MANUAL DE DEF COD

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PROCEDIMIENTO “PRODUCTO NO CONFORME”

PORTADA DE CONTROL

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0 01/08/2018 Emisión de procedimiento

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PROCEDIMIENTO “PRODUCTO NO CONFORME”

1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la identificación, control y tratamiento de productos no conformes

que se le proporcionan al cliente de la organización, para prevenir su uso y/o entrega no
intencional.

2. Alcance

Este procedimiento aplica desde la definición de productos no conformes, su identificación (antes,

durante o después), hasta el tratamiento de productos no conformes identificados en los procesos
medulares responsables de la comercialización, servicio técnico, diseño, fabricación,
almacenamiento y distribución de productos de vidrio domésticos e industriales:

 Ventas
 Departamento técnico
 Aseguramiento de la calidad
 Producción
 Almacén y despacho

3. Definiciones y terminología:

3.1. Control: proceso que consiste en verificar que las actividades se realicen conforme al
plan adoptado, y en aplicar, en su caso, las medidas correctivas necesarias o
conducentes.

3.2. Corrección: acción para eliminar una no conformidad detectada.

3.3. Desvío: es aquel proceso mediante el cual un producto no conforme es cambiado del
destino original bajo concesión por una autoridad designada.

3.4. Devolución: es todo material que regrese a planta luego de ser despachado al cliente y
este asociado a los siguientes motivos: desviaciones de especificaciones del producto,
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riesgos contra la inocuidad del producto, accidentes del transporte, problemas logísticos
y material no requerido.

3.5. Evaluación: muestreo que se realiza para observar las condiciones de un material y
hacer inferencias estadísticas.

3.6. Material irrecuperable: aquel producto terminado no conforme, que no puede ser
recuperado para beneficio de la empresa y debe ser destruido.

3.7. Producto: salida de una organización que puede producirse sin que se lleva a cabo
ninguna transacción entre la organización y el cliente.

3.8. Provisión: dar o suministrar. Facilitar lo necesario para un fin.

3.9. Producto conforme: todo aquel producto que cumpla con las especificaciones.

3.10. Producto no conforme: resultado de un proceso productivo que no cumple con los
requisitos establecidos, identificada antes, durante o después de su entrega al cliente.

3.11. Separación: clasificar, ordenar, agrupar, distinguir, seleccionar.

3.12. Suspensión: interrumpir el desarrollo de una actividad temporal o indefinidamente.

3.13. Retención (Contención): son todos aquellos productos en proceso que no cumplen con
las especificaciones y son retenidos para su inspección y reevaluación.

4. Responsabilidades

4.1. Mecánicos, Operadores, Ayudantes de Operadores, Técnico especialista, Hombres

lámpara, Electricistas, Selectores y Supervisores de producción: tienen la
responsabilidad de identificar los productos no conformes y tomar las correcciones
necesarias para eliminar la no conformidad en el producto fabricado de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones de calidad.
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4.2. Analista de calidad: identificar y retener los productos no conformes, de acuerdo a lo

establecido en las especificaciones de calidad.

4.3. Auditor: identificar y retener los productos no conformes, de acuerdo a los defectos
detectados en las inspecciones visuales realizadas en auditoría pre despacho.

4.4. Jefe de calidad: tiene la autoridad para definir e indicar si los productos no conformes
serán separados, retenidos, devueltos o suspendido el despacho, informar al cliente y la
aprobación bajo concesión.

4.5. Gerente de Planta, Coordinador de Producción y Supervisor de Producción: tiene la

responsabilidad tomar las correcciones necesarias para eliminar la no conformidad en el
producto fabricado o suspender la fabricación de productos.

4.6. Selectores/Hombres lámparas: Son los encargados de separar los productos no

conformes, incluyendo las devoluciones.

4.7. Jefe de Almacén y despacho: Generar los tickets a productos reempacados o

reseleccionados, una vez culminado el proceso, así como también gestionar la anulación
de los tickets que quedan sin uso luego de dicho proceso.

4.8. Gerencia de venta, Gerencia general, y, Jefe de Calidad: tiene la autoridad de

determinar qué productos no conformes, previo consenso, pueden ser desviados o se
pueden recuperar, además, de tomar la decisión de enviar a casco de vidrio los materiales
que sean identificados como irrecuperables por el departamento de calidad.

5. Normas

5.1. Tratamiento de los productos no conformes

5.1.1. Identificación de la no conformidad

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5.1.1.1. Los productos no conformes deben ser identificado mediante sticker de color
rojo que indique el defecto presente, esta identificación permanecerá a través de
su estadía en el área de producto no conforme.

5.1.1.2. Los productos no conformes debido a material devuelto por el cliente debe ser
identificado mediante sticker de color rojo que indique el defecto, además se debe
registrar en una “Hoja de devoluación” para mejor control.

5.1.1.3. En el caso de desvío de productos terminados, este debe ser identificado

mediante hoja de papel que señale el destino establecido para el mismo bajo
concesión aprobada.

5.1.1.4. Toda no conformidad detectada en proceso debe ser informada al mecánico

y/o electricista de turno y al supervisor de producción, tanto del departamento de
producción, como del departamento de calidad, para tomar las correcciones
necesarias sobre el proceso.

5.1.2. Corrección de la no conformidad

5.1.2.1. Debe ser determinado el tipo de revisión a realizar según la Tabla Military
estándar, de acuerdo al AQL fijado por el departamento de calidad dependiendo
del tipo de defecto.

