO, CON DESTINO PARA SALOMON PACHECO. SEGÃšN RENDICIÃ“N Y
FACTURA.', 360.00, 'DESEMBOLSO POR 600 BS. ENTREGADO EN EFECTIVO POR DANIELA
ZUSAÃ‘O, Y CHEQUE NÂº 0000803\r\nDEL 22/04/2017.', '0', NULL),
(2515, '2017-08-14', '381', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PARCHADO
DE LLANTAS, SEGURO BATERA Y PERNOS. PARA CAMIONETA 3027 TIS.', 70.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 7', '0', NULL),
(2199, '2017-04-19', '328', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 10, 'MARIACA ', 'MONTO
QUE SE DA POR CONCEPTO DE COMPENSACIÃ“N POR TRASLADO DE POSTES A LA POBLACIÃ“N DE
PUJYUNI.', 500.00, 'CHEQUE NÂº 0000797\r\nPOR VALOR DE 3500.DE LOS CUALES 500 BS.
CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. ', '0', NULL),
'DIFERENTES COMPRAS PARA ENVÃO DE MATERIAL A SEGÃšN RENDICIÃ“N DE CUENTAS Y
FACTURA.', 888.00, 'DESEMBOLSO POR 600 BS. ENTREGADO EN EFECTIVO POR DANIELA
ZUSAÃ‘O, Y CHEQUE NÂº 0000803 DEL 22/04/2017.', '0', NULL),
(2200, '2017-04-27', '329', 'IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS', 10,
'MARIACA ', 'PAGO QUE SE HACE, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÃ“N FISCAL ANTERIO', 48278.00, 'CHEQUE NÂº
0000804\r\nDEL 25/04/2017 POR VALOR DE 120696, DE LOS CUALES 48.278 CORRESPONDE A
ESTE ESTE REGISTRO Y PROYECTO', '0', NULL),
(2201, '2017-04-27', '330', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'VALOR QUE SE
ENTREGA A OMAR RAMOS PARA QUE HAGA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
3027-TIS\r\nGASOLINA = 748 B', 1118.00,
'CH?\r\nR/C---------------------------------------', '0', NULL),
SE ENTREGA A RUBÃ‰N FIGUEROA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N PARA EL PERSONAL DE LA
OBRA. CORRESPONDIENTE DESD', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000797\r\nDEL 18/04/2017\r\nPOR
VALOR DE 7500.\r\nLOS CUALES 3000 BS. CORRESPONDEN A ESTE REGISTRO Y PROYECTO.',
'SI', NULL),
(2203, '2017-04-27', '106', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
DA A DAVOR AVENDAÃ‘O POR REINTEGRO DE COMPRA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÃ“N PERSONAL. Y CAJA ', 3144.00, 'CHEQUE NÂº 000809\r\nDEL 27/04/2017\r\n',
'SI', NULL),
(2205, '2017-04-25', '107', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE QUE SE
DA A DAVOR AVENDAÃ‘O PARA QUE HAGA EL PAGO DE IMPUESTOS DE VEHÃCULOS. SEGÃšN EL
SIGUIENTE DETALLE: 281 -', 21407.00, 'CHEQUE NÂº 000806 DEL 25/04/2017. POR VALOR
DE 22353 BS. LOS CUALES CORRESPONDE 21407 BS. A ESTE REGITRO', 'SI', NULL),
(2206, '2017-04-25', '108', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'DESEMBOLSO
QUE SE HACE PARA QUE SE HAGA PRESENTE EN EL PROYECTO CON OBJETO DE SUPERVISAR,
CONTROLAR, COORDINAR LAS ACTIV', 966.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE
ORDEN ????????????????????????', 'SI', NULL),
(2207, '2017-04-25', '109', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO PARA LOS PROYECTOS, CON
DESTINO A CARLOS CALIZAYA ', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0000807\r\nDEL 25/04/2017', 'SI',
NULL),
(2208, '2017-04-25', '110', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
ENTREGA, PARA LA ADQUISICIÃ“N DE:\r\nTUBO ANGULAR = 152 \r\nSIERRA NICHOLSON =
16\r\nSEGUN FACTURA NÂº 3419', 168.00, 'DESEMBOLSO POR 600 BS. ENTREGADO EN
EFECTIVO POR DANIELA ZUSAÃ‘O, MAS CHEQUE NÂº 0000803 DEL 22/04/2017 POR VALOR DE
210', 'SI', NULL),
'ESTARCA', 'PAGO QUE SE HACE, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÃ“N FISCAL ANTERIO', 24139.00, 'CHEQUE NÂº
0000804 DEL 25/04/2017 POR VALOR DE 120696.\r\nDE LOS CUALES 24139 BS CORRESPONDE A
ESTE ESTE REGISTRO Y PROYEC', 'SI', NULL),
(2211, '2017-04-26', '112', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE A RONIL ALIZARES PARA QUE REALICE CORRESCCIONES DE TRAMO QUIOMA SEGÃšN
REQUERIMIENTO.\r\nGASOLINA ', 7245.00, 'CHEQUE NÂº 0000808\r\nDE FECHA
26/04/2017', 'SI', NULL),
(2212, '2017-04-27', '113', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA POR REPOSICIÃ“N DE GASTOS QUE HIZO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE CRUCETAS
SEGÃšN REQUERIMIENTO.TRAN', 760.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN
57310074429.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 40000.00, 'CHEQUE NÂº 0000772\r\nDEFECHA 04/04/2017.', '0', NULL),
'TRASLADO CAMIONETA.', 2800.00, 'CHEQUE NÂº 0000965. POR VALOR DE 3300. \r\nLA
DIFERENCIA REQ.392.', '0', NULL),
'PAGO QUE HACE POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÃSICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2017. ', 4776.00, 'CHEQUE NÂº 0000779\r\nDEL 10/04/2017\r\nFALTA PAGAR CORREO DEL
SUR BS. 144 SEGÃšN RENDICIÃ“N DE CUENTAS.----------\r\n', '0', NULL),
'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO DE IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÃ“N FISCAL ANTERIOR. \r\n', 42243.25, 'REQUERIMIENTO A
NOMBRE DE EDY VELA.', '0', NULL),
VILLAZON', 'ANTICIPO NÂº 2. ', 20000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE
OPERACIÃ“N 57410074628 DEL 27/04/2017.', '0', NULL),
VILLAZON', 'PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO SEGÃšN DETALLE DE
FACTURA NÂº389', 26879.80, 'CHEQUE O TRANSFERENCIA---------------------', '0',
NULL),
'MONTO QUE SE ENTREGA A OBJETO DE SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO.', 1508.80, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
'ANTICIPO.', 5000.00, NULL, '0', NULL),
(2219, '2017-05-03', '22', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL SANTA CRUZ-POTOSÃ-
VILLAZÃ“N.\r\n', 11000.00, 'DOS TRANSFERENCIAS EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57310074656 - 57210073614. POR VALOR DE 11.000 BS.', '0', NULL),
(2220, '2017-04-27', '114', 'MULTI ENERGIA SRL', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE HACE
POR COMPRA DE 50 CONECTORES EN PARALELO AISLADO. TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE
ORDEN 57410074623 ', 1125.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE ORDEN 57410074623
DEL 27/04/2017.', 'SI', NULL),
(2221, '2017-04-27', '115', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA',
'DESEMBOLSO QUE SE HACE POR ANTICIPO NÂº 6 POR COMPRA DE CRUCETAS. TRANSFERENCIA EN
CUENTA. NÂº DE ORDEN 57210073442.', 25000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE
ORDEN 57210073442.DEL 27/04/2017.', 'SI', NULL),
(2222, '2017-05-02', '116', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 13, 'ESTARCA', 'IMPORTE
QUE SE PAGA POR COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 32828.65, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN ?????------------------------------------', 'SI', NULL),
(2223, '2017-05-02', '117', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 13, 'ESTARCA',
'LIQUIDACIÃ“N QUE SE HACE POR COMPRA DE 500 TUERCAS OJO DE 5/8. ', 5735.00,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE ORDEN ?????------------------------------------',
'SI', NULL),
(2224, '2017-05-02', '118', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE
ENTREGA EN EFECTIVO PARA ADQUISICIÃ“N DE BALANCINES, RECOJO DE MATERIAL Y GASTOS
VARIOS SEGÃšN REQUERIMIENT', 305.00, 'PAGO EN EFECTIVO. ', 'SI', NULL),
(2225, '2017-05-02', '119', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE
SE ENTREGA PARA ADQUICIÃ“N DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y OTROS DE LA CAMIONETA
ROJA 315-EXL. SEGÃšN REQUERI', 1505.00, 'CHEQUE NÂº 0000813\r\nDEL 02/05/2017',
'SI', NULL),
(2226, '2017-05-04', '120', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE
ENTREGA PARA QUE SE HAGA PAGOS POR TRANSPORTE Y RECOJO DE CRUCETAS, AUTORIZACIÃ“N
DE GASOLINA Y OTROS. SEGÃ', 640.00, 'DESEMBOLSO EN EFECTIVO. FORMULARIO NÂº 15',
'SI', NULL),
(2227, '2017-05-04', '331', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 10, 'MARIACA ', 'VALOR QUE SE
ENTREGA PARA COMPRA DEL MOTOR A DIESEL MARCA NISSAN 052399T.Y OTROS GASTOS SEGÃšN
RENDICIÃ“N DE CUENTAS. ', 440000.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN
57310074686.', '0', NULL),
(2228, '2017-05-05', '122', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO
QUE SE HACE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROTECTOR PARA RIENDA Y OTROS MATERIALES
SEGÃšN COTIZACIÃ“N ADJUNTA.', 24780.18, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN
57610075165 POR VALOR DE 18620,19.\r\nNÂº DE ORDEN 57310074722 POR VALOR DE 6160
BS', 'SI', NULL),
(2229, '2017-05-05', '123', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE
SE LE DA POR GASTOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 296-ILT Y PLATINO
ANGULAR SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 3400.00, 'CHEQUE NÂº 0000816\r\nDEL
05/05/2017\r\n822 BS. GASTOS SANITARIOS.\r\n2578 BS. GASTOS MANTENIMIENTO.', 'SI',
NULL),
(2230, '2017-05-05', '124', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE
SE ENTREGA POR INGRESO AL PROYECTO. ANTICIPO NÂº 1', 2000.00, 'CHEQUE NÂº
0000817\r\nDEL 05/05/2017\r\nPOR VALOR DE 2900.\r\nLOS CUALES 2000 CORRESPONDE A
ESTE REGISTRO.', 'SI', NULL),
(2241, '2017-05-05', '332', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'PAGO POR BALANCE,
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÃ“N 2016 Y RENOVACIÃ“N DE BOLETA DE GARANTÃA.',
7000.00, 'CHEQUE NÂº 0000815\r\nDEL 04/05/2017.', '0', NULL),
(2232, '2017-05-15', '125', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA',
'REQUERIMIENTO NÂº 125 ANULADO.', 0.00, 'ANULADO', 'SI', NULL),
(2233, '2017-05-05', '126', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE DA
PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO A ESTARCA. \r\nGASOLINA RUBEN 748 BS.
GASOLINA F REDDY 748 BS.\r\n', 2496.00, 'SE LE DA EN EFECTIVO 1700 BS.', 'SI',
NULL),
(2234, '2017-05-15', '127', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'SE DA
ENTREGA PARA GASTOS VARIOS. CAJA CHICA ', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 819 \r\nDEL
08/05/2017', 'SI', NULL),
(2235, '2017-05-08', '128', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', '{ESTARCA
QUIOMA} \r\n\r\nREPOSICIÃ“N QUE SE HACE, POR MANTENIMIENTO FR CAMIONETA 515-
ELX.\r\nBOMBA =370 BS.\r\nMECANICO = 70 ', 440.00, '{ESTARCA QUIOMA} \r\n\r\nSE
PAGA EN EFECTIVO. POR EDSON VARGAS.Â´\r\n', 'SI', NULL),
(2236, '2017-05-08', '129', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', '{ESTARCA
QUIOMA}\r\n\r\nANTICIPO NÂº 1 QUE SE HACE AL CONTRATISTA POR INGRESO AL PROYECTO.',
2000.00, '{ESTARCA QUIOMA}\r\n\r\nCHEQUE NÂº 0000821\r\nDEL 08/05/2017', 'SI',
NULL),
(2237, '2017-05-09', '130', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'REPOSICIÃ“N QUE SE
HACE POR PAGO DE TRANSPORTE DE CRUCETAS, ESTIBADOR, TAXI Y GASOLINA, SEGUN
REQUERIMIENTO.', 557.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CAJA CHICA.', 'SI', NULL),
(2238, '2017-05-10', '131', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE DA POR CONCEPTO DE ANTICIPO. QUIEN RECIBE ES ELVA RODRIGUES.', 15000.00, 'CHEQUE
NÂº 0000823\r\nDEL 10/05/2017.\r\nA NOMBRE DE ELVA RODRIGUEZ.', 'SI', NULL),
(2239, '2017-05-10', '132', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA FREDDY Y RUBEN FIGUEROA.', 2396.00, 'CHEQUE
NÂº 0000824\r\nDEL 10/05/2017', 'SI', NULL),
(2240, '2017-05-15', '133', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'REPOSICIÃ“N QUE
SE HACE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 467-HZI Y 416-DRL Y OTROS GASTOS. SEGÃšN
REQUERIMIENTO.', 596.00, 'PAGO QUE SE HACE POR CAJA CHICA.', 'SI', NULL),
(2242, '2017-05-15', '333', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS DE
MATERIAL DE ESCRITORIO Y GASTOS VARIOS, SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 3262.80, 'TRASPASO
EN CUENTA?????????????????????\r\nRENDICIÃ“N FALTA
-----------------------------------------', '0', NULL),
(2243, '2017-05-10', '334', 'PARKING PARQUEO PARKING', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE
SE PAGA POR CONCEPTO DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO POR EL TIEMPO DE CUATRO MESES.
DICIEMBRE A ABRIL.', 704.00, 'CHEQUE NÂº 0000825\r\nDEL 10/05/2017', '0', NULL),
(2244, '2017-05-12', '335', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'PAGO QUE SE
HACE POR CONCEPTO DE ASBUILT, SEGUN REQUERIMIENTO. MAS REPOSICIÃ“N DEL
REQUERIMIENTO 324.', 1637.60, 'CHEQUE NÂº 0000827\r\nDEL 12/05/2017', '0', NULL),
(2245, '2017-05-12', '336', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE
QUE SE ENTREGA PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÃSICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2017. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 4574.50, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA ????????????\r\nRENDICIÃ“N DE CUENTA
FALTA-------------------------------------', '0', NULL),
(2246, '2017-05-15', '337', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.', 18950.00, 'DESEMBOLSO CON VÂºBÂº',
'0', NULL),
(2247, '2017-05-15', '338', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'VALOR QUE SE
ENTREGA PARA COMPRA DE BATERÃA 800 BS, GASOLINA 50 BS, TRANSPORTE DE CRUCETAS 500
BS. Y ESTIBADOR 50 BS.', 1400.00, 'CHEQUE NÂº 0000829\r\nDEL 15/05/2017\r\n', '0',
NULL),
MATERIAL QUE SE HACE AL SR. EDDY FERNANDEZ SEGÃšN DETALLE Y REQUERIMIENTO.',
614.75, 'CHEQUE NÂº 0000835\r\nDEL 23/05/2017', 'SI', NULL),
(2248, '2017-05-17', '134', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES (I.T.) MES DE ABRIL.', 1859.00, 'VALOR QUE SE ENTREGA
EN EFECTIVO. ', 'SI', NULL),
(2249, '2017-05-18', '135', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE
ENTREGA PARA INGRESO AL PROYECTO HASTA LA POBLACIÃ“N DE MOJINETE', 1178.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO. (CAJA CHICA NÂº3)\r\n40 LTS. DE GASOLINA PARA MOJINETE.',
'SI', NULL),
ENTREGA PARA COMPRA DE BOTIQUÃN PRIMEROS AUXILIOS, TRIANGULO Y EXTINGUIDOR.',
260.00, 'ENTRE EN EFECTIVO.\r\n(CAJA CHICA NÂº 3)', 'SI', NULL),
(2251, '2017-05-17', '137', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
ENTREGA POR REPOSICIÃ“N DE GASTOS. TRANSPORTE DE CRUCETAS, ESTIBADORES, LAVADO,
ENGRASE, FUMIGADO.', 645.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO (CAJA CHICA NÂº 3)', 'SI', NULL),
QUE SE ENTREGA PARA ENTRADA AL PROYECTO. SEGÃšN REQUERIMIENTO. ALIMENTACIÃ“N,
GASOLINA, SUELDO CHOFER, ALQUILER CU', 10542.00, 'DOS TRANSFERENCIAS EN
CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN 8979183 DEL 27/05/2017 POR VALOR DE 30.000 BS.\r\nNÂº DE
ORDEN 57610076492\r\nDE', 'SI', NULL),
NÂº 3.', 20000.00, 'DOS TRANSFERENCIAS EN CUENTA.\r\nPOR VALOR DE 30.000 BS.\r\n',
'SI', NULL),
ABRIL/2017.', 4000.00, 'DOS TRANSFERENCIAS EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN 8979183 DEL
27/05/2017 POR VALOR DE 30.000 BS.\r\nNÂº DE ORDEN 57610076492\r\nDE', 'SI', NULL),
(2255, '2017-05-23', '141', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO QUE SE
ENTREGA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO POTOSÃ ESTARCA',
(2256, '2017-05-23', '142', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE
ENTREGA PARA GASTOS VARIOS. CAJA CHICA. ', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 830\r\nDEL
15/05/2017', 'SI', NULL),
(2257, '2017-05-23', '143', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE
SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 3.', 5000.00, '{ESTARCA QUIOMA} CHEQUE NÂº
000832\r\nDEL 23/05/2017', 'SI', NULL),
(2258, '2017-05-23', '144', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
CONCEPTO DE CRUCETAS HASTA EL 20/05/2017', 20645.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN 57110075280', 'SI', NULL),
(2260, '2017-05-04', '121', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'DESEMBOLSO
QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 0000814\r\nDEL
04/05/2017', 'SI', NULL),
(2261, '2017-05-15', '339', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ',
'REQUERIMIENTO ANULADO', 0.00, 'REQUERIMIENTO ANULADO', '0', NULL),
(2262, '2017-05-23', '340', 'EDY VELA F', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE SE DA, PARA EL
PAGO DE PÃ“LIZAS ABRIL/2017', 13190.00, 'CHEQUE NÂº 0000834\r\nDEL 23/05/2017',
'0', NULL),
(2263, '2017-05-23', '341', 'MANUEL SUSTACHA SUSTACHA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO POR
SERVIDOR DE PAGINA WEB, HASTA JUNIO/2018.', 1400.00, 'CHEQUE NÂº 000836\r\nDEL
23/05/2017', '0', NULL),
(2264, '2017-05-23', '146', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'DESEMBOLSO QUE
SE HACE POR REPOSICIÃ“N DE GASTOS, SEGÃšN REQUERIMIENTO: CONTRATO DE DOS
TRABAJADORES, GRUA, PASAJES.', 506.00, '?????????????????????????????????????',
'SI', NULL),
'DIFERENTES GASTOS SEGÃšN REQUERIMIENTO. TINTA, FOTOCOPIAS, AYUDANTES PARA
DESCARGA.', 190.00, 'ENTREGA POR CAJA CHICA.', '0', NULL),
(2266, '2017-05-05', '23', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSPORTE DE DOS POSTES Y FERRETERÃA.
POTOSÃ-VILLAZON. ', 900.00, 'CHEQUE NÂº 000817\r\nDEL 05/05/2017\r\n900 BS.
CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', '0', NULL),
VILLAZON', 'PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFÃSICO 100 KVA.',
23426.64, 'CHEQUE NÂº 0000820 DEL 20/05/2017 POR VALOR DE 48.500,54 BS. DE LOS
CUALES 23.425,64 CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. RESTAN', '0', NULL),
'COMPRA QUE SE HACE PARA SALOMON PACHECO.\r\nTERMINALES OJAL, FUSIBLES, OTROS
GASTOS.', 417.20, NULL, '0', NULL),
VILLAZON', 'PAGO POR COMPRA DE 54 SECCIONADORES FUSIBLE MONOPOL. SEGUN FACTURA NÂº
935', 25074.90, 'CHEQUE NÂº 0000820\r\nDEL 20/05/2017 POR VALOR DE 48.500,54 BS.
RESTANTE VER REQ. LAMPAYA NÂº 24', '0', NULL),
(2270, '2017-05-24', '27', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE SOLDADURA NÂº 65. SEGUN
COTIZACIÃ“N NÂº 6047809.', 826.80, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N
57110075332. POR VALOR DE 1071,75 BS.', '0', NULL),
(2272, '2017-05-24', '147', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'REEMBOLSO QUE SE
DA, POR PAGO DE TRANSPORTE DE CRUCETAS Y PEÃ“N, ADEMAS COMPRA DE GASOLINA.',
540.00, 'PAGO???????\r\nNÂº DE RECIBO 024348', 'SI', NULL),
(2273, '2017-05-24', '148', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO
QUE SE HACE POR COMPRA DE CAJA MODULAR CEMAR Y TERMINAL OJAL. POR VALOR DE
1071,75.\r\nDE LOS CUALES 244,95 CORRESPON', 244.95, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57110075332. POR VALOR DE 1071,75.\r\nDE LOS CUALES
244,95 CORRESPONDE A ESTE ', 'SI', NULL),
(2275, '2017-05-30', '149', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE POR ADQUISICIÃ“N DE 4 METROS DE CABLE FLEXIBLE, GRAMPAS KROSTY Y
TESADORES', 230.00, 'COMPRA POR CARLOS CALLE,FACTURA NÂº 005163
COMERCIAL \"MIJAEL\"', 'SI', NULL),
(2276, '2017-05-25', '150', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'REPOSICIÃ“N
QUE SE HACE POR INGRESO AL PROYECTO. Y SEGUIMIENTO DE TRABAJADOR CON ANALISIS
CLINICOS. SEGÃšN REQUERIMIENTO', 2009.24, 'NÂº DE CHEQUE 0000843\r\nDEL
26/05/2017\r\nPOR VALOR DE 6009 BS. DE LOS CUALES 2009 CORRESPONDE A ESTE
REGISTRO.', 'SI', NULL),
(2277, '2017-05-25', '151', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA QUE
ARO CON SEJA PARA CAMIONETA DE RUBÃ‰N FIGUEROA. ', 500.00, 'COMPRA POR OMAR RAMOS.
ENTREGA EN EFECTIVO POR CAJA CHICA NÂº 3.\r\n', 'SI', NULL),
(2278, '2017-05-25', '152', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE
ENTREGA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL: AISLADORES COPA PARA RUBÃ‰N FIGUEROA. SEGÃšN
REQUERIMIENTO', 450.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.CAJA CHICA.', 'SI', NULL),
(2279, '2017-05-25', '153', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE
SE DA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N MENSUAL PARA OCHO PERSONAS.', 3000.00, 'CHEQUE
NÂº 000839\r\nPOR VALOR DE 4000 BS.\r\nDE LOS CUALES 3000 BS. CORRESPONDE A ESTE
REGISTRO.', 'SI', NULL),
(2280, '2017-05-25', '154', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA',
'DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 000839 POR VALOR DE
4000 BS. DE LOS CUALES 1000 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', 'SI', NULL),
(2281, '2017-05-26', '155', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE HACE
POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO. ', 1300.00, 'CHEQUE NÂº 0000842
POR VALOR DE 4300 BS. DE LOS CUALES 1300 CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', 'SI',
NULL),
(2282, '2017-05-26', '156', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO 3',
4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000843 DEL 26/05/2017 POR VALOR DE 6009 BS. DE LOS CUALES
4000 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', 'SI', NULL),
(2420, '2017-07-26', '224', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'DIFERENTES
COMPRAS:\r\nTERMOMAGNETICO, GRAMPA ALAMBRE, GRAPA ALAMBRE.', 1254.00, 'COMPRAS QUE
SE HIZO CON FONDOS DE DE VENTA DE 3 POSTES.', 'SI', NULL),
HACE POR PAGO QUE HIZO POR TRANSPORTE DE CRUCETAS, PEÃ“N Y COMPRA DE CRUCETAS.',
550.00, 'PAGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 4.\r\nRECIBO NÂº 024467.', 'SI', NULL),
(2284, '2017-05-25', '342', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE SE
ENTREGA PARA COMPRA DE CHICOTILLO MAS FUNDAS PARA EL CAMIÃ“N HINO 297-RYR', 900.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 3\r\nFALTA
RENDICIÃ“N------------------------------------------', '0', NULL),
(2285, '2017-05-29', '343', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE
SE PAGA POR CONCEPTO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES.\r\nVAGONETA 4214-
CKA.\r\nCAMIONETA 4468-XFG.', 15381.60, 'CHEQUE NÂº 0000844\r\nVAGONETA 4214-
CKA.\r\n$US 1490\r\nCAMIONETA 4468-XFG\r\n$US 720', '0', NULL),
(2286, '2017-05-30', '344', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'CHEQUE QUE SE
ENTREGA POR CONCEPTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.\r\nDAVOR
AVENDAÃ‘O.\r\nALFREDO PARCO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000828\r\nDEL 12/05/2017',
'0', NULL),
VILLAZON', 'PAGO QUE SE HACE POR ADQUISICIÃ“N DE 4 METROS DE CABLE FLEXIBLE,
GRAMPAS KROSTY Y TESADORES. ', 230.00, 'COMPRA POR CARLOS CALLE FACTURA NÂº 005163
COMERCIAL \"MIJAEL\"', '0', NULL),
VILLAZON', 'DESEMBOLSO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 25000.00,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN 8979120', '0', NULL),
(2299, '2017-06-05', '1', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'MONTO
QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE REPLANTEO DEL PROYECTO. ANTICIPO NÂº 1.', 1000.00,
'CHEQUE NÂº 0000848\r\nDEL 05/06/2017', 'NO', NULL),
'ANTICIPO.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000842 POR VALOR DE 4300 BS. DE LOS CUALES 3000
CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. ', '0', NULL),
'LIQUIDACIÃ“N FINAL.', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 0000959 DEL 06/09/2017', '0', NULL),
(2522, '2017-09-08', '389', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PAGO
MECÃNICO. CAMIÃ“N HINO. PARA ENTREGAR 2800 BS. A RONIL ALIZARES.', 3200.00,
'CHEQUE NÂº 0000961 A NOMBRE DE DANIELA ZUSAÃ‘O.', '0', NULL),
'IMPORTE QUE SE REPONE POR GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE ASBUILT, SEGÃšN
REQUERIMIENTO', 1215.00, 'TRANSFERENCIA??????\r\n', '0', NULL),
QUE SE HACE POR UTILIDAD SOBRE BOLETA DE GARANTÃA.', 50000.00, 'CHEQUE NÂº
0000849\r\nDEL 05/06/2017', '0', NULL),
'IMPORTE QUE SE ENTREGA PARA INGRESO AL PROYECTO. AS BUILT. JUNTO CON CARLOS CALLE
Y BERNABE CONDORI. ', 1768.00, 'PAGO EN EFECTIVO. 07/06/2017', '0', NULL),
QUE SE ENTREGA A LA SEÃ‘ORA ELVA RODRIGUEZ, ESPOSA DE FREDDY FIGUEROA, POR CONCEPTO
DE ANTICIPO.', 3000.00, 'PAGO EN EFECTIVO. ENTREGADO A ELVA RODRIGUEZ. C.I.
8597784. PT.', 'SI', NULL),
(2295, '2017-06-07', '159', 'FLECHA AL SUD TRANSPORTES', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE POR TRANSPORTE DE 50 CRUCETAS DE 8\", SEGÃšN RECIBO 024612.', 450.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO DE EDSON VARGAS A BERNABE CONDORI.\r\nRECIBO 024612', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 0000852 DEL 07/06/2017 A NOMBRE DE ROBERTA LEON
QUISPE. (MUJER DE MARIO CHOQUE).', '0', NULL),
(2297, '2017-06-08', '160', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CRUCETAS. SEGUN NÂº DE RECIBOS. 024348 -
024612', 16000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N.\r\n57510074840',
'SI', NULL),
(2298, '2017-06-08', '161', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE CRUCETA
DE DIRECCIÃ“N PARA CAMIONETA DE CARLOS CALIZAYA 296-ILT', 60.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO A BERNABE CONDORI', 'SI', NULL),
(2300, '2017-06-05', '2', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'DESEMBOLSO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 1', 2000.00, 'CHEQUE NÂº
0000850\r\nDEL 05/06/2017', 'NO', NULL),
'MONTO QUE SE DA, PARA INGRESO AL PROYECTO. ALIMENTACIÃ“N, GASOLINA, DINAMITA,
FULMINANTE, OTROS SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 8767.00, 'CHEQUE NÂº 0000853\r\nDEL
07/06/2017 POR VALOR DE 13767 BS. DE LOS CUALES 8767 BS. CORRESPONDE A ESTE
REGISTRO.', 'NO', NULL),
'IMPORTE QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 2.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº
0000853\r\nDEL 07/06/2017 POR VALOR DE 13767 BS. DE LOS CUALES 5000 BS. CORRESPONDE
A ESTE REGISTRO.', 'NO', NULL),
(2303, '2017-06-12', '5', 'CLEVER ESPADA CASTRO', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PAGO QUE
SE HACE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL AL PROYECTO.\r\nGASOLINA, CABLES,
PERNOS. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 2500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO MEDIANTE CAJA
CHICA.\r\n\r\n--SALDO DEUDA 10.000 BS.--', 'NO', NULL),
'SUMA QUE SE ENTREGA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS. BROCA, PALAS, PICOTA, BARRETA,
SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 1780.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CAJA CHICA.\r\n--PEDIR
FACTURA DE BROCA--', 'NO', NULL),
(2354, '2017-06-08', '31', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CID, HEBILLA, AISLADOR.', 448.00, NULL,
'0', NULL),
SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.', 19100.00, NULL, '0', NULL),
(2309, '2017-06-22', '348', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.\r\nDAVOR AVENDAÃ‘O 5000\r\nAFREDO PARCO
4250', 9250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA.', '0', NULL),
(2310, '2017-06-22', '349', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE QUE SE
DA, PARA QUE HAGA DIFERENTES COMPRAS.\r\nCOMPRA DE ACEITE, ACEITE HIDRÃULICO,
CORREAS, CARGA DE BATERÃAS,', 1600.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS EN
FECHA 16/06/2017.', '0', NULL),
(2311, '2017-06-20', '350', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'MONTO QUE
SE ENTREGA PARA QUE HAGA PAGO DE SERVICIOS BÃSICOS, AFP, PERIÃ“DICO (ABRIL-MAYO),
Y TELÃ‰FONOS CORPORATIVOS (', 5368.60, 'CHEQUE NÂº 0000864\r\nDEL 20/06/2017.',
'0', NULL),
(2313, '2017-06-20', '351', 'RUAL PRODUCCIONES & MARKETING', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LA GUÃA TELEFÃ“NICA DE COTAP, CORRESPONDIENTE A LA
GESTIÃ“N 2017.', 2174.00, 'PAGO?? NO HAY CHEQUE', '0', NULL),
(2314, '2017-06-20', '352', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE SE
ENTREGA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMIÃ“N HINO. ADAPTACIÃ“N DE ESCAPE,
ASBESTO Y MANO DE OBRA DE MECÃ', 1500.00, 'DINERO ENTREGADO EN EFECTIVO.CAJA CHICA
', '0', NULL),
(2316, '2017-06-07', '163', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE
HACE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL.', 2500.00, 'PAGO?? NO HAY
CHEQUE.\r\nFACTURA NÂº 242.', 'SI', NULL),
SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 6100.00, 'CHEQUE NÂº
0000855 POR VALOR DE 7200 BS. DE LOS CUALES 6100 BS CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.
EL OTRO RECIBO 165. POR 110', 'SI', NULL),
(2318, '2017-06-14', '165', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE SE
ENTREGA PARA QUE SE HAGA COMPRA DE TAMBOR PARA FRENO LADO IZQUIERDO PARA CAMIONETA
281-GPR. (FREDDY FIGUERO', 1100.00, 'CHEQUE NÂº 0000855 POR VALOR DE 7200 BS. DE
LOS CUALES 1100 BS CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. OTRO RECIBO 164. POR 6100 B',
'SI', NULL),
QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO, SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 20000.00, 'CHEQUE NÂº
000856 POR 23.000 BS. \r\nLOS CUALES 20.000 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. OTRO
RECIBO NÂº 167 POR 3000 BS.', 'SI', NULL),
(2320, '2017-06-14', '167', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE
SE DA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N PARA PERSONAL A CARGO.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº
000856 POR 23.000 BS. LOS CUALES 3.000 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. OTRO RECIBO
NÂº 166 POR 20.000 BS.', 'SI', NULL),
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE.', 2500.00, 'PAGO EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 3.',
'SI', NULL),
(2322, '2017-06-27', '169', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N, GASOLINA, ALQUILER, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA Y GASTOS
SANITARIOS.', 9212.00, 'CHEQUE NÂº 0000865\r\nPOR UN TOTAL DE 35712 BS. DE LOS
CUALES 9212 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', 'SI', NULL),
QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE SUELDO DE ABRAM IBARRA CHOFER, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO/2017.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 0000865 POR UN TOTAL DE 35712 BS. DE LOS
CUALES 2500 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', 'SI', NULL),
NÂº 4.', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 0000865 POR UN TOTAL DE 35712 BS. DE LOS CUALES
MAYO/2017.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000865 POR UN TOTAL DE 35712 BS. DE LOS CUALES
(2326, '2017-06-20', '173', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE SE DA
POR CONCEPTO DE ANTICIPO, POR TRANSPORTE DE MATERIAL.', 1500.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 3.', 'SI', NULL),
QUE SE DA POR CONCEPTO DE ANTICIPO, PARA QUE HAGA COMPRA DE GASOLINA.', 748.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 3.', 'SI', NULL),
(2328, '2017-06-22', '175', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE DA
PARA COMPRA DE DOS BATERÃAS MARCA GC, DE 75 AMP. DESTINO CAMION HINO.', 1500.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 3.', 'SI', NULL),
(2329, '2017-06-22', '176', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
MATERIAL DIVERSO, SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 39266.00, 'CHEQUE NÂº 0000866\r\nDEL
22/06/2017', 'SI', NULL),
(2330, '2017-06-22', '177', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE GRUA Y
COMPRA DE MATERIAL. DESTINO FREDDY FIGUEROA. ', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA
CHICA NÂº 3', 'SI', NULL),
DINAMITA. \r\n920 BS. DESTINO RUBÃ‰N FIGUEROA.\r\nGRAMPAS \"U\" PARA CARLOS
CALIZAYA 150 BS.', 1070.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 3', 'SI',
NULL),
(2332, '2017-06-23', '179', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. ', 750.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO\r\nCAJA CHICA NÂº 3', 'SI',
NULL),
HACE POR PAGO DE TRANSPORTE DE 36 CRUCETAS, GASOLINA Y PEÃ“N. RECIBO 24900',
475.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO CAJA CHICA NÂº 3 ', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N QUE SE HACE POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 296 ILT. Y GASTOS
SANITARIOS.', 235.00, 'PAGO EN EFECTIVO. CAJA NÂº 3.\r\nREPOSICIÃ“N POR
REQUERIMIENTO NÂº 123 Y RENDICIÃ“N DE CUENTAS.', 'SI', NULL),
(2335, '2017-06-27', '182', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'SALDO
QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000872\r\nDEL
27/06/2017', 'SI', NULL),
(2338, '2017-06-28', '184', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
TINTA PARA IMPRESORA', 320.00, 'SE COMPRO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
SE ENTREGA A ELVA RODRIGUEZ, ESPOSA DE FREDDY FIGUEROA, POR CONCEPTO DE
ALIMENTACIÃ“N PARA PROYECTO.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 000874\r\nDEL 28/06/2017',
'SI', NULL),
(2337, '2017-06-29', '183', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'POR REPOSICIÃ“N
DE GASTOS EL 5% DE 1940,50.', 97.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
SE DA PARA LA ADQUISICIÃ“N DE BOBINA, CABLE DE BUJIAS Y CARGA DE BATERIAS.',
430.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2341, '2017-06-28', '187', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE DA
POR CONCEPTO DE ANTICIPO FINAL POR TRANSPORTE.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 000875\r\nA
NOMBRE DE ROBERTA LEON, MUJER DE MARIO CHOQUE. EN FECHA 28/06/2017.', 'SI', NULL),
DA POR CONCEPTO DE CAJA CHICA, SEGUN DETALLE DE RENDICIÃ“N DE CUENTAS.', 3508.20,
'CHEQUE NÂº 0000846\r\nDEL 30/05/2017.', 'SI', NULL),
(2344, '2017-06-28', '189', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'POR
CONCEPTO DE ANTICIPO.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 000873 POR VALOR DE 3500 BS. LOS
CUALES 2500 CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. EL RESTANTE VER REQ. NÂº 8 DE TORO ',
'SI', NULL),
(2345, '2017-06-22', '7', 'CLEVER ESPADA CASTRO', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'ANTICIPO
POR TRANSPORTE DE MATERIAL.', 3500.00, 'CHEQUE NÂº 000869\r\nDEL
22/06/2017.\r\nSALDO A LA FECHA 7500 BS.', 'NO', NULL),
(2347, '2017-06-29', '8', 'CLEVER ESPADA CASTRO', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'POR
SALDO.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 000873 POR VALOR DE 3500 BS. LOS CUALES 1000
CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. EL RESTANTE VER REQ. NÂº 189 DE EST', 'NO', NULL),
(2348, '2017-06-27', '353', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO POR
AGENDAS 5600. PAGO DE I.T. MARZO/2017, GASTOS VARIOS OFICINA. SEGUN
REQUERIMIENTO.', 57298.00, 'CHEQUE NÂº 000707 POR 5600 BS.\r\nCHEQUE NÂº 000790 POR
50698 BS.\r\nCHEQUE NÂº 000799 POR 1000 BS.', '0', NULL),
RETIRO DE INTERNET Y TELÃ‰FONO.\r\nPAGO AGUA.\r\nPAGO COORPORATIVO EDSON VARGAS.',
3341.40, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(2350, '2017-06-28', '355', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO POR
SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO/2017', 6500.00, 'CHEQUE 755=1500
BS.\r\nCHEQUE 769=1000 BS.\r\nCHEQUE 789=2500 BS.\r\nCHEQUE 812=1000
BS.\r\nEFECTIVO = 500 BS.\r\n1500 BS. A DESC', '0', NULL),
(2351, '2017-06-28', '356', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE SE DA
PARA ARREGLO DE PROTECTOR DE CAMIONETA 3027/TIS Y COMPRA DE GASOLINA.', 150.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 3.', '0', NULL),
(2352, '2017-06-28', '357', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE
SE DA PARA COMPRA DE CHAMBERGOS, SOPAIPILLAS, TAWUA TAWUAS Y BOLSAS NEGRAS.',
552.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(2353, '2017-06-28', '358', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE QUE SE
POR GASTOS DE REPRESENTACIÃ“N.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 3',
'0', NULL),
(2356, '2017-06-07', '33', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N. 57210076090 POR VALOR DE 8200. LOS CUALES 1000
CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.', '0', NULL),
VILLAZON', 'SUMA QUE SE ENTREGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 1', 15000.00, 'CHEQUE
NÂº 0000787\r\nDEL 13/06/2017', '0', NULL),
VILLAZON', 'PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO NÂº 2 ', 15000.00, 'CHEQUE
NÂº 000868\r\nDEL 22/06/2017', '0', NULL),
'REPOSICIÃ“N QUE SE HACE POR VARIAS COMPRAS, SEGÃšN RENDICIÃ“N DE CUENTAS.',
486.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. EL PRORRATEO SE HACE POR VARIOS GASTOS EN VARIOS
PROYECTOS. EL 25% DE 1940,50. ES 486 BS.', '0', NULL),
'SUMA QUE SE ENTREGA PARA PLOTEO DE PLANOS DE PROYECTO.', 400.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 3.', '0', NULL),
'MONTO QUE SE DA , PARA TRABAJO DE CORRECCIONES EN EL PROYECTO, SEGÃšN
REQUERIMIENTO.', 3640.00, 'CHEQUE NÂº 000857\r\nDEL 14/06/2017\r\nPOR VALOR DE 3820
BS. DE LOS CUALES 180 BS DEVOLVIÃ“ SEGÃšN RENDICIÃ“N DE CUENTAS.', '0', NULL),
'ANTICIPO.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 000859\r\nDEL 14/06/2017 A NOMBRE DE ROBERTA
LEÃ“N MUJER DE MARIO CHOQUE.', '0', NULL),
'CORRECCIONES EN EL PROYECTO. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 2052.00, 'CHEQUE NÂº 000858 A
NOMBRE DE ROBERTA LEÃ“N, MUJER DE MARIO CHOQUE.', '0', NULL),
(2365, '2017-06-27', '376', 'CARLOS CALLE GARCIA', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'MONTO
QUE SE DA PARA PAGO A ESTIBADORES, PARA DESCARGAR MATERIAL DE CAMIÃ“N DE MARIO
CHOQUE. ', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 4.', '0', NULL),
(2366, '2017-06-30', '190', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO
MATERIAL HASTA (ESTARCA- CHACOPAMPA)', 311.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE
OPERACIÃ“N.57210076368', 'SI', NULL),
SE HACE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 CRUCETAS DE 8\"', 5760.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 5741007721', 'SI', NULL);
POR OBRA DE PROYECTO.', 9000.00, 'CHEQUE NÂº 0000879\r\nDEL 30/06/2017', '0',
NULL),
(2369, '2017-07-03', '192', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 13, 'ESTARCA',
'PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL.', 1100.00, 'TRANSFERENCIA
EN CUENTA.\r\nPOR 500 BS - 450 BS Y 150 BS.\r\n', 'SI', NULL),
(2370, '2017-07-03', '193', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE
SE ENTREGA PARA PROTOCOLIZACIÃ“N DE CONTRATO MODIFICATORIO.', 1550.00, 'CHEQUE NÂº
0000880\r\nSE HIZO DEPOSITO A LA CUENTA DE LA GOBERNACIÃ“N.', 'SI', NULL),
(2371, '2017-07-03', '360', 'OTROS GASTOS DIVERSOS', 10, 'MARIACA ', 'IMPORTE QUE
SE DA AL SR. HUGO DELGADO FLORES ORGANIZADOR DE LA INAGURACIÃ“N DEL PROYECTO, PARA
QUE HAGA COMPRAS DIVERSAS', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000882\r\nDEL 03/07/2017', '0',
NULL),
(2372, '2017-07-04', '9', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'PAGO DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO, SEGÃšN PRESUPUESTO.', 41582.11, 'CHEQUE NÂº
0000884\r\nDEL 04/07/2017', 'NO', NULL),
'MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 515 ELX COLOR ROJO. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 6210.00,
'CHEQUE NÂº 0000885 POR VALOR DE 20.505 BS. DE LOS CUALES 6210 CORRESPONDE A ESTE
REGISTRO. VER REQ. 11 Y 12.', 'NO', NULL),
'MONTO QUE SE DA, POR INGRESO A PROYECTO Y COMPRA DE MATERIAL ANFO DINAMITA,
FULMINANTE GUÃA, GASOLINA, MANTENIMIENTO GE', 4295.00, 'CHEQUE NÂº 0000885 POR
VALOR DE 20.505 BS. DE LOS CUALES 4295 CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. VER REQ. 10 Y
12.', 'NO', NULL),
'PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000885 POR
VALOR DE 20.505 BS. DE LOS CUALES 10.000 BS. CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. VER REQ.
10 Y 11.', 'NO', NULL),
(2376, '2017-07-04', '13', 'OTROS GASTOS DIVERSOS', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'GASTOS VARIOS: TÃ‰CNICO SUPERIOR, TOPÃ“GRAFO, SIB, CONTRALORIA.', 1404.60, 'FONDOS
DISPENSADOS POR EDSON VARGAS.', 'NO', NULL),
(2377, '2017-07-04', '361', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO A
MINISTERIO DE TRABAJO, APORTE INCREMENTO CAJA, PAGO INCREMENTO AFP, PAGO LIBRO DE
ORDENES, PAGO FUNDEMPRESA', 1352.00, 'PAGO HECHO POR DANIELA ZUSAÃ‘O. ', '0',
NULL),
(2378, '2017-07-04', '362', 'TERESA PINTO CONTADORA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO P0R
CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO,
JUNIO, 2017.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000886\r\nDEL 04/07/2017', '0', NULL),
(2379, '2017-07-04', '363', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE 3
PORTAPLANOS Y DOS PAQUETES DE PAPEL BOND.', 205.00, 'COMPRA POR CAJA CHICA NÂº 4',
'0', NULL),
(2380, '2017-07-06', '364', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS POR
INAGURACION DE PROYECTO. SEGÃšN RENDICIÃ“N DE CUENTAS.', 800.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN 57410077389', '0', NULL),
(2381, '2017-06-22', '365', 'WALTER LLANOS WALTER ', 10, 'MARIACA ', 'REPARACIÃ“N
DE MARTILLO, BROCA, JALADOR Y ROUTHER.', 365.00, 'CHEQUE NÂº 0000870 DEL
22/06/2017', '0', NULL),
(2449, '2017-07-10', '366', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'PLOTEO DE
PLANOS Y COMPRAS DE ARCHIVADOR.', 1352.50, 'PAGADO EN EFECTIVO', '0', NULL),
(2384, '2017-06-29', '37', 'JUAN FORONDA FOTOCOPIAS', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'PAGO QUE SE HACE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÃ“N DE FOTOCOPIADORA BIZUB-350',
(2385, '2017-07-04', '194', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
DA, PARA SUPERVISIÃ“N DEL PROYECTO. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 828.80, 'NO SE HIZO
TODAVÃA TRASPASO----------', 'SI', NULL),
(2386, '2017-07-06', '195', 'ROPA DE TRABAJO Y PROTECCIÃ“N PERSONAL', 13,
'ESTARCA', 'CONFECCIÃ“N DE OCHO CHALECOS. DESTINO Y ENTREGA FREDDY
FIGUEROA\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', 1120.00, 'CHEQUE NÂº 0000887 POR VALOR DE 2.240
LOS CUALES 1120 BS CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. EL RESTANTE VER REQ. NÂº 14 DE
TOR', 'SI', NULL),
(2387, '2017-07-06', '14', 'ROPA DE TRABAJO Y PROTECCIÃ“N PERSONAL', 16, 'ACASIO
TORO TORO', 'CONFECCIÃ“N DE OCHO CHALECOS Y OCHO SOMBREROS. DESTINO Y ENTREGA RONIL
ALIZARES.', 1360.00, 'CHEQUE NÂº 0000887 POR VALOR DE 2.240 LOS CUALES 1360 BS
CORRESPONDE A ESTE REGISTRO. EL RESTANTE VER REQ. NÂº 195 DE ES', 'NO', NULL),
(2388, '2017-07-07', '196', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'REEMBOLSO QUE
SE HACE POR COMPRAS ANTERIORES, SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 710.00, 'PONER
TRANSFERENCIA CUANDO LO HAGA EDSON----------', 'SI', NULL),
(2389, '2017-07-10', '197', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
CONCEPTO DE SALDO.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 0000889\r\nDEL 10/07/2017', 'SI', NULL),
(2390, '2017-07-10', '198', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
TRANSPORTE DE CRUCETAS RECIBO NÂº 25162 Y DOS ESTIBADORES.', 198.00, 'SE ENTREGA EN
EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 4', 'SI', NULL),
'TRANSFERENCIA QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\n', 'SI', NULL),
(2392, '2017-07-11', '200', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
RENOVACIÃ“N DE PÃ“LIZA MATRÃCULA 3027 TIS. 450 $US. PAGO SEGURO DE ACCIDENTES
EDSON VARGAS 30 $US.', 3340.80, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE ORDEN
57210076969.', 'SI', NULL),
(2393, '2017-07-11', '201', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 13, 'ESTARCA', 'PAGO
PÃ“LIZA C10924\r\nPAGO PÃ“LIZA C10785\r\nPAGO PÃ“LIZA C9853\r\nPAGO PÃ“LIZA
C11294', 29222.30, 'CHEQUE NÂº 0000892\r\nDEL 11/07/2017', 'SI', NULL),
(2394, '2017-07-11', '202', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'VALOR QUE SE DA
PARA EL TRASLADO DE MATERIAL. DESTINO RUBÃ‰N FIGUEROA SEGÃšN REQUERIMIENTO.',
2238.00, 'TRANSFERNCIA EN CUENTA. NÂº DE ORDEN 57110077748.', 'SI', NULL),
(2395, '2017-07-12', '203', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE DA
PARA PAGAR A GRÃšA Y DOS ESTIBADORES PARA CARGUI0 DE MATERIAL DESTINO RUBEN
FIGUEROA.', 400.00, 'SE ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 5', 'SI', NULL),
(2396, '2017-07-12', '204', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS
SANITARIOS', 400.00, 'SE ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 5', 'SI', NULL),
(2397, '2017-07-12', '204', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA SELLO DE
BOMBA, RODAMIENTOS, PERNOS Y FAROL PARA CAMIÃ“N HINO.', 310.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO CAJA CHICA NÂº 5.', 'SI', NULL),
(2398, '2017-07-12', '206', 'TRANSPORTISTA JAVIER DELGADO', 13, 'ESTARCA', 'PAGO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BOBINAS POTOSÃ SANTA CRUZ.', 1400.00, 'PAGO EN
EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 4', 'SI', NULL),
(2399, '2017-07-12', '207', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'COMPRAS
VARIAS SEGÃšN DETALLE DE CAJA CHICA NÂº 4.', 893.50, 'CHEQUE NÂº 000893 POR VALOR
DE 3000 BS. EL RESTANTE PRORRATEADO EN VARIOS PROYECTOS. VER DETALLE.', 'SI',
NULL),
(2400, '2017-07-13', '208', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO QUE
SE HACE POR COMPRA DE DISTINTO MATERIAL. SEGÃšN DETALLE', 41452.00, 'CHQUE NÂº
0000894\r\nDEL 12/07/2017', 'SI', NULL),
(2401, '2017-07-10', '15', 'CLEVER ESPADA CASTRO', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PAGO
POR TRANSPORTE DE MATERIAL.', 4500.00, 'CHEQUE NÂº 0000890\r\nDEL
10/07/2017.\r\nNOTA.- A LA FECHA SALDO DEUDA 4.000 BS. ', 'NO', NULL),
(2402, '2017-07-11', '16', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PAGO
POR SALDO FINAL', 539.27, 'CHEQUE NÂº 0000893\r\nPOR VALOR DE 15849,27.\r\nEL
RESTANTE VER REQ 367 MARIACA POR 15310 BS.', 'NO', NULL),
(2977, '2018-02-16', '24', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'SUELDO MES DE
ENERO/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DISTINTO MATERIAL, SEGÃšN FACTURA.', 339.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE
OPERACIÃ“N 9350966', 'SI', NULL),
(2405, '2017-07-13', '210', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'INGRESO A
PROYECTO CON SUPERVISIÃ“N Y FISCALIZACIÃ“N POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
GOBERNACIÃ“N.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 5', 'SI', NULL),
(2406, '2017-07-18', '211', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE DE
MATERIAL POTOSÃ-MINA SUCRE. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 0000900
Y SE ENTREGA 690 BS DE LA DEVOLUCIÃ“N ANTERIOR QUE HIZO.', 'SI', NULL),
(2450, '2017-07-11', '367', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 10, 'MARIACA ', 'AS-BUILT Y
PLANOS MARIACA.', 15310.00, 'CHEQUE NÂº 0000893\r\nPOR VALOR DE 15.849,27 DE LOS
CUALES 15.310 CORRESPONDE A ESTE REGISTRO.\r\nRESTANTE VER REQ. 16 TORO ', '0',
NULL),
(2407, '2017-07-18', '212', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'ALIMENTACIÃ“N
POR DESCARGUIO DE MATERIAL.Y PAGO A ESTIBADOR.', 110.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
CAJA CHICA NÂº 5.', 'SI', NULL),
(2408, '2017-07-18', '213', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
DISTINTO MATERIAL DEL SR. RAUL AUZA RAMOS. SEGÃšN DETALLE ADJUNTO.', 1996.00,
'CHEQUE NÂº 0000895 DEL 18/07/2018', 'SI', NULL),
(2409, '2017-07-19', '214', 'COMISIONES COMISIONES .', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
COMISIÃ“N A CARLOS STARKI FERNANDEZ GOMEZ.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 0000899 DEL
19/07/2017', 'SI', NULL),
(2410, '2017-07-23', '215', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'MONTO QUE
SE PAGA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000901\r\nDEL 20/07/2017
\r\nA NOMBRE DE ALFREDO VIEJA BEJARANO F.\r\nPOR VALOR DE 13.000 BS. EL RESTANTE
VER REQ.', 'SI', NULL),
(2413, '2017-07-20', '217', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'REPOSICIÃ“N
QUE SE HACE POR VIAJES EN DISTINTAS FECHAS SEGÃšN REQUERIMIENTO 108, 194, 210.',
SE HACE POR COMPRA DE 50 CRUCETAS DE 8\".', 8000.00, 'CHEQUE NÂº 0000898\r\nDEL
20/07/2017.', 'SI', NULL),
QUE SE HACE POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016',
3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000901 DEL 20/07/2017 A NOMBRE DE ALFREDO VIEJA BEJARANO F.
POR VALOR DE 13.000 BS. DE LOS CUALES 3000 BS. C', 'SI', NULL),
NÂº 5.', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 0000907\r\nPOR VALOR 34.465 BS. \r\nRESTANTE VER
REQ. NÂº 220-221', 'SI', NULL),
QUE SE ENTREGA POR ENTRADA A PROYECTO. GASOLINA, ALIMENTACIÃ“N, ALQUILER, Y OTRAS
COMPRAS SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 8965.00, 'CHEQUE NÂº 0000907\r\nPOR VALOR 34.465
BS. \r\nRESTANTE VER REQ. NÂº 219-221', 'SI', NULL),
(2417, '2017-07-25', '221', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'SUELDOS
DE CARLOS CALIZAYA Y ABRAN IBARRA.', 6500.00, 'CHEQUE NÂº 0000907 POR VALOR 34.465
BS. RESTANTE VER REQ. NÂº 219-220', 'SI', NULL),
(2418, '2017-07-24', '222', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
CONCEPTO DE ANTICIPO', 10000.00, 'ENTREGADO EN EFECTIVO POR DAVOR AVENDAÃ‘O,
DESPUES DEL INGRESO EN CUENTA.\r\nNÂº DE OPERACIÃ“N 57410078073', 'SI', NULL),
CONCEPTO DE ANTICIPO.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 0000909\r\nDEL 25/07/2017', 'SI',
NULL),
(2421, '2017-07-27', '225', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO DE
GENERADOR Y MATERIALES PARA CARLOS CALIZAYA.', 593.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA
(2422, '2017-07-27', '227', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA
DE CRUCETAS DE 15\"', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN
57610079347', 'SI', NULL),
(2423, '2017-07-27', '228', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS DE
REPRESENTACIÃ“N PARA VIAJE A ORURO.', 1500.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA
NÂº 6', 'SI', NULL),
'ANTICIPO', 10000.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO. ', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N', 3000.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DISTINTO MATERIAL. SEGÃšN FACTURA N.Âº 7224', 121725.60, 'CHEQUE NÂº 0000912\r\nDEL
28/07/2017', 'SI', NULL),
TALADRO', 3200.00, 'CHEQUE NÂº 913\r\nDEL 01/08/2017', 'SI', NULL),
(2428, '2017-08-03', '233', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
TRANSPORTE DE MATERIALES.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 000914\r\nDEL 03/08/2017', 'SI',
NULL),
(2429, '2017-08-03', '234', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA',
'ANTICIPO.\r\nCOMPRA DE 400 LTS. DE GASOLINA.', 1449.00, 'CHEQUE NÂº 0000914 A
NOMBRE DE MARIO CHOQUE.\r\nDEL 03/08/2017', 'SI', NULL),
(2430, '2017-08-01', '235', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO NÂº
4', 20000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2431, '2017-08-02', '236', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'SUMA QUE SE
ENTREGA PARA QUE HAGA EL PAGO DE SALARIOS A SU AYUDANTE CORRESPONDIENTE A SIETE
VIAJES.', 600.00, 'ENTREGADO EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(2432, '2017-08-02', '237', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO DE
TRAFOS, BOBINA DUPLEX, CRUCETAS. ALIMENTACIÃ“N, ALOJAMIENTO, DIESEL, PEAJE.',
1586.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 6', 'SI', NULL),
(2433, '2017-08-02', '238', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
POR COMPRA DE GASOLINA', 748.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2434, '2017-08-02', '239', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'ALQUILER DE
GRÃšA', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO CAJA CHICA NÂº 6', 'SI', NULL),
(2435, '2017-08-03', '240', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
COMPRA DE 21 CRUCETAS DE 8`Y 15 CRUCETAS DE 15`', 8450.00, 'DEPOSITADO A SU CUENTA
POR DANIELA ZUSAÃ‘O CON CHEQUE NÂº 00924. NOTA.- LAS CRUCETAS HACEN UN COSTO DE BS.
13485 QUE CON', 'SI', NULL),
'PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIAL SANTA CRUZ POTOSI SEGÃšN FACTURA NÂº 01630',
980.00, 'DEPOSITO EN CUENTA NÂº DE OPERACIÃ“N 128 DE FECHA 04/08/2917', 'SI',
NULL),
(2437, '2017-08-03', '242', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE
PÃ“LIZAS NÂº DE DUI C13114. CORRESPONDIENTE A JULIO/2017', 7410.81, 'CHEQUE NÂº
00921\r\nDEL 03/08/2017', 'SI', NULL),
(2438, '2017-08-08', '243', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'ALQUILER DE GRÃšA
', 300.00, 'PAGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA 6.', 'SI', NULL),
(2439, '2017-08-04', '244', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'CARGUIO Y
DESCARGUI DE CRUCETAS Y BONAS Y OTROS SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 772.00, 'SE PAGO EN
EFECTIVO CON CAJA CHICA NÂº 6', 'SI', NULL),
