Código: P 83.

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Revisión: 04

REVISIÓN MOTIVO DE REVISIÓN

REVISIÓN 04 MODIFICACIONES GENERALES DEL

PROCEDIMIENTO

Nombre Cargo Firma

(ORIGINAL BAJO CUSTODIA
RESPONSABLE DE
Elaborado por: Mª del Mar Mateo Tierno
CALIDAD
DEL RESPONSABLE DE
CALIDAD

(ORIGINAL BAJO CUSTODIA

Aprobado por: J. Enrique Rodríguez Jorge GERENTE DEL RESPONSABLE DE
CALIDAD

FECHA DE
COPIA Nº DESTINATARIO REVISIÓN APLICACIÓN COPIA NO CONTROLADA

OBSOLETO
09 RRHH 04 14/03/13
SUBSTITUIDO POR:

COPIA NO CONTROLADA AL SER IMPRESA

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ÍNDICE

1 OBJETO
2 ALCANCE
3 RESPONSABILIDADES
4 DESARROLLO
4.1 DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES
4.1.1. NO CONFORMIDADES EN COMPRAS
4.1.2. NO CONFORMIDADES DE SERVICIO O PRODUCTO
4.1.3. NO CONFORMIDADES DE CLIENTES
4.1.4. NO CONFORMIDADES DE SISTEMA
4.2 ANÁLISIS DE LAS NO CONFORMIDADES
4.2.1. APERTURA
4.2.2. EJECUCIÓN
4.2.3. REVISIÓN Y CIERRE
5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

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1 OBJETO

El Objetivo de este procedimiento es describir la forma de actuar en

RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO para la gestión de las No Conformidades,
garantizando que no se prestan servicios ni se utilizan, procesan o venden
productos No Conformes con los requisitos.

En este procedimiento se describen los métodos utilizados para la

identificación y control del producto o servicio No Conforme con los requisitos.

2 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación en toda la empresa en relación con la

detección de No Conformidades tales como:

- Materias primas, herramientas, maquinaria o repuestos detectados

como No Conformes en la recepción de los productos comprados.
- Servicios subcontratados detectados como No Conformes en la
recepción de los mismos.
- Productos o servicios en proceso detectados como No Conformes.
- Servicios detectados como No Conformes por clientes.
- No Conformidades relativas al Sistema de Gestión de Calidad
detectadas durante la aplicación del mismo.

3 RESPONSABILIDADES

Estudio de las No Conformidades con el Responsable de Calidad y el

Responsable del Departamento implicado.
GERENTE Designar junto con el Responsable de Calidad y el Responsable del
Departamento a la persona responsable de llevar a cabo la solución
de las No Conformidades.
Controlar las No Conformidades detectadas en RODRÍGUEZ LOPEZ
AUTO.
RESPONSABLE
Designar junto con el Gerente y el Responsable del Departamento
DE CALIDAD
implicado, a la persona responsable de llevar a cabo la solución de las
No Conformidades, si se estima necesario.

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Responsable de la apertura o recepción de No Conformidades

RESPONSABLE detectada por el personal del Departamento.
DE DEPARTAMENTO Responsable de comunicar al Responsable de Calidad de las No
Conformidades detectadas en su Departamento.
Detectar las No Conformidades que se puedan producir y
comunicárselas al Responsable del Departamento.
RESTO DEL PERSONAL
Abordar e informar al Responsable del Departamento de las acciones
que se encuentren bajo su responsabilidad.

4 DESARROLLO

4.1 DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES

La detección de los productos No Conformes podrá llevarse a cabo por

cualquier trabajador de RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO durante la ejecución de sus
actividades diarias.

4.1.1. NO CONFORMIDADES EN COMPRAS

Cuando se lleva a cabo la inspección de un pedido realizado y se comprueba

que no es correcto, se toma nota en el propio albarán de entrega.

Podrán ser detectadas igualmente a través de los abonos que se ocasionen a

proveedores. Ante este caso, se realizará un análisis de los mismos y a partir de
ahí se establecerá su condición de Incidencia o No Conformidad.

Este tipo de incidencias y las soluciones propuestas quedan registrados bien en

el R 83.01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES o bien se dejará recogida la
incidencia en la ficha destinada a tal fin, siendo el RESPONSABLE DE CALIDAD
el encargado de desarrollar las acciones necesarias ante la misma.

Todas las incidencias recogidas, tendrán consideración de NO

CONFORMIDADES siempre que el RESPONSABLE DE CALIDAD así lo considere
oportuno y en caso de ser definidas como tal, quedarán registradas en el
R 83.01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES.

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Este registro en cualquier caso irá identificado a través de un número

correlativo de acuerdo al siguiente esquema:

XXX. AA, donde:

XXX: número correlativo de una serie empezando por 001.

AA: año en curso.

4.1.2. NO CONFORMIDADES EN EL SERVICIO O PRODUCTO

Estas son las No Conformidades detectadas durante el desarrollo de las

actividades llevadas a cabo en RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO tanto de productos
como de servicios realizados y se deja constancia en los documentos de
apoyo para la elaboración del producto o para el servicio que realizan y que
se registran en el R 83.01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES.

4.1.3. NO CONFORMIDADES DE CLIENTES

Estas No Conformidades son las detectadas por las quejas o reclamaciones de

los clientes que se suelen manifestar en la comunicación directa entre el
cliente y RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO y mediante el formato del R 82.01
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

Dichas No Conformidades se van a registrar en el R 83.01 REGISTRO DE NO

CONFORMIDADES.

