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RIESGOS DESCRIPCIÓN

Posibles afectaciones en la calidad del trabajo


Mal maejo del conograma por cumplir con el calendario

Posibilidad de que se presenten daños, fallas o


Daños, deterioro o pérdida de la información pérdidas de información en su uso, y/o
almacenamiento .

Elección del personal sin conocimientos


Inadecuada selección del personal especificos en la materia.

Posibilidad de que se presenten fallas en la


Fallas de conectividad y/o fluido eléctrico conectividad o en el fluido eléctrico.

Hace referencia a la mala o no utilización del


Inadecuada utilización de los implementos los implementos obligatorios para el
laborales empleado

Posibles fallas en la ubicación de las


Fallas en estructuras estructuras

Eleccion de material de baja calidad por


Calidad del material buscar menor costo
Posible afectacion por humedad, riesgos
Consideracion del entrono geofisicos, etc.

Perdidas economicas o en tiempo del equipo


Optima ulitizacion del equipo a utilizar

Perdidas economicas como de integridad en el


Gastos inecesarios para el proyecto trabajo
Posibles riesgos fisicos del personal no
Presencia de terceros autorizado
CAUSA CONSECUENCIA

1. Falta en la verificacion en el tiempo Posibles afectaciones en calidad


empleado. 2. Falla en las comunicaciones

1. Falta y/o inadecuado mantenimiento del Servidor dañado. Desaprovechamiento de la


sistema. 2. Inadecuado uso del sistema herramienta

1. Falla en el proceso de contratacion. 2. Pérdidas económicas / tiempo. Inestabilidad


Desconocimiento. en los procesos.

1. Falta de disponibilidad del servicio. 2. Falta


de mantenimiento de los equipos y redes 3. Pérdida de información, indisponibilidad de
Deterioro de las redes 4. Falla en las la información.
comunicaciones

1. Falta de cultura 2. Falta de información


sobre el uso y la utilización. 3. Falta de Desinformación de los usuarios
capacitación

1. Falta de conocimiento. 2. Falta de


Pérdidas económicas / tiempo. Inestabilidad
información sobre el uso y la utilización. 3. en los procesos.
Falta de capacitación
1. Falta en la verificacion y prueba del Pérdidas económicas / tiempo. Inestabilidad
material. 2. Falla en las comunicaciones en los procesos.
1. verificacion del entrono 2. información Pérdidas económicas / tiempo. Inestabilidad
sobre el uso y la utilización. 3. Falta de en los procesos.
capacitación
1. Falta de conocimiento. 2. Falta de
información sobre el uso y la utilización. 3. Desinformación de los usuarios
Falta de capacitación
1. Falta de control en el manejo del los Pérdidas económicas / tiempo. Inestabilidad
recursos 2. Falta de validar la necesidad del en los procesos.
mismo.
Posibles acciones legales / Perdidas
1. Falta de control 2. Falta de vigilancia economicas
PROYECTO AKT
MATRIZ DE RIESGOS
ANALISIS DE RIESGO

VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO

30 Alta 3 Alta

15 Media 2 Moderado

30 Alta 3 Alta

20 Alta 2 Alta

15 Media 2 Moderado

15 Media 2 Moderado

20 Media 3 Moderado

25 Alta 3 Alta

15 Baja 1 Leve

15 Media 2 Moderado
10 Baja 1 Leve
O AKT
RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGO

SEVERIDAD CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

Verificacion de tiempos y a traves de chequeo rutinario


30 control en el calendrio en los tiempos de entrega

Realizar backup de la
15 Políticas de Backup
Información

Validacion de capacidades y
50 Evaluación de expertos estudios del personal

Verificación del Mantenimiento de la red,


mantenimiento de la red,
40 equipos de comunicación,
equipos de comunicación, servers y UPS
servers y UPS

Capacitación y divulgación del A través de cursos y/o


15 AKT manuales de usuario

A través de cursos y/o


Capacitacion continua y
20 manuales de usuario. Revision
chequeo de una tercera persona
Chequeo y pruebas del Realizar pruebas de la calidad
30 material a utilizar en el material
Verificacion del espacio y el Validar las posibles
30 afectaciones al entorno,
entorno presentes o futuras
Capacitación y divulgación del A través de cursos y/o
15 manuales de usuario. Revision
manejo
de una tercera persona
A traves de revisiones de las
Chequeo y verificacion del
15 necesidades y utilidades del
gasto a ejecutar gasto
Control en el ingreso del A traves de una vugulancia
10 personal a la obra estricta
ACIÓN DE RIESGO TRATAMIEN

TIPO DE CONTROL FRECUENCIA DEL CONTROL ACCIÓN DEL TRATAMIENTO

Lorgrar mayor control en el


Preventivo Diario tiempo empleado en x
actividad

Controlar que el servidor se le


Preventivo Diario
realice backup

Al momento de la contratacion Considerar la participación de


Necesario la(s) persona experta

Lograr más autonomía en la


Preventivo Diario capacidad de los UPS

Involucrar en el plan de
Preventivo Cuando se Presenta capacitación institucional el
uso adecuado del AKT

Considerar la participación de
Preventivo Semanal la(s) persona experta

Considerar la participación de
Necesario Semanal la(s) persona experta
Contar con personal
Necesario Diario capacitado para la validacion
del entorno
Considerar la participación de
Preventivo Semanal la(s) persona experta
involucrar al area contable
para tener la autonomia y
Necesario Cuando se Presenta autoridad para las
validaciones
Contar con personal de
Preventivo Diario vigilancia
TRATAMIENTO

TIEMPO DE COSTO RESPONSABLE


IMPLEMENTACIÓN

Diario Bajo Contratacion / Ingenieria

Diario Medio Sistemas

Recursos humanos /
Según la ocurrencia Alto Consultora

Según la ocurrencia Alto Sistemas

Según la ocurrencia Bajo RRHH / Comunicaciones

Según la ocurrencia Alto Ingenieria

Según la ocurrencia Alto Contratacion / Compras

Diario Alto Ingenieria

Según la ocurrencia Bajo Comunicaciones / Compras

Según la ocurrencia Medio Contabilidad / Gerencia


Diario Bajo Seguridad