(2440, '2017-08-08', '245', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
TRANSPORTE DE 12 CRUCETAS DE 15\", ALQUILER DE CAMION Y PEON.', 630.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO POR CAJA CHICA NÂº 6', 'SI', NULL),
(2441, '2017-08-09', '246', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'ALQUILER DE
GRÃšA', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CAJA CHICA NÂº 6', 'SI', NULL),
(2442, '2017-08-09', '247', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE UN BIDON
DE ACEITE MALIE Y FILTRO DE ACEITE', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CAJA CHICA
NÂº 6.', 'SI', NULL),
MATERIAL Y GASOLINA DESTINO ESMORACA-FREDDY FIGUEROA. SEGÃšN REQUERIMIENTO.',
1585.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO DE LA VENTA DE PARA RAYOS.', 'SI', NULL),
(2444, '2017-08-09', '249', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO.
COMPRA DE GASOLINA', 1496.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA DE OMAR RAMOS. PARA LA
COMPRA Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.', 'SI', NULL),
(2445, '2017-08-09', '250', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT
PRIMER TRAMO. CARLOS CALIZAYA. ', 2308.00, 'CHEQUE NÂº 0000927\r\nDEL 11/08/2017',
'SI', NULL),
(2446, '2017-08-10', '251', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO DE
GASOLINA A LA POSTA DE MOJINETE. SEGÃšN REQUERIMIENTO DE GASTOS.', 1047.60,
(2448, '2017-08-01', '253', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE DOS
SECCIONADORES Y DOS PARA RAYOS.', 1300.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº
6', 'SI', NULL),
(2451, '2017-07-18', '368', 'BERNABE CONDORI M', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE ARO
PARA CAMIONETA DE RAUL CRUZ.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA 5.', '0',
NULL),
SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017', 18200.00, NULL, '0',
NULL),
(2453, '2017-07-18', '370', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE
SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.\r\nDAVOR AVENDAÃ‘O 5000\r\nALFREDO
PARCO 3850', 8850.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
(2455, '2017-07-18', '371', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'CAJA CHICA
NÂº 5\r\nPAGOS Y VARIAS COMPRAS.', 588.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA POR BS.
3000.\r\nPRORRATEADO EN OTROS PROYECTOS.', '0', NULL),
(2456, '2017-07-26', '372', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'SUMA QUE SE
ENTREGA POR ANTICIPO PARA COMPRA DE RADIADOR.', 1000.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 6', '0', NULL),
(2457, '2017-07-27', '373', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO DE
SUELDO QUE SE ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº
0000910\r\nDEL 29/07/2017', '0', NULL),
(2458, '2017-07-27', '374', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO DE IMPUESTO
DEL VEHÃCULO 515-EXL. 1820 BS.\r\nY GESTIONES PROFESIONALES. 1600 BS.', 3420.00,
'PAGO POR TRANSFERENCIA.', '0', NULL),
(2459, '2017-07-28', '375', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO AFP =
479.30\r\nPAGO MINISTERIO 70 BS\r\nPAGO CURRIER', 579.30, 'ENTREGA EN EFECTIVO.
CAJA CHICA NÂº 6', '0', NULL),
SERVICIOS BÃSICOS, COORPORATIVOS, INTERNET, LUZ.', 5255.40, 'CHEQUE NÂº
0000919\r\nDEL 02/07/2017', '0', NULL),
(2461, '2017-08-02', '377', 'EDSON VARGAS ROCHA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS DE
REPRESENTACIÃ“N', 300.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 6', '0', NULL),
NÂº 6 DIFERENTES GASTOS', 2579.79, 'CHEQUE NÂº 0000908. POR VALOR DE 3000.
PRORRATEADO EN OTROS PROYECTOS.', '0', NULL),
PLANOS PARA AS-BUILT DE MARIACA.', 432.00, 'PAGO POR CAJA CHICA CAJA CHICA NÂº 7',
'0', NULL),
(2464, '2017-08-11', '380', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'SUELDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.\r\n', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº
DE ORDEN 57410078866', '0', NULL),
(2465, '2017-08-11', '380', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'REINTEGRO
TOTAL DE SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.', 4000.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA. DE DAVOR AVENDAÃ‘O NÂº DE ORDEN 57410078866', '0', NULL),
PLANOS Y COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA.', 455.00, 'PAGO POR CAJA CHICA NÂº 7', '0',
NULL),
'INGRESO A PROYECTO. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 8312.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
CAJA CHICA NÂº 6.', 'NO', NULL),
'ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000911\r\nDEL 26/07/2017', 'NO', NULL),
(2469, '2017-08-01', '19', 'CARLOS CALLE GARCIA', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'COMPRA
DE MALLA EMPALME, DINAMITA CABLE BIPOLAR.', 310.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CAJA
CHICA NÂº 6', 'NO', NULL),
(2470, '2017-08-01', '20', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'TRASLADO DE 20 POSTES. NÂº DE RECIBO 2999', 17000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.
NÂº DE ORDEN 57510077058', 'NO', NULL),
(2471, '2017-08-01', '21', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'TRASLADO DE POSTES. NÂº DE RECIBO 2995', 38000.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN 5731007847', 'NO', NULL),
(2472, '2017-08-02', '22', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'INGRESO A PROYECTO CON SUPERVISOR ANGEL CALIZAYA. ', 2653.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA NÂº DE ORDEN 57710079348', 'NO', NULL),
'REPARACIÃ“N CAMIONETA ', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0000926\r\nDEL 10/08/2017', 'NO',
NULL),
'ANTICIPO.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE ORDEN 57110079026.', 'NO',
NULL),
'ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000888\r\nDEL 06/07/2017', '0', NULL),
(2476, '2017-08-02', '378', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'SALDO
FINAL BOLETA DE GARANTÃA.', 35000.00, 'CHEQUE NÂº 0000918\r\nDEL 02/08/2017',
'0', NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES', 30400.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.\r\nNÂº DE ORDEN
57510077054', '0', NULL),
(2478, '2017-08-11', '380', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ARREGLO
DE POSTE. ', 716.00, 'CHEQUE NÂº 0000928\r\nDEL 11/08/2017', '0', NULL),
(2479, '2017-08-14', '381', 'BERNABE CONDORI M', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'PARCHADO
DE DOS LLANTAS, COMPRA DE SEGURO PARA BATERÃA Y COMPRA DE PERNOS PARA PISADERA.',
70.00, 'SE ENTREGA EN EFECTIVO POR CAJA CHICA NÂº 7.', '0', NULL),
(2480, '2017-07-04', '38', 'ANGEL CALIZAYA CALIZAYA', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'COMISIÃ“N', 38000.00, NULL, '0', NULL),
VILLAZON', 'DESMONTAJE DE LINEA Y RETIRO DE POSTES.', 8700.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA. NÂº DE ORDEN 57510076705.', '0', NULL),
'TRANSPORTE DE SEIS POSTES. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 1078.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO
POR CAJA CHICA NÂº 6', '0', NULL),
(2484, '2017-08-01', '41', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 14, 'LAMPAYA POZOS-
VILLAZON', 'TRASLADO DE 50 POSTES. NÂº DE RECIBO 2981', 43820.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA. NÂº DE ORDEN 57510077050', '0', NULL),
'VIAJE AL PROYECTO.', 800.00, 'ENTREGA E EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', '0', NULL),
(2486, '2017-08-14', '43', 'JORGE PARI ALARCON', 14, 'LAMPAYA POZOS-VILLAZON',
'POR TRABAJOS REALIZADOS. (10 PLANOS)', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN LA CUENTA DE
JUAN FRÃAS. NÂº DE ORDEN 57710079979.', '0', NULL),
'INGRESO AL PROYECTO CON SUPERVISOR. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 1823.00, 'TODAVÃA NO
SE LE TRANSFIRIO', '0', NULL),
(2488, '2017-07-26', '254', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO PARA
COMPRA DE RADIADOR.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 6', 'SI',
NULL),
DINAMITA COMPLETA. DESTINO CARLOS CALIZAYA.', 1000.00, 'PAGO EN EFECTIVO. CAJA
(2490, '2017-08-02', '256', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'DESCARGUIO DE
MATERIAL. CONTRATACIÃ“N DE PEONES Y GRÃšA. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 880.00, 'ENTREGA
EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 6', 'SI', NULL),
(2491, '2017-08-10', '257', 'EDSON VARGAS ROCHA', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS DE
REPRESENTACIÃ“N.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 7', 'SI', NULL),
(2492, '2017-08-11', '258', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA Y PAGO
FINAL DE RADIADOR. MAS MANO DE OBRA.', 1850.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA
NÂº 7', 'SI', NULL),
(2493, '2017-08-14', '259', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
REPOSICIÃ“N POR TRANSPORTE DE 33 CRUCETAS DE 8\". Y PEÃ“N.', 350.00, 'ENTREGA EN
PARA CARGUI0 DE MATERIAL. DESTINO RUBEN FIGUEROA.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.
CAJA CHICA NÂº 7', 'SI', NULL),
(2495, '2017-08-15', '261', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO POR
CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. DESTINO RUBEN FIGUEROA.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº
00000929\r\nDEL 15/08/2017.\r\nA CUENTA 1500. SALDO 1300. TOTAL 2800. BS.', 'SI',
NULL),
(2496, '2017-08-16', '262', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'CAJA CHICA
NÂº 7.', 656.00, 'CHEQUE NÂº 0000925 DE FECHA 10/08/2017. POR VALOR DE 5000 BS.
PRORRATEADO EN VARIOS PROYECTOS.', 'SI', NULL),
(2497, '2017-08-17', '263', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE DE
MATERIAL SEGUN GUIA NÂº 1872 Y FACTURA NÂº 303.', 5500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA
POR VALOR DE 8100 BS.\r\n', 'SI', NULL),
(2498, '2017-08-15', '25', 'JUAN CARLOS LLANOS', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PAGO DE
JORNALES.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000930\r\nDEL 15/07/2017', 'NO', NULL),
'COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA REPARACIÃ“N DE CAMIONETA 285-AUK. SEGÃšN
REQUERIMIENTO.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0000931\r\nDEL 16/08/2017', 'NO', NULL),
'REPARACIÃ“N DE DOS GENERADORES.', 1200.00, 'DEPOSITO EN CUENTA.\r\nNÂº DE
OPERACIÃ“N 142714.', 'NO', NULL),
'COMPRA DE BATERÃA Y PAGO MECÃNICO.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 000932\r\nDEL
17/08/2017', 'NO', NULL),
'ENTREGA POR SALDO DE COMPRA DE BATERÃA Y PAGO ELECTRICISTA.', 500.00,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE OPERACIÃ“N 57210078437', 'NO', NULL),
(2503, '2017-08-18', '264', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE
TRANSPORTE DE CRUCETAS Y ENCOMIENDA. SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 230.00, 'PAGO EN
(2504, '2017-08-21', '265', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'POR
CONCEPTO DE ALIMENTACIÃ“N.', 8497.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº DE OPERACIÃ“N
57610080432', 'SI', NULL),
NÂº 6.', 24000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº DE OPERACIÃ“N 57610080432', 'SI',
NULL),
DE ABRAHAN IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017', 2500.00, 'TRANSFERENCIA
EN CUENTA NÂº DE OPERACIÃ“N 57610080432', 'SI', NULL),
(2507, '2017-08-21', '268', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA', 1000.00, NULL, 'SI', NULL),
DE POSTES', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000937 DEL 22/08/2017', 'SI', NULL),
PROYECTO', 923.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº DE OPERACIÃ“N 57410079293', 'SI',
NULL),
(2510, '2017-08-23', '271', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'POR SALDO DE
REQUERIMIENTO NÂº 261. TOTAL PAGADO 2800 BS.', 1300.00, NULL, 'SI', NULL),
(2511, '2017-08-24', '272', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO.',
25000.00, NULL, 'SI', NULL),
(2512, '2017-08-15', '382', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'SUELDOS Y
SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017', 17702.40, NULL, '0', NULL),
(2513, '2017-08-18', '383', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'GASTOS PARA
AS-BUILT', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 8', '0', NULL),
(2514, '2017-08-24', '384', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO PARA
TRAMITE DE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA', 5126.00, 'CHEQUE
NÂº 0000939\r\nDEL 24/08/2017', '0', NULL),
(2525, '2017-09-12', '392', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 11, 'TUPIZA-COTAGAITA', 'ARREGLO
DE CAMION. RODAMIENTOS.', 500.00, 'CHEQUE NÂº 0000965. POR VALOR DE 3300. LA
DIFERENCIA REQ.391.', '0', NULL),
'PAGOS CERTIFICADOS PROFESIONALES. ELVIS BAES Y WILBERT ALANES.', 900.00, 'ENTREGA
EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', '0', NULL),
COTAGAITA', 'ANTICIPO', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 0000979. DEL 22/09/2017', '0', NULL),
(2528, '2017-08-28', '273', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'CARGUIO DE
MATERIAL. GRUA Y PEONES.', 450.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO', 'SI', NULL),
(2529, '2017-08-28', '274', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT.
PRIMER TRAMO CARLOS CALIZAYA. SEGUNDA ENTRADA.', 2028.00, 'CHEQUE NÂº
0000942\r\nDEL 28/08/2017', 'SI', NULL),
(2530, '2017-08-28', '275', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE Y
DESCARGUIO DE 36 CRUCETAS DE 8\". ', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº
8', 'SI', NULL),
(2531, '2017-08-28', '276', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE DE
MATERIAL. DESTINO CARLOS CALIZAYA.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE
OPERACIÃ“N 57210078896', 'SI', NULL),
(2532, '2017-08-28', '277', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE
33 CRUCETAS DE 8\"', 5280.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA. NÂº DE OPERACIÃ“N
57210078669', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 0000944 A NOMBRE DE ELVA RODRIGUEZ MUJER DE
FREDDY FIGUEROA.', 'SI', NULL),
DISTINTO MATERIAL.', 114581.35, 'CHEQUE NÂº 0000949 DEL 15/09/2017', 'SI', NULL),
(2535, '2017-08-31', '280', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA 2489-FDN. BALATAS, BUJES.', 160.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº
10', 'SI', NULL),
(2537, '2017-09-01', '282', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA',
'ANTICIPO.', 7000.00, NULL, 'SI', NULL),
(2538, '2017-08-18', '283', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE DE 3
CRUCETAS DE 15\".\r\nRECIBO 025834', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA 10.',
'SI', NULL),
DE POSTES', 3500.00, 'CHEQUE NÂº 0000957 DEL 06/09/2017', 'SI', NULL),
36 CRUCETAS DE 8\".', 5760.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2541, '2017-09-11', '286', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA
DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 296 ILT.', 1115.00, 'CHEQUE NÂº 0000962
DEL 11/09/2017. POR VALOR DE 6195. RESTANTE VER REQ. 287-288 Y 135 TIRISPAYA.',
'SI', NULL),
DE RIGOBERTO MAMANI POR BAJA MEDICA.', 2600.00, 'CHEQUE NÂº 0000962 DEL 11/09/2017.
POR VALOR DE 6195. RESTANTE VER REQ. 286-288 Y 135 TIRISPAYA.', 'SI', NULL),
(2543, '2017-09-11', '288', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA
DE MATERIAL, SEGÃšN REQUERIMIENTO.', 480.00, 'CHEQUE NÂº 0000962 DEL 11/09/2017.
POR VALOR DE 6195. RESTANTE VER REQ. 286-287 Y 135 TIRISPAYA.', 'SI', NULL),
Y COMPRA DE BUCHEN.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 10.', 'SI',
NULL),
(2545, '2017-09-11', '290', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO POR
TRANSPORTE DE MATERIAL.(TRANSFORMADOR, BOBINAS ACCESORIOS DE LINAES)', 1000.00,
'ALIMENTACIÃ“N. GUANTES.', 3090.00, 'CHEQUE NÂº 0000964\r\nDEL 12/09/2017', 'SI',
NULL),
(2547, '2017-09-12', '292', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 13, 'ESTARCA', 'MALLA
PROTECC, CONSTRACTURA JOS DE 5/8\"', 422.70, 'PAGO CON SALDO A FAVOR.', 'SI',
NULL),
(2548, '2017-09-13', '293', 'MEC MECANICO MECANICO ', 13, 'ESTARCA',
'MANTENIMIENTO VAGONETA 4214-CKA.\r\nFILTRO DE ACEITE, ACEITE CASTROL.', 708.00,
(2549, '2017-09-14', '294', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT.
PRIMER TRAMO TERCERA SALIDA.', 1922.00, 'CHEQUE NÂº 0000968 DEL 14/09/2017.', 'SI',
NULL),
(2550, '2017-09-15', '295', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA',
'ALIMENTACIÃ“N.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000969 DEL 15/09/2017.', 'SI', NULL),
(2551, '2017-09-20', '296', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
DISTINTO MATERIAL A MARIO ALIZARES.', 8000.00, 'CHEQUE NÂº 0000974 DEL
20/09/2017.', 'SI', NULL),
DISTINTO MATERIAL.', 140918.69, 'CHEQUE NÂº 0000976\r\nDEL 10/10/2017.', 'SI',
NULL),
(2553, '2017-09-20', '298', 'COMISIONES COMISIONES .', 13, 'ESTARCA',
'COMISIONES. JOSÃ‰ MARÃA BELZU.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0000977 DEL 20/09/2017.',
'SI', NULL),
(2554, '2017-09-21', '299', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'GARPAS U,
DINAMITA.', 225.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 9.', 'SI', NULL),
(2555, '2017-09-21', '300', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'VARIAS COMPRAS
SEGÃšN RENDICION DE CUENTAS.', 765.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 9.',
'SI', NULL),
(2556, '2017-09-21', '301', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'PERMISO PARA
COMBUSTIBLE Y DIFERENTES COMPRAS SEGÃšN LISTADO.', 136.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.
CAJA CHICA NÂº9. PRORRATEADO EN VARIOS PROYECTOS POR VALOR DE 3000 CHEQUE NÂº
0000950.', 'SI', NULL),
3000.00, 'CHEQUE NÂº 0000980 DEL 22/07/2017.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE MATERIAL FACTURA NÂº 1765.', 2800.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. NÂº
57510079826.', 'SI', NULL),
(2559, '2017-09-22', '304', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 13, 'ESTARCA', '36
CRUCETAS DE 8\".', 5760.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº 57710081669.', 'SI',
NULL),
CHALINAS PARA GUSTAVO ZAPATA.', 150.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº
8.', '0', NULL),
(2561, '2017-08-24', '386', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
SUELDO AGOSTO/2017.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº 57110079561.', '0',
NULL),
(2562, '2017-08-31', '387', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'AFP',
479.30, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 8', '0', NULL),
(2563, '2017-08-28', '388', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
UNA CAJA DE HOJAN BONN T/CARTA.', 275.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 8.',
'0', NULL),
CADECO. SIETE MESES.', 1218.00, NULL, '0', NULL),
S.I.B.', 950.00, 'CHEQUE NÂº 0000958 DEL 06/09/2917', '0', NULL),
(2566, '2017-09-06', '391', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
SUELDO AGOSTO/2017', 2500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº 57410080012.', '0',
NULL),
(2567, '2017-09-14', '392', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
SUELDOS CORRESPONDIENTE AGOSTO/2017.', 19400.00, NULL, '0', NULL),
SERVICIOS BÃSICOS Y TELÃ‰FONOS CORPORATIVOS.', 5627.70, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.', '0', NULL),
(2569, '2017-09-21', '395', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'IMPRESIÃ“N DE
PLANOS', 441.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. REQ. 293 SE SUMA A ESTE REQ. POR VALOR DE
297 BS. ', '0', NULL),
(2570, '2017-09-22', '396', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', 10, 'MARIACA ',
'HONORARIOS.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 0000981 DEL 22/09/2017.', '0', NULL),
'ENTRADA A PROYECTO.', 1097.60, 'CHEQUE NÂº 0000936 DEL 18/09/2017. POR VALOR DE
11.097,60 BS.', 'NO', NULL),
'ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0000936 DEL 18/09/2017. POR VALOR DE 11.097,60
BS.', 'NO', NULL),
'ANTICIPO.', 7000.00, 'CHEQUE NÂº 0000956 DEL 06/09/2017. POR VALOR DE 14.000.
RESTANTE VER REQ. 282 ESTARCA.', 'NO', NULL),
(2575, '2017-09-02', '34', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'CAJA
CHICA NÂº 8.', 829.50, 'CHEQUE NÂº 0000933 POR VALOR DE 3.000 BS. PRORRATEADO EN
VARIOS PROYECTOS.', 'NO', NULL),
'DEVOLUCIÃ“N BOLETA. POR 11588 BS.', 0.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. POR 11588
BS.', 'NO', NULL),
(2577, '2017-09-08', '36', 'CARLOS CALLE GARCIA', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'DEVOLUCIÃ“N BOLETA.POR 11588 BS. ', 0.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. POR 11588
BS.', 'NO', NULL),
'TRASLADO CAMIONETA LAND CRUSER COLOR ROJO.', 1580.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO.CAJA
CHICA 11.', 'NO', NULL),
(2579, '2017-09-25', '38', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'PAGO
AS-BUILT. ', 1200.00, 'CHEQUE NÂº 0000985 DEL 25/09/2017.', 'NO', NULL),
CRUCETAS', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 11.', 'SI', NULL),
NÂº 7.', 24000.00, 'CHEQUE NÂº 000988\r\nPOR 34.527 BS. EL RESTANTE VER REQ. 307-
308.', 'SI', NULL),
'GASOLINA, ALIMENTACIÃ“N, GUANTES, ALQUILER, ACEITE GENERADOR.', 8027.00, 'CHEQUE
NÂº 000988 POR 34.527 BS. EL RESTANTE VER REQ. 306-308', 'SI', NULL),
CHÃ“FER ABRAN IBARRA. ', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 000988 POR 34.527 BS. EL RESTANTE VER
REQ. 306-307', 'SI', NULL),
MATERIAL PARA CARLOS CALIZAYA.', 1484.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2585, '2017-09-25', '310', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO A
TRANSPORTISTA, AYUDANTE DE SIETE DÃAS Y PAGO AYUDANTE.', 4100.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 12.', 'SI', NULL),
(2586, '2017-09-25', '311', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO DE
MATERIAL Y POSTES.', 1720.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 12.', 'SI',
NULL),
NÂº 10', 626.70, 'CHEQUE NÂº 000963\r\nPOR VALOR DE 3000 BS. PRORRATEADO EN VARIOS
PROYECTOS.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 000987. A NOMBRE DE ELVA RODRIGUEZ ESPOSA DE
FREDDY FIGUEROA.', 'SI', NULL),
(2589, '2017-09-26', '314', 'COMISIONES COMISIONES .', 13, 'ESTARCA',
'COMISIONES. JOSE MARIA BELZU.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 000990. DEL 26/09/2017',
'SI', NULL),
(2590, '2017-09-26', '315', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE.
SALDO FINAL', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 000991 DEL 26/09/2017', 'SI', NULL),
(2591, '2017-09-26', '316', 'MEGA CALZADO JHONNY', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE TRES
PARES DE BOTAS.', 2550.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.\r\nCAJA CHICA NÂº 11.', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO.', 1000.00, NULL, 'SI', NULL),
(2594, '2017-09-26', '319', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'IMPRESIÃ“N
DE REQUERIMIENTOS.', 320.00, 'PAGO POR CAJA CHICA NÂº 11.', 'SI', NULL),
DOS BOTAS BATA. PARA BERNABE Y OMAR.', 500.00, 'PAGO CON CAJA CHICA NÂº 11.', 'SI',
NULL),
(2596, '2017-09-27', '321', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 13, 'ESTARCA', 'PÃ“LIZA DUI
C16671\r\nPÃ“LIZA DUI C16829', 14446.04, 'CHEQUE NÂº 0000995\r\nDEL 27/09/2017.',
'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0001002.\r\nDEL 02/10/2017', 'SI', NULL),
10000.00, 'CHEQUE NÂº 0001003.\r\nDEL 02/10/2017.', 'SI', NULL),
(2599, '2017-10-02', '324', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA
RACK DE 4 VIAS Y GRILLETE DE 5/8', 3940.95, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(2600, '2017-10-02', '325', 'OSCAR ESPINOZA MACHACA', 13, 'ESTARCA', 'CÃMARA DE
VIGILANCIA E INSTALACIÃ“N.', 1708.00, 'CHEQUE NÂº 000999\r\nDEL 02/10/2017.', 'SI',
NULL),
(2601, '2017-10-03', '326', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'MADERA DE 4,55 X
50 CM.', 1053.00, 'CHEQUE NÂº 000105\r\nDEL 03/10/2017.', 'SI', NULL),
TRASLADO POSTES.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 00001007\r\nDEL 03/10/2017.', 'SI', NULL),
PROYECTO.', 798.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
GASOLINA 100 LT.', 374.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2605, '2017-10-09', '330', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 13, 'ESTARCA', 'TRANSPORTE.
SALDO FINAL.', 3000.00, 'TRASFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2606, '2017-10-10', '331', 'JUAN CARLOS LLANOS', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE CUATRO
DÃAS DE TRABAJO.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 14.', 'SI',
NULL),
(2607, '2017-10-10', '332', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'UTILIDAD.',
25000.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2608, '2017-10-10', '333', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'PAGO A 4
ESTIBADORES PARA DESCARGUE DE CRUCETAS Y POSTES.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.
CAJA CHICA NÂº 14.', 'SI', NULL),
(2609, '2017-10-10', '334', 'EDY VELA F', 13, 'ESTARCA', 'PÃ“LIZAS.', 42984.00,
COMPRA GASOLINA 100 LT.', 374.00, 'TRANSFERENCIA A CUENTA DE OMAR RAMOS.', 'SI',
NULL),
(2611, '2017-10-10', '336', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO.
GASOLINA', 748.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA DE OMAR RAMOS.', 'SI', NULL),
(2612, '2017-10-10', '337', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'INGRESO AL
PROYECTO. CAMBIO DE ACEITE GRUA.', 2660.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2613, '2017-10-10', '338', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA TIS-3027. ACEITE, FILTRO DE ACEITE.', 390.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA
CHICA NÂº 13.', 'SI', NULL),
PRENSA EMBRIAGUE.', 850.00, 'TRANSFERENCIA BANCARIA A OMAR RAMOS.', 'SI', NULL),
CHICA NÂº 11. ', 3953.70, 'CHEQUE NÂº 00984 POR VALOR DE 3000 BS. EL RESTANTE POR
VENTA DE MATERIAL.', 'NO', NULL),
(2616, '2017-10-05', '40', 'CARLOS CALLE GARCIA', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'COMPRA
DE DISTINTO MATERIAL AL SEÃ‘OR ALIZARES.', 1200.00, NULL, 'NO', NULL),
(2617, '2017-10-18', '41', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 15, 'ACTIVOS FIJOS
TANGIBLES', 'COMPRA DE MOTOR TOYOTA 3F MAS..........', 7656.00, 'EL MONTO ESTA PARA
CAMBIARSE POR REPARACIONES Y AJUSTES.', '0', NULL),
FUNDEMPRESA.', 156.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(2619, '2017-09-27', '398', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO AFP
FUTURO. AGOSTO/2017.', 398.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(2620, '2017-10-22', '399', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA DE
DOS PARES DE ZAPATOS. MARCA CAT.', 1610.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', '0', NULL),
NÂº 12', 486.00, 'CHEQUE NÂº 000986 POR VALOR DE 4500 MAS 2034 PRORRATEADO EN
VARIOS PROYECTOS.', '0', NULL),
(2622, '2017-09-28', '401', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO.
SEPTIEMBRE/2017.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
CAMIÃ“N HINO.', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR DIFERENTES GASTOS.', 634.00, 'CHEQUE NÂº 0001008. DEL
03/10/2017.', '0', NULL),
(2625, '2017-10-05', '404', 'CARLOS CALLE GARCIA', 10, 'MARIACA ', 'PAGO A LUCIANO
POR ARREGLO DE TRANSFORMADOR 15 KVA.', 300.00, NULL, '0', NULL),
PLANILLA. SEPTIEMBRE/2017.', 18483.00, 'VÂº BÂº. DE EDSON VARGAS R.', '0', NULL),
(2627, '2017-10-13', '406', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 10, 'MARIACA ', 'LAVADO, ENGRASE
Y COMPRA DE MANGUERA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 14.', '0',
NULL),
(2628, '2017-10-13', '407', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO SIB,
COTOBOL Y TRANSPORTE.', 340.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 14.', '0',
NULL),
(2629, '2017-10-13', '408', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO IVA.
SEPTIEMBRE/2017.', 1862.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 14.', '0', NULL),
(2630, '2017-10-13', '409', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 10, 'MARIACA ', 'SUELDO
(2631, '2017-10-17', '410', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO
DE:LUZ, TELEFONO, INTERNET, AGUA.', 5327.60, 'CHEQUE NÂº 0001012. DEL 17/10/2017.',
'0', NULL),
(2632, '2017-10-13', '411', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'SUELDO
(2633, '2017-10-12', '340', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
UTILIDAD.', 15000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2634, '2017-10-16', '341', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'ASBUILT. 2DO
TRAMO. 1RA ENTRADA. FREDDY FIGUEROA.', 1922.00, 'CHEQUE NÂº 0001010 DEL
16/10/2017.', 'SI', NULL),
(2635, '2017-10-16', '342', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'ENTRADA
PROYECTO.', 4370.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
36 CRUCETAS DE 8\". ', 5760.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº 57110081892.', 'SI',
NULL),
(2637, '2017-10-18', '344', 'PUBLICIDAD MARCO GARRON', 13, 'ESTARCA', 'PUBLICIDAD.
SEPTIEMBRE/2017.', 3500.00, 'CHEQUE NÂº 00001013 DEL 18/10/2017.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 15000.00, 'CHEQUE NÂº 00001015 DEL 19/10/2017.', 'SI', NULL),
5000.00, 'CHEQUE NÂº 00001016 DEL 19/10/2017.', 'SI', NULL),
DISTINTO MATERIAL PARA RUBÃ‰N FIGUEROA.', 718.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA
NÂº 15.', 'SI', NULL),
NÂº 8', 34000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
ABRAHAN IBARRA. SEPTIEMBRE/2017.', 2500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(2643, '2017-10-21', '350', 'PERIODICO PERIODICO EL POTOSI ', 13, 'ESTARCA',
'PAGO POR SUSCRIPCIÃ“N. SEPTIEMBRE/2017.', 144.00, 'PAGO EN EFECTIVO. \r\nCAJA
(2644, '2017-10-04', '1', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'COMPRA DE ROPA DE TRABAJO. ANTICIPO.', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº
57410081250.', 'SI', NULL),
(2645, '2017-10-09', '2', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 467-HZI', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA DE DAVOR
AVENDAÃ‘O. ', 'SI', NULL),
'PAGO DE ROPA DE TRABAJO. PAGO FINAL.', 4871.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA NÂº
57610082648.', 'SI', NULL),
(2647, '2017-10-09', '4', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ALIMENTACIÃ“N.', 4573.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(2648, '2017-10-10', '5', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'TRASLADO
PERSONAL.', 295.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº 14.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE DOS DOCENAS DE FRAZADAS Y DOS COLCHONES.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA.', 'SI', NULL),
'ENTRADA 2DA SEMANA.', 2020.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE DISTINTO MATERIAL.', 1990.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2652, '2017-10-16', '9', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'GASOLINA PARA VIAJE AL PROYECTO.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº
14.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N Y GUANTES PARA 8 DÃAS.', 2170.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(2654, '2017-10-25', '412', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 10, 'MARIACA ', 'ANTICIPO
SUELDO OCTUBRE/2017', 1000.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
(2655, '2017-10-31', '413', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 10, 'MARIACA ', 'PAGO AFP
FUTURO SEPTIEMBRE/2017.\r\nPAGO GAS.', 724.30, 'CHEQUE NÂº 0001024 DEL 31/10/2017',
'0', NULL),
(2657, '2017-10-23', '351', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', 13, 'ESTARCA',
'GESTIONES BOLETAS BANCO BISA-CASA.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 1018=1000 CHEQUE NÂº
1019=4000 DEL 23/10/2017.', 'SI', NULL);
(2658, '2017-10-23', '352', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
DOS SLIPING.', 352.00, 'CAJA CHICA NÂº16', 'SI', NULL),
(2659, '2017-10-23', '353', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 13, 'ESTARCA',
'TRANSPORTE DE POSTES SUCRE ESTARCA-SALDO.', 3500.00, 'CHEQUE NÂº 00001020\r\nDEL
23/10/2017', 'SI', NULL),
'ESTIBADORES-DESCARGUE 20 POSTES Y CRUCETAS.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.CAJA
CHICA NÂº 13.', 'SI', NULL),
(2661, '2017-10-24', '355', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'AUDITORIA
TORACARI', 2050.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
NÂº 13', 2848.00, 'CHEQUE NÂº 00001004\r\nPOR 3000 BS. PRORRATEADO EN VARIOS
PROYECTOS.', 'SI', NULL),
(2663, '2017-10-30', '357', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT 2DO
TRAMO Y SDA ENTRADA.', 1922.00, 'CHEQUE NÂº 0001022\r\nDE 30/10/2017.', 'SI',
NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 296-ILT.', 231.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. CAJA CHICA NÂº
16', 'SI', NULL),
DE MEDIO MES. OCTUBRE/2017', 1250.00, NULL, 'SI', NULL),
NÂº 15. PRORRATEADO EN VARIOS PROYECTOS.', 78.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. POR
VALOR DE 4000 BS.', 'SI', NULL),
NÂº 9', 10000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
25000.00, 'CHEQUE NÂº 00001030\r\nDEL 06/11/2017.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO', 7000.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2674, '2017-11-20', '368', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'ACEITE PARA
EMBRIAGUE Y FILTRO DE ACEITE', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2675, '2017-11-21', '369', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'REMACHE DE
PASTILLAS.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DIFERENTE MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 11487.35, 'CHEQUE NÂº 00001046', 'SI', NULL),
PROYECTO.', 822.80, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2678, '2017-11-29', '372', 'AFP AFP AFP', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE AFP-OCTUBRE /
2017', 750.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2679, '2017-12-04', '373', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR
LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.', 1215.74, 'ENTREGA EN
EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2680, '2017-12-04', '374', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'GASTOS
VARIOS. CAJA CHICA NÂº 16', 897.00, 'GASTOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2681, '2017-11-24', '375', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
RETROVISOR NUEVO, LADO DERECHO PARA GRÃšA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2682, '2017-12-05', '376', 'CAMARA DE COMERCIO', 13, 'ESTARCA', 'CÃMARA DE
COMERCIO. NOVIEMBRE/2017', 50.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2683, '2017-12-06', '377', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
GASOLINA PARA CAMIONETA TIS-3027.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2684, '2017-12-06', '378', 'ENTEL S. A.', 13, 'ESTARCA', 'PAGO POR CORPORATIVOS-
INTERNET. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017', 1732.59, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2685, '2017-12-06', '379', 'ENTEL S. A.', 13, 'ESTARCA', 'TELÃ‰FONO MÃ“VIL-
SEPTIEMBRE/2017', 880.37, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2686, '2017-12-06', '380', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 13, 'ESTARCA',
'OFICINA=176,33\r\nCASA V.BANZER=42.42', 218.75, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2687, '2017-12-07', '381', 'ENTEL S. A.', 13, 'ESTARCA', 'TELÃ‰FONO MÃ“VIL-
OCTUBRE/2017', 740.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2688, '2017-12-07', '382', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
MATERIAL.', 373.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2689, '2017-12-11', '383', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 13, 'ESTARCA', 'SEPTIEMBRE,
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y MULTAS.', 123.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2690, '2017-12-13', '384', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'CENA DE ELÃ
‰CTRICOS.', 765.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SUPERVISIÃ“N.', 981.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0001054. DEL 14/12/2017.', 'SI', NULL),
(2693, '2017-12-15', '387', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'PAGO DE
SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE PLANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2017.\r\n', 21526.00, 'TRANSFERENCIA EN CADA CUENTA.', 'SI', NULL),
(2694, '2018-01-10', '388', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA', 'DECLARACIÃ“N
JURADA AGUINALDO-MIN.DE TRABAJO.', 65.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2695, '2017-12-11', '389', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'ASBUILT 3ER
TRAMO. TERCERA ENTRADA.', 1992.00, 'CHEQUE NÂº 0001061 POR VALOR DE 11.992.
AULLAGAS REQ. 19 POR 10.000 BS.', 'SI', NULL),
(2696, '2017-12-20', '390', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 13, 'ESTARCA',
'AGUINALDO/2017. AL PERSONAL DE PLANTA.', 19666.66, 'TRNASFERENCIA EN CADA
(2697, '2017-12-20', '391', 'TERESA PINTO CONTADORA', 13, 'ESTARCA', 'DEUDA DE
ENERO A JULIO. 3500 BS.\r\nOCTUBRE = 1000\r\nNOVIEMBRE = 1000', 5500.00, 'CHEQUE
NÂº 001070\r\nDEL 20/12/2017', 'SI', NULL),
(2698, '2017-12-21', '392', 'ABRAHAM IBARRA CHAVEZ', 13, 'ESTARCA', 'MEDIO SUELDO
= 1250\r\nAGUINALDO/2017 = 2399,99', 3649.99, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO VEHÃCULO DE JUAN FRÃAS.', 3200.00, NULL, 'SI', NULL),
10000.00, 'CHEQUE NÂº 0001064\r\nDEL 22/12/2017.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0001068\r\nDEL 22/12/2017.', 'SI', NULL),
(2702, '2017-12-27', '396', 'ENTEL S. A.', 13, 'ESTARCA', 'CORPORATIVOS
OCTUBRE=1614,59\r\nNOVIEMBRE=1616,64', 3231.23, 'PAGO HECHO POR MARIANA
CASTOR.TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2703, '2017-12-27', '396', 'COTAP COOPERATIVA TELEFONOS POTOSI LTDA', 13,
'ESTARCA',
'OFICINA=\r\nOCTUBRE=588.84\r\nNOVIEMBRE=542.10\r\nCASA=\r\nOCTUBRE=209.50\r\nNOVIE
MBRE=209.50', 1549.94, 'PAGO HECHO POR MARIANA CASTOR.TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(2704, '2017-12-27', '396', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 13, 'ESTARCA',
'OFICINA=NOV=181.81\r\nCASA=NOV=42.24', 224.05, 'PAGO HECHO POR MARIANA
CASTRO.\r\nTRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2705, '2017-12-13', '397', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 13, 'ESTARCA', 'PERMISO DE
GASOLINA PARA FREDDY FIGUEROA.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2706, '2017-12-20', '398', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'RECOJO DE
ENCOMIENDA. (ALAMBRE DE COBRE)', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2707, '2017-12-28', '399', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO
UTILIDAD.', 10000.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(2708, '2017-12-28', '400', 'MEC MECANICO MECANICO ', 13, 'ESTARCA', 'REPARACIÃ“N
CAMIONETA 3027-TIS.', 6737.00, 'CHEQUE NÂº 0001074\r\nDEL 28/12/2017.', 'SI',
NULL),
(2709, '2018-08-01', '401', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 13, 'ESTARCA', 'RECOJO
DE ESTARCA DE HERRAMIENTAS, CAMAS, COCINA PARA AULLAGAS.', 976.34, 'TRANSFERENCIA
EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2710, '2017-11-22', '1', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'SOLVENCIA FISCAL. (CONTRALORÃA)', 450.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3722, '2018-01-16', '402', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO.
SOAT 416-DRL.', 137.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR BERNABE CONDORI.', 'SI', NULL),
(2712, '2017-11-24', '3', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'VIAJE A
ORURO, ENTREGA DE DOCUMENTACIÃ“N A LA GOBERNACIÃ“N.', 783.00, 'ENTREGA EN
(2713, '2017-11-24', '4', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'VIAJE A
ORURO. INAGURACÃ“N DE OBRA.', 483.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2714, '2017-11-27', '5', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'DIÃ‰SEL
PARA GRÃšA.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2715, '2017-11-24', '6', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'VIAJE
INAGURACIÃ“N DE OBRA.', 1240.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2716, '2017-11-28', '7', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 3027-TIS', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2717, '2017-11-28', '8', 'BANCO BISA S.A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMISIÃ“N
BANCARIA DE BOLETA.', 3337.96, 'DESCUENTO POR CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMISIÃ“N PROYECTO.', 40000.00, 'CHEQUE NÂº 0001043.', 'SI', NULL),
(2719, '2017-12-04', '10', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO 2DA ENTRADA.', 3383.00, 'CHEQUE NÂº 0001049 DEL
27/12/2017.', 'SI', NULL),
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 2583.00, 'ENTREGADO POR ROLANDO AGUILAR.', 'SI', NULL),
(2721, '2017-12-08', '12', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PAGO
PROTOCOLIZACIÃ“N CONTRATO.', 3050.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2722, '2017-12-08', '13', 'COMISIONES COMISIONES .', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'COMISIÃ“N.', 20000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2723, '2017-12-08', '14', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'ALIMENTACIÃ“N Y OTROS GASTOS.', 5000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
(2724, '2017-12-11', '15', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA
DE MATERIAL DE ESCRITORIO.', 394.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO.', 1400.00, 'CHEQUE NÂº 0001052\r\nDEL 11/12/2017.',
'SI', NULL),
(2726, '2018-01-11', '17', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PODER
PARA SUSTANCIAS CONTROLADAS.Y OTROS GASTOS.', 195.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2727, '2017-12-19', '18', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO POR ALFREDO JARA POR CINCO DIAS.', 750.00, 'CHEQUE NÂº
0001059\r\nDEL 19/12/2017.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 0001061 POR VALOR DE
11.992. ESTARCA REQ. 389 POR 1992 BS.', 'SI', NULL),
(2729, '2017-12-20', '20', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASTOS
SUPERVISIÃ“N.', 300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2730, '2017-12-22', '21', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PAGO
JORNAL CHOFER, POR TRABAJOS CON WILBER ALANES.', 1700.00, 'CHEQUE NÂº
0001075\r\nDEL 22/12/2017.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 15000.00, 'CHEQUE NÂº 001065\r\nDEL 22/12/2017.', 'SI', NULL),
(2732, '2017-12-22', '23', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 690174.94, 'CHEQUE NÂº 0001067 \r\nDEL
20/01/2018. SUSTITUIDO POR CH.1126 Y 1127 DEL 01/03/2018.', 'SI', NULL),
(2733, '2017-12-27', '24', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA
DE HOJAS DE COLOR.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2734, '2018-01-03', '25', 'SOAT SEGURO OBLIG. ACC. TRANSITO', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'PAGO DE SEGURO DE DIFERENTES MOVILIDADES SEGÃšN DETALLE.', 1697.00,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
SIB Y ENVÃO DE SOBRE.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(2736, '2017-12-27', '27', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASTOS
VARIOS. CAJA CHICA NÂº 18.', 387.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA POR VALOR DE 3000 BS.
PRORRATEADO EN VARIOS PROYECTOS.', 'SI', NULL),
(2737, '2017-12-28', '27', 'MEC MECANICO MECANICO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'REPARACIÃ“N DE CAMIONETA 2489-FDN.', 3256.00, 'CHEQUE NÂº 0001074 DEL
28/12/2017.', 'SI', NULL),
(2738, '2017-12-28', '28', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'SEGUROS MOVILIDADES SEGÃšN DETALLE.', 11075.94, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(2739, '2018-01-02', '29', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'RECARGA Y
CAMBIO DE LIQUIDO PARA CAMIÃ“N HINO.', 110.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPARAACION DE RADIADOR CAMIONETA 296-ILT.', 2478.16, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'ENTRADA A PROYECTO. ALIMENTACIÃ“N, PEAJES, GUANTES,', 7912.00, 'TRANSFERENCIA EN
(2742, '2018-01-05', '32', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA DE
GASOLINA PARA CAMIONETA TIS-3027.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2743, '2018-01-09', '33', 'KENDALL GONZALO CORRALES', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'PAPELES.', 800.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2744, '2018-01-10', '34', 'MEC MECANICO MECANICO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'MANTENIMIENTO CAMIONETAS 2489-FDN, 3027-TIS, 4214-CKA.', 2878.00, 'CHEQUE NÂº
0001075 DEL 10/01/2018.', 'SI', NULL),
'AGENDAS ALPEMA.', 3997.50, 'CHEQUE NÂº 0001076\r\nDEL 11/01/2017.', 'SI', NULL),
(2746, '2017-10-17', '11', 'CARLOS CALLE GARCIA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION HINO.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2747, '2017-10-05', '12', 'CARLOS CALLE GARCIA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'VIAJE
A TINQUIPAYA. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2748, '2017-10-23', '12', 'JUAN CLEBER GOMEZ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'ANTICIPO
DE SUELDO. OCTUBRE/2017', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE ESLINGAS. 9MTS. Y 5MTS.', 1000.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2750, '2017-10-19', '14', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ANULADO.', 0.00, 'ANULADO.', 'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS. GASOLINA, TAXI, OTROS.', 85.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2752, '2017-10-31', '16', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'PAGO POLIZA GRUA.', 4872.00, 'CHEQUE NÂº 0001023 DEL 31/10/2017.', 'SI', NULL),
(2753, '2017-11-01', '17', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'GASOLINA
PARA CAMIÃ“N HINO Y CAMIONETA LAND CRUISER.', 535.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'VARIAS COMPRAS Y PAGOS.', 2510.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI',
NULL),
'GASOLINA Y CARGA DE BATERÃA.', 130.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
(2756, '2017-11-01', '20', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'GASOLINA
PARA CORTE.', 354.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(2757, '2017-11-01', '21', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'DIESEL
PARA CAMIÃ“N HINO Y PAGO A GASOLINERO.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
CALLE.', 'SI', NULL),
(2758, '2017-11-05', '22', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'COMPRA
DE GASOLINA PARA CAMIONETA BLANCA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
(2759, '2017-11-06', '23', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'ANTICIPO
OCTUBRE/2017.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2760, '2017-11-08', '24', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'TONER
PARA FOTOCOPIA.', 180.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MATERIAL DE ESCRITORIO: PAPEL BOND, FOLDERS, FASTENES.', 655.00, 'PAGO EN
'SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017. ', 19310.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTAS.', 'SI', NULL),
PARA GRÃšA Y GASOLINA PARA CAMIONETA DE RAUL CRUZ.', 500.00, 'ENTREGA EN
'CHICOTILLO DE ACELERADOR.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE GUANTES DE TRABAJO.', 100.00, 'ENTREGADO POR CARLOS CALLE.', 'SI',
NULL),
(2767, '2017-11-14', '31', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'COMPRA
DE CONOS Y DIESEL PARA GRÃšA.', 640.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2768, '2017-11-18', '32', 'GROVER CARDENAS FLORES', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'DOS
DÃAS DE SALARIO POR TRABAJOS EN EL GARAJE.', 167.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2769, '2017-11-18', '33', 'JUAN CLEBER GOMEZ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'UN DÃA
DE SALARIO POR TRABAJOS EN EL GARAJE.', 67.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE MANGUERA Y CABLE DE COBRE.', 440.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
PARA GRÃšA.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'PALANCA DE BRAZO GRUA.', 370.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DE DIESEL.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE GASOLINA, PEAJE Y REFRESCOS.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
'TRASLADO DE MATERIALES TINQUIPAYA A POTOSÃ.', 460.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'TRASLADO DE MATERIAL TINQUIPAYA.', 395.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
SE SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.', 50.00, 'ENTREGA EN
'COMPRA DE GASOLINA Y PEAJE.', 293.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
(2780, '2017-12-05', '44', 'PERIODICO EL POTOSI ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
POR SUSCRIPCIÃ“N CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.', 140.00, 'PAGO EN
(2781, '2017-12-05', '45', 'CARLOS CALLE GARCIA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
A TRABAJADORES POR RECOJO DE POSTES DE EUCALIPTO.', 120.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR
(2782, '2017-12-06', '46', 'JORGE PARI ALARCON', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
POR PLANOS. (AS-BUILT).', 300.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA GRÃšA.', 100.00, 'PAGADO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL DE ATERRAMIENTO.', 352.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2785, '2017-12-07', '49', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'COMPRA
DE COMPLETO.(YURA)', 950.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE 4 PARES DE MANGUERAS Y GOMERÃA.', 340.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI. DIESEL GRUA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N DE GASTOS EN DIFERENTES FECHAS.', 86.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
'REPARACIÃ“N DE GRÃšA.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
PARA GRÃšA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N PARA GRUPO.', 180.00, 'PAGADO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES A YURA. ALIMENTACIÃ“N, AYUDANTE, PEAJE.', 810.00, 'ENTREGA EN
(2795, '2017-12-18', '59', 'ALFREDO JARITA ROJAS', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'CARGUIO DE POSTES.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2796, '2017-12-18', '60', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'TRASLADO DE POSTES A YURA.', 2200.00, 'CHEQUE NÂº 0001057 DEL 18/12/2017.', 'SI',
NULL),
'TRANSPORTE DE MATERIAL A YURA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2798, '2017-12-19', '62', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'MULTA SUSTANCIAS COSNTROLADAS DE NOVIEMBRE/2017.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 0001058
DEL 19/12/2017.', 'SI', NULL),
'SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.', 22038.01,
'TRANSFERENCIA EN CUENTAS.', 'SI', NULL),
'AGUINALDO/2017', 5399.99, 'TRANSFERENCIA EN CUENTAS.', 'SI', NULL),
DE DIESEL PARA RECOJO DE MATERIAL.', 208.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
VARGAS.', 'SI', NULL),
'REPARACIÃ“N CPU. (SECRETARIA)', 160.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2804, '2017-12-20', '68', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ANTICIPO.', 5000.00, 'ENTREGADO EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE PALAS GASOLINA.', 320.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'CAMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES A YURA.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
'COMPRA DE TECHE DE 1 1/2 TONELADA.', 1300.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CARLOS
'ANTICIPO.', 15000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2812, '2017-12-27', '73', 'AFP AFP AFP', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AFP