5.1.2.2. El departamento de calidad debe dejar registro de las correcciones tomadas

en las paletas durante el proceso de reselección.

5.1.2.3. En el caso de las pruebas de inspección (no destructivas) el material será

incluido a la producción si se encuentra conforme, en caso contrario, será tratado
según lo indicado en la norma 5.1.3.

5.1.3. Separación y Retención

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5.1.3.1. Todo producto no conforme debe ser almacenado en el Galpón número 01

para su posterior reselección.

5.1.3.2. Todo producto no conforme que se genere de la reselección y que no pueda

ser empacado o desvidado, debe ser enviado como casco de vidrio al inicio del
proceso productivo.

5.1.3.3. Las zonas de almacenamiento de productos no conformes deben estar

separadas físicamente del producto conforme.

5.1.3.4. Los productos no conforme que se originan durante el arranque los equipos,
los cambios de moldes y/o pre moldes, así como, por ajustes
mecánicos/operacionales, deben ser expulsados a la fosa de casco de vidrio de
manera inmediata por los operadores, haciendo uso de los rechazadores en las
líneas.

5.1.3.5. Todos los productos terminados productos de reselección o reempaque,

provenientes del área de “reselección” deberán tener un nuevo ticket que se
generará como “Línea 05”, el ticket anterior se debe anular para mantener los
saldos en el sistema.

5.1.3.6. Una vez reseleccionada la paleta de botellas o vasos, se debe realizar

nuevamente las inspecciones del analistas y la auditoría, sin este proceso no será
posible la reubicación en zona de apronte para despacho (hasta entonces se
mantiene en el galpón 01).

5.1.4. Devolución

5.1.4.1. Todos los vasos y botellas provenientes de devoluciones de clientes serán

tratados de igual forma que los productos terminados no conformes generados en
proceso.
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5.1.4.2. El Jefe de calidad, Gerente General o el Gerente de ventas debe coordinar

con el cliente, la evaluación o devolución del producto no conforme a nuestras
instalaciones.

5.1.5. Suspensión de la provisión del producto

5.1.5.1. En caso de productos no conformes detectados durante el despacho o una

investigación de una queja del cliente, el Jefe de calidad debe ordenar la retención
del lote del producto en inventario para ser enviado al área de reselección y ser
tratad como “No conforme” el lote completo.

5.1.6. Información al cliente

5.1.6.1. En caso de detectarse una no conformidad y el producto haya sido

despachado al cliente, debe enviarse una comunicación al mismo para indicarle el
defecto presentado y evitar el uso del producto y debe tratarse como una
devolución.

5.1.7. Autorización para su aceptación bajo concesión

5.1.7.1. En los casos de los productos no conformes que no pierdan la funcionalidad,

se debe evaluar si el producto está apto para uso previsto original o puede tener
uno secundario (podría ser enviado a otro cliente cuyo proceso tolere las
especificaciones del proceso, llenadoras de menor velocidad, artesanales, etc).

5.1.7.2. El Jefe de calidad debe coordinar con el Gerente ventas y/o Gerente General
el potencial cliente se le puede enviar el producto bajo concesión.

5.1.7.3. El Gerente de ventas y/o Gerente General debe coordinar con el Jefe de
Almacén y despacho los lotes de productos que serán despachados al cliente
como material bajo concesión.
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6. Documentos de referencia

Documentos Código
Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO
N/A
9000, Versión vigente.
Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO
N/A
9001, Versión vigente.

7. Descripción de las actividades

Responsable Paso Actividad

7.1 Identificación y registro de la salida no conforme
asociada al producto.
Analista/Auditor 7.1.1 Realiza las inspecciones respectivas de acuerdo al
producto.
7.1.2 Identifica el producto no conforme, según la norma
5.1
7.1.3 Comunica al Operador, para que realice los ajustes
necesarios y al Supervisor de producción.
7.1.4 Inspecciona el material y decide si el material es
retenido definitivamente.
7.1.5 Si el material es retenido definitivamente, se procede
como en la norma 5.1.3.
Montacarguista 7.1.6 Almacena el material no conforme de acuerdo a lo
establecido en la norma 5.1.3.
Operador/Técnico 7.1.7 Ejecuta las acciones correctoras necesarias para
especialista eliminar la no conformidad en el producto fabricado.
Analista 7.1.8 Verifica si las acciones tomadas fueron eficaces, en
caso de no ser así, se repite los pasos 7.1.7 y 7.1.8 hasta
lograr la conformidad.
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7.2 Reselección del material:

Jefe de Calidad 7.2.1 Determina el tipo de revisión a realizar a las láminas
de acuerdo a la norma 5.1.2.
Obreros/Selectores 7.2.2 Revisan las botellas o vasos de acuerdo al tipo de
revisión a realizar.
7.2.3 Depositan los productos no conformes en un
contenedor para luego ser enviado a casco de vidrio.
Analista/Auditor 7.2.4 Evalúan que el material no tenga desviaciones
respecto a las especificaciones y libera el material.
7.2.5 Evalúan las condiciones de la nueva paleta para
verificar la eliminación de la no conformidad.
Jefe de Almacén y 7.2.6 Genera nuevo Ticket para la paleta reselecionada
despacho (Línea 05).
Montacarguista 7.2.7 Reubica a paleta reseleccionada en el área
destinada a Producto terminado para despacho.