Aquellas que sean detectadas a través del CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE podrán ser tratadas como No Conformidades en caso de que el
RESPONSABLE DE CALIDAD así lo considere oportuno, dependiendo de su
importancia, repetitividad, influencia sobre el servicio o producto, etc.

Las No Conformidades de Cliente podrán ser detectadas igualmente a través

de los abonos que se ocasionen. Ante este caso, se realizará un análisis de los

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mismos. y a partir de ahí se establecerá su condición de Incidencia o No

Conformidad.

RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO tiene en sus instalaciones HOJAS DE RECLAMACIÓN a

disposición de los clientes que la soliciten con el fin de realizar reclamaciones
formales, según las indicaciones del RD 375/1998 de 23 de Diciembre por el
que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

4.1.4. NO CONFORMIDADES DE SISTEMA

Estas No Conformidades se pueden detectar durante la aplicación del Sistema

de Gestión de Calidad por cualquier trabajador de RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO o
mediante la realización de las Auditorías.

Quedarán recogidas en el R 83.01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES.

Si las No Conformidades se detectan en las auditorías internas aparece

registrada en el R 82.02 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA o en el informe que
utiliza el auditor subcontratado según lo indicado en el P 82.02 AUDITORÍAS
INTERNAS y la solución se refleja en el R 85.01 INFORME DE ACCIONES
CORRECTIVAS O PREVENTIVAS. La forma de actuar con estas No
Conformidades se describe en el P 82.02 AUDITORÍAS INTERNAS.

4.2. ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD

4.2.1. APERTURA

Cualquier trabajador de RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO puede detectar aquellas No

Conformidades que se produzcan durante el desarrollo de las actividades que
tienen lugar en la Empresa.

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En este caso tendrá que comunicarlo al Encargado de Sección

inmediatamente, de forma verbal o reflejando el mismo en alguno de los
documentos que manejan en la actividad.

Al menos una vez al mes el responsable del departamento comunicará al

RESPONSABLE DE CALIDAD las No Conformidades detectadas en el
departamento.

Es labor del RESPONSABLE DE CALIDAD la comprobación de manera habitual

de las No Conformidades recogidas a través de las fichas de Incidencias y
darle las mismas consideraciones y dejarlas recogidas en el R 83.01 REGISTRO
DE NO CONFORMIDADES.

4.2.2. ANÁLISIS

Se considera una No Conformidad Grave aquella que comprometa

gravemente la capacidad de RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO para satisfacer los
requisitos de los clientes o aquella que supone el incumplimiento de los
requisitos legales de aplicabilidad a la empresa.

Se pueden considerarán únicamente como No Conformidad Leve incidencias,

no siendo No Conformidades cuando estas no sean repetitivas o su gravedad
no esté directamente ligada con la producción o con la satisfacción del
cliente. Estás quedarán registradas en el R 83.02 INCIDENCIAS, cuando sean
incidencias comunicadas por nuestros clientes o todas aquellas incidencias
tanto de Proveedor como de Producción.

En el caso de que el Gerente y el Responsable de Calidad junto con el

Responsable del Departamento consideren que es necesario

Ante cualquier No Conformidad se aplicarán Acciones Correctivas y/o

preventivas para la eliminación de las causas, se procederá a la apertura de
R85.01 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS tal y como se

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indica en el P 85.01 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

dejando constancia de tal hecho en el R 83.01 REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES.

En caso de que no fuese necesaria la aplicación de acciones correctivas se

subsanará la No Conformidad con una disposición inmediata.

4.2.3. EJECUCIÓN

Una vez finalizado este análisis, se propone la solución más adecuada a la No

Conformidad, la asignación del responsable de llevarla a cabo y el plazo de
implantación de la misma, comunicándose este hecho a la persona que se
encargará de la resolución.

Si después de realizar el análisis de la No Conformidad se determina que ésta

es GRAVE o se ha repetido en varias ocasiones, se procederá a la apertura de
la acción correctiva más adecuada para eliminar las causas que producen la
No Conformidad por medio del registro R 85.01 INFORME DE ACCIONES
CORRECTIVAS O PREVENTIVAS, tal y como se describe en el P 85.01 ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

Si fuese LEVE, se propone la solución más adecuada para eliminar la No

Conformidad que la originó, así como la designación del responsable de
llevarla a cabo y el plazo de ejecución, y se actuará del mismo modo a pesar
de que la gravedad no es alta, se tomarán las acciones correctivas necesarias
con el fin de evitar la repetitividad de las mismas.

4.2.4. REVISIÓN Y CIERRE

Una vez implementadas las acciones pertinentes propuestas para eliminar la

No Conformidad, el Responsable del Departamento se encargará de verificar

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que esta no Conformidad ha sido eliminada, siendo este junto con el

Responsable de Calidad los encargados de cerrar la No Conformidad.

El cierre de una No Conformidad que haya generado la apertura de una

acción correctiva es independiente del cierre de las acciones correctivas que
se hayan emprendido.

Todas las No Conformidades que se hayan producido a lo largo del año, se

presentan en la REVISION DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN.

5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Todos los documentos necesarios en este procedimiento se relacionan a

continuación:

- R 83.01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

- R 83.02 INCIDENCIAS
- R 82.01 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
- R 82.02 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
- R 85.01 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
- P 82.02 AUDITORÍAS INTERNAS
- P 85.01 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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