NOVIEMBRE/2017.', 0.00, 'PAGO HECHO POR TERESA PINTO. TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(2813, '2017-12-27', '73', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'CAJA NACIONAL NOVIEMBRE/2017', 0.00, 'PAGO HECHO POR TERESA PINTO. TRANSFERENCIA
'COMPRA DE GOMAS Y PARCHADO DE LLANTA.', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
'DIESEL GRÃšA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(2817, '2018-01-08', '77', 'CARLOS CALLE GARCIA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'BROCA
SDS MAX 080 PARA CONCRETO.', 1300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2818, '2018-01-08', '78', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'GASOLINA
Y MANTENIMIENTO DE RADIO DE CAMIONETA 3027-TIS.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.', 250.00, 'ENTREGA EN
(2820, '2017-12-30', '80', 'CARLOS CALLE GARCIA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGOS
A PERSONAL Y COMPRA DE GASOLINA Y GUANTES PARA TRABAJOS EN TARAPAYA.', 960.00,
'PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'ENVIÃ“ DE SOBRE A YURA, PARA MARIO QUISPE.', 20.00, 'PAGADO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
(2822, '2018-01-09', '82', 'YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES', 17, 'SEPSA MANO DE
OBRA', 'GAS NATURAL: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.', 113.41, 'PAGO HECHO POR
MARIANA GUZMAN. ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA Y LIQUIDO DE FRENO PARA CAMIONETA 467-HZI.', 83.00, 'ENTREGA EN
'TRASLADO DE TRAFO A YURA. GASOLINA, ALIMENTACIÃ“N, ALOJAMIENTO.', 610.00, 'ENTREGA
EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(2826, '2018-01-10', '86', 'PERIODICO EL POTOSI ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'SUSCRIPCIÃ“N DICIEMBRE/2017.', 149.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPARACIÃ“N DE FUENTE DE ENERGIA DE LA COMPUTADORA.', 200.00, 'ENTREGA EN
(2828, '2018-01-11', '88', 'JUAN CLEBER GOMEZ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ANTICIPO. MES DE ENERO 2018.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI', 670.00, 'ENTREGADO EN EFECTIVO POR CARLOS
'ANTICIPO MES DE ENERO/2018.', 670.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
(2834, '2018-01-15', '36', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SELLO DE
RECEPCIÃ“N PARA LA OFICINA.', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2835, '2018-01-15', '37', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'CAMBIO DE
ACEITE Y COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETA 2489-FDN.', 20.00, 'ENTREGA EN
(2836, '2018-01-18', '38', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PAGO
POR COMPRA DE FACTURAS A LA SEÃ‘ORA NORMA AZURDUY.', 180.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'SUELDOS AL PERSONAL DE PLANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.',
23816.67, 'TRANSFERENCIA EN CUENTAS.', 'SI', NULL),
(2838, '2018-01-16', '40', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
DE DOS DIAS DE HABER. 8 Y 9 DE DICIEMBRE.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2839, '2018-01-16', '41', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 16679.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE MATERIAL.', 11507.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2841, '2018-01-15', '92', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'LAVADO
Y ENGRASADO.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÃ“N.', 103.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2843, '2018-01-16', '94', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'RECOJO
DE MATERIAL. (POSTES DE HORMIGON)', 215.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
(2844, '2018-01-17', '95', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'VIAJE A YURA (AS-BUILT)', 196.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.', 23101.02,
(2846, '2018-01-18', '97', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 17, 'SEPSA MANO
DE OBRA', 'GROVER CHOQUE=70,63\r\nMABEL RAMOS=700,82\r\nMULTAS=50', 821.45, 'PAGO
HECHO POR MARIANA CASTRO. ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2847, '2018-01-18', '98', 'ENTEL S. A.', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'LINEAS
CORPORATIVAS\r\nBS.1877,78\r\nLINEA PERSONAL\r\nBS.790,98S', 2668.76, 'PAGO HECHO
POR MARIANA CASTRO. ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2848, '2017-11-30', '1', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'CONTRALORIA.',
450.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2849, '2017-12-27', '2', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'PROTOCOLIZACIÃ“N
DE CONTRATO', 6340.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2850, '2018-01-19', '3', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'LIBRO DE
ORDENES.', 60.00, 'PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(2851, '2018-01-15', '4', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'CAJA CHICA
21.', 524.50, 'PRORRATEADO EN VARIOS PROYECTOS POR VALOR DE 5284,91 BS.', 'SI',
NULL),
(2852, '2018-01-16', '5', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'SEGURO CASA
AV. ARCE=709,92.\r\nSEGURO CASA AV. UNION=1252.80', 1962.72, 'PAGADO POR ADRIANA
CASTRO. ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2853, '2018-01-16', '6', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'ANULADO', 0.00,
'ANULADO', 'SI', NULL),
(2854, '2018-01-16', '7', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'COMISIÃ“N ROSETAS.',
(2855, '2018-01-17', '8', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'PAGO BANCO DE
ROSETAS.', 1080.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2856, '2018-01-19', '9', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 19, 'POCOATA', 'REPLANTEO
TOPOGRÃFICO.(1RA.ENTRADA)', 5280.00, 'CHEQUE NÂº 0001077 DEL 19/01/2017.', 'SI',
NULL),
(2857, '2018-01-19', '10', 'COMISIONES COMISIONES .', 19, 'POCOATA', 'COMISION',
20000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(2868, '2017-11-01', '05', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 20, 'CAIZA D', 'NO EXISTE',
0.00, 'NO EXISTE', 'SI', NULL),
(2865, '2017-10-30', '02', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', 20, 'CAIZA D', 'CERTIFICADO
CONTRALORÃA Y FUNDEMPRESA.', 406.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2866, '2017-01-01', '03', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ENTREGA DE
DOCUMENTACIÃ“N ORIGINAL.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2867, '2017-01-11', '04', 'COMISIONES COMISIONES .', 20, 'CAIZA D', 'SE ENTREGO
A JC.MIRANDA.', 30000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2864, '2017-10-26', '01', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ENTREGA
PROYECTO.', 110.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2872, '2017-12-14', '9', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'INSPECCIÃ“N AL
(2873, '2017-12-15', '10', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'INICIO DE
OBRAS.', 600.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2874, '2017-12-15', '11', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', '3 OVEROLES.',
360.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2875, '2017-12-15', '12', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO 1.',
OBRAS.', 520.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2877, '2017-12-27', '14', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO 1.',
(2878, '2018-01-08', '15', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 20, 'CAIZA D', 'GASOLINA PARA
TRASLADO DE MATERIAL.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2879, '2018-01-08', '16', 'BERNABE CONDORI M', 20, 'CAIZA D', 'GASOLINA PARA
TARAPAYA-VELARDE', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
OBRAS.', 2200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(2881, '2018-01-02', '18', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'RETIRO DE
ESCOMBROS.', 700.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(2882, '2018-01-03', '19', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'RECOJO DE
MATERIAL.', 200.00, 'ENTREGADO EN EFECTIVO POR MARIELA CASTRO.', 'SI', NULL),
(2883, '2018-01-04', '20', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'COMPRA DE
MATERIALES.', 800.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(2884, '2018-01-02', '21', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 20, 'CAIZA D', 'TRASLADO DE
MATERIALES.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2885, '2018-01-05', '22', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO 2',
(2886, '2018-01-10', '23', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 20, 'CAIZA D', 'ANULADO.',
0.00, 'ANULADO.', 'SI', NULL),
(2887, '2017-12-20', '24', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'COMPRA DE 1
OVEROL.', 120.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2888, '2018-01-18', '25', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO 2',
'SEGURO DE MOVILIDADES.', 11075.94, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2892, '2018-01-19', '44', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'REPOSICIÃ“N DE GASTOS: RENDICIÃ“N 1 198.05 RENDICIÃ“N 2 155.80 RENDICIÃ“N 3
405.75', 759.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2893, '2018-01-19', '45', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PAGO A
TRANSPORTISTA POR TRASLADO E MATERIAL.', 250.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE VARILLAS.', 5381.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SALDO DE PAGO DE REQUERIMIENTO 46. VARILLAS.', 200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(2896, '2018-01-20', '48', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASTOS
POR RENDIR.', 4000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2897, '2018-01-21', '49', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'TRANSPORTE
DE MATERIAL. POTOSÃ-CHALLAPATA.', 363.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
'SUSCRIPCIÃ“N PERIÃ“DICO OCTUBRE/2017.', 149.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0',
NULL),
(3060, '2018-01-23', '50', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PATENTE
DE FUNCIONAMIENTO 2017.', 756.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(2902, '2018-01-26', '26', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'CHALECOS Y
SOMBREROS.', 1080.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2903, '2018-01-26', '27', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 2125-YKI.', 185.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2904, '2018-01-26', '28', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'TRANSPORTE DE
MATERIAL POTOSÃ-CAIZA \"D\"', 800.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2905, '2017-11-28', '1', 'DR. JUAN CARLOS ', 21, 'MOCKOPATA', 'CONTRALORÃA.',
(2906, '2017-11-28', '2', 'DR. JUAN CARLOS ', 21, 'MOCKOPATA', 'MATRICULA DE
COMERCIO.', 78.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2907, '2017-11-30', '3', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 21, 'MOCKOPATA', 'SEGUROS
PERSONALES=1392.\r\nSEGUROS AUTOMOTORES=4872,07', 6264.07, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(2908, '2017-12-27', '4', 'COMISIONES COMISIONES .', 21, 'MOCKOPATA',
'COMISIONES. JC.M.', 30000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2909, '2017-12-27', '5', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'INAUGURACIÃ“N
DE OBRAS.', 690.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2910, '2018-01-16', '6', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'MATERIAL DE
ESCRITORIO.', 88.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2911, '2018-01-18', '7', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'ENTRADA INICIO
DE OBRAS.', 377.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2912, '2018-01-19', '8', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'LIBRO DE
ORDENES Y APERTURA.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2913, '2018-01-24', '9', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'INGRESO
OBRA.', 510.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2914, '2018-01-31', '10', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'VISITA PREVIA
INSPECCIÃ“N.', 335.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 7000.00, 'CHEQUE NÂº 001081 DEL 23/01/2018.', 'SI', NULL),
'CADENAS DE 5 MTS. PARA GRÃšA.', 533.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DINAMITA (COMPLETO) PARA YURA FASE II.', 980.00, 'CHEQUE NÂº 0001087 DEL
23/01/2018.', 'SI', NULL),
(2919, '2018-01-23', '102', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'DIÃ
‰SEL PARA GRÃšA. TRASLADO DE POSTES DE HORMIGÃ“N Y MADERA. YURA FASE II.', 590.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2920, '2018-01-23', '103', 'JUAN CLEBER GOMEZ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ANTICIPO.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TRASLADO DE POSTES Y PLANTADO DE HO.AA. (YURA)', 800.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(2922, '2018-01-11', '105', 'IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS', 17, 'SEPSA
MANO DE OBRA', 'I.T. DICIEMBRE/2017.', 1789.50, '1789.50 ES EL 25% DE 7158 DEL
TOTAL PAGADO. ', 'SI', NULL),
'CAJA CHICA NÂº 22.', 252.91, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'CHALECOS Y SOMBREROS.', 1080.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2926, '2018-01-26', '109', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'GASOLINA PARA CAMIONETA 2489-FDN.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 467-HZI.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'AYUDANTES PARA PLANTADO DE POSTES. (JESUS DEL VALLE)', 390.00, 'ENTREGA EN
(2929, '2018-01-26', '29', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'REFRESCOS Y
ZUMOS DE VARIAS FECHAS.', 59.50, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2930, '2018-01-24', '30', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ENTRADA AL
PROYECTO. ALIMENTACIÃ“N Y TRANSPORTE.', 310.00, 'EFECTIVO SOBRANTE DE REQUERIMIENTO
9 DE PROYECTO MOCKOPATA.', 'SI', NULL),
(2933, '2018-02-07', '33', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ENTRADA AL
PROYECTO. ALIMENTACIÃ“N Y TRANSPORTE.', 42.00, 'EFECTIVO SOBRANTE DE REQUERIMIENTO
10 DE PROYECTO MOCKOPATA.', 'SI', NULL),
(2934, '2018-02-14', '34', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'COMBUSTIBLE Y
PEAJE. VIAJE POR BERNABE CONDORI A JATUN MAYO', 113.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
(2936, '2018-02-16', '35', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO 3.',
(2937, '2018-02-02', '11', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 21, 'MOCKOPATA', 'ANTICIPO 1.',
'GASTOS VARIOS. CAJA CHICA NÂº 25.', 546.50, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2939, '2018-01-30', '113', 'AFP AFP AFP', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'AFP
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. Y PAGO AL MINISTERIO DE TRABAJO.',
528.91, 'ENTREGA EN EFECTIVO. PAGO POR TERESA PINTO.', 'SI', NULL),
'APORTES A LA CAJA. DICIEMBRE/2017', 236.31, 'ENTREGA EN EFECTIVO. PAGO POR TERESA
PINTO.\r\n', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N DE DINERO ENTREGADO POR EDSON VARGAS.', 146.50, 'ENTREGA EN
'PAGO DE JORNALEROS Y PAGO DE ALMUERZO.', 80.00, 'VER REQUERIMIENTO NÂº 111.
ENTREGADO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'DIESEL, PEAJE Y ALIMENTACIÃ“N.', 591.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANULADO', 0.00, 'ANULADO', 'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS. CAJA CHICA NÂº 26.', 237.40, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2946, '2018-02-05', '120', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'COMPRA
DE GASOLINA PARA CAMIONETA FDN-2489.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA CAMIONETA 467-HZI, GUANTES Y AYUDANTES.', 900.00, 'TRANSFERENCIA EN
'COMPRA DE DINAMITA.', 177.00, 'COMPRA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'4 EXCAVADORES (HOYEROS)', 400.00, 'ENTREGA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE DIESEL PARA CAMION 305-ULS.', 1135.18, 'IMPORTE POR PAGAR A MOMENTO DE
PAGAR TODO.', 'SI', NULL),
(2954, '2018-02-16', '128', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'PAGO EMPRESA MICAVA POR OBRAS SEPSA. (ARMANDO DELGADO)', 5841.00, 'CHEQUE NÂº
0001105 DEL 16/02/2018.', 'SI', NULL),
'HOYEROS, PARA CINCO HOYOS. (CABRERIA)', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
'COMPRA DE MOTOR.', 7656.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'NO', NULL),
'INGRESO PROYECTO SUPERVISIÃ“N.', 1714.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'NO', NULL),
(2958, '2017-10-25', '43', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 16, 'ACASIO TORO TORO',
'GASTOS VARIOS. CAJA CHICA NÂº 14.', 447.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'NO',
NULL),
'ANTICIPO.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 0001037 DEL 14/11/2017', 'NO', NULL),
CHICA NÂº 17.', 4787.70, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. Y ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
VARGAS.', 'NO', NULL),
(2962, '2018-01-08', '46', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 16, 'ACASIO TORO TORO', 'RECOJO
DE BLOC Y SIGUEÃ‘AL PARA CAMIÃ“N HINO.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'NO',
NULL),
'INSTALACIÃ“N SECCIONADOR ', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'NO', NULL),
(2964, '2018-01-23', '11', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'LEGALIZACIÃ“N
DE CONTRATO.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(2965, '2018-01-23', '12', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 19, 'POCOATA', 'POLIZAS
OCTUBRE=20.633,54\r\nNOVIEMBRE=35.156,88\r\nSALDO=25.790,42', 30000.00, 'CHEQUE NÂº
0001084 DEL 23/01/2018', 'SI', NULL),
(2966, '2018-01-25', '13', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'TALONARIOS DE
REQUERIMIENTO.', 320.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2967, '2018-01-20', '14', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'GASTOS
VARIOS. CAJA CHICA NÂº 24.', 401.41, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2968, '2018-01-20', '15', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
IMPRESORA EPSON. ', 2500.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
TOPOGRÃFICO.', 280.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2970, '2018-01-30', '17', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'GASOLINA.', 50.00,
(2971, '2018-01-30', '18', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE BATERÃA
PARA CAMIONETA 319-UZC.', 850.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2972, '2018-02-05', '19', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO SUELDO
MES ENERO/2018.', 1300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2973, '2018-02-07', '20', 'ALIANZA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'SEGURO
DE VIDA EDSON VARGAS.', 12493.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2974, '2018-02-07', '21', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'PROTECCION DE
GARAJE. PARED DE CALAMINA, CLAVOS, ETC.', 840.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(2975, '2018-02-16', '22', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 19, 'POCOATA', 'REPOSICIÃ“N
DE REQUERIMIENTO NÂº 9.', 441.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2976, '2018-02-16', '23', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 2489-FDN. HOJAS DE COLOR.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2978, '2016-02-18', '24', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'SUELDO MES DE
(2979, '2018-02-16', '24', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'SUELDO MES DE
(2980, '2018-02-16', '24', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'SALDO SUELDO
MES DE ENERO/2018. ', 700.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2981, '2018-02-16', '24', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'SUELDO MES DE
(2982, '2018-02-16', '24', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'SUELDO MES DE
(2983, '2018-02-19', '25', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO PARA
EL MES DE FEBRERO/2018.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2984, '2018-02-20', '26', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'PAGO DE
JORNALES POR REPLANTEO.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 0001119', 'SI', NULL),
(2985, '2018-02-22', '27', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 19, 'POCOATA', 'PAGO DE JORNALES
POR REPLANTEO. 10 DIAS. \r\n', 27.00, 'CHEQUE NÂº 0001124.', 'SI', NULL),
(2986, '2018-02-22', '28', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'PAGO DE MULTA DE
ROSETA DE CAMIONETA 3027-TIS. ', 65.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2987, '2018-02-22', '29', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 19, 'POCOATA', 'ANULADO.',
(2988, '2018-02-23', '30', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'GASTOS
SUPERVISIÃ“N.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2989, '2018-02-26', '31', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'SUELD0.
(DEUDA I)', 2000.00, 'DESCUENTO POR DEUDA.', 'SI', NULL),
(2990, '2018-02-20', '36', 'PERIODICO EL POTOSI ', 20, 'CAIZA D', 'SUSCRIPCIÃ“N
ENERO/2018', 144.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2991, '2018-02-22', '37', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO 5',
50000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL);
(2992, '2018-03-01', '38', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 20, 'CAIZA D', 'TRANSPORTE DE
(2993, '2018-03-05', '39', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', 20, 'CAIZA D', 'ENTREGA
DE DOCUMENTOS.', 140.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(2994, '2018-03-08', '40', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'TRANSPORTE.',
(2995, '2018-03-09', '41', 'PERIODICO EL POTOSI ', 20, 'CAIZA D', 'AVISO DE
REQUERIMIENTO DE INGENIERO CIVIL.\r\n3,4 Y 5 DE MARZO.', 180.00, 'PAGO EN
(2996, '2018-03-12', '42', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'CAJA CHICA
NÂº 29.\r\nCOMPRAS VARIAS.', 212.81, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
MATERIAL.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(2998, '2018-03-13', '44', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'ANULADO', 0.00,
TRASLADO DE MATERIAL.', 75.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3000, '2018-03-16', '45', 'BERNABE CONDORI M', 20, 'CAIZA D', 'GASOLINA POR
TRASLADO DE MATERIAL.', 54.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. SE LE VOLVIÃ“ A DAR POR
BLOQUEO DE CAMINO.', 'SI', NULL),
(3001, '2018-03-16', '46', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO NÂº 6.',
(3002, '2018-03-20', '47', 'BERNABE CONDORI M', 20, 'CAIZA D', 'SUPERVISION Y
REUNION', 103.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3003, '2018-03-20', '48', 'CARLOS CALLE GARCIA', 20, 'CAIZA D', 'VIAJE A
CAIZA \"D\" PARA PRESENTACIÃ“N DE DOCUMENTOS. PRESTO CARLOS CALLE.', 130.00,
(3004, '2018-02-22', '12', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'INGRESO AL
PROYECTO. (PARALIZACION DE OBRA)', 450.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3005, '2018-02-22', '13', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'IMPLEMENTO
DEPORTIVO. (POLERAS, CORTOS Y MEDIAS)', 1800.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3006, '2018-02-28', '14', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'CAJA CHICA
NÂº 28. (VARIAS COMPRAS)', 734.81, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3007, '2018-03-01', '15', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'SUPERVISIÃ“N
(3008, '2018-03-07', '16', 'JUAN CANIZARES LOBO', 21, 'MOCKOPATA', 'SUPERVISION.',
(3009, '2018-03-09', '17', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 21, 'MOCKOPATA', 'SUPERVISION.',
(3010, '2018-03-09', '18', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 21, 'MOCKOPATA', 'ANULADO',
0.00, NULL, 'SI', NULL),
(3011, '2018-03-09', '19', 'JUAN CANIZARES LOBO', 21, 'MOCKOPATA', 'LAVADO
CAMIONETA 4468-XFG. (PLOMA)', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3012, '2018-03-12', '20', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'ANUNCIO DE
REQUERIMIENTO DE PERSONAL EN PERIÃ“DICO Y RADIO. ', 85.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3013, '2018-03-13', '21', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', 21, 'MOCKOPATA', 'VISITA
Y SUPERVISIÃ“N.', 333.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3014, '2018-03-16', '22', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'DEPOSITO AL
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÃA E HIDROLÃ“GICA.', 350.00, 'ENTREGA EN
(3015, '2018-03-13', '23', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'TRASLADO DE
(3016, '2018-03-19', '24', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'RECOJO DE
MATERIAL, PERNOS Y LAVADO DE CAMION.', 210.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3017, '2018-03-19', '25', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'ANTICIPO DE
PAGO POR COMPRA DE CAJA FUERTE.', 348.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3018, '2018-03-13', '26', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 21, 'MOCKOPATA', 'ANTICIPO NÂº
1.', 50000.00, 'DEPOSITO EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3019, '2018-03-19', '27', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', 21, 'MOCKOPATA',
'SUPERVISIÃ“N PROYECTO.', 363.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3020, '2018-02-16', '130', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', 17, 'SEPSA MANO DE
OBRA', 'PAGO DEL I.T.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.', 2573.57, 'CHEQUE NÂº
001106 A NOMBRE DE MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
'MANGUERA PARA CAMIÃ“N GRÃšA.', 163.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMISIÃ“N.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 001115. A NOMBRE DE WALTER GONZALES CH.', 'SI',
NULL),
(3024, '2018-02-22', '134', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'BROCA
PARA CONCRETO. ENVIÃ“ DE TRES CAJAS PARA TRAFOS.', 1315.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
‰SEL PARA CAMIÃ“N RECOJO DE POSTES. Y GASOLINA PARA CAMIONETA.', 308.00, 'ENTREGA
EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI.Y CAMBIO DE CUBETAS.', 450.00, 'ENTREGA EN
(3028, '2018-02-27', '138', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO DE
DOS DÃAS A TRABAJADORES. RAUL, JAVIER, Y BETO.', 900.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA
A CUENTA DE RAUL CRUZ.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 467-HZI.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'RECOJO DE MATERIAL FLOTA COSMOS Y TAXI.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'PAGO A LA CAJA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 458.91, 'ENTREGA EN
EFECTIVO A TERESA PINTO.', 'SI', NULL),
(3032, '2018-03-02', '141', 'AFP AFP AFP', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO A AFP.
CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 236.31, 'ENTREGA EN EFECTIVO A TERESA PINTO.',
'SI', NULL),
‰SEL PARA CAMIÃ“N GRÃšA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE POLERAS', 700.00, 'DEVOLUCIÃ“N EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 285-AUK', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA Y COMPRA DE 20 TIROS.', 420.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA YURA. CAMBIO DE POSTE DE HORMIGON.', 429.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'COMPRA DE GASOLINA PARA MARIO CHOQUE. (YURA)', 230.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'REPARACIÃ“N DE CACHETE Y COLADO CON FIBRA.', 148.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI. GUANTES Y PEAJE.', 308.00, 'ENTREGA EN
(3043, '2018-03-13', '150', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'BROCA
ROMPE CONCRETO Y CARBONES PARA ROMPE CONCRETO.', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'TRASLADO DE POSTES ALMACÃ‰N-CAYARA.', 574.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 281-AUK.', 355.00, 'ENTREGA EN
'CAMBIO DE ACEITE A MOTOR 281-AUK.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PAGO DE JORNAL DE SIETE DÃAS.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PLANILLA DE AVANCE. CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 15.72, 'TRANSFERENCIA EN
'ENGRASE Y AUMENTO DE ACEITE PARA CAJA Y CORONA.', 160.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3051, '2018-03-20', '157', 'JUAN CANIZARES LOBO', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ANTICIPO.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 001149. DEL 20/03/2018.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE, GUANTES Y SOGA DE 25 MTS.', 564.00, 'TRANSFERENCIA E CUENTA.', 'SI',
NULL),
‰SEL PARA PLANTADO DE POSTES. LA CHACA-RAÃšL CRUZ. Y BUENA VISTA RONIL ALIZARES.',
'RECOJO DE POSTES DE MIRAFLORES.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3055, '2018-03-22', '161', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'LAVADO DE CAMIONETA 2489-FDN.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3056, '2018-03-22', '162', 'WALTER LLANOS WALTER ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'COMPRA DE ROMPE CONCRETO.', 17000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'PAGO POR AUDITORIA GOBERNACIÃ“N.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001151 DEL 23/08/2018.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 281-AUK.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPARACION CAMIONETA 281-AUK.', 2903.00, 'CHEQUE NÂº 001157.', 'SI', NULL),
(3061, '2018-01-20', '51', 'COMISIONES COMISIONES .', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'COMISIÃ“N A.L.H.', 40000.00, 'TRANSFERENCIA E CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE SANTA CRUZ. (VARILLAS)', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'SUELDOS DICIEMBRE/2017.', 7000.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3064, '2018-01-26', '54', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
(3065, '2017-11-25', '55', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'TRANSPORTE DE 86 POSTES.', 6000.00, 'POR PAGAR.....', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE 118 POSTES.', 6500.00, 'POR PAGAR.....', 'SI', NULL),
(3068, '2018-01-30', '58', 'WALTER LLANOS WALTER ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'MANTENIMIENTO DE MARTILLO Y GENERADOR.', 5600.00, 'CHEQUE NÂº 001092.\r\nDEL
30/01/2018.', 'SI', NULL),
(3069, '2018-01-30', '59', 'ABRAHAM IBARRA CHAVEZ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
DE 19 DÃAS. DICIEMBRE/2018.', 1584.00, 'TRANSFERENCIA A EN CUENTA DE ROLANDO
AGUILAR.', 'SI', NULL),
'PONCHILLOS DE AGUA.', 630.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3072, '2018-02-01', '62', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'COMBUSTIBLE, DINAMITA Y TAMBOR.', 3860.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'COMPRAS VARIAS.', 1562.00, 'ENTREGA BS.4000 POR EDSON VARGAS. PARA GASTOS
DIFERENTES.', 'SI', NULL),
(3074, '2018-02-01', '64', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'TRANSPORTE DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 700.00, 'TRANSFERENCIA EN
(3075, '2018-02-07', '65', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'MATERIAL
PARA GARAJE. CALAMINAS, LISTONES Y CLAVOS.', 840.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO NÂº2', 35000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DEL 09-01 AL 09-02-2018', 68.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3079, '2018-02-07', '69', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASOLINA.
PARA CAMIONETA 2489-FDN.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3080, '2018-02-15', '70', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASOLINA
PARA CAMIONETA TIS-3027.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3081, '2018-02-15', '71', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA
DE PARRILLA.', 550.00, 'PEGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS EFECTUADOS. ', 5863.50, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3083, '2018-02-15', '73', 'CELSO TACURI CONTRERAS', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENTRADA
AL PROYECTO.', 10235.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3084, '2018-02-16', '74', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'I.T. ENERO/2018.', 10506.09, 'CHEQUE NÂº 001106. POR VALOR DE 13836 BS.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE MALLAS Y PERNOS DE 10\".', 5224.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3088, '2018-02-27', '78', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASTOS
VARIOS. CAJA CHICA NÂº 27.', 351.31, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3089, '2018-02-27', '79', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ROPA
DE TRABAJO PARA CUADRILLA DE CARLOS CALIZAYA.', 4200.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3091, '2018-02-27', '80', 'COTAP COOPERATIVA TELEFONOS POTOSI LTDA', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'OFICINA=DOS MESES. DIC.ENE. 1598,80.\r\nCASA=DOS MESES.\r\nDIC.ENE.
419', 2017.80, 'PAGADO POR MARIANA CASTRO.TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
(3092, '2018-02-27', '80', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GARAJE=DOS
MESES. \r\nDIC.ENE.', 61.00, 'PAGADO POR MARIANA CASTRO.TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS', 510.00, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PAGO DE HOYEROS. (TOCOPILLA-SANTA FE-VELLA VISTA).', 1900.00, 'TRANSFERENCIA EN
(3188, '2018-02-27', '80', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'CORPORATIVOS=1969.22\r\nPERSONAL EV = 698.00\r\nINTERNET = 286.00', 2953.20,
'PAGO EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
'CASCOS DE SEGURIDAD.', 696.00, 'CHEQUE NÂº 001159', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE RAUL.', 200.00, '??????', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 467-HZI.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'DIESEL.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3102, '2018-03-28', '174', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
FINAL-(YURA).', 11000.00, 'CHEQUE NÂº 01164.', 'SI', NULL),
(3103, '2018-02-26', '32', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'GASOLINA 2489-
FDN.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3105, '2018-03-06', '33', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 19, 'POCOATA', 'REPLANTEO.
(SEGUNDA ENTRADA).', 7416.00, 'CHEQUE NÂº 001136. POR VALOR DE 7857 BS. RESTANTE
VER. REQ.22 POCOATA.', 'SI', NULL),
(3106, '2018-03-09', '34', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
PARARAYOS TERMOMAGNETICOS.', 850.00, 'CHEQUE NÂº 001143.', 'SI', NULL),
(3107, '2018-03-12', '35', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
SUELDO. CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 620.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'POCOATA', 'PUBLICIDAD COTAP/2018.', 1607.76, 'CHEQUE NÂº 001145.', 'SI', NULL),
(3109, '2018-03-13', '37', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', 19, 'POCOATA', 'I.T.
CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 561.00, 'PAGO POR MARIANA CASTRO.ENTREGA EN
(3110, '2018-03-14', '38', 'TERESA PINTO CONTADORA', 19, 'POCOATA', 'HONORARIOS
PROFESIONALES. DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO/2018.', 3000.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'RECOJO DE POSTES A TARAPAYA.', 208.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3111, '2018-03-15', '39', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'LAVADO CAMIOENATA
2489-FDN.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3112, '2018-03-16', '40', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'SUELDO
FEBRERO/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3113, '2018-03-16', '40', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'SUELDO
(3114, '2018-03-16', '40', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'SUELDO
(3115, '2018-03-16', '40', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'SUELDO
(3116, '2018-03-16', '40', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'SUELDO
FEBRERO/2018', 3409.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3117, '2018-03-16', '40', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'SUELDO
(3118, '2018-03-16', '41', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'INTERESES
GARAJE.', 2301.40, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3119, '2018-03-21', '42', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'GASTOS
VARIOS.', 305.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
GASTOS. (REQ. 33)', 40.46, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3121, '2018-03-26', '44', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 19, 'POCOATA', 'JORNALES POR
REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 1300.00, 'CHEQUE NÂº 1161.', 'SI', NULL),
'ALMUERZO PARA GRUPO DE MARIO Y GRUPO DE RAUL.', 225.00, 'PAGO HECHO POR CARLOS
(3126, '2018-04-03', '177', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO A
JORNALEROS PARA CARGUÃO DE CRUCETAS Y POSTES.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'TRANSPORTE PARA DESPLAZARSE A VELARDE IDA Y VUELTA.', 10.00, 'ENTREGA EN
'DIESEL PARA GRUA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'CASCOS DE TRABAJO.', 384.00, 'CHEQUE NÂº 1160', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA CAMION PARA RECOJO DE POSTES DE CONCRETO', 328.00, 'ENTREGA EN
'GASOLINA PARA LAND CRUISER BLANCO', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PAGO MOTOR Y COMPRADE BATERIA.', 4350.00, 'CHEQUE NÂº 1176', 'SI', NULL),
'PAGO DE HOYEROS VILLA BANZER, BELLA VISTA', 2000.00, 'ENTREGA EN ??', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA TIS-3027 PARA RECORRIDO CIUDAD.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIÃ“N DE MARIO CHOQUE. (EX-TERMINAL, HOSPITAL)', 200.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO A JUAN CANIZARES.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE RAUL CRUZ. (LA CHACA).', 200.00, 'ENTREGA EN
‰SEL PARA GRÃšA, RECOJO DE POSTES.', 110.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SUSCRIPCIÃ“N PERIÃ“DICO MES DE MARZO/2018.', 148.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3140, '2018-03-28', '45', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 19, 'POCOATA', 'AGUA GARAJE.
FEBRERO/2018', 39.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'POCOATA', 'TELÃ‰FONO OFICINA FEBRERO/2018.', 719.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3142, '2018-03-28', '45', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 19, 'POCOATA',
'LUZ OFICINA=526,80 FEB/MARZO.\r\nLUZ GARAJE = 35,80 F.\r\nLUZ CASA =199,60
F.\r\nLUZ CASA 2 = 42,00 F.', 804.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3143, '2018-03-28', '45', 'ENTEL S. A.', 19, 'POCOATA', 'ENTEL CORPORATIVOS =
1877.36\r\nENTEL NÂº PERSONAL = 786.27.\r\nINTERNET OFIC = 346\r\nINTERNET CASA =
143\r\nCORRESPONDIENTES A', 3152.63, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3144, '2018-03-29', '46', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'REPARACIÃ“N DE
MOTOR DE CAMIONETA ROJA.', 600.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3145, '2018-04-03', '47', 'EDWIN DIAZ AVILA', 19, 'POCOATA', 'INTERESES POR PRÃ
‰STAMO.', 13667.00, 'CHEQUE NÂº 0001171.', 'SI', NULL),
(3146, '2018-04-05', '48', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'ENVIÃ“ DE
CAJA A ORURO.(ROLANDO VARGAS)', 42.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3147, '2018-04-09', '49', 'SOFIA MORALES LUNA', 19, 'POCOATA', 'PAGO POR FACTURAS
POR LOS MESES DE FEBRERO/MARZO/2018', 99.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3148, '2018-04-12', '50', 'ALEXANDER FERRUFINO FERRUFINO', 19, 'POCOATA',
'POR ???????', 5400.00, 'CHEQUE NÂº OOO1181.', 'SI', NULL),
(3149, '2018-04-16', '51', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 19, 'POCOATA', 'INGRESO CON
PERSONAL DE GOBERNACIÃ“N A SUPERVISAR.', 600.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
(3150, '2018-04-18', '52', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA.', 90.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
MATERIAL DE ESCRITORIO', 693.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3152, '2018-04-18', '54', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'IMPRESIÃ“N DE
REQUERIMIENTOS.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE (MICRO).', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE 10 C0NOS.', 800.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(3156, '2018-04-14', '192', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
POR AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE A MARZO/2018.', 3200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO
POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3157, '2018-04-14', '192', 'HUMBERTO KALLA PASI', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
POR AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE A MARZO/2018', 3200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
(3158, '2018-04-14', '192', 'JAVIER FUENTES COPA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'PAGO
POR AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE A MARZO/2018', 3200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
'SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO/2018.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS
'SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO/2018.', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3161, '2018-04-16', '193', 'JAVIER FUENTES COPA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA BLANCA DE RAUL CRUZ.', 200.00, 'ENTREGA POR EDSON
‰SEL PARA GRÃšA. PARA APOYO DE RAUL CRUZ Y RONIL ALIZARES.', 400.00, 'ENTREGA EN
'TRANSPORTE. (MICRO)', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'VARIAS COMPRAS. CAJA CHICA NÂº 34.', 141.04, 'PAGOS Y COMPRAS EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'REPARACIÃ“N Y ADAPTACIÃ“N GRÃšA.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'COMBUSTIBLE PARA GRUA Y PEAJE.', 216.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA. SEGUN DETALLE.', 13850.00, 'CHEQUE NÂº 001189. DEL
20/04/2018.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE GRILLETES Y ESLINGAS.', 1620.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'REPARACIÃ“N GRÃšA.', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA BLANCA DE RAUL CRUZ.', 290.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'VARIOS GASTOS POR CORTE EN \"LA CHACA\".', 85.00, 'PAGOS POR CARLOS CALLE.', 'SI',
NULL),
'COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÃ“N. REPLANTEO CRUCE MANQUIRI.', 209.00, 'PAGOS Y COMPRAS
POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N AL PERSONAL. REPLANTEO CRUCE MANQUIRI.', 100.00, 'ENTREGA POR CARLOS
'COMBUSTIBLE PARA GRUA Y PEAJE.', 216.00, 'ENTREGA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS EFECTUADOS.', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS. CAJA CHICA EXTRAORDINARIA.', 821.00, 'PAGOS Y COMPRAS EN
(3177, '2018-04-25', '209', 'DR. JUAN CARLOS ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'HONORARIOS PROFESIONALES.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 001191 DEL 25/04/2018.', 'SI',
NULL),
'ALQUILER DE GRUA PARA PLANTADO DE POSTES. CIRCUITO 83.', 1200.00, 'PAGADO POR
'GASOLINA. PARA ZONA NUEVA TERMINAL, SURTIDOR POTOSI, ETC.', 300.00, 'ENTREGA POR
MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE. (MICRO)', 20.00, 'ENTREGA POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
'PLANILLA DE AVANCE DE OBRA.', 6070.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA BLANCA DE RAUL CRUZ.', 350.00, 'ENTREGA POR MARIANA
CASTRO.', 'SI', NULL),
(3183, '2018-04-27', '215', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'MULTA
DE COTAP, POR MALA PRACTICA LABORAL.', 25000.00, 'PAGO A COTAP EN EFECTIVO POR
(3186, '2018-05-04', '217', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016.', 1126.90, 'ENTREGA EN
EFECTIVO A NIEVES ROSAS, ANTICRETISTA DE OFICINA.', 'SI', NULL),
‰SEL PARA RECOJO DE TRANSFORMADOR A TARAPAYA.', 500.00, ' TRANSFERENCIA EN
(3187, '2018-05-04', '218', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO 2017 A FEBRERO 2018.', 1015.70, 'ENTREGA EN
EFECTIVO A NIEVES ROSAS, ANTICRETISTA DE OFICINA.', 'SI', NULL),
(3189, '2018-02-27', '80', 'YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'MEDIDOR 1 = 8.98\r\nMEDIDOR 2 =30.55', 3953.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR
(3190, '2018-02-27', '80', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'LUZ GARAJE = 88.70\r\nLUZ OFICINA = 292.30', 381.00, 'PAGO EN
EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ CASA', 88.50, 'PAGO EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3192, '2018-05-05', '81', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'LUZ CASA.',
692.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'GAS CASA.', 24.27, 'PAGO EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3195, '2018-03-05', '83', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'RECOJO
DE MATERIAL DE ORURO Y ENVIÃ“ A PAMPA AULLAGAS.', 800.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.
SE ENTREGO A ROLANDO AGUILAR.', 'SI', NULL),
(3196, '2018-03-05', '84', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIO DE
MALLAS A SANTA CRUZ.', 205.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA EL PROYECTO.', 1122.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.POR MANTENIMIENTO DE SU CAMIONETA.', 1550.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3200, '2018-03-09', '88', 'TIGO STAR TIGO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'POR SERVICIO
DEL MES DE .....', 180.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3201, '2018-03-12', '89', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIÃ“
DE SOBRE A ORURO.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3202, '2018-03-13', '90', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DE ACEITE A CAMIONETA 2489-FDN.', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3203, '2018-03-13', '91', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'CORTADO DE
27 CRUCETAS.', 135.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3204, '2018-03-13', '92', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'VARIAS
COMPRAS. CAJA CHICA NÂº 30.', 90.00, 'PAGOS Y COMPRAS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 26723.24, 'CHEQUE NÂº 001147. CAMBIO POR
DESCUENTO A MERCANTIL LEÃ“N.', 'SI', NULL),
(3206, '2018-03-14', '94', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIÃ“
DE CHEQUE POR COURIER A MERCANTIL LEÃ“N.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3207, '2018-03-16', '95', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
CORRESPONDIENTE A ENERO/2018.', 7000.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3208, '2018-03-06', '96', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'CAJA
CHICA NÂº 1.', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3209, '2018-03-20', '97', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
PRIMA.', 2000.00, 'DESCUENTO POR DEUDA ANTERIOR.', 'SI', NULL),
(3210, '2018-03-21', '98', 'CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L.', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'ALAMBRE DE COBRE DESNUDO NÂº4', 9781.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'PRIMER PAGO POR POSTES.', 107200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SEGUNDO PAGO POR POSTES.', 122910.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS REALIZADOS, SEGÃšN DETALLE.', 1780.00, 'CHEQUE NÂº 001150.
DEL 23/03/2018.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N, GASOLINA, ALQUILER Y CARBURADOR.', 10290.00, 'CHEQUE NÂº 001152 POR
UN TOTAL DE 52.746,55 BS.', 'SI', NULL),
(3215, '2018-03-23', '102', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'ANTICIPO.', 33200.00, 'CHEQUE NÂº 001152 POR UN TOTAL DE 52.746,55 BS.', 'SI',
NULL),
'SUELDO CARLOS CALIZAYA.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 001152 POR UN TOTAL DE 52.746,55
BS.', 'SI', NULL),
ABRAHAM IBARRA.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001152 POR UN TOTAL DE 52.746,55 BS.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE MATERIALES, SEGÃšN DETALLE.', 2756.55, 'CHEQUE NÂº 001152 POR UN TOTAL
DE 52.746,55 BS.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL. SEGUN DETALLE.', 2640.50, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3220, '2018-03-23', '105', 'PERIODICO EL POTOSI ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', '
SUSCRIPCIÃ“N DE PERIÃ“DICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 124.00, 'ENTREGA
EN EFECTIVO A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3222, '2018-03-28', '107', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'RECOJO DE
CHICA NÂº2', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3224, '2018-04-02', '109', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'LAVADO
CAMIONETA 3027-TIS.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3225, '2018-04-02', '110', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASOLINA Y
RECOJO DE MATERIAL.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3226, '2018-04-02', '111', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'POLIZAS.\r\nDUI=C4055\r\nDUI=4058\r\nDUI=4059', 20759.88, 'CHEQUE NÂº 001168.',
'SI', NULL),
(3227, '2018-04-02', '112', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'AJUSTES IMPUESTOS.', 1200.00, 'CHEQUE NÂº 001167.', 'SI', NULL),
(3228, '2018-04-03', '113', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'RECOJO DE
MALLAS.', 277.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3229, '2018-03-04', '114', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIÃ“ DE
PARA RAYOS A ROLANDO AGUILAR.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'FRESCOS DE VARIOS DIAS.', 72.00, 'PAGO EN EFECTIVO A MARILIN LAFUENTE.', 'SI',
NULL),
(3232, '2018-04-04', '117', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIÃ“
DE SOBRE PARA MERCANTIL LEÃ“N.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N DE GASTOS. VER REQ.104.', 332.00, 'CHEQUE NÂº 001177 POR VALOR DE
67818.', 'SI', NULL),
'MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 2480.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'VARIAS COMPRAS. CAJA CHICA NÂº 35.', 347.04, 'PAGOS Y COMPRAS EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'AMPLIACIÃ“N REPLANTEO.', 1183.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N, GASOLINA, ALQUILER Y LUZ.', 10160.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A
DAVOR AVENDAÃ‘O. ENTREGA A CARLOS CALIZAYA.', 'SI', NULL),
'PAGO POR DESCARGUÃO DE POSTES Y MATERIAL', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A
DAVOR AVENDAÃ‘O. SE ENTREGA A ROLANDO AGUILAR.', 'SI', NULL),
(3240, '2018-04-26', '125', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIO DE
MANILLAS ZAPATILLAS.', 100.00, 'ENTREGA POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3241, '2018-04-27', '126', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PARA LA
ENTREGA A ERIKA PARCO', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI',
NULL),
'SUELDO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018.', 4000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018.', 2500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO. (AMPLIACIÃ“N)', 500.00, 'ENTREGA POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
'PÃ“LIZA PARA CAMIONETA PLOMA 4468-XFG', 5011.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'SUELDO MARZO/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3248, '2018-05-03', '133', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'JORNAL
POR TRABAJOS CON WILBERT ALANES.', 450.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 18918.40, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'CHALLA DEL PROYECTO.', 900.00, 'TRANSFERENCIA EN PROYECTO.', 'SI', NULL),
(3251, '2018-03-20', '49', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 20, 'CAIZA D', 'TRANSPORTE
DE MATERIAL AL PROYECTO.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
MATERIAL.', 560.00, 'ENTREGA DE 400 BS. POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3253, '2018-03-29', '51', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'SUPERVISIÃ“N
(3254, '2018-04-03', '52', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'ROTURA DE
PROBETAS.', 270.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3255, '2018-04-03', '53', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'ROTURA DE
(3256, '2018-04-03', '54', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'MATERIAL DE
(3257, '2018-04-26', '55', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'GESTIONES PARA
PLANILLA NÂº1', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3258, '2018-04-04', '56', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'REVISIÃ“N DE
PLANILLA.', 102.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3259, '2018-04-04', '57', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO NÂº 7',
(3260, '2018-04-12', '58', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
CORRESPONDIENTE A MARZO/2018.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001184. DEL 12/04/2018.',
'SI', NULL),
(3261, '2018-04-19', '59', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'REUNIÃ“N CON
SUPERVISOR.', 144.00, ' ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3262, '2018-04-24', '60', 'BERNABE CONDORI M', 20, 'CAIZA D', 'TRASLADO DE
PERSONAL AL PROYECTO.', 370.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(3263, '2018-05-02', '61', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'PAGO A
MARILYN LAFUENTE, POR FRESCOS DE LA SEMANA.', 92.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3264, '2018-05-03', '62', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'ENTREGA DE
DOCUMENTOS.', 143.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3266, '2018-05-08', '64', 'CARLOS CALLE GARCIA', 20, 'CAIZA D', 'COMPRA DE HOJAS
DE COLOR.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3267, '2018-02-14', '1', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 22, 'JATUN MAYU', 'VISITA AL
LUGAR.', 113.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3268, '2018-02-19', '2', 'JAVIER FELIPES HUAYTA', 22, 'JATUN MAYU', 'GASTOS POR
PRESENTACIÃ“N DE PROPUESTA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3269, '2018-02-20', '3', 'DR. JUAN CARLOS ', 22, 'JATUN MAYU', 'ENTREGA
PROPUESTA.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3270, '2018-02-27', '4', 'DR. JUAN CARLOS ', 22, 'JATUN MAYU', 'HONORARIOS
PROFESIONALES.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3271, '2018-02-28', '5', 'COMISIONES COMISIONES .', 22, 'JATUN MAYU', 'PAGO A
ROGELIO MACHACA POR PRÃ‰STAMO DE PAPELES.', 600.00, 'CHEQUE NÂº 001135 A NOMBRE DE
ROGELIO MACHACA.', 'SI', NULL),
(3272, '2018-03-06', '6', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'SOLVENCIA
FISCAL.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3273, '2018-03-08', '7', 'DR. JUAN CARLOS ', 22, 'JATUN MAYU', 'PAGO POR PRÃ
‰STAMO DE TÃTULOS ORIGINALES.', 600.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3274, '2018-03-08', '8', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', 22, 'JATUN MAYU', 'ENTRADA
SEGUNDA AL PROYECTO.', 338.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3275, '2018-03-08', '9', 'JUAN CANIZARES LOBO', 22, 'JATUN MAYU', 'ENTREGA DE
DOCUMENTOS E INSPECCIÃ“N DE OBRA.', 205.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3276, '2018-04-11', '10', 'COMISIONES COMISIONES .', 22, 'JATUN MAYU',
'COMISIÃ“N.', 5000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3277, '2018-04-12', '11', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'VISITA A
(3278, '2018-04-25', '12', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'INSPECCIÃ“N
DE OBRA.', 144.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3279, '2018-04-25', '13', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'REUNIÃ“N CON
COMUNARIOS.', 347.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3280, '2018-05-02', '14', 'JAVIER FELIPES HUAYTA', 22, 'JATUN MAYU', 'ANTICIPO NÂº
1.', 30000.00, 'CHEQUE NÂº 001196 DEL 02/05/2018.', 'SI', NULL),
(3281, '2018-05-02', '15', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 22, 'JATUN MAYU', 'PÃ“LIZA
DE CAMIONETA 3108-CSN.', 2958.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3282, '2018-03-20', '28', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENYTRADA AL
(3283, '2018-03-22', '29', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'COLOCADO DE
PASTILLAS CAMIONETA 2489-FDN.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3284, '2018-03-23', '30', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'CAJA
FUERTE.', 2088.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. SALDO FINAL.', 'SI', NULL),
(3285, '2018-03-27', '31', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 21, 'MOCKOPATA', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 281-GPR.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3286, '2018-03-26', '32', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'REUNIÃ“N EN EL
PROYECTO CON AUTORIDADES.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(3287, '2018-04-04', '33', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'VARIOS
GASTOS. CAJA CHICA NÂº33.', 156.58, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3288, '2018-04-04', '34', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 21, 'MOCKOPATA', 'REPARACION DE
MARTILLO.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3289, '2018-04-06', '34', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 21, 'MOCKOPATA', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 3027-TIS.', 194.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3290, '2018-04-10', '36', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'REUNIÃ“N Y
ENTREGA DE JUGUETES.', 285.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3291, '2018-04-10', '37', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE
JUGUETES.', 1050.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3292, '2018-04-11', '38', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'REPOSICIÃ“N
POR ENTREGA DE JUGUETES Y VISITA OBRA.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3293, '2018-04-18', '39', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENSAYO
GRANULAMÃ‰TRICO. (LABORATORIO).', 580.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
(3294, '2018-04-23', '40', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'CONTROL DE
OBRA.', 285.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3295, '2018-05-04', '41', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
(DEUDA FINAL).', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3296, '2018-05-11', '42', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
ABRIL/2018.', 6000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3297, '2018-05-15', '43', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'REUNIÃ“N CON
SUPERVISORES.', 285.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
2.', 50000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3299, '2018-04-18', '55', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'REPLANTEO
TOPOGRÃFICO. PAGO DE JORNALEROS.', 1800.00, 'CHEQUE NÂº 001187.', 'SI', NULL),
(3300, '2018-04-20', '56', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'FRANQUICIA.
PAGO POR SEGURO POR PARABRISA.', 348.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3301, '2018-04-20', '57', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
NÂº 1', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 001190.', 'SI', NULL),
(3302, '2018-04-20', '58', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO NÂº
1.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 001191.', 'SI', NULL),
(3303, '2018-04-20', '59', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA',
'COMPLETO.', 950.00, 'CHEQUE NÂº 001190.', 'SI', NULL),
(3304, '2018-04-20', '60', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'COMPLETO.',
950.00, 'CHEQUE NÂº 001190.', 'SI', NULL),
(3305, '2018-04-24', '61', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'SUSTANCIAS
CONTROLADAS. (GASOLINA).', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3306, '2018-04-24', '62', 'BANCO BISA S.A.', 19, 'POCOATA', 'COMISIÃ“N CHEQUERA.',
350.00, 'PAGO POR CUENTA BANCARIA.', 'SI', NULL),
(3307, '2018-04-27', '63', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO NÂº
CAMIONETA 2489-FDN.', 50.00, 'ENTREGA POR MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
TOPOGRÃFICO. 3RA ENTRADA.', 3273.20, 'CHEQUE NÂº ', 'SI', NULL),
(3310, '2018-05-04', '66', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'TRASLADO DE
GENERADOR PARA ENTREGA A RUBÃ‰N FIGUEROA.', 245.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3311, '2018-05-03', '67', 'COMISIONES COMISIONES .', 19, 'POCOATA', 'POR PRÃ
‰STAMO DE TÃTULOS.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 001205.', 'SI', NULL),
(3312, '2018-05-04', '68', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
NÂº 2.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 001209.', 'SI', NULL),
(3313, '2018-05-07', '69', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'PERMISO DE
SUSTANCIAS CONTROLADAS. (GASOLINA).', 44.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3314, '2018-05-08', '70', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'VIAJE PARA ENTREGA
DE GASOLINA A RUBÃ‰N FIGUEROA.', 240.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'POCOATA', 'GUIA TELEFONICA 2DA. CUOTA.', 1607.76, 'CHEQUE NÂº 001213.', 'SI',
NULL),
(3316, '2018-05-11', '72', 'TERESA PINTO CONTADORA', 19, 'POCOATA', 'HONORARIOS
PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE A MARZO=1000\r\nABRIL=1000', 2000.00, 'CHEQUE NÂº
001219. POR VALOR DE 3056,50 BS.', 'SI', NULL),
(3317, '2018-05-11', '73', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 19, 'POCOATA', 'FORMULARIO
DE PRESENTACIÃ“N DE PLANILLA.\r\nENERO=23 BS.\r\nFEBRERO=23 BS.\r\nMARZO=23 BS.',
69.00, 'CHEQUE NÂº 001219. POR VALOR DE 3056,50 BS.', 'SI', NULL),
(3318, '2018-05-11', '74', 'AFP AFP AFP', 19, 'POCOATA', 'A.F.P. FEBRERO/2018.',
987.50, 'CHEQUE NÂº 001219. POR VALOR DE 3056,50 BS.', 'SI', NULL);
(3319, '2018-05-11', '75', 'AFP AFP AFP', 19, 'POCOATA', 'A.F.P. MARZO/2018',
(3320, '2018-05-11', '75', 'AFP AFP AFP', 19, 'POCOATA', 'A.F.P. ABRIL/2018',
(3321, '2018-05-14', '76', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO.',
1496.00, 'ANTICIPO POR ENTREGA DE GASOLINA POR BERNABE CONDORI.', 'SI', NULL),
(3322, '2018-05-14', '77', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO CAMIONETA 2489-FDN.', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3323, '2018-05-14', '78', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 19, 'POCOATA', 'FORMULARIO
DE PRESENTACIÃ“N DE PLANILLA. ABRIL/2018.', 23.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3324, '2018-05-14', '79', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO POR
TRANSPORTE DE MATERIAL- SANTA CRUZ POCOATA.', 9300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3325, '2018-05-14', '80', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 19, 'POCOATA',
'TRANSPORTE DE POSTES SUCRE-POCOATA.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 001222.', 'SI', NULL),
TOPOGRÃFICO 4TA ENTRADA.', 7910.00, 'CHEQUE NÂº 001223 POR VALOR DE 8210 BS.',
'SI', NULL),
POR GASTOS ANTERIORES.', 130.00, 'CHEQUE NÂº 001223 POR VALOR DE 8210 BS.', 'SI',
NULL),
(3328, '2018-05-14', '83', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'PERMISO PARA
COMPRA DE GASOLINA. SUSTANCIAS CONTROLADAS.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3329, '2018-05-15', '84', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'MANTENIMIENTO DE
CAMIONETA 3108-CSN.', 1230.00, 'CHEQUE NÂº 001225.', 'SI', NULL),
(3330, '2018-05-15', '85', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'ENVIO DE
CHEQUE A MERCANTIL LEÃ“N.', 30.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3331, '2018-05-15', '86', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'PAGO POR
REFRESCOS Y ENSALADAS DE FRUTAS A MARYLIN LAFUENTE.', 61.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3332, '2018-05-16', '87', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 19, 'POCOATA', 'DISTINTO
MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 1630474.50, 'A PAGAR.', 'SI', NULL),
(3333, '2018-05-17', '88', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO SUELDO
ABRIL/2018.', 1200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
NULL),
NULL),
(3337, '2018-05-17', '89', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'SALDO SUELDO
NULL),
NULL),
NULL),
(3340, '2018-05-17', '90', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE DE
GASOLINA Y PAGO DE JORNALEROS POR DESCARGUIO DE 4 CAMIONES.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº
001227. ENTREGA EN EFECTIVO A JUAN FRIAS.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA BLANCA LAND CRUISER.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA ROJA LAND CRUISER.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE COMPLETO.', 900.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE DIESEL PARA CAMION 305-ULS.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS.', 37.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'HOYEROS.', 3700.00, 'CHEQUE NÂº 001218.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA GRUA. VIAJE A TARAPAYA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'RODAMIENTOS DESPLAZADOR, REMACHE DISCO DE EMBRAGUE. PAGO MECANICO.', 2800.00,
(3349, '2018-05-11', '227', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 17, 'SEPSA MANO DE
OBRA', 'COMPRA DE PÃ‰RTIGA.', 1877.11, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 10000.00, 'CHEQUE NÂº 001220.', 'SI', NULL),
'VIAJE A TUPIZA.', 2702.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3352, '2018-05-18', '91', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 19, 'POCOATA', 'MATERIAL
ELÃ‰CTRICO.', 30065.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES', 5500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3354, '2018-05-22', '93', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 19, 'POCOATA', 'PAGO A CHOFERES
DE LEYTRANS. POR TRASLADO DE MATERIAL SANTA CRUZ-POCOATA.', 23130.00, 'CHEQUE NÂº
1230-1231-1232-1233', 'SI', NULL),
(3355, '2018-05-22', '94', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE DE
MATERIAL. SANTA CRUZ-POCOATA. SALDO FINAL.', 4770.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3356, '2018-05-12', '229', 'RAUL CRUZ INCLAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'SALARIO
CORRESPONDIENTE A AVANCE DE OBRA.(NUEVA TERMINAL, SAN CRISTOBAL, KARACHIPAMPA, AV.
EL MINERO.', 4956.67, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE. TRANSFERENCIA POR
VALOR DE 14.870 BS.', 'SI', NULL),
(3357, '2018-05-12', '229', 'HUMBERTO KALLA PASI', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'SALARIO CORRESPONDIENTE A AVANCE DE OBRA.(NUEVA TERMINAL, SAN CRISTOBAL,
KARACHIPAMPA, AV. EL MINERO.', 4956.67, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.
TRANSFERENCIA POR VALOR DE 14.870 BS', 'SI', NULL),
'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE. TRANSFERENCIA POR VALOR DE 14.870 BS',
4856.66, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE. TRANSFERENCIA POR VALOR DE 14.870
BS.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA BLANCA.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SUELDO ABRIL Y PARTE DE MAYO/2018.', 2083.00, 'CHEQUE NÂº 001224.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE COMBUSTIBLE LANDA CRUISER ROJO.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
'RECOJO POSTES DE TARAPAYA Y VILLA VICTORIA.', 600.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
(3363, '2018-05-17', '234', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'VIAJE
A TUPIZA, DONDE RONIL.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3364, '2018-05-18', '235', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', 17, 'SEPSA MANO DE
OBRA', 'I.T. ABRIL/2018.', 1357.20, 'CHEQUE NÂº 01228.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. \r\nTRABAJO. TUPIZA.', 2700.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'EXCAVACIÃ“N DE HOYOS.', 1700.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ALQUILER DE GRÃšA Y LETREROS.', 2100.00, 'CHEQUE NÂº 001235.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA TRASLADO DE POSTES A LA CEMENTERA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
'GASOLINA LAND CRUISER BLANCO.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PARCHADO Y PEAJE.', 23.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. TUPIZA.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRABAJOS EN TUPIZA CON RINIL ALIZARES.', 200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'REPUESTOS DE GRÃšA.', 630.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
'MANGUERA HIDRAULICA PARA GRUA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
'DINAMITA. (COMPLETO)', 850.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'GASOLINA.', 200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA ROJA.', 290.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'REPOSICIÃ“N DE GASOLINA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. (PARA HOYOS).', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'GASOLINA.', 200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 6000.00, 'ENTREGA E EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'RECOJO Y PLANTADO DE POSTES. (JESÃšS DE MACHACA).', 528.00, 'ENTREGA EN
'DIESEL PARA CAMION 305-ULS.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. ', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA FDN-2489.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3389, '2018-05-24', '95', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'ENTREGA DE MATERIAL
Y RECOJO DE CAMIONETA HILUX.', 844.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3390, '2018-05-24', '96', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'SELLO.',
(3391, '2018-05-25', '97', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'SELLO
SUPERVISOR.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 8000.00, 'CHEQUE NÂº 001237 A NOMBRE DE ELVA RODRIGUEZ.', 'SI', NULL),
CAMIONETA 4468-XFG MAS LAVADO.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3394, '2018-05-28', '100', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ACTUALIZACIÃ“N
DE FUNDEMPRESA.', 260.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3395, '2018-05-29', '101', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'PAGO A CHOFER
POR TRANSPORTE DE MATERIAL LA PAZ-POTOSI.', 500.00, 'DEPOSITO EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3396, '2018-05-29', '102', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE 6
CAJAS PARA TERMICO.', 1.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
SUSTANCIAS CONTROLADAS.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3399, '2018-05-30', '105', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO.
(GASOLINA).', 2000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3400, '2018-05-30', '106', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'REPOSICION
DE GASTOS.', 355.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3401, '2018-05-07', '136', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'LINEAS
CORPORATIVAS. MARZO Y ABRIL/2018.', 3829.14, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE
8579.84', 'SI', NULL),
(3402, '2018-05-07', '136', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'INTERNET OFICINA
MARZO Y ABRIL(2018.', 1396.00, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE 8579.84', 'SI',
NULL),
(3403, '2018-05-07', '136', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'INTERNET CASA.',
692.00, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE 8579.84', 'SI', NULL),
(3404, '2018-05-07', '136', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'LINEA PERSONAL DE
EDSON VARGAS. \r\nMARZO-ABRIL/2018.', 286.00, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE
8579.84', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ OFICINA. ABRIL/2018.', 192.40, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE
8579.84', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ CASA. ABRIL/2018.', 88.50, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE
8579.84', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ GARAJE.', 65.10, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE 8579.84', 'SI',
NULL),
(3408, '2018-05-07', '136', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'AGUA
GARAJE. MARZO-ABRIL/2018.', 78.00, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE 8579.84', 'SI',
NULL),
AULLAGAS', 'TELÃ‰FONO FIJO CASA.\r\nMARZO-ABRIL/2018.', 209.80, 'CHEQUE NÂº 001211
POR VALOR DE 8579.84', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'TELEFONO FIJO OFICINA MARZO-ABRIL/2018.', 1753.10, 'CHEQUE NÂº 001211
POR VALOR DE 8579.84', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'GAS CASA. MARZO-ABRIL/2018.', 20.10, 'CHEQUE NÂº 001211 POR VALOR DE
8579.84', 'SI', NULL),
(3414, '2018-04-12', '137', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
MARZO/2018.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3416, '2018-04-12', '137', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
(3417, '2018-04-12', '137', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
CHICA NÂº 3.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'INGRESO CON SUPERVISION Y FISCALIZACION.', 740.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3420, '2018-05-11', '140', 'PERIODICO EL POTOSI ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'SUSCRIPCIÃ“N PERIÃ“DICO ABRIL/2018.', 145.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS. CAJA CHICA NÂº 38.', 425.50, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS.', 1550.30, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE DISTINTO MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3424, '2018-05-17', '144', 'IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'I.T. ABRIL/2018.', 33226.35, 'CHEQUE NÂº 001228 POR VALOR DE 55.852
BS.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 296-ILT.', 1240.00, 'CHEQUE NÂº 001240.
POR VALOR DE 25.000 BS.', 'SI', NULL),
MAYO/2018.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001240. POR VALOR DE 25.000 BS.', 'SI', NULL),
'ENTRADA AL PROYECTO. (ALIMENTACION, GASOLINA, ALQUILER, ETC.)', 8660.00, 'CHEQUE
NÂº 001240. POR VALOR DE 25.000 BS.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 26100.00, 'CHEQUE NÂº 001240. POR VALOR DE 25.000 BS.', 'SI', NULL),
'SUELDO MAYO/2018.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 001240. POR VALOR DE 25.000 BS.', 'SI',
NULL),
'REFRESCOS Y ENSALADAS CORRESPONDIENTE A VARIOS DÃAS.', 135.00, 'PAGO EN
'MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 42003.15, 'CHEQUE NÂº 001236', 'SI', NULL),
(3432, '2018-06-01', '152', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'MINISTERIO DE TRABAJO-INCREMENTO SALARIAL.', 105.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3433, '2018-06-01', '153', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-ABRIL.', 950.00,
'ENTREGA EN EFECTIVO A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3434, '2018-06-05', '154', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'AGUA
GARAJE. MAYO/2018.', 39.00, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ OFICINA. ABRIL-MAYO.', 679.10, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01
BS.', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ CASA. MAYO/2018.', 212.50, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.',
'SI', NULL),
AULLAGAS', 'LUZ GARAJE MAYO 2018.', 45.00, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.',
'SI', NULL),
(3438, '2018-06-05', '154', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'CORPORATIVOS
MAY0/2018.', 1936.01, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.', 'SI', NULL),
(3439, '2018-06-05', '154', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'INTERNET CASA.',
143.00, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.', 'SI', NULL),
(3440, '2018-06-05', '154', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'TELÃ‰FONO
PERSONAL MAYO/2018.', 698.00, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.', 'SI', NULL),
(3441, '2018-06-05', '154', 'ENTEL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'INTERNET
OFICINA.', 346.00, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.', 'SI', NULL),
AULLAGAS', 'GAS CASA MAYO/2018.', 34.40, 'CHEQUE NÂº 001258 POR 4.133,01 BS.',
'SI', NULL),
(3443, '2018-06-21', '155', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'CAJAS TÃ
‰RMICAS.', 162.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ENVÃO DE CD A JUAN FRIAS.', 15.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3445, '2018-06-02', '157', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVÃO
DE MATERIAL A ROLANDO AGUILERA.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'IMPRESIÃ“N DE FACTURAS.', 60.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS.', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3448, '2018-06-13', '160', 'EDY VELA F', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'HONORARIOS
PROFESIONALES-ESTADOS FINANCIEROS.', 7000.00, 'CHEQUE NÂº 001250.', 'SI', NULL),
DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO DE TIENDA \"AGUILERA\"', 2246.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.
DEPOSITO EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DE MATERIAL ELÃ‰CTRICO DE TIENDA \"EUROLED\"', 15750.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.
DEPOSITO EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3451, '2018-06-13', '162', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA
DE DISTINTO MATERIAL PARA CARLOS CALIZAYA.', 355.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. ', 'SI',
NULL),
'COMPRA POR CARLOS CALLE PERNO PARTIDO DE 35MM2.', 808.10, 'DEPOSITO EN CUENTA.',
'SI', NULL),
DE BROCA DE 4/4 PARA POSTE DE EUCALIPTO.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. ', 'SI',
NULL),
DE BOLSAS PARA BASURA.', 19.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. ', 'SI', NULL),
(3455, '2018-06-14', '166', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVÃO DE
MATERIAL A ROLANDO AGUILAR.', 166.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO. ', 'SI', NULL),
'SUELDO ABRIL/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3457, '2018-06-15', '168', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'APOYO
A CARLOS CALIZAYA Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA
A JUAN FRIAS.', 'SI', NULL),
'118 POSTES.', 84600.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3461, '2018-06-19', '172', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'RECOJO
DE MATERIAL.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3462, '2018-06-19', '173', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA DE
GASOLINA PARA BERNABE CONDORI.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
(3463, '2018-06-19', '174', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIO DE
MATERIAL A ORURO.', 90.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3464, '2018-06-19', '175', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVÃOS
DE CERTIFICADOS DE TRAFOSA. PAMPA AULLAGAS.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
(3465, '2018-06-19', '176', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA
DE DIESEL PARA CAMION HINO.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
AULLAGAS', 'TELEFONIA OFICINA MAYO/2018.', 820.10, 'ENTREGA EN EFECTIVO A MARIANA
(3467, '2018-06-19', '178', 'EUROLED ILUMINACION ELECTRICA', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'FOTOCÃ‰LULAS Y SOPORTES.', 2058.00, 'CHEQUE NOÂº 001267 A NOMBRE DE MARIANA
CASTRO. Y DEPOSITADO EN CUENTA DE EUROLED.', 'SI', NULL),
'REFRESCOS DE VARIOS DÃAS.', 90.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3469, '2018-05-30', '254', 'OMAR SUCRE POZO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'MANTENIMIENTO GRUA.', 1050.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3470, '2018-06-01', '255', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'VIAJE A
SUCRE, RECOJO A EDSON VARGAS.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
POR PROYECTOS C-183, NUEVA TERMINAL Y CEMENTERA.', 12600.00, 'PRÃ‰STAMO Y EN
EFECTIVO POR CARLOS CALLE. ', 'SI', NULL),
'COMPRA DE DIESEL PARA GRUA.', 800.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA PROYECTO CANTUMARCA 515-ELX.', 258.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO GRUA.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA PLANTADO DE POSTES CON MARIO CHOQUE.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO
POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 285-GPR.', 200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA HZI-467.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'REPOSICIÃ“N GASOLINA.', 220.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASTOS TUPIZA.', 1500.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'MEDIO COMPLETO DE DINAMITA.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUSCRIPCIÃ“N MAYO/2018.', 140.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO DE GRUA. (RELLENO DE PALIER Y COMPRA CAÃ‘ERÃA).', 1190.00,
'MANTENIMIENTO GRUA. PERNO, GRASERO, SOLDADOR.', 119.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'SERVICIO DE TIGO STAR.', 180.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA GRUA, RECOJO DE Ã’STES-TARAPAYA.', 408.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 24300.00, 'CHEQUE NÂº 001279 POR VALOR DE 30.800 BS.', 'SI', NULL),
(3488, '2018-06-15', '272', 'WALTER LLANOS WALTER ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'REPARACIÃ“N DE HERRAMIENTAS.', 27010.00, 'CHEQUE NÂº 001225.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 3027-TIS- ', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
POR TRABAJOS REALIZADOS. (JESÃšS DE MACHACA-KANTUMARCA).', 14580.00, NULL, 'SI',
NULL),
(3520, '2017-10-31', '414', 'TERESA PINTO CONTADORA', 10, 'MARIACA ', 'HONORARIOS
PROFESIONALES. JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2017.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 0001033.', '0',
NULL),
'COMPRA DE TREPADORAS.', 150.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3493, '2018-06-18', '277', 'MEC MECANICO MECANICO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ANTICIPO POR REPARACIÃ“N DE VARIAS MOVILIDADES. ', 15000.00, 'CHEQUE NÂº 001261.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA 467-HZI. (JESUS VALLE).', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'SUELDO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2018.', 6000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA RONIL ALIZARES. 285-AUK.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'DOTACIÃ“N DE TRABAJO.', 2310.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
'UNION PATENTE.', 14.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA AUK-285.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'ALIMENTACIÃ“N POR REPLANTEO.CEMENTERA.', 130.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'DIESEL PARA GRUA.', 600.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'CINTA AISLANTE, GASTOS SUPERVISIÃ“N.', 270.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
(3503, '2018-06-19', '287', 'CARLOS CALLE GARCIA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'ROPA
DE TRABAJO PARA RONIL, ALFREDO Y JOSE.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS VARIOS.', 754.00, 'CHEQUE NÂº 001265.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR COMPRA DE GASOLINA, DIFERENTES FECHAS.', 300.00, 'ENTREGA EN
'GASOLINA 200 BS. Y DINAMITA. (COMPLETO) 900 BS.', 1100.00, 'CHEQUE NÂº 001270',
'SI', NULL),
'CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR CAMIONETA 467-HZI.', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'SUELDO DEL 20-05 AL 20-06-2018', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 001279 POR VALOR DE 30.800
BS.', 'SI', NULL),
DEL 20-05 AL 20-06-2018', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001279 POR VALOR DE 30.800 BS.',
'SI', NULL),
(3512, '2018-05-30', '107', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 19, 'POCOATA', 'TRASLADO
DE POSTES NÂº 2.(ANTICIPO).', 3000.00, 'CHEQUE NÂº001241.', 'SI', NULL),
(3513, '2018-06-01', '108', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'PAGO POR
TRANSPORTE LA PAZ - POTOSÃ. DEPOSITO EN CUENTA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A
(3515, '2018-05-04', '110', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 19, 'POCOATA', 'SALARIO DE DOS
ENTRADAS. 1RA ENTRADA 5 DÃAS. 2DA ENTRADA 14 DIAS.', 2850.00, 'CHEQUE NÂº
001245.', 'SI', NULL),
'POCOATA', 'GUIA TELEFONICA 3ER PAGO.', 1607.76, 'CHEQUE NÂº 001264.', 'SI', NULL),
(3518, '2018-06-11', '113', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'DEPÃ“SITO PARA
PERMISO DE COMPRA DE GASOLINA.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA.', 88.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3524, '2018-01-17', '418', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'VIAJE A
SUCRE CON FISCAL DE OBRA.', 75.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(3525, '2018-02-28', '419', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 10, 'MARIACA ', 'COMPRA
DE 40 POSTES.', 30200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
PROYECTO.', 441.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
PLANOS.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(3528, '2018-03-27', '422', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'PLANOS EN
BLANCO Y NEGRO Y A COLOR.', 231.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
PLANOS.', 44.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', '0', NULL),
(3530, '2018-04-09', '424', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 10, 'MARIACA ', 'SALDO
FINAL.', 58486.00, 'CHEQUE NÂº 001177.', '0', NULL),
(3531, '2018-06-27', '425', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 10, 'MARIACA ', 'UTILIDAD
CAMIONETA.', 15000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', '0', NULL),
(3532, '2018-05-17', '65', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'FOTOCOPIAS,
PLOTEO DE PLANOS.', 277.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
CONTRATO MODIFICATORIO.', 53.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
SUPERVISOR.', 144.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3535, '2018-06-07', '67', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'REUNIÃ“N
SUPERVISOR.', 103.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3536, '2018-06-12', '68', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'REUNIÃ“N
SUPERVISOR.', 53.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
CONTRATO MODIFICATORIO CORREGIDO.', 103.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
150000.00, 'CHEQUE NÂº 001272 POR VALOR DE 100.000.\r\nY TRANSFERENCIA EN CUENTA
POR 50.000 BS.', 'SI', NULL),
(3539, '2018-05-09', '16', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'INICIO DE
(3540, '2018-05-15', '17', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'CAJA CHICA
NÂº 36.', 339.00, 'PAGOS Y COMPRAS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3541, '2018-05-25', '18', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO.',
(3542, '2018-06-15', '19', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
MAYO/2018.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001253.', 'SI', NULL),
(3543, '2018-06-15', '20', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
MAYO/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3544, '2018-06-15', '20', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(3545, '2018-06-15', '20', 'CARLOS CALLE GARCIA', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(3546, '2018-06-15', '20', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(3547, '2018-06-15', '20', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(3548, '2018-06-15', '20', 'BERNABE CONDORI M', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(3549, '2018-06-20', '21', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'MATERIAL DE
2', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 01276.', 'SI', NULL),
SUPERVISOR DE OBRA.', 203.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3552, '2018-06-12', '115', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'ENVIAR
CHEQUE A MERCANTIL, ESTACIONAMIENTO Y FOCOS FLUORESCENTES.', 60.00, 'PAGO EN
(3553, '2018-06-12', '116', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'INGRESO
SUPERVISIÃ“N GOBERNACIÃ“N.', 720.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3554, '2018-06-14', '117', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'CORTE DE 10
CRUCETAS DE 10\" A 5\".', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3555, '2018-06-18', '118', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 19, 'POCOATA', 'SALDO
DEL 3ER Y 4TO TRANSPORTE. ANTICIPO.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 001260. POR VALOR DE
7500 BS.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE OTAVI.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 001260. POR VALOR DE 7500 BS.', 'SI',
NULL),
'TRANSPORTE NÂº 5. ANTICIPO.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 001260. POR VALOR DE 7500 BS.',
'SI', NULL),
(3558, '2018-06-18', '121', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'APORTES A LA
CADECO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A JUNIO 2018.', 1566.00, 'CHEQUE NÂº 001263.', 'SI',
NULL),
(3559, '2018-06-18', '122', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 19, 'POCOATA', '55
POSTES DE MADERA 9 MTS=25 Y 10 MTS=30. ', 39500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
POSTES DE MADERA DE 9 MTS.=35 Y 10 MTS =20.', 37950.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
POSTES DE MADERA DE 9 MTS=50 Y 4 MTS=4.', 36430.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
POSTES DE MADERA DE 9 MTS=52 Y 11 MTS=3.', 36680.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3563, '2018-06-19', '126', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'REPOSICION DE
GASTOS VARIOS.', 3007.00, 'CHEQUE NÂº 001265.', 'SI', NULL),
(3564, '2018-06-20', '127', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO POR
COMPRA DE CHALECOS.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001274.', 'SI', NULL),
(3566, '2018-06-22', '129', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'GASTOS FERIA
EXPOSICIÃ“N DE GOBERNACIÃ“N.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 001278.', 'SI', NULL),
(3567, '2018-06-25', '130', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 19, 'POCOATA', 'APORTES A
LA CAJA NACIONAL MAYO/2018.', 375.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3568, '2018-06-25', '131', 'AFP AFP AFP', 19, 'POCOATA', 'APORTES A LA A.F.P.
(3569, '2018-06-25', '132', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 19, 'POCOATA', 'COMPRA
DE DISTINTO MATERIAL ELECTRICO.', 57110.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
FINAL DE TRANSPORTE NÂº 5.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001284.', 'SI', NULL),
(3571, '2018-06-27', '134', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'SEGURO DE
MOVILIDAD 4214-CKA. 1170 $US, PAGO DEL 50%', 4071.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3572, '2018-06-27', '135', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'SEGURO
CONTRA ACCIDENTES PARA EDSON VARGAS. 30 $US, PAGO DEL 100%.', 208.80,
(3573, '2018-06-28', '136', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE
DE MATERIAL LA PAZ-POTOSÃ Y CARGUÃO DE MATERIAL.', 660.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3574, '2018-06-04', '46', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'REUNION CON
(3575, '2018-05-28', '45', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'PRESENTACION
AMPLIACION DE PLAZA.', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3576, '2018-06-05', '47', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'CAJA CHICA
NÂº 39.', 226.00, 'PAGOS EN EFECTIVO', 'SI', NULL),
(3577, '2018-06-08', '48', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'INSPECCIÃ“N A
OBRA.', 285.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3579, '2018-06-14', '49', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'RECOJO DE
CAMIONETA ACCIDENTADA.', 245.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3580, '2018-06-18', '50', 'SOFIA MORALES LUNA', 21, 'MOCKOPATA', 'FACTURAS
MAY0/2018.', 65.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3581, '2018-06-18', '51', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE
REPUESTOS PARA CAMION HINO.', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3582, '2018-06-19', '52', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'PRESENTACIÃ“N
DE LIBRO DE ORDENES.', 284.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3585, '2018-06-20', '54', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 2489-FDN.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3584, '2018-06-15', '53', 'DR. JUAN CARLOS ', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE LIBRO
DE Ã“RDENES.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A ROBERTO MIRANDA.', 'SI', NULL),
(3586, '2018-06-20', '55', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'ENMARCADO DE
DOCUMENTOS.', 105.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DE PLANILLA NÂº 1.', 284.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3588, '2018-06-27', '57', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'SELLOS.',
(3589, '2018-06-29', '137', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', '5 KILOS
GRAMPAS \"U\", CINTA AISLANTE Y COMPLETO.', 1045.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3591, '2018-07-02', '139', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE DE 34
CRUCETAS MÃS ESTIBADORES.', 380.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(3592, '2018-07-03', '140', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'INGRESO
(3593, '2018-07-03', '141', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
NÂº 1.', 8000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3594, '2018-07-03', '142', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'BOTAS DE
TRABAJO. PARA FREDDY Y RUBÃ‰N FIGUEROA.', 3760.00, 'CHEQUE NÂº 001292.', 'SI',
NULL),
(3596, '2018-07-03', '144', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'TINTA PARA
IMPRESORA.', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3597, '2018-07-05', '145', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'PLOTEO DE
PLANOS.', 645.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3598, '2018-07-07', '146', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', '3 TROFEOS
PARA GOBERNACIÃ“N.', 480.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3599, '2018-07-05', '147', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'COMPLETO,
GRAPAS \"U\", GUANTES.', 1075.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3600, '2018-07-05', '148', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'CHALECOS,
ROMPEVIENTOS. (SALDO FINAL).', 1640.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3601, '2018-07-05', '149', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', '4 PAQUETES DE
FUNDAS. 1 ARCHIVADOR A PALANCA.', 256.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3602, '2018-06-25', '183', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'PAGO DE
JORNALES POR SEIS DÃAS.', 900.00, 'CHEQUE NÂº 001281.', 'SI', NULL),
(3603, '2018-06-26', '184', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 18, 'PAMPA
AULLAGAS', 'TRANSPORTE DE MATERIAL SANTA CRUZ-PAMPA AULLAGAS.', 6000.00,
(3604, '2018-06-25', '185', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'DEUDA TRIBUTARIA 2013. PRIMERA CUOTA.', 40000.00, 'CHEQUE NÂº 01282.', 'SI',
NULL),
'ENTRADA PROYECTO PARA RECOJO DE MATERIAL.', 1060.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'PRUEBA DE ROTURA EN LA CIUDAD DE SUCRE.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'RECEPCIÃ“N PROVISIONAL.', 988.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE MATERIAL PARA CARLOS CALIZAYA.', 870.00, 'POR PAGAR??', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS DE REQUERIMIENTO NÂº 147.', 478.00, 'POR PAGAR??', 'SI',
NULL),
'MEDICIÃ“N DE TIERRA.', 1989.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3611, '2018-07-10', '192', 'ENERSOL S. A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA DE
PANELES JOULEBOX.', 13000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDO MAYO/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 515-ELX.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA GRUA PLANTADO DE POSTES-TARAPAYA.', 318.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA BLANCA 467-HZI.(JESUS DEL VALLE).', 200.00, 'ENTREGA EN
'PAGO POR PROYECTOS TRABAJADOS.', 21040.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA POR 16040.
SEGUNDO DESCUENTO POR BS. 5000.', 'SI', NULL),
'CEMENTO, ARENA Y OTROA PARA PAVIMENTO DE ACERAS. (LA CHACA-NUEVA TERMINAL).',
'ALQUILER DE CAMION. POR TIEMPO DE MES Y MEDIO.', 4500.00, 'CHEQUE NÂº 001287. A
PARTIR DEL 28/06/2018 SE CUENTA COMO NUEVO MES.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA GRUA, PARA RECOJO DE POSTES DE TARAPAYA.', 508.00, 'ENTREGA EN
'GASOLINA PARA CAMIONETA ROJA 515-ELX.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'DIESEL PARA GRUA, PARA RECOJO DE POSTES. INFLADO DE LLANTAS.', 714.00, 'ENTREGA EN
'COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS ENGRASADO Y PUESTO.', 5011.20, 'TRANSFERENCIA NEN
'GASOLINA PARA CAMIONETA 3027-TIS. CORTE PROGRAMADO.', 100.00, 'ENTREGA EN
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 2489-FDN.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA MARIO CHOQUE. (CEMENTERA).', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'DIESEL PARA GRUA. (KANTUMARCA-CRUCE MANQUIRI).', 470.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 467-HZI Y GUANTES.', 290.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'REPOSICIÃ“N DE DIESEL Y GASOLINA.', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3630, '2018-07-10', '307', 'SOFIA MORALES LUNA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'FACTURAS JUNIO/2018.', 55.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3631, '2018-07-10', '308', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', '56
REFRESCOS Y 8 ENSALADAS.', 152.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICION DE GASTOS.', 270.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA TRASLADO DE POSTES DE KANTUMARCA A CRUCE MANQUIRI.', 500.00, 'ENTREGA
'PLANILLA DE AVANCE DE OBRA A HUMBERTO KALLA Y JAVIER FUENTES.(JESUS DEL
VALLE,VILLA URKUPIÃ‘A Y ALTO POTOSÃ).', 14070.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CARLOS
'ANTICIPO DE MARIO CHOQUE. (LA CEMENTERA).', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 001303.', 'SI',
NULL),
'DIESEL PARA GRUA.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO GRUA.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA KANTUMARCA.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL);
GASOLINA.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3640, '2018-07-12', '151', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'DEPÃ“SITO A
(3641, '2018-07-13', '152', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'VARIAS COMPRAS,
CAÃ‘ERIA, TÃ‰RMICO DE 50A, CABLE AISLADO, ETC.', 2895.00, 'TRANSFERENCIA EN
(GASOLINA).', 748.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3643, '2018-07-13', '154', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO.
(GASOLINA).', 748.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3644, '2018-07-13', '155', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
NÂº 7. TRANSPORTE DE POSTES SUCRE POCOATA. ', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 001301.', 'SI',
NULL),
(3645, '2018-07-17', '156', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
NÂº 7. TRANSPORTE DE POSTES SUCRE POCOATA. ', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 001302.', 'SI',
NULL),
(3646, '2018-07-17', '157', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 19, 'POCOATA', 'PAGO DE
FACTURAS 2016. (IMPUESTOS).', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 001304.', 'SI', NULL),
(3647, '2018-07-17', '158', 'CLEVER ESPADA CASTRO', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO 8 Y
9.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 01305 A NOMBRE DE HUGO ORCKO.', 'SI', NULL),
(3648, '2018-07-17', '159', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO DE
COMPRA DE CHALECOS.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001306.', 'SI', NULL),
(3649, '2018-06-27', '24', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'MATERIAL
DE ESCRITORIO.', 185.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3651, '2018-07-11', '26', 'PERIODICO EL POTOSI ', 22, 'JATUN MAYU', 'SUSCRIPCIÃ“N
PERIÃ“DICO \"EL POTOSÃ\"', 144.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3652, '2018-07-12', '27', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', 22, 'JATUN MAYU', 'PAGO
MULTA A IMPUESTOS NACIONALES.', 11519.00, 'CHEQUE NÂº 001300 A NOMBRE MARIANA
(3653, '2018-07-12', '28', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'ANTICIPO DE
SUELDO JUNIO/2018.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3844, '2018-08-09', '70', 'DR. JUAN CARLOS ', 21, 'MOCKOPATA', 'GASTOS DE
REPRESENTACIÃ“N.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3843, '2018-08-07', '69', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'VISITA PREVIA
ADOQUINADO.', 640.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
CONTRATO MODIFICATORIO.', 284.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3659, '2018-07-13', '29', 'BERNABE CONDORI M', 22, 'JATUN MAYU', 'ANULADO', 0.00,
SUPERVISIÃ“N.', 163.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3661, '2018-05-30', '1', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ACTUALIZACIÃ“N DE MATRÃCULA.', 260.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3664, '2018-06-06', '3', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'SELLO
PARA CABALLERO.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3663, '2018-05-30', '2', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'SOLVENCIA FISCAL.', 450.00, 'PAGO E EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3665, '2018-06-06', '4', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ESTABILIZADOR ELÃ‰CTRICO.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DUPLICADO DE MATRICULA DE COMERCIO.', 78.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MATERIAL DE ESCRITORIO.', 63.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3668, '2018-06-07', '7', 'NORMA AZURDUY AZURDUY', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'FACTURAS MAYO/2018.', 210.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MINISTERIO DE TRABAJO.', 23.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3671, '2018-06-19', '10', 'CARLOS CALLE GARCIA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'LEGALIZACION DE TITULO DE SILVERIO CACERES.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
'DUPLICADO DE MATRICULA DE COMERCIO FUNDEMPRESA.', 78.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'DECLARACIÃ“N JURADA DE EDSON VARGAS.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3674, '2018-06-25', '13', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'RECOJO
DE CRUCETAS Y TRASLADO A GARAJE.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'CERTIFICADO CADECO-VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASTOS VARIOS.', 54.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SOLVENCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ENVÃO DE DOCUMENTOS A LA PAZ.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3679, '2018-06-28', '18', 'COMPRA DE MATERIAL', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'COMPRA
DE MATERIAL A LUIS FERNANDO MESA.', 2000.00, 'CHEQUE NÂº 001288.', 'SI', NULL),
(3680, '2018-06-29', '19', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 296-ILT.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'SUELDO MAYO/2018.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3682, '2018-07-04', '21', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PAGO POR 34 CRUCETAS.', 9060.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3683, '2018-07-09', '22', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 2067050.75, 'CHEQUE NÂº 001295 POR 500.000.\r\nCHEQUE NÂº
001296 POR \r\n1.567.050.76', 'SI', NULL),
'REINSCRIPCIÃ“N EN SUSTANCIAS CONTROLADAS.', 139.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'ENVIO DE ENCOMIENDA A SUCRE.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'APERTURA DE LIBRO DE Ã“RDENES.', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PAGO POR 12 CHALECOS.', 1680.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE CRUCETAS CBBA-POTOSÃ Y LAVADO DE CAMIONETA.', 460.00, 'CHEQUE NÂº
001310.', 'SI', NULL),
'AVISO DE RADIO. DOS DÃAS.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'LEGALIZACIÃ“N DE CONTRATO POCOATA.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'AVISOS EN RADIO PARA TRABAJADORA DEL HOGAR. (DOS DÃAS).', 30.00, 'ENTREGA EN
(3692, '2018-07-21', '30', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'DIESEL
PARA GRUA. AYUDANTES PARA DESCARGUIO. OTROS.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3693, '2018-07-23', '31', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ALQUILER DE GARAJE, AYUDANTES, ALIMENTACIÃ“N, SPRITE.', 770.00, 'ENTREGA EN
(3694, '2018-07-23', '32', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PAGO DE POLIZA DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 3027-TIS.', 3445.20, 'TRASFERENCIA EN
(3695, '2018-07-17', '315', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'GASOLINA PARA CANTUMARKA.', 40.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TRASLADO DE POSTES Y PLANTADO.KARACHIPAMPA.', 530.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'DINAMITA, DIESEL PARA CAMIÃ“N Y GASOLINA CAMIONETA.', 1400.00, 'CHEQUE NÂº
001308.', 'SI', NULL),
'PEAJES DE VIAJES ANTERIORES.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ARREGLOS DEL TECHO DE GARAJE.', 225.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRAS DE FOLDERS AMARILLO.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'POR ASBUILT. CEMENTERA-YURA.', 3400.00, 'CHEQUE NÂº ', 'SI', NULL),
(3702, '2018-07-17', '160', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
MATERIAL SEGUN DETALLE.', 4074.50, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3703, '2018-07-17', '161', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'RECOJO DE
CRUCETAS, GASOLINA Y ESTIBADORES.', 615.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3704, '2018-07-19', '162', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER. 2489-FDN.', 230.00, 'ENTREGA EN
(3705, '2018-07-23', '163', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'SALDO FINAL
CHALECOS.', 860.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3707, '2018-07-23', '165', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA',
'MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX 515-ELX.', 845.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3708, '2018-07-05', '58', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'INSPECCIÃ“N DE
OBRA Y ENTREGA DE PLANILLA NÂº 1.', 445.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3709, '2018-07-09', '59', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'GASTOS
VARIOS.', 38.00, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3710, '2018-07-11', '60', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'PAGO A
CHAPISTA. CAMIONETA 3108-CSN.', 650.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DE PROPUESTA.', 195.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3713, '2018-07-20', '63', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'REVISIÃ“N
PLANILLA.', 244.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3714, '2018-07-23', '64', 'TERESA PINTO CONTADORA', 21, 'MOCKOPATA', 'HONORARIOS
PROFESIONALES. MAYO, JUNIO Y JULIO/2018.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 001311.', 'SI',
NULL),
(3715, '2018-07-23', '65', 'AFP AFP AFP', 21, 'MOCKOPATA', 'DEVOLUCIÃ“N A TERESA
PINTO POR PAGO A A.F.P.', 1036.20, 'CHEQUE NÂº 001311.', 'SI', NULL),
(3716, '2018-07-23', '66', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 21, 'MOCKOPATA', 'TRASLADO
DE PERSONAL.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR D. AVENDAÃ‘O 200. E. VARGAS 100
BS.', 'SI', NULL),
'SUPERVISIÃ“N DE PROYECTO CON PERSONAL DE ENDE.', 584.00, 'TRANSFERENCIA EN
(3719, '2018-07-03', '71', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'RECOJO DE
CHEQUE.', 103.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
JUNIO/201.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001309.', 'SI', NULL),
(3723, '2018-01-23', '403', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT.
JORNALES.', 1050.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'CONSTRUCCION MT Y BT EN MOJINETE.', 2900.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3725, '2018-01-21', '405', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', 13, 'ESTARCA', '40
POSTES.', 28810.00, 'POR PAGAR.', 'SI', NULL),
(3726, '2018-02-05', '406', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA
DE MATERIAL PARA MOJINETE. (PARA FREDDY FIGUEROA).', 2027.62, 'TRANSFERENCIA EN
(3727, '2018-02-19', '407', 'BANCO BISA S.A.', 13, 'ESTARCA', 'COMISIÃ“N POR
GARANTÃA.', 3798.18, 'PAGO POR DESCUENTO BANCARIO.', 'SI', NULL),
(3728, '2018-02-20', '650', 'BANCO BISA S.A.', 13, 'ESTARCA', 'FACTURA POR EMISIÃ“N
DE BOLETA DE GARANTÃA.', 650.00, 'PAGO POR DESCUENTO BANCARIO.', 'SI', NULL),
(3729, '2018-02-20', '409', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 13, 'ESTARCA', 'ANULADO.',
(3731, '2018-02-20', '411', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT.
CON WILBER ALANES.', 750.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'CORRECCIONES AL PROYECTO.', 2028.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3734, '2018-03-13', '414', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'INGRESO A
PROYECTO CON SUPERVISOR Y AUDITORÃA.', 1014.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'REPOSICIÃ“N POR COMPRA DE REPUESTOS. CAMIONETA 281-GPR.', 415.00, 'ENTREGA EN
(3737, '2018-03-22', '417', 'JUAN CANIZARES LOBO', 13, 'ESTARCA', 'PAGOS
AYUDANTES.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3739, '2018-03-27', '419', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'RECOJO DE
80 LTS. DE GASOLINA Y 120 BS.', 419.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3741, '2018-03-27', '420', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'VIAJE
PARA ANOTE DE NÂº DE SERIE DE TRANSFORMADOR.', 1742.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(3742, '2018-04-03', '421', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 13, 'ESTARCA', 'MATERIAL DE
'CORRECCIONES.', 1705.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3744, '2018-04-10', '423', 'BERNABE CONDORI M', 13, 'ESTARCA', 'LAVADO CAMIONETA
4468-XFG.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3745, '2018-04-11', '424', 'JUAN CANIZARES LOBO', 13, 'ESTARCA', 'AYUDANTES PARA
MOJINETE Y CANDELARIA.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
JORNALEROS.', 900.00, 'CHEQUE NÂº 001180.', 'SI', NULL),
(3747, '2018-04-13', '426', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 13, 'ESTARCA', 'VIAJE A ESTARCA
A RECOGER MATERIAL.', 1020.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3748, '2018-04-13', '427', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'RECOJO DE
MATERIAL DEL PROYECTO.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº .', 'SI', NULL),
(3749, '2018-04-13', '428', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 13, 'ESTARCA', 'ANULADO.',
(3750, '2018-04-13', '429', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'TRASLADO
MATERIAL DEL PROYECTO.', 440.00, 'ENTREGA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3751, '2018-04-13', '430', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
BREAKER PARA TRAFO.', 647.00, 'ENTREGA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3752, '2018-04-14', '431', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
TÃ‰RMICO.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3753, '2018-04-18', '432', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'COMPRA DE
HOJAS DE COLOR.', 102.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3754, '2018-04-13', '433', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'PLOTEO DE
PLANOS ESTARCA.', 1806.00, 'ENTREGA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 1353.50, 'PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3756, '2018-04-24', '435', 'CARLOS CALLE GARCIA', 13, 'ESTARCA', 'FOTOCOPIAS AS-
BUILT.', 150.00, 'PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(3757, '2018-05-08', '436', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 13, 'ESTARCA', 'PAGO FINAL POR
RECOJO DE MATERIAL.', 1200.00, 'CHEQUE NÂº 001214.', 'SI', NULL),
(3758, '2018-05-17', '437', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', 13, 'ESTARCA', 'A.T.
ABRIL/2018.', 7501.00, 'CHEQUE NÂº 001228. POR BS.55.852.', 'SI', NULL),
(3759, '2018-06-26', '438', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 13, 'ESTARCA', 'CAMBIO DE
POSTE Y ARREGLOS.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº .', 'SI', NULL),
(3760, '2018-07-11', '439', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 13, 'ESTARCA', 'AS-BUILT.',
(3761, '2018-07-17', '440', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 13, 'ESTARCA', 'ANTICIPO.
416-DRL.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 001306.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMION Y GRUA.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO. (CEMENTERA).', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA GUINDA.', 550.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA LAND CRUISER Y CAMIÃ“N.', 550.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASTOS DE REFRIGERIO PARA CORTE \"LA CEMENTERA\"', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'DIESEL Y ALIMENTACIÃ“N PARA DESPLANTADO DE POSTES. (CEMENTERA)', 550.00,
POR TRABAJOS REALIZADOS EN \"LA CEMENTERA Y KARACHIPAMPA\"', 19000.00,
(3770, '2018-08-07', '329', 'NORMA AZURDUY AZURDUY', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'POR FACTURAS DEL MES DE JULIO.', 210.00, 'ENTREGA POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'BUJES, SOLDADURA DE ESCAPE Y COMPRA DE GRASA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'ENTREGA A JOSÃ‰ LUIS BOHORQUES PARA GASOLINA CAMIONETA ROJA.', 100.00, 'ENTREGA EN
'COMBUSTIBLE PARA GRUA.', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REFRIGERIO PARA CORTE \"LA CEMENTERA\"', 146.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'ALQUILER DE GRÃšA POR SACAR POSTES DE KARACHIPAMPA.', 300.00, 'ENTREGA EN
(3777, '2018-08-14', '336', 'MEC MECANICO MECANICO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'DIESEL PARA M.CHOQUE Y O.RAMOS MÃS PEAJE.', 420.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA LAND CRUISER.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'PAGO POR 54 REFRESCOS.', 108.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 2489-FDN Y SELLO.', 55.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3782, '2018-07-23', '33', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 6831.00, 'CHEQUE NÂº 001316.', 'SI', NULL),
(3783, '2018-07-24', '34', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'AVISO EN
RADIO KOLLASUYO.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PROTOCOLIZACION DE CONTRATO.', 3320.00, 'CHEQUE NÂº 001313', 'SI', NULL),
(3785, '2018-07-25', '36', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'COMPRA
DE LLANTAS Y CAMBIO DE ACEITE.', 4310.00, 'CHEQUE NÂº 001319.', 'SI', NULL),
(3786, '2018-07-25', '37', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ENTREGA A S.LEÃ“N.', 2200.00, 'CHEQUE NÂº 001320.', 'SI', NULL),
(3787, '2018-07-26', '38', 'BANCO BISA S.A.', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PAGO DE
PÃ“LIZA DE SEGURO VAGONETA 4214-CKA.', 3758.10, 'CHEQUE NÂº 1322.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE CRUCETAS.', 5440.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3789, '2018-07-31', '40', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'TAPIZADO
Y ARREGLO DE SILLAS, REMACHADO DE GENERADOR.', 280.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'PLOTEO DE 5 PLANOS PARA REPLANTEO.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DUPLICADO DE MATRICULA DE COMERCIO.', 78.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA Y APERTURA DE LIBRO DE Ã“RDENES.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3793, '2018-08-03', '44', 'MARIO CHOQUE QUISPE', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'UTILIDAD.', 6000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'LEGALIZACIÃ“N DE CONTRATO.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
'REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECÃNICO PARA CAMIONETA 2489-FDN', 171.00, 'ENTREGA EN
'FOTOGRAFÃAS 4X4 DE EDSON VARGAS.', 25.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'INGRESO PROYECTO.', 150.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TINTAS PARA IMPRESORA.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE CRUCETAS.', 450.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'17 CRUCETAS 01/08\r\n36 CRUCETAS 13/08', 8480.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'IMPRESIÃ“N DE TALONARIOS REQUERIMIENTOS Y SOBRES.', 1300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO
POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3803, '2018-08-14', '54', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'ENVIO DE
ENCOMIENDA Y COMPRA DE PASAJE.', 45.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 1050.00, 'CHEQUE A NOMBRE DE ZULMA ROLLANO. (SOBRINA).', 'SI', NULL),
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 2899.00, 'CHEQUE NÂº 00', 'SI', NULL),
'ENVIO DE ENCOMIENDA A SUCRE.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
FINAL.', 5000.00, 'CHEQUE NÂº 001312.', 'SI', NULL),
(3808, '2018-07-24', '167', 'CLEVER ESPADA CASTRO', 19, 'POCOATA', 'SALDO FINAL.',
7500.00, 'CHEQUE NÂº 001315 A NOMBRE JUAN ESPADA.', 'SI', NULL),
(3809, '2018-07-25', '168', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
REPUESTOS PARA CAMIONETA ROJA 515-ELX.', 4038.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3811, '2018-07-27', '170', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'PAGO DE
REFRESCOS Y ENSALADAS A MARILYN LAFUENTE.', 194.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3812, '2018-07-27', '171', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 19, 'POCOATA', 'AGUA GARAJE
(3813, '2018-08-21', '171', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 19, 'POCOATA', 'GAS CASA
'POCOATA', 'TELÃ‰FONO OFICINA JUNIO/2018.', 522.10, 'CHEQUE NÂº 001328.', 'SI',
NULL),
'LUZ OFICINA, GARAJE Y CASA. JUNIO/2018.', 1047.47, 'CHEQUE NÂº 001328.', 'SI',
NULL),
(3816, '2018-07-27', '171', 'ENTEL S. A.', 19, 'POCOATA', 'LINEAS CORPORATIVAS 1936
BS. LÃNEA E.VARGAS 698 BS.', 2634.00, 'CHEQUE NÂº 001328.', 'SI', NULL),
(3817, '2018-07-27', '171', 'ENTEL S. A.', 19, 'POCOATA', 'INTERNET CASA 143 BS. Y
OFICINA 346 BS.', 489.00, 'CHEQUE NÂº 001328.', 'SI', NULL),
(3819, '2018-08-03', '173', 'COMISIONES COMISIONES .', 19, 'POCOATA',
'COMISIONES', 13000.00, 'CHEQUE NÂº 001331.', 'SI', NULL),
GASOLINA.', 848.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3829, '2018-08-03', '174', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'DINAMITA Y
PAQUETE DE GUANTES.', 990.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 4070.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A ALFREDO, JUAN Y DEMETRIO HOYERO.',
'SI', NULL),
(3833, '2018-08-09', '178', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'MANTENIMIENTO DE
ARRANQUE ALTERNADOR, Y CAMBIO DE FOCOS. 2489-FDN.', 520.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(3836, '2018-08-15', '181', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'INGRESO A
OBRA, ENTREGA DE MATERIAL Y GASOLINA.', 1534.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO.', 30000.00, 'CHEQUE NÂº 001340', 'SI', NULL),
(3839, '2018-08-20', '184', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'REVISIÃ“N
LINEA MT Y BT CON GOBERNACIÃ“N.', 1573.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3845, '2018-08-10', '71', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENTREGA DE
PROPUESTA.', 285.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3846, '2018-08-10', '72', 'DR. JUAN CARLOS ', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE
COMBUSTIBLE.', 300.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
AMPLIACION PLAZO.', 285.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3848, '2018-08-16', '74', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE
PAQUETE DE HOJAS.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
JULIO/2018.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001345.', 'SI', NULL),
PLANILLA NÂº2', 244.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3851, '2018-07-13', '77', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
JUNIO/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3852, '2018-07-13', '77', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
(3853, '2018-07-13', '77', 'CARLOS CALLE GARCIA', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
(3854, '2018-07-13', '77', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
(3855, '2018-07-13', '77', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'SUELDO
(3857, '2018-08-21', '59', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'COMPRA
DE GRAPAS.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3858, '2018-08-21', '60', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'AGUA
OFICINA MARZO A JUNIO/2018.', 228.50, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PAGO POR FACTURAS JULIO/2018.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3860, '2018-07-25', '195', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS.', 40000.00, 'CHEQUE NÂº 1318.', 'SI', NULL),
(3861, '2018-07-27', '196', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'JORNALES
DE TRES DIAS.', 450.00, 'CHEQUE NÂº 001325.', 'SI', NULL),
(3864, '2018-08-15', '199', 'PERIODICO EL POTOSI ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'SUSCRIPCIÃ“N PERIÃ“DICO AGOSTO/2018.', 149.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'INGRESO A PROYECTO PARA CORRECCIONES.', 6066.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'PLACAS, COLUMNAS Y ABRAZADERAS.', 14018.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(3867, '2018-08-21', '202', 'RED AGUILERA RED', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMPRA DE
DISTINTO MATERIAL.', 1555.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3868, '2018-08-23', '203', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'TRASTEO
DE BLOQUES DE CEMENTO.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDO JULIO/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDO JULIO/2018.', 7888.80, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3871, '2018-08-23', '204', 'CARLOS CALLE GARCIA', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
JULIO/2018.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
JULIO/2018.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3873, '2018-08-23', '204', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
JULIO/2018.', 3150.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. EN DEMASÃA BS. 160. SERÃ
DESCONTADO EN EL SUELDO DE AGOSTO.', 'SI', NULL),
(3874, '2018-08-23', '204', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'SUELDO
JULIO/2018.', 3150.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. EN DEMASÃA BS. 150. SERÃ
DESCONTADO EN EL SUELDO DE AGOSTO.', 'SI', NULL),
'REINTEGRO SUELDO JULIO/2018.', 111.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'REINTEGRO SUELDO JULIO/2018.', 600.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3877, '2018-08-24', '206', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'SUELDO DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO /2018.', 3000.00, 'CHEQUE NÂº 001347.',
'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N ECONÃ“MICA POR COMPRAS VARIAS.', 1448.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'PANELES SOLARES', 1800.00, 'CHEQUE NÂº 001365.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N DE ECONÃ“MICA POR COMPRAS VARIAS.', 424.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'PAGO JORNALES ABRAHAN IBARRA. 21 DÃAS.', 1750.00, 'CHEQUE NÂº 001365.', 'SI',
NULL),
'BROCAS.', 127.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'VIAJE A SUCRE (RECOJO DE POSTES).', 580.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
(3885, '2018-09-11', '213', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'ENVÃO DE SOBRE A ORURO.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PARQUE DE VEHÃCULOS EN DIFERENTES FECHAS.', 41.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3887, '2018-08-28', '63', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'JORNALES DE 22 DÃAS.', 3300.00, 'CHEQUE NÂº 001351.', 'SI', NULL),
(3888, '2018-08-30', '64', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'GASOLINA
PARA CAMIONETA 2489-FDN', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3889, '2018-08-30', '65', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'CAJA NACIONAL MESES DE JULIO Y AGOSTO / 2018.', 645.12, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3890, '2018-08-30', '66', 'AFP AFP AFP', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'APORTES A AFP,
CORRESPONDIENTE A JULIO/2018.', 1036.20, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3891, '2018-09-04', '67', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', 'TRANSPORTE DE MATERIAL. (CUATRO CAMIONES).', 31000.00, 'TRASFERENCIA EN
'BOTELLON DE AGUA.', 13.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3893, '2018-09-05', '69', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'BOMBA
DE AGUA, TERMOSTATO, SILICON.', 755.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ENVÃO DE CHEQUES A SANTA CRUZ.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE CABLE DUPLEX NÂº2.', 1000.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS. REQ. 33 Y 56.', 322.05, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'FOTOCOPIAS.', 41.60, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3899, '2018-09-10', '75', 'EDSON VARGAS ROCHA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ANTICIPO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 001364.', 'SI',
NULL),
(3900, '2018-09-11', '76', 'BANCO BISA S.A.', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'COMISION
RENOVACIÃ“N BOLETA A PRIMER REQUERIMIENTO.', 8059.00, 'DEBITADO A CUENTA DE LA
EMPRESA.', 'SI', NULL),
'VIAJE CON SUPERVISORES DE SEPSA.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE TORTA Y SALTEÃ‘AS PARA CUMPLEAÃ‘OS DE BERNABE CONDORI.', 157.00,
'GASOLINA PARA SAMASA-VILLA MECANICOS. CAMIONETA 515-EXL.', 250.00, 'TRANSFERENCIA
'ALQUILER DE CAMION 51 DÃAS. DESCUENTO DEL 20% POR COBRO DE 25.000.', 3980.00,
'CHEQUE.20% DE 5100=1020 BS.', 'SI', NULL),
'FOTOCOPIAS PARA PLANILLAS.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3907, '2018-08-24', '344', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', 17, 'SEPSA MANO DE
OBRA', 'TRANSPORTE DE COLCHONES. SANTA CRUZ-POTOSI.', 350.00, 'TRANSFERENCIA EN
'CHAPEADO DE GRÃšA POR OMAR RAMOS.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA ROJA.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA HOJAS DE COLOR TAMAÃ‘O CARTA.', 59.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA DESPLAZAMIENTO DE CIUDAD. 3108-CSN.', 100.00, 'ENTREGA EN
'DIESEL GRUA.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO AGOSTO/2018.', 2046.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO/2018.', 2954.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
NULL),
'SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO/2018', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO/2018', 1800.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
NULL),
(3919, '2018-09-12', '350', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'SUELDOS
Y SALARIOS AGOSTO/2018', 2950.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDO Y SALARIO AGOSTO/2018. 14 DÃAS. 25-08 AL 07-09-2018.', 1400.00, 'CHEQUE
NÂº 001370.', 'SI', NULL),
(3921, '2018-08-22', '186', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE
PARA TRÃMITES.', 13.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3922, '2018-08-24', '187', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA', 'DOS
DÃAS DE JORNAL.', 200.00, 'CHEQUE NÂº 001347.', 'SI', NULL),
(3923, '2018-08-24', '188', 'CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L.', 19, 'POCOATA', 'COMPRA
DE ALAMBRE DE COBRE NÂº4.', 22815.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3924, '2018-08-27', '189', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'SOBRES CON
IMPRESIÃ“N DE LOGO.', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. A NOMBRE DE RUBÃ‰N FIGUEROA.',
'SI', NULL),
(3927, '2018-08-27', '192', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'SEIS BOTAS
DIELECTRICAS.', 1410.00, 'CHEQUE NÂº 0013150.', 'SI', NULL),
(3930, '2018-08-29', '195', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'ALQUILER
DE DEPÃ“SITO DE UN MES. 07/07 AL 07/08/2018.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
JUAN FRIAS.', 'SI', NULL),
(3931, '2018-08-30', '196', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'INGRESO AL
GASOLINA.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3933, '2018-08-30', '198', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO
SUELDO. AGOSTO/2018.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3934, '2018-08-30', '199', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'CINTA AISLANTE
Y GRAPAS \"U\"', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3935, '2018-08-30', '200', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'GASOLINA Y
ALIMENTACIÃ“N.', 180.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 515-ELX.', 2716.00, 'TRANSFERENCIA EN
(3939, '2018-09-03', '203', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'CAJAS PARA
TÃ‰RMICOS Y TÃ‰RMICOS.', 981.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3940, '2018-09-04', '204', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA', 'GASOLINA
(3941, '2018-09-05', '205', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'PAGO MECANICO.
CAMION HINO.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3942, '2018-09-05', '206', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'AUXILIO A RUBÃ‰N
FIGUEROA.', 300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3943, '2018-09-05', '207', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'BOMBA DE
AGUA-SILICON TERMOSTATO.', 510.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3944, '2018-09-07', '208', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 19, 'POCOATA', 'MALLAS
FIN DE LÃNEA NÂº2.', 1581.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3945, '2018-09-07', '209', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
DISTINTO MATERIAL.', 39419.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3946, '2018-09-07', '210', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 19, 'POCOATA',
'CONECTOR GRAPA PARALELO.', 1200.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3947, '2018-09-07', '211', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'TORNILLOS, TÃ
‰RMICOS, GRAPAS \"U\".', 816.60, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(3948, '2018-09-07', '212', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'ENVÃO DE
CHEQUE A MERCANTIL LEN.', 30.00, 'ENTREGA E EFECTIVO.', 'SI', NULL),
CAMIONETA 2489-FDN.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3951, '2018-09-11', '215', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'VIAJE
SUPERVISIÃ“N. DOS DÃAS CUATRO PERSONAS.', 830.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
SUPERVISIÃ“N.', 203.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3953, '2018-07-27', '75', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'CHALLA
ALCALDÃA.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(3954, '2018-08-20', '76', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'PRESENTACION
AMPLIACION DE PLANILLA NÂº2.', 104.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3955, '2018-08-21', '77', 'BERNABE CONDORI M', 20, 'CAIZA D', 'ENVÃO DE
ENCOMIENDA.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3957, '2018-08-24', '79', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'ENTREGA DE LIBRO
DE Ã“RDENES.', 154.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3958, '2018-08-27', '80', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'ENTREGA PLANILLA
NÂº3.', 170.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3959, '2018-09-03', '81', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'PAGO POR CONSUMO
DE ENERGÃA ELÃ‰CTRICA EN EL GAM. MARZO-ABRIL/2018', 1900.00, 'ENTREGA EN
(3960, '2018-09-03', '82', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'RECOJO DE CHEQUE
NÂº3.', 43.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3961, '2018-09-03', '83', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'COMPRA DE TINTA
NEGRA PARA IMPRESORA.', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3962, '2018-09-03', '84', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'REPARACION DE
IMPRESORA.', 40.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3963, '2018-09-09', '85', 'SOFIA MORALES LUNA', 20, 'CAIZA D', 'FACTURAS.
AGOSTO/2018.', 99.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3964, '2018-09-06', '86', 'NORMA AZURDUY AZURDUY', 20, 'CAIZA D', 'FACTURAS.
(3965, '2018-09-06', '87', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'REFRESCOS DE
VARIOS DÃAS.', 94.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3966, '2018-09-10', '88', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 20, 'CAIZA D', 'AGUA GARAJE.JULIO Y
AGOSTO/2018.', 78.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3967, '2018-09-10', '88', 'COTAP COOPERATIVA TELEFONOS POTOSI LTDA', 20, 'CAIZA
D', 'TELEFONO FIJO OFICINA. JULIO Y AGOSTO/2018.', 1100.00, 'TRANSFERENCIA EN
CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3968, '2018-09-13', '88', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 20, 'CAIZA D',
'LUZ OFICINA. JULIO Y AGOSTO/2018.', 667.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
'LUZ GARAJE. JULIO Y AGOSTO/2018.', 91.90, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
'LUZ GARAJE CASA. JULIO Y AGOSTO/2018.', 329.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
(3971, '2018-09-10', '88', 'ENTEL S. A.', 20, 'CAIZA D', 'LINEAS CORPORATIVAS.
JULIO Y AGOSTO/2018.', 3860.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI',
NULL),
(3972, '2018-09-10', '88', 'ENTEL S. A.', 20, 'CAIZA D', 'INTERNET OFICINA. JULIO Y
AGOSTO/2018.', 1396.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3973, '2018-09-10', '88', 'ENTEL S. A.', 20, 'CAIZA D', 'INTERNET CASA.', 34.40,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(3974, '2018-09-10', '88', 'ENTEL S. A.', 20, 'CAIZA D', 'LINEA TELEFÃ“NICA EDSON
VARGAS ROCHA. JULIO Y AGOSTO/2018.', 642.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
(3975, '2018-09-10', '88', 'YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES', 20, 'CAIZA D',
'GAS CASA.JULIO Y AGOSTO/2018.', 87.40, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
(3976, '2018-09-11', '89', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 20, 'CAIZA D', 'ANULADO.',
(3977, '2018-08-22', '78', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'GASOLINA PARA
AUXILIAR A BERNABÃ‰ CONDORI.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3978, '2018-08-23', '79', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE CORREAS
(3980, '2018-08-23', '80', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 21, 'MOCKOPATA', 'ANULADO.',
(3981, '2018-08-23', '81', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 21, 'MOCKOPATA', 'ANULADO.',
(3982, '2018-08-23', '82', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'COMPRA DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA.', 185.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(3983, '2018-08-23', '83', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'RECOJO DE
ENCOMIENDA DE LA PAZ.', 25.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3984, '2018-08-23', '84', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'REFRESCOS
VARIOS DÃAS.', 52.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3985, '2018-08-24', '85', 'BERNABE CONDORI M', 21, 'MOCKOPATA', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 3027-TIS.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL);
(3986, '2018-08-24', '86', 'BANCO BISA S.A.', 21, 'MOCKOPATA', 'COMISIÃ“N VENTA
CHEQUERA.', 350.00, 'DÃ‰BITO DE CUENTA DE LA EMPRESA.', 'SI', NULL),
(3987, '2018-08-24', '87', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'PAPEL HIGIÃ
‰NICO.', 24.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3988, '2018-09-04', '88', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'RECOJO DE
CHEQUE PLANILLA NÂº1.', 364.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3991, '2018-09-10', '91', 'CAMARA DE COMERCIO', 21, 'MOCKOPATA', 'MENSUALIDADES DE
MAYO Y JUNIO/2018.', 100.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
AMPLIACION DE PLAZO.', 275.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3993, '2018-09-24', '93', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENVIO DE SOBRE
DE AMPLIACIÃ“N DE PLAZO NÂº3.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(3994, '2018-09-25', '94', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENTREGA DE
PLANILLA NÂº2.', 355.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(3995, '2018-09-25', '95', 'TERESA PINTO CONTADORA', 21, 'MOCKOPATA', 'PAGO DE
PLANILLA AL MINISTERIO DE TRABAJO.', 23.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'HOJAS DE COLOR Y FOLDERS.', 25.50, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SELLO AUTOMÃTICO PARA R.CHAPANA.', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'AFILADO DE BARRETAS Y PICOTAS.', 210.00, 'CHEQUE NÂº 001374.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO CAJA DE CAMBIOS 296-ILT.', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 001374.', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO MECÃNICO. (POLICARPIO).POR TRABAJOS A CAMIONETA TIS-3027.', 300.00,
'HOJAS DE COLOR.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DINAMITA, PALAS, MANGOS, BROCA, GUANTES.', 4830.00, 'CHEQUE NÂº 001381.', 'SI',
NULL),
'MANTENIMIENTO CAJA DE CAMBIO DE LA CAMIONETA ILT-296.', 2890.00, 'CHEQUE NÂº
001381.', 'SI', NULL),
(4004, '2018-09-21', '86', 'POLICARPIO BAUTISTA MECANICO', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', 'TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA CAMIONETA TIS-3027.', 410.00, 'ENTREGA
(4005, '2018-09-21', '87', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'COMPRA
DE ANTICONGELANTE.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4007, '2018-09-25', '89', 'EDSON VARGAS ROCHA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PAGO
FINAL DE IMPRESORA. A JOSE MULLER.', 8074.00, 'CHEQUE NÂº 1372 POR 4000 BS. CHEQUE
NÂº 1382 POR 4074 BS.', 'SI', NULL),
'MODIFICACIÃ“N DE REPLANTEO TOPOGRÃFICO.', 127.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4010, '2018-09-28', '92', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PAGO
DE REFRESCOS DE DISTINTOS DÃAS.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'INGRESO A LA OBRA.', 3576.00, 'CHEQUE NÂº 001389.', 'SI', NULL),
(4013, '2018-08-01', '31', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'REUNIÃ“N DE
OBRA CON SUPERVISOR, FISCAL Y COMUNIDAD.', 163.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4015, '2018-08-01', '33', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'MATERIAL DE
(4016, '2018-08-09', '34', 'DR. JUAN CARLOS ', 22, 'JATUN MAYU', 'COMISION DE
ADJUDICACION.', 30982.00, 'CHEQUE NÂº 001336.', 'SI', NULL),
(4017, '2018-08-14', '35', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO.', 203.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4019, '2018-08-30', '37', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'FOTOCOPIAS Y
(4021, '2018-08-31', '39', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'TRANSPORTE
DE CHALECOS, PILAS, ETC.', 73.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
AGOSTO/2018.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001369.', 'SI', NULL),
(4023, '2018-09-12', '41', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'PRESENTACIÃ“N
PLANILLA NÂº 1', 163.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4024, '2018-09-18', '42', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'SUPERVISIÃ“N
DE VACIADO DE CANAL.', 324.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4025, '2018-09-24', '43', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'ENSAYO DE
GRANULOMETRÃA.', 750.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4026, '2018-09-26', '44', 'BERNABE CONDORI M', 22, 'JATUN MAYU', 'AMORTIGUADOR Y
BUJE PARA CAMIONETA 2489-FDN.', 480.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4028, '2018-09-28', '45', 'DR. JUAN CARLOS ', 22, 'JATUN MAYU', 'COMISIONES.',
42397.10, 'CHEQUE NÂº 001391', 'SI', NULL),
(4030, '2018-10-02', '47', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'VISITA CON
SUPERVISORA.', 224.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4031, '2018-10-04', '48', 'BANCO BISA S.A.', 22, 'JATUN MAYU', 'COMISIÃ“N DE
RENOVACIÃ“N DE BOLETA.', 650.00, 'COBRADO POR BANCO.', 'SI', NULL),
(4032, '2018-10-09', '49', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'VISITA A OBRA
CON SUPERVISIÃ“N.', 223.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4033, '2018-10-11', '50', 'BERNABE CONDORI M', 22, 'JATUN MAYU', 'CAJA DE PAPEL
TAMAÃ‘O CARTA.', 275.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4034, '2018-10-11', '51', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'JUNIO
PROYECTOS.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4036, '2018-10-12', '53', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'ROTURA DE
(4037, '2018-10-08', '96', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENVIO DE
(4039, '2018-09-12', '216', 'MARIA FLORES COLQUE ', 19, 'POCOATA', 'ROMPE
VIENTOS, SOMBREROS, CHALECOS.', 1370.00, 'CHEQUE NÂº 001368.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES.', 12000.00, 'CHEQUE NÂº 001371.', 'SI', NULL),
GASOLINA Y EXPLOSIVOS.', 3388.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
SUSTANCIAS CONTROLADAS.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(4043, '2018-09-14', '220', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'VIAJE A CHILMA.
TRASLADO DE MATERIAL, PARA RONIL ALIZARES.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
(4044, '2018-09-18', '220', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'CORTE DE
CRUCETAS DE 10\" A 5\".', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4046, '2018-09-19', '222', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'APORTES A LA
SIB. ', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
CHEQUE A MERCANTIL LEÃ“N.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
GASOLINA PARA RONIL ALIZARES.', 244.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4049, '2018-09-24', '225', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE DE
MATERIAL SANTA CRUZ-POTOSI. PAGADO POR CARLOS CALLE.', 1030.00, 'DEVOLUCIÃ“N A
CARLOS CALLE POR TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 3108-CSN.', 50.00, 'DEVOLUCIÃ“N A CARLOS CALLE POR
TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
(4051, '2018-09-25', '227', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'PARCHADO DE
LLANTAS HILUX Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.', 55.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
LLANTAS.', 2260.00, 'COMPRA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4053, '2018-09-27', '229', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'ALQUILER
DE DEPÃ“SITO DE MATERIAL. 07-08 AL 07-09-2018.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(4055, '2018-09-28', '231', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA', 'TRASLADO
DE GASOLINA PARA ENTREGA A FREDDY Y RONIL.', 2550.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
15000.00, 'CHEQUE NÂº 001395. A NOMBRE DE MARINA QUISPE CHAVARRIA.', 'SI', NULL),
(4057, '2018-10-02', '233', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 19, 'POCOATA', 'GASTOS
MEDICOS.', 547.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
PAQUETE DE HOJAS, TAMAÃ‘O CARTA.', 32.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4059, '2018-10-04', '235', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 19, 'POCOATA', 'ANTICIPO NÂº
(4061, '2018-10-09', '237', 'SOFIA MORALES LUNA', 19, 'POCOATA', 'FACTURAS
SEPTIEMBRE/2018.', 56.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4062, '2018-10-09', '238', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 19, 'POCOATA', 'PAGO DE
APORTES. SEPTIEMBRE/2018.', 325.60, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
FACTURA A LA EMPRESA TRANS GEREVA.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4065, '2018-10-11', '241', 'NORMA AZURDUY AZURDUY', 19, 'POCOATA', 'FACTURAS
SEPTIEMBRE.', 135.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4066, '2018-10-11', '242', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'JULIO
PROYECTOS.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4067, '2018-10-11', '242', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'VIAJE CON
(4068, '2018-10-12', '243', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'TRASLADO
TRANSFORMADOR POCOATA-POTOSÃ.', 244.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
AROS.', 1000.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GUANTES.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
CHEQUE A MERCANTIL LEÃ“N.', 35.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4073, '2018-10-15', '248', 'EDSON VARGAS ROCHA', 19, 'POCOATA', 'PAGO POR
INTERESES, DE PRÃ‰STAMO ECONÃ“MICO. CORRESPONDIENTE A SEIS MESES. ', 16334.00,
'CHEQUE NÂº 001408.A NOMBRE DE EDWUIN DIAZ AVILA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 30000.00, 'CHEQUE NÂº 001409 DESCUENTO NÂº4 POR 5000 BS.', 'SI',
NULL),
PROYECTO.', 9086.00, 'CHEQUE NÂº 001409.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 966.00, 'SE LE DIO ESTE MONTO EN EL REQ.NÂº 218.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO NÂº 2.', 15000.00, 'CHEQUE NÂº 001392.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE. TERMINAL DE BUSES Y S.I.B.', 12.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'PRODUCTOS DE LIMPIEZA.', 58.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ARCHIVADORES A PALANCA Y PILAS.', 79.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4081, '2018-10-02', '99', 'PRECONSUR PRECONSUR S.R.L.', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ANTICIPO DE 20% POR COMPRA DE 145 POSTES DE HORMIGÃ“N. 332.775 BS.', 66555.00,
'GASOLINA, COMPLETO, COLCHONES, GUANTES.', 1900.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'DIESEL Y ALIMENTACIÃ“N PARA DESCARGUIO DE POTES.', 750.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A
BERNABÃ‰ CONDORI.', 'SI', NULL),
(4084, '2018-10-04', '102', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', 'ENTREGA PARA MEDICAMENTOS Y CURACIONES.', 1000.00, 'ENTREGA EN
BETANZOS', 'PAGO POR INTERNACIÃ“N DE CARLOS CALIZAYA Y TRANSPORTE.', 2310.00,
BETANZOS', 'REPOSICIÃ“N DE FACTURAS-MEDICINAS Y ATENCIÃ“N.', 576.00, 'POR PAGAR.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'COMPRA DE ROMPE CONCRETO.', 1500.00, 'CHEQUE NÂº 001344.', 'SI', NULL),
'INGRESO PROYECTO.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4089, '2018-10-12', '107', 'EDSON VARGAS ROCHA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'CINTURÃ“N TALABARTERO.', 700.00, 'PAGADO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(4090, '2018-10-12', '108', 'MULTICENTER MULTICENTER MULTICENTER', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', 'BROCAS PARA TALADRO.', 763.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'PAGO DE REFRESCOS DISTINTOS DÃAS.', 68.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'VIAJE SUPERVISIÃ“N Y TINTA PARA IMPRESORA.', 354.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'TRANSPORTE DE 36 CRUCETAS.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'15 POSTES DE CEMENTO DE 12 MTS.', 34425.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4095, '2018-10-16', '113', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', '36 CRUCETAS DEL 13 DE OCTUBRE.', 5760.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'ANTICIPO. CRUCETAS DE 12\".', 10000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(4097, '2018-10-17', '115', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'DESEL
Y ALIMENTACIÃ“N PARA DESCARGUIO DE 22 POSTES DE CEMENTO.', 550.00, 'ENTREGA EN
'TRANSPORTE PUNA BETANZOS.', 800.00, 'DEPOSITO EN CUENTA DEL CHOFER DEL CAMIÃ“N
ORLANDO MARTINEZ.', 'SI', NULL),
(4099, '2018-09-12', '352', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'FORRO
PARA PÃ‰RTIGA. (5 CUERPOS).', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA DESPLANTADO DE POSTES. (LA ESTRELLA-VILLA BANZER).', 340.00,
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE CARLOS CALLE.', 150.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'ESTRUCTURA METALICA PARA DEPÃ“SITO.', 900.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PIZARRA DE CORCHO Y CHINCHES.', 85.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PAGO DE JORNALES A AYUDANTES Y PARA ALFREDO BEJARANO.', 320.00, 'ENTREGA EN
(4105, '2018-09-26', '358', 'BANCO BISA S.A.', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'COMISIÃ“N
POR BOLETA DE GARANTÃA RENOVADA.', 1300.00, 'DESCUENTO POR CUENTA BANCARIA.',
'SI', NULL),
(4106, '2018-09-27', '359', 'BERNABE CONDORI M', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'BARRIL
DE PLÃSTICO, LIJA, BALDE, STOP TRASERO.', 260.00, 'COMPRAS Y PAGOS EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'TABLONES PARA ESTANTE Y GASOLINA.', 485.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4108, '2018-09-28', '361', 'AFP AFP AFP', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'A.F.P.
'GASOLINA, PERNOS Y CARPINTERO.', 204.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'DIESEL PARA GRUA.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA GUINDA Y PAGO EXCAVADOR DE HOYO.', 400.00, 'ENTREGA EN
'AYUDANTE PARA ARMADO DE ESTRUCTURA INGENIO PETRA.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'REMACHADO DE BALATAS DE CAMIONETA 467-HZI.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'REPLANTEO TOPOGRÃFICO RIO MULATO.', 1361.00, 'CHEQUE NÂº 001411.', 'SI', NULL),
(4116, '2018-10-25', '369', 'PETROVISA S.R.L. PETROVISA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ESLINGA 1.5 MTS. Y ESLINGA 1MT.', 228.80, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4117, '2018-10-25', '370', 'LIBUS BOLIVIA S.R.L.', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ESLINGA CON GANCHO.', 400.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4118, '2018-10-26', '371', 'PETROVISA S.R.L. PETROVISA', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'ESLINGAS REINTEGRO.', 1363.65, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRASLADO DE MATERIAL A LA CEMENTERA.', 677.00, 'CHEQUE NÂº 001440.', 'SI', NULL),
(4120, '2018-10-29', '373', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'CDS
Y REFRESCOS.', 10.50, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'RECOJO DE ENCOMIENDA Y TRANSPORTE.', 28.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE HOJAS DE COLOR.', 16.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIONETA NUEVA.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'COMPRA DE DOS ESPEJOS. (PEQUEÃ‘O Y GRANDE).', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'TRASLADO DE HOYEROS.', 370.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO NÂº 1.', 1000.00, NULL, 'SI', NULL),
'CORTE. INGENIO PETRA.', 415.00, 'PAGADO POR CARLOS CALLE.DEVUELTO CON CHEQUE
001440.', 'SI', NULL),
'CARGADO DE POSTES DE HORMIGÃ“N DE 9 MTS.', 550.00, 'PAGADO POR CARLOS
CALLE.DEVUELTO CON CHEQUE 001440.', 'SI', NULL),
'ENTREGA DE MATERIAL TAPOPAMPA.', 50.00, 'PAGADO POR CARLOS CALLE.DEVUELTO CON
CHEQUE 001440.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA BLANCA 3108-CSN.', 50.00, 'PAGADO POR CARLOS
CALLE.DEVUELTO CON CHEQUE 001440.', 'SI', NULL),
(4131, '2018-10-19', '54', 'CAMARA DE COMERCIO', 22, 'JATUN MAYU', 'APORTES JULIO Y
AGOSTO 2018.', 100.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4132, '2018-10-22', '55', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'REUNIÃ“N
SOBRE ESTADO DE PROYECTO.', 223.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4133, '2018-10-25', '56', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU',
'RECONOCIMIENTO DE TERRENO CON CONTRATISTAS.', 178.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(4135, '2018-10-26', '58', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'COMPRA DE
(4136, '2018-10-25', '58', 'VICTOR CHIPANA M.', 22, 'JATUN MAYU', 'ANTICIPO NÂº
(4137, '2018-10-29', '59', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'TRASLADO DE
MATERIALES.', 193.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
Y A CAIZA \"D\"', 233.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
AGOSTO / 2018.', 148.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4140, '2018-09-26', '91', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'LEGALIZACIÃ“N DE
PODER.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4141, '2018-09-28', '92', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'RETIRO DE
CHEQUE.', 104.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4142, '2018-10-11', '93', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'DEPÃ“SITO AL
MINISTERIO DE TRABAJO PARA PLANILLAS.', 23.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4143, '2018-10-11', '94', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'PROYECTOS
AGOSTO.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
SEPTIEMBRE/2018. DESCUENTO DE CELULAR 1000 BS.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001413, POR
5000 BS.', 'SI', NULL),
CAMIONETA 3108-CSN.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4146, '2018-10-24', '97', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'ANUNCIO DE
RADIO PARA TRABAJADORA DE HOGAR.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4147, '2018-10-16', '252', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA', 'VIAJE A
SAN PEDRO Y PAGO AYUDANTE.', 600.00, 'CHEQUE NÂº 001412.', 'SI', NULL),
(4148, '2018-10-16', '253', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA', 'TRABAJOS
EN MOSCARI-SAN PEDRO DE BUENA VISTA.', 1900.00, 'CHEQUE NÂº 001412.', 'SI', NULL),
INSPECCIÃ“N VEHICULAR.', 50.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
INSPECCIÃ“N VEHICULAR.', 30.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
INSPECCIÃ“N VEHICULAR, SEGÃšN LISTADO.', 1480.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
SUSTANCIAS CONTROLADAS PARA COMPRA DE GASOLINA.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(4153, '2018-10-19', '256', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'CABLE
IMPRESORA 10 MTS.', 90.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4154, '2018-10-19', '257', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'ENTREGA DE
GASOLINA Y MATERIAL A RONIL ALIZARES.', 244.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4155, '2018-10-19', '258', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'PAGO A
JOSE BORQUES LOPEZ', 1000.00, 'PREGUNTAR A CARLOS.', 'SI', NULL),
(4156, '2018-10-22', '259', 'PERIODICO EL POTOSI ', 19, 'POCOATA', 'SUSCRIPCIÃ“N
SEPTIEMBRE/2018.', 145.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4157, '2018-10-22', '260', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 19, 'POCOATA', 'PARCHADO
DE LLANTAS Y GASOLINA.', 120.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4158, '2018-10-23', '261', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'COMPLETO DE
DINAMITA Y GUANTES.', 1050.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4159, '2018-10-23', '262', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'TRANSPORTE
DE CINCO TRANSFORMADORES Y CINCO BOBINAS.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'SI', NULL),
(4161, '2018-10-24', '264', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', 19, 'POCOATA', '2DA CUOTA
MULTA IMPUESTOS 2013.', 40000.00, 'CHEQUE NÂº 001318.', 'SI', NULL),
POSTES. N.R. 3113.', 39050.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
POSTES. N.R.3114.', 37950.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
POSTES N.R. 3133.', 35750.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES PARA RONIL ALIZARES.', 5500.00, 'CHEQUE NÂº 001417.', 'SI',
NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES PARA RUBÃ‰N FIGUEROA.', 4500.00, 'CHEQUE NÂº 001418.', 'SI',
NULL),
'TRANSPORTE DE POSTES PARA FREDDY FIGUEROA.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001418.', 'SI',
NULL),
TOPOGRÃFICO COMUNIDADES FALTANTES.', 7530.00, 'CHEQUE NÂº 001427.', 'SI', NULL),
MATERIAL PARA FREDDY FIGUEROA.', 231.00, 'ENTREGA POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
(4176, '2018-11-05', '279', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'DEPOSITO A
'SI', NULL),
'PAGO ALIMENTACIÃ“N A CARLOS CALIZAYA.', 2268.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'MATERIAL ELÃ‰CTRICO.', 35579.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'BATERIA PARA CAMIONETA 416-DRL.', 780.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'MEDICAMENTOS PARA RECUPERACIÃ“N DE CARLOS CALIZAYA.', 266.00,
'ALIMENTACIÃ“N Y ALQUILER DE VIVIENDA.', 2056.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4182, '2018-10-22', '122', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'TRANSPORTE DE CRUCETAS DE 12\".', 350.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4183, '2018-10-22', '123', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'GASOLINA PARA CAMIONETA TIS-3027.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4184, '2018-10-23', '123', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PAGO FINAL DE MULTA.', 42980.00, 'CHEQUE NÂº 001416.', 'SI', NULL),
'COMPLETO DINAMITA.', 900.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4186, '2018-10-29', '125', 'NORTH LOGISTICS S.R.L.', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'TRANSPORTE DE MATERIAL DE SANTA CRUZ-POTOSI.', 1200.00, 'TRANSFERENCIA EN
BETANZOS', 'CABADO DE HOYOS, GASOLINA Y JORNALES.', 9150.00, 'TRANSFERENCIA EN
(4188, '2018-10-29', '127', 'ABRAHAM IBARRA CHAVEZ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'SUELDO DEL 24/09 AL 24/10/2018.', 2500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA DE CARLOS
CALIZAYA.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE OCHO PARES DE BOTAS, PARA GRUPO DE CARLOS CALIZAYA.', 1912.00, 'CHEQUE
NÂº 001425.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO NÂº 2.', 23000.00, 'CHEQUE NÂº 001426.', 'SI', NULL),
'VIAJE SUPERVISIÃ“N.', 102.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4192, '2018-11-07', '131', 'SOFIA MORALES LUNA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'FACTURAS OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2018.', 79.50, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'PLANTADO Y TRASLADO DE POSTES.', 1370.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4194, '2018-11-12', '133', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'CAMBIO
DE CILINDRO Y PASTILLAS ORIGINALES PARA CAMIONETA 3027-TIS.', 1000.00, 'ENTREGA POR
'ALIMENTACIÃ“N DEL 15/10 AL 31/10/2018.', 2380.00, 'CHEQUE NÂº 001441', 'SI',
NULL),
(4197, '2018-11-15', '62', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
SEPTIEMBRE / 2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4198, '2018-11-15', '62', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(4200, '2018-11-15', '62', 'CARLOS CALLE GARCIA', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(4201, '2018-11-15', '62', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(4202, '2018-11-15', '62', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
SEPTIEMBRE / 2018.', 2750.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4203, '2018-11-15', '62', 'BERNABE CONDORI M', 22, 'JATUN MAYU', 'SUELDO
(4205, '2018-11-22', '64', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'VISITA A
PROYECTO CON CONTRATISTA.', 183.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
CON SUPERVISORA.', 224.00, 'ENTREGA POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'FACTURA OCTUBRE/2018.', 260.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4209, '2018-11-14', '136', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'LAVADO
CAMIONETA PLOMA.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4210, '2018-11-14', '137', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'BATERIA
DE 70 AMP PARA CAMIONETA TIS-3027.', 1000.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'VIAJE CON SUPERVISOR Y FISCAL A PROYECTO.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4212, '2018-11-15', '139', 'PERIODICO EL POTOSI ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'SUSCRIPCIÃ“N OCTUBRE/2018.', 148.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPARTO DE MATERIAL.', 63.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'UTILIDAD.', 8000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'REFRESCOS Y ENSALADAS.', 190.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'INSPECCIÃ“N SUPERVISIÃ“N.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4217, '2018-11-20', '144', 'DRUSTVO S.R.L. DRUSTVO', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PERNOS MÃQUINA DE 5/8 12\" Y 5/8 14\".', 8560.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'ALIMENTACION, GUANTES, ALQUILER, CONOS, LIQUIDO DE FRENO.', 3690.00,
'ESTIBADORES PARA CARGUÃO DE CRUCETAS.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'MANTENIMIENTO DE CAMIONETA LAND CRUISER GUINDA.', 1910.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'RECOJO DE MATERIAL.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4222, '2018-11-22', '149', 'MARIA FLORES COLQUE ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ANTICIPO DE ROPA DE TRABAJO.', 850.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO GRUA.', 1000.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4224, '2018-11-23', '151', 'MARIA FLORES COLQUE ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PAGO FINAL DE ROPA DE TRABAJO.', 6775.00, 'CHEQUE NÂº 001450', 'SI', NULL),
'RECOJO DE DISTINTO MATERIAL.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ENVIO DE CHEQUE A MERCANTIL LEÃ“N.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'COPIADO DE DOS LLAVES DE BAÃ‘O.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N. COMBUSTIBLE Y GUANTES', 3960.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'INSPECCION SUPERVISION.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ALQUILER NOVIEMBRE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MUELLE.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA
'INGRESO A OBRA CON SUPERVISOR.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
'COMPRA HOJAS DE COLOR', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4233, '2018-11-12', '384', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'GRUA
VIAJE A RÃO MULATOS, TRASLADO Y PLANTADO DE POSTES.', 2610.00, 'ENTREGA EN
EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO NÂº 2. RÃO MULATOS.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'RECOJO DE SOBRE-FACTURA.', 23.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4237, '2018-11-15', '388', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 17, 'SEPSA MANO DE
OBRA', 'TRANSPORTE DE POSTES \r\n POTOSI - RIO MULATOS', 7000.00, 'CHEQUE NÂº
001444.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N. CORTE EXTERMINAL.', 75.00, 'PAGOS EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
'SEGUNDA ENTRADA A PROYECTO RÃO MULATOS.', 6998.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'VIAJE A TUPIZA. ESCLARECER TEMA BOBINAS.', 370.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÃ“N A KARACHIPAMPA.', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A
(4243, '2018-11-26', '393', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA', 'VIAJE
A RÃO MULATOS. SEGUNDA ENTRADA.', 1010.00, 'SE UTILIZÃ“ EL DINERO DE LA VENTA DE
POSTES DE 9 METROS.', 'SI', NULL),
'COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 285-AUK-GUINDA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4245, '2018-12-03', '395', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 17, 'SEPSA MANO DE OBRA',
'44 AISLADORES CARRETE.', 257.84, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'RECOJO DE MATERIAL Y VISITA A KARACHIPAMPA.', 109.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CARLOS
'PARQUEO Y GASTOS VARIOS.', 20.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI',
NULL),
COMPRA DE GASOLINA. SUSTANCIAS CONTROLADAS.', 64.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4251, '2018-11-26', '282', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
BATERIA PARA GENERADOR', 280.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4252, '2018-11-26', '283', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'PRODUCTOS DE
LIMPIEZA.', 96.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4253, '2018-11-27', '284', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 19, 'POCOATA', 'VIAJES EN
DIFERENTES FECHAS Y DIFERENTES SITIOS.', 3450.00, 'CHEQUE NÂº 001449.', 'SI',
NULL),
(4254, '2018-11-27', '285', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
CELULAR. ', 4300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
PROYECTO CON SUPERVISOR.', 1029.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4256, '2018-11-29', '287', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
MANILLA ZAPATILLA Y 200 MTS DE ALAMBRE DE COBRE.', 6886.00, 'TRANSFERENCIA EN
COMPRA DE GASOLINA. FREDDY FIGUEROA.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4258, '2018-12-03', '289', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'ENVÃO DE
MATERIAL A POCOATA.', 200.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(4259, '2018-12-03', '290', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'GRAPAS, CAJAS
TÃ‰RMICAS Y RECOJO DE MATERIAL.', 687.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
(4260, '2018-12-04', '291', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'CAMBIO DE
PASTILLAS DE FRENO A CAMIONETA 3108-CSN.', 829.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4262, '2018-12-04', '293', 'DRUSTVO S.R.L. DRUSTVO', 19, 'POCOATA',
'CONTRATUERCAS.', 546.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4263, '2018-10-15', '98', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 21, 'MOCKOPATA', 'AGUA DEL GARAJE.
CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018.', 39.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'MOCKOPATA', 'TELÃ‰FONO OFICINA. SEPTIEMBRE/2018.', 674.34, 'TRANSFERENCIA EN
(4265, '2018-10-15', '98', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', 21, 'MOCKOPATA',
'LUZ OFICINA=390,02\r\nLUZ GARAJE = 46,83\r\nLUZ CASA
=220,49\r\nSEPTIEMBRE/2018.\r\n', 627.34, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4266, '2018-10-15', '98', 'ENTEL S. A.', 21, 'MOCKOPATA', 'TELÃ‰FONOS
CORPORATIVOS. SEPTIEMBRE/2018.', 1931.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4267, '2018-10-15', '98', 'ENTEL S. A.', 21, 'MOCKOPATA', 'INTERNET
OF=698\r\nINTERNET CASA=346\r\nSEPTIEMBRE /2018.', 1044.00, 'TRANSFERENCIA EN
(4268, '2018-10-15', '98', 'YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES', 21, 'MOCKOPATA',
'GAS CASA.', 73.37, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4269, '2018-10-15', '98', 'TIGO STAR TIGO', 21, 'MOCKOPATA', 'INTERNET TIGO ING.',
(4270, '2018-10-15', '99', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'TINTA AZUL
PARA IMPRESORA.', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4273, '2018-10-23', '102', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENVÃO DE
CONTRATO MODIFICADO.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
OCTUBRE/2018.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001445. DESCUENTO 1000 BS, POR DESCUENTO DE
CELULAR.', 'SI', NULL),
(4276, '2018-11-22', '105', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'REUNION CON
SUPERVISIÃ“N Y VISITA A OBRA.', 284.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4277, '2018-11-26', '106', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 21, 'MOCKOPATA', 'ENTREGA
PROVISIONAL.', 145.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
POR GASTOS DE REQ. NÂº. 274.', 497.00, 'CHEQUE NÂº 001454.', 'SI', NULL),
(4281, '2018-12-05', '295', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', 19, 'POCOATA', '50
POSTES PARA R. FIGUEROA. 55 POSTES PARA R. ALIZARES. 52 POSTES PARA F.FIGUEROA.',
(4282, '2018-12-05', '296', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA', 'VIAJE CON
ACCESORIOS CAMIONETA ROJA 515', 2095.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4285, '2018-12-07', '299', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 19, 'POCOATA', 'AGUA GARAJE.
OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2018. ', 78.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.',
'SI', NULL),
'POCOATA', 'TELEFONO FIJO OFICINA. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2018. ', 1283.20,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
'LUZ: OFICINA 698.50, GARAJE 91,20 Y CASA 428.10. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2018. ',
1217.80, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(4288, '2018-12-07', '299', 'ENTEL S. A.', 19, 'POCOATA', 'LÃNEAS CORPORATIVAS.
'SI', NULL),
(4289, '2018-12-07', '299', 'ENTEL S. A.', 19, 'POCOATA', 'INTERNET OFICINA.
'SI', NULL),
(4290, '2018-12-07', '299', 'ENTEL S. A.', 19, 'POCOATA', 'TELÃ‰FONO MÃ“VIL EDSON
VARGAS. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2018. ', 699.12, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
(4291, '2018-12-07', '299', 'YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES', 19, 'POCOATA',
'GAS: EDSON VARGAS. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2018. ', 97.70, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A
(4292, '2018-12-07', '299', 'TIGO STAR TIGO', 19, 'POCOATA', 'CABLE TIGO CASA EDSON
VARGAS. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2018. ', 477.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A MARIANA
(4293, '2018-12-11', '300', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA', 'MANTENIMIENTO
CAMIONETA: ROJA (RONIL 550), GUINDA (CHOQUE 1240), BLANCA (120).', 1910.00,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA A OMAR RAMOS.', 'SI', NULL),
', 750.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A OMAR RAMOS. PAGO A MECÃNICO POR
MANTENIMIENTO CAMIONETA.', 'SI', NULL),
10000.00, 'CHEQUE NÂº 001458. A NOMBRE DE MARINA QUISPE, MUJER DE RUBEN FIGUEROA.',
'SI', NULL),
(4296, '2018-12-13', '303', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'DESCARGUIO
DE POSTES Y TRANSPORTE.', 1300.00, 'CHEQUE NÂº 001461 A NOMBRE DE BERNABÃ‰
CONDORI.', 'SI', NULL),
SUSTANCIAS CONTROLADAS. TRASLADO DE GASOLINA POR BERNABÃ‰ CONDORI.', 30.00,
(4298, '2018-12-14', '305', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'VIAJE PARA ENTREGA
DE GASOLINA A R. ALIZARES Y R. FIGUEROA.', 2790.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A BERNABÃ‰
BETANZOS', 'ANTICIPO POR COMPRA DE 170 CRUCETAS POR VALOR DE 30.000. SALDO A PAGAR.
20.000 BS.', 10000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'PAGO ALQUILER, ALIMENTACION, UÃ‘AS.', 8886.00, 'TRANSFERENCIA EN
BETANZOS', 'ANTICIPO.', 24000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'SUELDO DE UN MES Y DOS DÃAS. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018.', 2666.00,
'FACTURAS NOVIEMBRE/2018.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL);
'ANTICIPO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018.', 1300.00, 'EFECTIVO. 300 BS.
TRANSFERENCIA 1000 BS.', 'SI', NULL),
'44 POSTES DE HORMIGÃ“N DE 12 MTS. DE 800 KG.', 101992.00, 'TRES TRANSFERENCIAS EN
CUENTA. ', 'SI', NULL),
(4309, '2018-12-11', '168', 'AFP AFP AFP', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'A.F.P.
NOVIEMBRE/2018.', 2241.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. A MARIANA CASTRO.', 'SI',
NULL),
(4310, '2018-12-11', '169', 'MINISTERIO DE TRABAJO', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018.', 23.00, 'TRANSFERENCIA
EN CUENTA. A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
(4311, '2018-12-11', '170', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'PAGO POR APORTES A LA CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018.\r\nELVIS BAEZ.',
326.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. A MARIANA CASTRO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO UTILIDAD.', 10000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
(4313, '2018-12-12', '172', 'WALTER LLANOS WALTER ', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'REPARACIÃ“N DE VARIOS EQUIPOS, SEGÃšN DETALLE.', 27658.00, 'TRANSFERENCIA EN
'FACTURAS NOVIEMBRE/2018.', 165.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4315, '2018-12-13', '174', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'SOAT
DIFERENTES MOVILIDADES.', 2058.00, 'CHEQUE NÂº 001461 A NOMBRE DE BERNABÃ‰
'COMPRA DE RODAMIENTOS PARA CAMIONETA TIS-3027.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA EN
'DIESEL PARA RECOJO DE TRAFOS DE SANTA ROSA.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR
'DUPLICADO DE MATRÃCULA DE COMERCIO Y PASAJES DE MICROBUS.', 88.00, 'ENTREGA EN
'ANTICIPO. RÃO MULATOS.', 4000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'CAMBIO DE TOBERAS A GRUA.', 2250.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 3027-TIS.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO DE ARRANQUE CAMIONETA 467-HZI.', 470.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.
', 'SI', NULL),
'ANTICIPO.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'SUELDO JUNIO/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS.', 69.50, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
(4326, '2018-09-19', '216', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVIO
DE DOCUMENTO A ORURO (ROLANDO AGUILAR).', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4327, '2018-09-24', '217', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVÃO
DE BOLETA RENOVADA A ORURO.', 15.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4328, '2018-12-16', '218', 'BANCO BISA S.A.', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'COMISIÃ“N DE
RENOVACIÃ“N DE BOLETA.', 1615.01, 'DESCUENTO POR CUENTA.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR GASTOS VARIOS.', 2272.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI',
NULL),
(4330, '2018-09-27', '220', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'GASOLINA
PARA CAMIONETA FDN-2489.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SUELDO JULIO/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'COMPRAS VARIAS.', 75.00, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4333, '2018-11-06', '223', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENVÃO DE
DOCUMENTOS A ROLANDO AGUILAR.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4334, '2018-11-07', '224', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 18, 'PAMPA AULLAGAS',
'CLAVADO DE PLAQUETAS.', 4322.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'ENSALADAS DE FRUTAS Y REFRESCOS DE VARIOS DÃAS.', 102.00, 'ENTREGA EN
'COLUMNAS DE CONCRETO, PLACAS METALICAS, ABRAZADERAS.', 14018.40, 'TRANSFERENCIA EN
'GASTOS VARIOS, SEGÃšN DETALLE.', 793.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'ENERGIZACIÃ“N PROYECTO.', 833.60, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'FORMATEO DE PORTATIL DE HP-ENVY15.', 100.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'SUELDO AGOSTO/2018.', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
'PROYECTOS. OCTUBRE Y NOVIEMBRE.', 4000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'REPOSICION DE GASTOS POR PUESTA DE LETREROS.', 1816.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.
', 'SI', NULL),
'REPOSICION DE GASTOS POR ENTREGA DEFINITIVA DEL PROYECTO.', 2166.00,
'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI', NULL),
(4344, '2018-12-18', '234', 'BERNABE CONDORI M', 18, 'PAMPA AULLAGAS', 'ENCOMIENDA.
BOLETA DE CUMPLIMIENTO.', 10.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'JORNALES DE AYUDANTE DE RONIL ALIZARES.', 1650.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A EDID
VELIZ, MUJER DE RINIL ALIZARES.', 'SI', NULL),
'SUELDO SEPTIEMBRE/2018', 7000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4347, '2018-12-17', '306', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 19, 'POCOATA', 'FACTURAS
PENDIENTES DE PAGO. SEGÃšN DETALLE ADJUNTO.', 54942.94, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(4348, '2018-12-17', '307', 'AAPOS AAPOS AAPOS', 19, 'POCOATA', 'AGUA DE OFICINA.
JULIO A OCTUBRE/2018.', 196.93, 'ENTREGA EN EFECTIVO A NIEVES ROJAS.', 'SI', NULL),
SUSTANCIAS CONTROLADAS. PARA BERNABÃ‰ CONDORI.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
(4350, '2018-12-18', '309', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA', 'ENVÃO DE
HERRAMIENTAS A RONIL ALIZARES.', 30.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
RONIL ALIZARES.', 1384.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4352, '2018-11-08', '1', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 24, 'QUINAMARA', 'MATRÃCULA DE
COMERCIO.', 78.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4353, '2018-11-18', '2', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 24, 'QUINAMARA', 'PAQUETES DE
FOLDERS. CAJAS DE FASTENERS', 89.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4354, '2018-11-15', '3', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 24, 'QUINAMARA', 'DEPÃ“SITO
MINISTERIO DE TRABAJO.', 23.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4355, '2019-11-29', '4', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 24, 'QUINAMARA',
'PROTOCOLIZACIÃ“N Y COMPRA DE HOJAS NOTARIADAS.', 6050.00, 'TRANSFERENCIA EN
(4356, '2018-12-19', '5', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 24, 'QUINAMARA', 'FOTOCOPIAS DE
CONTRATO Y PASAJES DE AUTOBUS.', 22.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4357, '2019-01-14', '6', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 24, 'QUINAMARA', 'REPLANTEO
TOPOGRÃFICO NÂº 1.', 9442.00, 'CHEQUE NÂº 001483.', 'SI', NULL),
(4358, '2019-01-14', '7', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 24, 'QUINAMARA',
'MANTENIMIENTO DE TOYOTA HILUX 3008-CSM.', 460.00, 'CHEQUE NÂº 001483.', 'SI',
NULL),
(4359, '2018-11-13', '1', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 25, 'TOMAS BARRON', 'MATERIAL
DE ESCRITORIO Y VARIOS.', 182.00, 'PAGOS EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4360, '2018-11-22', '2', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 25, 'TOMAS BARRON', 'DUPLICADO
MATRÃCULA.', 78.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4361, '2018-11-18', '3', 'LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS', 25, 'TOMAS BARRON',
'SEGURO PARA LINEA DE CREDITO.', 49169.20, 'TRANSFORMACIÃ“N EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4362, '2018-12-18', '4', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 25, 'TOMAS BARRON',
'RECONOCIMIENTO DE FIRMAS. NOTARIO.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4363, '2018-11-05', '5', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', 25, 'TOMAS BARRON', 'REPLANTEO
TOPOGRÃFICO.', 6910.00, 'CHEQUE NÂº 001457.', 'SI', NULL),
(4364, '2018-12-06', '6', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', 25, 'TOMAS BARRON',
'PROTOCOLIZACION DE CONTRATO Y OTROS.', 4448.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4365, '2018-12-14', '7', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 25, 'TOMAS BARRON', 'HOJAS DE
COLOR.', 40.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4366, '2018-12-18', '8', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 25, 'TOMAS BARRON', 'PAQUETES DE
HOJAS BOND.', 60.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4367, '2019-12-18', '9', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 25, 'TOMAS BARRON', 'SOBRE
ENCOMIENDA. DESTINO ROLANDO AGUILAR.', 20.00, 'PRESTO CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(4368, '2019-01-03', '10', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', 25, 'TOMAS BARRON',
'MANTENIMIENTO DE VEHICULO 467-HZI.', 3500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'ANTICIPO NÂº 1.\r\n', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'INGRESO AL PROYECTO.', 6775.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4373, '2019-01-08', '13', 'BERNABE CONDORI M', 25, 'TOMAS BARRON', 'PLACAS
LATERALES.\r\n285-AUK, 3108-CSN, 4468-XFG.', 90.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4374, '2019-01-08', '14', 'BERNABE CONDORI M', 25, 'TOMAS BARRON', 'ENVÃO CHEQUE
A ORURO PARA EDSON VARGAS.', 15.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4375, '2019-01-09', '15', 'SOFIA MORALES LUNA', 25, 'TOMAS BARRON', 'FACTURAS
DICIEMBRE/2018.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4376, '2019-01-10', '16', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 25, 'TOMAS BARRON', 'PAGO DE
JORNALES. POR 19 DÃAS A 150 BS.', 2850.00, 'CHEQUE NÂº 000', 'SI', NULL),
', 20000.00, 'CHEQUE NÂº 001482.', 'SI', NULL),
MATERIAL-CONTRATUERCAS.', 97.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4381, '2018-12-28', '315', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'GASOLINA
PARA CAMIONETA 4468-XFG.', 50.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4382, '2018-12-28', '316', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'PAGO AL
MINISTERIO DE TRABAJO. PLANILLA DE AGUINALDO Y DOBLE AGUINALDO.', 130.00, 'PAGO EN
SEGURO CAMIONETA.', 2469.06, 'PAGO A SEGUROS BISA.', 'SI', NULL),
SEGURO MOVILIDAD.', 2469.06, 'PAGO A BISA SEGUROS.', 'SI', NULL),
CAMIÃ“N 297-RYR Y GRUA 2125-YRT.', 8265.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
MOVILIDADES. CAMIONETAS Y VAGONETA.', 16460.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
GASOLINA PARA RUBÃ‰N FIGUEROA.', 20.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
MATERIAL, TÃ‰RMICOS ABB DE 63A', 395.00, 'COMPRA POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
ALAMBRE DE COBRE NÂº 4.', 540.00, 'PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(4391, '2019-01-19', '325', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'RECOJO DE
GENERADORES.', 440.00, 'ENTREGADO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 515-ELX.', 3410.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4393, '2019-01-15', '327', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', 19, 'POCOATA', 'INGRESO
TOPOGRÃFICO SALDO FINAL. Y PLANOS REALIZADOS.', 27004.00, 'TRANSFERENCIA EN
(4396, '2019-01-15', '330', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', 19, 'POCOATA', 'DINAMITA
Y GUANTES.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4397, '2019-01-17', '331', 'CUOTAS IMPUESTOS NACIONALES', 19, 'POCOATA', '1RA
CUOTA IMPUESTOS NACIONALES.', 3494.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4398, '2019-01-18', '332', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'SEGUROS
CONTRA INCENDIOS: CASA UNION: 1252.80\r\nCASA ARCE:709.92', 1962.72, 'TRANSFERENCIA
LAS MOVILIDADES, SEGÃšN DETALLE ADJUNTO.', 27022.20, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(4400, '2019-01-18', '334', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', 19, 'POCOATA', 'SEGURO
CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL.', 1753.92, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA. ', 'SI',
NULL),
REFRESCOS Y ENSALADAS DE DIFERENTES DIA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2019.',
(4402, '2019-01-21', '336', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE
FACTURAS.', 14171.16, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
SEGURO CAMIONETA.', 2469.06, 'TRANSFERENCIA A SEGUROS BISA.', 'SI', NULL),
SEGUR CAMIONETA.', 2469.06, 'TRANSFERENCIA A SEGUROS BISA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. RÃO MULATOS.', 2000.00, 'SE ENTREGO EN EFECTIVO S VERONICA QUISPE.
ESPOSA.', 'SI', NULL),
'VIAJE A TUPIZA CON RONIL ALIZARES.', 408.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON
'SUPERVISIÃ“N LÃNEA KARACHIPAMPA.', 175.00, 'PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE CONECTORES PARA JABALINA Y CDS.', 251.00, 'COMPRA CON RECURSOS DE OMAR
'VIAJE SUPERVISIÃ“N. ALFREDO BEJARANO.', 40.00, 'RECURSOS DE CARLOS CALLE.', 'SI',
NULL),
DE TRABAJO.(KARACHIPAMPA).', 3000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMPRA COMBUSTIBLE.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. RÃO MULATOS.', 2000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'TALONARIO DE FACTURAS Y SPRITE PINTURA.', 78.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TINER PARA PINTADO DE GARAJE.', 60.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'PINTADO DE GARAJE Y BARRIDO Y SACADO DE ESCOMBROS.', 650.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'INGRESO SUPERVISIÃ“N.', 150.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA PLANTADO DE POSTES DE MARICO CHOQUE.', 500.00, 'TRANSFERENCIA EN
'ALIMENTACIÃ“N, COMBUSTIBLE Y EXPLOSIVOS.', 6540.00, 'CHEQUE NÂº 001471.', 'SI',
NULL),
(4420, '2018-12-18', '181', 'CAMARA DE COMERCIO', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'APORTES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.', 100.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'CONTRATUERCAS, ANFO, ARREGLO MOTOSIERRA.', 2925.00, 'CHEQUE NÂº 00',
'SI', NULL),
(4422, '2018-12-20', '183', 'CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L.', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', 'COMPRA DE CONTRATUERCAS DE 5/8.', 7350.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'GASOLINA, ALIMENTACIÃ“N, MANTENIMIENTO CAMIONETA 296-ILT Y
REPOSICIÃ“N.', 7645.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'ANTICIPO.', 21000.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'AGUINALDO.', 2500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A NOMBRE DE CARLOS CALIZAYA.',
'SI', NULL),
(4426, '2018-12-21', '187', 'COMISIONES COMISIONES .', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'COMISIÃ“N A RICHARD TABOADA.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº 001481.', 'SI', NULL),
(4428, '2018-12-21', '189', 'ANULADO ANULADO ANULADO', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'TRANSPORTE DE CRUCETAS', 740.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4431, '2018-12-28', '192', 'TERESA PINTO CONTADORA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'HONORARIOS PROFESIONALES. AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.', 3000.00,
BETANZOS', 'ANTICIPO CRUCETAS.', 10000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO CAMIONETA 2489-FDN.', 863.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE CRUCETAS.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 3108-CSN.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO DE PORTATIL HP Y COMPRA DE FOLDERS.', 150.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE 60 CRUCETAS DE 8\".', 700.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'FACTURAS DICIEMBRE/2018.', 290.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N POR ALQUILER DE GRÃšA, ALQUILER VIVIENDA Y GASOLINA PARA CAMIONETA
285-AUK.', 2648.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA 285-AUK.', 165.00, 'ENTREGA EN
(4443, '2019-01-09', '204', 'EDSON VARGAS ROCHA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'COMPRA
DE AGENDAS.', 4410.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'PAGO DE ALQUILER DE ALMACÃ‰N CORRESPONDIENTE A 5 MESES.', 1500.00,
'ENTREGA E EFECTIVO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'ALIMENTACIÃ“N, ALQUILER DE VIVIENDA Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 416-
DRL.', 5761.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'VIAJE A SUCRE FIRMA DE PLANILLA.', 250.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'RECOJO DE MATERIAL VOLANDAS 2X2.', 160.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ALIMENTACIÃ“N DEL 03-12 AL 24-12-2018.Y EXPLOSIVOS.', 8320.00, 'TRANSFERENCIA EN
(4451, '2019-01-19', '212', 'MEGA CALZADO JHONNY', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', '300
UNIDADES ESPIGAS PARA CRUCETAS.', 13731.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4452, '2019-01-16', '213', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', 23, 'DON DIEGO-
BETANZOS', 'GRAPAS PARALELAS Y MALLAS 4/6.', 10447.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'VIAJE A SUCRE, FIRMA PLANILLAS.', 300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. ', 923.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A CARLOS CALIZAYA. MANTENIMIENTO
CAMIONETA DE JUAN FRIAS.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'REPOSICIÃ“N POR VARIAS COMPRAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOSIERRA.',
BETANZOS', 'COMPRA EXPLOSIVOS, GASOLINA, FULMINANTES Y GUANTES.', 2510.00,
'RECOJO DE ENCOMIENDA. MATERIAL.', 380.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASTOS DE ADMINISTRACIÃ“N.', 698.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4459, '2018-11-15', '98', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
(4460, '2018-11-15', '98', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
(4461, '2018-11-15', '98', 'CARLOS CALLE GARCIA', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
(4462, '2018-11-15', '98', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
(4463, '2018-11-15', '98', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
(4464, '2018-01-15', '98', 'BERNABE CONDORI M', 20, 'CAIZA D', 'SUELDO
(4465, '2018-11-15', '99', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'ANTICIPO DE
SUELDO DEL MES DE OCTUBRE/2018.', 300.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4466, '2018-11-18', '100', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'MEDICIONES DE
(4467, '2018-11-21', '101', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'PLOTTER.',
(4468, '2018-11-18', '102', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', 20, 'CAIZA D', 'APORTES A
LA CAJA NACIONAL. OCTUBRE/2018.', 322.60, 'PAGADO POR MARIANA CASTRO.', 'SI',
NULL),
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018.', 289.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
PLANILLA FINAL.', 70.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4471, '2018-12-21', '106', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 20, 'CAIZA D', 'CANASTONES PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÃA DE CAZA \"D\"', 1000.00, 'CHEQUE NÂº 001476.',
'SI', NULL),
(4472, '2018-12-21', '107', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', 20, 'CAIZA D', 'SALDO FINAL DE
GASTOS POR ENTREGA PROVISIONAL.', 650.00, 'DEPOSITO EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4473, '2019-01-07', '108', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'FOLDER DE
COLOR Y PAPEL BOND DE COLOR.', 80.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4474, '2019-01-07', '109', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 20, 'CAIZA D', 'BOTELLON DE
AGUA.', 13.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
CAMIONETA BLANCA 3108-CSN', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DICIEMBRE/2018.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001486 POR 5000 BS. DESCUENTO 1000 POR
COMPRA DE CELULAR.', 'SI', NULL),
NOVIEMBRE/2018.', 6000.00, 'CHEQUE POR VALOR DE 5000. DESCUENTO DE 1000 BS.POR
COMPRA DE CELULAR.', 'SI', NULL),
(4479, '2018-12-13', '69', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'AGUINALDO DE
287 DÃAS.', 4873.00, 'CHEQUE NÂº 001465.', 'SI', NULL),
(4480, '2018-12-21', '70', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'ENTREGA DE
PLANILLAS.', 184.00, 'CHEQUE NÂº 001479', 'SI', NULL),
(4482, '2018-12-28', '72', 'BERNABE CONDORI M', 22, 'JATUN MAYU', 'GASOLINA PARA
CAMIONETA 4468-XFG.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4483, '2019-01-02', '73', 'BANCO BISA S.A.', 22, 'JATUN MAYU', 'COMISIÃ“N POR
RENOVACIÃ“N DE BOLETA DE GARANTÃA.', 1244.00, 'DÃ‰BITO DE LA CUENTA DE INSTACC.',
'SI', NULL),
(4484, '2019-01-16', '74', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'VIAJE A OBRA
PARA SUPERVISION.', 323.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4485, '2019-01-10', '75', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'COMBUSTIBLE
PARA CAMIONETA 2489-FDN', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4486, '2019-01-17', '76', 'EDSON VARGAS ROCHA', 22, 'JATUN MAYU', 'PUBLICIDAD EN
LA REVISTA \"TRADICIONES Y LEYENDAS\".', 3500.00, 'CHEQUE NÂº001487', 'SI', NULL),
(4487, '2019-01-21', '77', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'VISITA CON
CONTRATISTA Y SUPERVISIÃ“N.', 263.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4488, '2019-01-25', '78', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'DEPOSITO
PARA CERTIFICADO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.', 205.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'ANTICIPO. ESCALERA.', 2775.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA A ELECTRORED.', 'SI',
NULL),
BETANZOS', 'COMPRA DE ESCALERA. ', 2775.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
BETANZOS', 'ANTICIPO DE 60 PIEZAS DE CRUCETAS.', 9600.00, 'TRANSFERENCIA EN
'COMPRA REPUESTOS PARA GRÃšA. SEGÃšN DETALLE.', 1015.00, 'TRANSFERENCIA EN
'ANTICIPO. BOMBISTA.', 400.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'ANTICIPO. TRANSPORTE ESCALERA.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO A BERNABÃ‰ CONDORI,
PARA QUE HAGA EL PAGO.', 'SI', NULL),
'REPOSICION DE PAGO POR TRANSPORTE DE 17 CRUCETAS DE 12\".', 340.00, 'ENTREGA EN
BETANZOS', 'ALQUILER DE GRUA PARA DESCARGUIO DE 30 POSTES.', 1100.00, 'ENTREGA EN
'INGRESO SUPERVISIÃ“N.', 394.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4501, '2019-01-29', '230', 'IBAN HUANCA BOMBISTA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTORA DE LA GRUA.', 750.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'SUELDO NOVIEMBRE/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4507, '2019-01-30', '231', 'BERNABE CONDORI M', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'SUELDO
NOVIEMBRE/2018.', 3600.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'COMPRA DE VOLANDAS PLANAS 2 1/4 X 2 1/4.', 2758.87, 'TRANSFERENCIA EN
'DESCARGUIO DE 20 POSTES PARA MARIO CHOQUE.', 750.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
(4510, '2019-01-23', '339', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'MANTENIMIENTO A
CAMIONETA TIS-3027. RODAMIENTOS.', 450.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.',
'SI', NULL),
(4511, '2019-01-23', '340', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'CORTADO DE
CRUCETAS.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE RUBEN=4000\r\nRONIL=5500\r\nFREDDY=4000', 13500.00, 'CHEQUE NÂº
001491.', 'SI', NULL),
GRAPAS \"U\" DOS KILOS.', 50.00, 'PRESTO CARLOS.', 'SI', NULL),
ESPIGAS. PARA MARIO CHOQUE.', 400.00, 'PRESTO CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
(4516, '2019-01-28', '345', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA', 'IMPRESIÃ“N
DE 10 REQUERIMIENTOS.', 350.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4517, '2019-01-28', '346', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA', 'COMPRA DE UN
PAR DE BOTAS DE TRABAJO.', 239.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
BROCA, PARA RONIL ALIZARES.', 1100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
DICIEMBRE/2018.', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DICIEMBRE/2018.', 7901.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DICIEMBRE/2018', 5000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DICEMBRE/2018', 3140.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
DICEMBRE/2018.', 3350.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4527, '2019-01-30', '352', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', 19, 'POCOATA', 'MALLAS
FIN DE LINEA, MANILLA ZAPATILLA Y ALAMBRE DE COBRE.', 41277.40, 'TRANSFERENCIA EN
(4528, '2019-01-30', '353', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 19, 'POCOATA',
'AGUINALDO/2018.', 353.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4529, '2019-01-30', '353', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', 19, 'POCOATA',
(4530, '2019-01-30', '353', 'CARLOS CALLE GARCIA', 19, 'POCOATA',
(4531, '2019-01-30', '353', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 19, 'POCOATA',
(4532, '2019-01-30', '353', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 19, 'POCOATA',
(4533, '2019-01-30', '353', 'BERNABE CONDORI M', 19, 'POCOATA', 'AGUINALDO/2018.',
INSPECCION.', 744.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'COMPRA DE UN COMPLETO PARA CARLOS CALIZAYA', 1900.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'GASOLINA, ALIMENTACIÃ“N Y EXPLOSIVOS.', 10240.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'SUELDO DE A.IBARRA, ALIMENTACIÃ“N, GUANTES.', 7350.00, 'TRANSFERENCIA
'COMPRA DE MEDICINAS PARA TRABAJADOR.', 109.00, 'DEVOLUCIÃ“N A CARLOS CALLE.',
'SI', NULL),
'TRASLADO DE BOBINAS.POTOSÃ-BETANZOS.', 315.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'VIAJE A SUPERVISIÃ“N.', 134.00, 'TRANSFERENCIA.', 'SI', NULL),
'GASOLINA PARA TRASLADO DE BOBINAS Y PLANTADO DE POSTES.', 250.00, 'REPOSICIÃ“N A
'DIESEL PARA PLANTADO DE POSTES PARA MARIO CHOQUE.', 600.00, 'TRANSFERENCIA EN
'DIESEL PARA PLANTADO DE POSTES PARA MARIO CHOQUE.', 550.00, 'TRANSFERENCIA EN
BETANZOS', 'MANTENIMIENTO CAMIONETA FDN-2489.', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'COMPRA DE HIDROBACK PARA CAMIONETA 285-AUK.', 750.00, 'ENTREGA EN
BETANZOS', 'MANTENIMIENTO CAMIONETA TIS-3027', 250.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'FILTRO DE GASOLINA.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'MANTENIMIENTO RUEDAS TRASERAS-GRÃšA.', 318.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'FACTURAS ENERO/2019.', 164.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'FACTURAS ENERO/2019.', 195.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE. 285-AUK.', 50.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE CRUCETAS Y TRANSPORTE LOCAL PEONES.', 450.00, 'TRANSFERENCIA EN
'PAPEL HIGIÃ‰NICO, PILAS.', 53.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'GASOLINA Y COMPRA DE RETÃ‰N ACEITE DE CAJA Y CORONA', 920.00, 'PAGO EN EFECTIVO.',
'SI', NULL),
'GASOLINA PARA CAMIONETA 2489-FDN.', 50.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'FILTRO DE CAJA. REPARO DE BOMBA HIDRÃULICA.', 350.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
(4560, '2019-02-11', '256', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ANTICIPO POR TRABAJOS COMO CHOFER.', 1000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4561, '2019-02-11', '257', 'IBAN HUANCA BOMBISTA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'ELEMENTOS PARA BOMBA INYECTORA.', 4850.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'MANTENIMIENTO CAMIONETA 216-ILT', 377.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
BETANZOS', 'COMBUSTIBLE DE 500 LTS.', 1870.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
'ALQUILER DE DEPOSITO ENERO/2019. GUANTES.', 700.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'DIESEL, GRUA, PEAJE Y ALIMENTACIÃ“N.', 850.00, 'DEVOLUCIÃ“N EN EL SUELDO DE
ENERO/2019.', 'SI', NULL),
'ANILLADOS DE TEXTOS.', 55.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
'INSPECCION SUPERVISION.', 84.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'PAGO DE CRUCETAS. 08/02/2019.', 8000.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'COMPRA DE ABRAZADERAS DE 10\".', 1523.40, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'COMPRA DE CONECTOR PARALELO', 1882.00, 'TRASFERENCIA EN CUENTA.\r\n', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE CRUCETAS.', 160.00, 'PAGO EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
'PAGO DE 47 REFRESCOS.', 94.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
'BOTAS PARA MARIO CHOQUE 1175 Y CARLOS CALIZAYA 1410.', 2585.00, 'TRANSFERENCIA EN
'ROPA DE AGUA PARA MARIO CHOQUE Y CARLOS CALIZAYA.', 273.00, 'ENTREGA EN
'ROMPE VIENTOS PARA MARIO CHOQUE Y CARLOS CALIZAYA.', 490.00, 'CHEQUE NÂº 001511.',
'SI', NULL),
(4579, '2019-02-14', '275', 'ARMANDO DELGADO BARRAGAN', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'RECOJO DE MATERIAL PARA CORTE PROGRAMADO.', 125.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI',
NULL),
'COMPRA DE REPUESTO PARA GRUA.', 3500.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4581, '2019-02-18', '277', 'CARLOS CALLE GARCIA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PAGO
A GRUERO BENITO GERVACIO. POR DOS VIAJES.', 1400.00, 'CHEQUE NÂº 001520.', 'SI',
NULL),
'COMPRA COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS POR CORTE PROGRAMADO.', 402.00, 'DEVOLUCIÃ“N A
CARLOS CALLE CON CHEQUE NÂº 001506.', 'SI', NULL),
(4583, '2019-02-19', '279', 'CARLOS CALLE GARCIA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS', 'PAGO
A MAURO VEDIA ALQUILER DE GRUA. POR 12 HORAS TRABAJADAS.', 4000.00, 'CHEQUE NÂº
001518.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'PAGO JORNALES DE CORTE DEL DOMINGO 17/02/2019.', 1290.00, 'CHEQUE NÂº
001542. POR VALOR DE 48725 BS.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'ALIMENTACIÃ“N /14 PERSONAS)', 6852.00, 'CHEQUE NÂº 001519.', 'SI',
NULL),
'INSPECCION SUPERVISION.', 154.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'RIENDAS BANDERAS Y ABRAZADERAS.', 9841.10, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'CONECTORES PARALELOS.', 17240.48, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4589, '2019-02-21', '285', 'DRUSTVO S.R.L. DRUSTVO', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'KIT DE ATERRAMIENTO EN MT.', 9384.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4590, '2019-02-21', '286', 'TOYOSA S.A. TOYOSA', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'MANTENIMIENTO Y REPARACIÃ“N ', 39436.00, 'CHEQUE NÂº 001528.', 'SI', NULL),
'TRANSPORTE DE CRUCETAS', 320.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR EDSON VARGAS.', 'SI',
NULL),
(4592, '2019-02-22', '288', 'CONCRETOS T CONCRETOS', 23, 'DON DIEGO-BETANZOS',
'POSTES DE CEMENTO DE 12 Y 14 METROS.', 45845.00, 'CHEQUE NÂº 001522.', 'SI',
NULL),
'RECOJO DE MATERIAL.', 500.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR MARIANA CASTRO.', 'SI',
NULL),
'ENVÃO DE MATERIAL A MERCANTIL LEÃ“N.', 200.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO POR MARIANA
'COMPRA DE POLERAS PARA SEPSA.', 3500.00, 'CHEQUE NÂº 001539.', 'SI', NULL),
'RECOJO DE MATERIAL.', 130.00, NULL, 'SI', NULL),
'INSPECCIÃ“N CON SUPERVISIÃ“N.', 78.00, NULL, 'SI', NULL),
BETANZOS', 'ANTICIPO.', 38700.00, 'CHEQUE NÂº 001542. POR VALOR DE 48725 BS.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'ALIMENTACIÃ“N, ALQUILER, JORNALES', 6235.00, 'CHEQUE NÂº 001542. POR
'SUELO ABRAHAN IBARRA. DEL 07/01 AL 07/02/2019.', 2500.00, 'CHEQUE NÂº 001542. POR
'ALQUILER Y ALIMENTACIÃ“N. 01/02/ AL 27/02/2019', 8148.00, 'CHEQUE NÂº 001543.',
'SI', NULL),
BETANZOS', 'ANTICIPO.', 2000.00, 'PAGO A SEGUROS BISA POR ROMPER PARABRISAS DE
CAMIONETA. MAL MANEJO DE DINAMITA. PAGO POR CARLOS CALLE.', 'SI', NULL),
'TRABAJO DE GRÃšA POR 14 HORAS. PARA CARLOS CALIZAYA.', 4300.00, 'QUEQUE NÂº
001544.', 'SI', NULL),
'CERTIFICACIÃ“N DE SENAMHI.', 280.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
BETANZOS', 'ANTICIPO.', 2000.00, 'DEVOLUCIÃ“N A CARLOS CALLE CON CHEQUE NÂº 00147.
POR MALA MANIPULACIÃ“N DE DINAMITA.', 'SI', NULL),
'VIAJE SUPERVISION.', 154.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'REPOSICIÃ“N DE GASTOS. MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR.', 465.00, 'TRANSFERENCIA EN
'DESCARGUIO DE POSTES. DIÃ‰SEL ALIMENTACIÃ“N', 920.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.',
'SI', NULL),
'COMPRA DE CONTRATUERCAS.', 400.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
'GASOLINA Y GUANTES.', 848.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4612, '2019-01-29', '80', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'ANTICIPO A
FELIX CHOQUE CONTRATISTA.', 7000.00, 'CHEQUE NÂº 001492.', 'SI', NULL),
(4613, '2019-01-30', '81', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'PAGO A
SOLDADOR.', 700.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4614, '2019-01-31', '82', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'INGRESO DE
CUADRILLA. POR PAGO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE PUNTALES.', 1500.00, 'TRANSFERENCIA
(4615, '2019-02-01', '83', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'FOTOCOPIA
LIBRO DE ORDENES.', 20.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4616, '2019-02-04', '84', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'TRANSPORTE
PARA TRABAJADORES.', 323.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4617, '2019-02-05', '85', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 22, 'JATUN MAYU', 'COMPRA DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA.', 155.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4618, '2019-02-05', '86', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'COMPRA DE
MATERIAL.', 13100.00, 'COMPRA DE MATERIAL.', 'SI', NULL),
(4620, '2019-02-07', '88', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', 22, 'JATUN MAYU', 'PAPEL
HIGIÃ‰NICO Y PILAS.', 47.00, 'PAGO EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4621, '2019-02-27', '89', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'REUNIÃ“N EN
PROYECTO Y ENTREGA DE MATERIALES.', 404.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI',
NULL),
(4622, '2019-02-15', '90', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'ENCOMIENDA.',
(4623, '2019-03-08', '91', 'YESSICA RAMOS VARGAS', 22, 'JATUN MAYU', 'INSPECCIÃ“N
DE OBRA.', 274.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
17.', 30000.00, 'TRANSFERENCIA E CUENTA.', 'SI', NULL);
FEBRERO/2019.', 6000.00, 'CHEQUE NÂº 001555 POR VALOR DE 5780. DESCUENTO CELULAR.',
'SI', NULL),
SUPERVISIÃ“N.', 179.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4627, '2019-01-25', '110', 'OMAR RAMOS BRAVO ', 21, 'MOCKOPATA', 'GASOLINA PARA
SOLDADO DE PLANCHAS.', 100.00, 'ENTREGA EN EFECTIVO.', 'SI', NULL),
(4628, '2019-01-31', '111', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'APORTES A LA
CAJA NACIONAL.', 326.00, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL),
(4629, '2019-01-31', '112', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', 21, 'MOCKOPATA', 'APORTES A LA
AFP.', 2240.20, 'TRANSFERENCIA EN CUENTA.', 'SI', NULL);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `proy_trab`
--
CREATE TABLE `proy_trab` (

ìd` int(11) NOT NULL,
`ci` varchar(15) DEFAULT NULL,
`nombres` varchar(50) NOT NULL,
`tel_cel` varchar(30) DEFAULT NULL,
`cta_bancaria` varchar(80) DEFAULT NULL,
èstado` varchar(10) NOT NULL,
ìdUser` varchar(3) NOT NULL
--
-- Volcado de datos para la tabla `proy_trab`
--
INSERT INTO `proy_trab` (ìd`, `ci`, `nombres`, `tel_cel`, `cta_bancaria`,

èstado`, ìdUser`) VALUES
(1, '44224242', 'CELSO TACURI CONTRERAS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(2, '.', 'RUBEN FIGUEROA GUTIERREZ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(3, '0', 'VICTOR TRANSPORTISTA 1', NULL, NULL, 'SI', ''),
(4, '2', 'EUSTAQUIO VILLCA MORALES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(5, '5724427', 'EDSON VARGAS ROCHA', '72470276', NULL, 'SI', ''),
(6, '00000000', 'VARIOS OFICINA OFICINA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(7, '3234242424', 'TRAMASUR TRAMASUR TRAMASUR ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(8, '00900', 'WALTER LLANOS WALTER ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(9, '93939393', 'MARIA FLORES COLQUE ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(10, '10029192', 'ZENON ICOTMA ZENON', '7777', '8888', 'SI', '24'),
(11, '33939393', 'VIVIANO GARCIA FLORES ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(12, '1222923', 'BOLIVIA ELECTRORED ELECTRORED', NULL, NULL, 'SI', ''),
(13, '29384', 'MERCANTIL LEON MERCANTIL ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(14, '32098', 'WILBER ZEGARRA TOPO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(15, '122299', 'ROLANDO PEREZ CONTRATISTA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(16, '3928474', 'ARMANDO POZADAS FACTURAS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(17, '7430303', 'TRANS GEREVA TRASNPORTE PESADO ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(18, '398474', 'SIGMAT GONZALES POSTES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(19, '7373636', 'EDY VELA F', NULL, NULL, 'SI', ''),
(20, '543087', 'JORGE QUIROS TOPO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(21, '6654432', 'OMAR RAMOS BRAVO ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(22, '344444', 'FEMCO MATERIAL FEMCO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(23, '7777337', 'IVA IMPUESTOS INTERNOS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(24, '9999393', 'RAMIRO PACHECO OROPEZA ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(25, '5432345', 'JUAN LUIS FRIAS ROJAS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(26, '1234567', 'EFRAIN ALDANA SANTOS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(27, '83020202', 'JORGE PARI ALARCON', NULL, NULL, 'SI', ''),
(28, '5434432', 'OMAR SUCRE POZO ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(29, '23232323', 'MEC MECANICO MECANICO ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(30, '32329392', 'CRUCETAS AROLDO CRUCETAS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(31, '9384555', 'ELVIS BAEZ ECHALAR ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(32, '2323233223', 'COMISIONES COMISIONES .', NULL, NULL, 'SI', ''),
(33, '9876598', 'YERKO AGUILAR DELGADILLO ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(34, '8383838', 'IVONE CHECA PACARA ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(35, '373939', 'GARAJE MARIN EDSON ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(36, '343434333', 'TIENDA INSTACC MATERIAL ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(37, '993939391', 'SENAMHI SENAHI LLUVIAS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(38, '838383838', 'PERIODICO EL POTOSI ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(39, '38383', 'ANICETO VELA QUESPI ', NULL, NULL, 'NO', '24'),
(40, '939393938', 'CARLOS CALISAYA CALISAYA ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(41, '939393939', 'WILBER R. ALANES LOPEZ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(42, '848483993', 'MARIO MARIO ALIZARES ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(43, '2939838', 'ANIZARES RONIL ANIZARES ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(44, '32323232', 'PERRITA RITA RITEX', NULL, NULL, 'NO', ''),
(45, '3432453', 'TRANSPORTISTA JUAN ESPADA ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(46, '562329', 'ROMIL ALIZARES ALIZARES ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(47, '888874747', 'OSCAR OSCAR MANRIQUE ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(48, '232356777', 'ICOTMA POSTES COCHA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(49, '232343333', 'HOYOS CONDORI HOYOS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(50, '89888777', 'CHINO CHINO JOSE NOEL M', NULL, NULL, 'SI', ''),
(51, '213131313', 'BLADIMIR CALISAYA CHOQUE', NULL, NULL, 'SI', ''),
(52, '3424141412', 'WILFREDO FARFAN ORTEGA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(53, '939393848484030', 'SALOMON CECIL PACHECO OROPEZA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(54, '23232222', 'WILBER LERO WILBER', NULL, NULL, 'SI', ''),
(55, '00993838', 'FREDDY FIGUEROA LINIERO ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(56, '993932232', 'RAUL CRUZ INCLAN', NULL, NULL, 'SI', ''),
(57, '323232', 'DR. JUAN CARLOS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(58, '8306757', 'CARLOS CALLE GARCIA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(59, '5546054', 'CINTHYA FELIPES HUAYTA ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(60, '84882000', 'MARIO CHOQUE QUISPE', NULL, NULL, 'SI', ''),
(61, '83838382', 'EXCAVADOR ESCAVADOR DE HOYOS ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(62, '3235343', 'BERNABE CONDORI M', NULL, NULL, 'SI', ''),
(63, '32424244', 'DANIELA ZUZAÃ‘O FLORES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(64, '36728290', 'JUAN CARLOS MIRANDA ABOGADO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(65, '5682920', 'ANULADO ANULADO ANULADO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(66, '5363820', 'BAYRON AGUILERA GONZALES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(67, '67890976', 'ELECTRICA ELECTRORED EMPRESA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(68, '3521141', 'DAVOR AVENDAÃ‘O HURTADO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(69, '63738829', 'ALFREDO PARCO VELAZCO', '73808581', '8888', 'SI', '24'),
(70, '12345678', 'IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS', NULL, NULL, 'SI',
''),
(71, '637388282', 'LEILY TRANSPORTE SEAS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(72, '532637373', 'MULTI ENERGIA SRL', NULL, NULL, 'SI', ''),
(73, '7854345', 'PARKING PARQUEO PARKING', NULL, NULL, 'SI', ''),
(74, '36272829', 'MANUEL SUSTACHA SUSTACHA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(75, '63738823737', 'BISA SEGUROS Y REASEGUROS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(76, '4449205', 'FLECHA AL SUD TRANSPORTES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(77, '27839838', 'CLEVER ESPADA CASTRO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(78, '3248326011', 'RUAL PRODUCCIONES & MARKETING', NULL, NULL, 'SI', ''),
(79, '849840393', 'OTROS GASTOS DIVERSOS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(80, '3792039', 'TERESA PINTO CONTADORA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(81, '473825', 'JUAN FORONDA FOTOCOPIAS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(82, '3728292', 'ROPA DE TRABAJO Y PROTECCIÃ“N PERSONAL', NULL, NULL, 'SI', ''),
(83, '3837484', 'TRANSPORTISTA JAVIER DELGADO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(84, '38029878', 'ANGEL CALIZAYA CALIZAYA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(85, '3830293', 'JUAN CARLOS LLANOS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(86, '373939002', 'MEGA CALZADO JHONNY', NULL, NULL, 'SI', ''),
(87, '36278293', 'OSCAR ESPINOZA MACHACA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(88, '9876', 'JUAN DISPONIBLE DISPONIBLE', NULL, NULL, 'SI', ''),
(89, '47483993', 'PUBLICIDAD MARCO GARRON', NULL, NULL, 'SI', ''),
(90, '63738839', 'AFP AFP AFP', NULL, NULL, 'SI', ''),
(91, '3464466', 'CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD', NULL, NULL, 'SI', ''),
(92, '38293038', 'CAMARA DE COMERCIO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(93, '34574655', 'ENTEL S. A.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(94, '42534333', 'SEPSA SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(95, '345566', 'AAPOS AAPOS AAPOS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(96, '3425532', 'ABRAHAM IBARRA CHAVEZ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(97, '37383094', 'COTAP COOPERATIVA TELEFONOS POTOSI LTDA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(98, '7383292', 'MARIANA CASTRO GUZMAN', NULL, NULL, 'SI', ''),
(99, '4563535', 'BANCO BISA S.A.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(100, '4535667', 'ROLANDO AGUILAR AGUILAR', NULL, NULL, 'SI', ''),
(101, '3452445', 'GERMAN MENDEZ CHOFER', NULL, NULL, 'SI', ''),
(102, '84940384', 'SOAT SEGURO OBLIG. ACC. TRANSITO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(103, '3839303', 'KENDALL GONZALO CORRALES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(104, '3535533', 'JUAN CLEBER GOMEZ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(105, '6363738', 'GROVER CARDENAS FLORES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(106, '3726373', 'ALFREDO JARITA ROJAS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(107, '3849303I', 'YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(108, '34749383', 'LUIS LOBO PEÃ‘AFIEL', NULL, NULL, 'SI', ''),
(109, '39303944', 'ALIANZA SEGUROS Y REASEGUROS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(110, '48493022', 'JUAN CANIZARES LOBO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(111, '36256222', 'IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(112, '24259766', 'EDWIN DIAZ AVILA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(113, '3721355', 'SOFIA MORALES LUNA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(114, '67423221', 'ALEXANDER FERRUFINO FERRUFINO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(115, '10365258 ', 'JAVIER FUENTES COPA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(116, '7004463', 'HUMBERTO KALLA PASI', NULL, NULL, 'SI', ''),
(117, '0123456', 'TIGO STAR TIGO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(118, '90807060', 'CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(119, '5690654', 'YESSICA RAMOS VARGAS', '.', '.', 'SI', '24'),
(120, '5546332', 'JAVIER FELIPES HUAYTA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(121, '3411223', 'EUROLED ILUMINACION ELECTRICA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(122, '2930394', 'ENERSOL S. A.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(123, '2647783', 'NORMA AZURDUY AZURDUY', NULL, NULL, 'SI', ''),
(124, '2345678', 'COMPRA DE MATERIAL', NULL, NULL, 'SI', ''),
(125, '7540370', 'ALFREDO BEJARANO FERNANDEZ', NULL, NULL, 'SI', ''),
(126, '2821819', 'RED AGUILERA RED', NULL, NULL, 'SI', ''),
(127, '35535635', 'POLICARPIO BAUTISTA MECANICO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(128, '01024299020', 'PRECONSUR PRECONSUR S.R.L.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(129, '3431700', 'MULTICENTER MULTICENTER MULTICENTER', NULL, NULL, 'SI', ''),
(130, '167022026', 'PETROVISA S.R.L. PETROVISA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(131, '161136028', 'LIBUS BOLIVIA S.R.L.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(132, '3029283', 'VICTOR CHIPANA M.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(133, '307762028', 'NORTH LOGISTICS S.R.L.', NULL, NULL, 'SI', ''),
(134, '283974022', 'DRUSTVO S.R.L. DRUSTVO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(135, '94030393', 'MINISTERIO DE TRABAJO', NULL, NULL, 'SI', ''),
(136, '3421222', 'LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(137, '393402021', 'CUOTAS IMPUESTOS NACIONALES', NULL, NULL, 'SI', ''),
(138, '67024512', 'IBAN HUANCA BOMBISTA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(139, '2909233', 'POLI BAUTISTA MECANICO', NULL, NULL, 'NO', ''),
(140, '4839202', 'ARMANDO DELGADO BARRAGAN', NULL, NULL, 'SI', ''),
(141, '0384844', 'TOYOSA S.A. TOYOSA', NULL, NULL, 'SI', ''),
(142, '5356220', 'CONCRETOS T CONCRETOS', NULL, NULL, 'SI', ''),
(143, '8', '6', '8', '8', 'NO', '24');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `rol`
--
CREATE TABLE `rol` (

ìdrol` int(11) NOT NULL,
`rol` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Volcado de datos para la tabla `rol`
--
INSERT INTO `rol` (ìdrol`, `rol`) VALUES

(1, 'Administrador'),
(2, 'Gestor'),
(3, 'Usuario');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla ùsuario`
--
CREATE TABLE ùsuario` (

ìdusuario` int(11) NOT NULL,
`nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,
`correo` varchar(100) DEFAULT NULL,
ùsuario` varchar(15) DEFAULT NULL,
`clave` varchar(100) DEFAULT NULL,
`rol` int(11) DEFAULT NULL,
èstatus` int(11) NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Volcado de datos para la tabla ùsuario`
--
INSERT INTO ùsuario` (ìdusuario`, `nombre`, `correo`, ùsuario`, `clave`, `rol`,

èstatus`) VALUES
(24, '123', '123@gmail.com', '123', '202cb962ac59075b964b07152d234b70', 1, 1);
--
-- Índices para tablas volcadas
--
--
-- Indices de la tabla `proy_ingresos`
--
ALTER TABLE `proy_ingresos`
ADD PRIMARY KEY (ìngre_id`);
--
-- Indices de la tabla `proy_proyec`
--
ALTER TABLE `proy_proyec`
ADD PRIMARY KEY (ìd`);
--
-- Indices de la tabla `proy_salidas`
--
ALTER TABLE `proy_salidas`
ADD PRIMARY KEY (`sali_id`);
--
-- Indices de la tabla `proy_trab`
--
ALTER TABLE `proy_trab`
ADD PRIMARY KEY (ìd`);
--
-- Indices de la tabla `rol`
--
ALTER TABLE `rol`
ADD PRIMARY KEY (ìdrol`);
--
-- Indices de la tabla ùsuario`
--
ALTER TABLE ùsuario`
ADD PRIMARY KEY (ìdusuario`),
ADD KEY `rol` (`rol`);
--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proy_ingresos`
--
ALTER TABLE `proy_ingresos`
MODIFY ìngre_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=170;
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proy_proyec`
--
ALTER TABLE `proy_proyec`
MODIFY ìd` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=26;
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proy_salidas`
--
ALTER TABLE `proy_salidas`
MODIFY `sali_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4630;
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `proy_trab`
--
ALTER TABLE `proy_trab`
MODIFY ìd` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=144;
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `rol`
--
ALTER TABLE `rol`
MODIFY ìdrol` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla ùsuario`
--
MODIFY ìdusuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=25;
--
-- Restricciones para tablas volcadas
--
--
-- Filtros para la tabla ùsuario`
--
ADD CONSTRAINT ùsuario_ibfk_1` FOREIGN KEY (`rol`) REFERENCES `rol` (ìdrol`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

c0730130 Ajax

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

c0730130 Ajax

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

-- phpMyAdmin SQL Dump

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

/!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT /;

CREATE TABLE `proy_ingresos` (

INSERT INTO `proy_ingresos` (ìngre_id`, ìngre_fecha`, ìngre_nro_reb`,

CREATE TABLE `proy_proyec` (

INSERT INTO `proy_proyec` (`id`, `nombre`, `ubicacion`, `fecha_ini`, `fecha_fin`,

CREATE TABLE `proy_salidas` (

INSERT INTO `proy_salidas` (`sali_id`, `sali_fecha`, `sali_nro_reb`, `sali_nombre`,

CREATE TABLE `proy_trab` (

INSERT INTO `proy_trab` (`id`, `ci`, `nombres`, `tel_cel`, `cta_bancaria`,

CREATE TABLE `rol` (

INSERT INTO `rol` (`idrol`, `rol`) VALUES

CREATE TABLE `usuario` (

INSERT INTO ùsuario` (ìdusuario`, `nombre`, `correo`, ùsuario`, `clave`, `rol`,

/!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT /;

Vous aimerez peut-être aussi