Ejemplo

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

ASUNTO: PORTADA. CODIGO:
ONC-MPNP-POR
MANUAL DE ORGANIZACION DE POLITICAS NORMAS

Y PROCEDIMIENTOS
Elaborado por: Revisado por: A

Vigencia:
p
Yuliana Riascos. Fecha: r
o
Fecha: b
a
d
o
p
o
r
:
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ASUNTO: INTRODUCCION CODIGO:
ONC-MPNP-INT
En el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos, se presenta
información precisa de manera específica, que ofrece una visión en
conjunto de los procesos que se ejecutan dentro de On contacto servicio
empresarial, permitiendo un ahorro de tiempo y esfuerzo en la inducción
correspondiente al personal de nuevo ingreso para brindarles el
conocimiento en cuanto a lo establecido de manera lineal dentro de la
empresa.
Del mismo modo, el manual contribuye y facilita las acciones de planeación
e implantación de nuevas medidas administrativas, puesto que en él se
encuentra documentada información básica para la toma de decisiones de
cambios, implementaciones y/o actualizaciones.
El manual se establece dentro de las bases legales con las cuales funciona
toda empresa en el ramo, para así constituir el mismo como una
herramienta de apoyo para la presidencia de la empresa con la finalidad de
obtener y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

Yuliana Riascos
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ASUNTO: INTRODUCCION CODIGO:
ONC-MPNP-INT
Los procedimientos incluidos en el presente manual se han descrito con un
lenguaje gráfico, sencillo y fácil de leer, presentando la información de manera
específica, para una mayor comprensión.
En el manual se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la

información básica referente al funcionamiento de cada departamento y área
de On contacto, permitiendo una disminución significativa en cuanto al tiempo
y esfuerzo en la inducción correspondiente al personal de nuevo ingreso y al
que se encuentra laborando y no tienen claro las políticas, normas y
procedimientos de sus actividades a ejecutar dentro del área de trabajo, así
mismo constituye una ayuda para la implementación de auditorías, en la
evaluación y control interno, así como una guía para la realización de las
actividades

Yuliana Riascos
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ASUNTO: INDICE CODIGO:
ONC-MPNP-IND
Capítulo I Código.
Introducción
Índice general
Objetivos del manual
Uso del manual
Alcance del manual
Ámbito de aplicación del manual.
Actualización del manual
Hoja de control
Estructura externa del manual
Estructura interna del manual
Misión
Visión
Objetivos de la empresa
Valores de la empresa.
Glosario
Lista de enmienda
Hoja de control
símbolos utilizados en los flujogramas
Organigrama estructural general
Organigrama de cargos
Cuerpo del manual
Políticas de la empresa
Políticas departamento RRHH
Selección de personal
Política de contratación
Inducción
evaluación del desempeño
Formación y desarrollo
Remuneración
Yuliana Riascos Fecha:

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ASUNTO: INDICE CODIGO:
ONC-MPNP-IND
Bases
Tipo de revisión de sueldos
Revisión por méritos
Revisión por costo de vida
Revisión por promoción
Revisión especial
Limitaciones
Efectividad
Pago de la nómina al personal
Beneficios socio económicos
Horarios
Permisos
Plan motivacional
Políticas de exámenes médicos
Políticas de anticipo de prestaciones sociales
Política de vacaciones
Política de viáticos
Política de cumpleaños
Política de matrimonio y nacimiento de hijos
Política de obituarios, coronas y permisos por fallecimiento de
familiares……………………………………………………………….
Política de vestidos y uso de uniforme…………………………...
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por Vigencia:

Yuliana Riascos Presidencia:
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ASUNTO: OBJETIVOS DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-ODM
Objetivo general:
 Plantear en forma clara y esquematizada la información necesaria
correspondiente a la ejecución de los diferentes procesos que operan en
On contacto Solución Empresarial para el cumplimiento de sus
actividades diarias.
Objetivos específicos :
 Establecer un sistema de información para todos los departamentos
que se encuentran activos en On Contacto.
 Facilitar las labores de auditoria a implementar por parte de On
Contacto.
 Auxiliar la formación y adiestramiento tanto del personal de nuevo
ingreso como el activo dentro de la organización.
 Establecer una herramienta de consulta para el personal.
 Representar claramente las responsabilidades de cada uno de los
integrantes de los departamentos dentro de la organización
 Promover el aprovechamiento racional de los Recursos Humanos
Materiales, Financieros y Tecnológicos

Yuliana Riascos
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ASUNTO: USO DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-UDM
En caso de realizar una consulta:

1. Ubicar el tema específico sobre el cual se desea realizar la consulta en
el índice.
2. Una vez identificado el tema, visualizar el código correspondiente al
mismo.
3. Seleccionar la página referente al tema en cuestión.
4. Lea la información.
5. Realizar todas las actividades propias de una consulta con la precaución
necesaria para no deteriorarlo.
6. De presentarse inconvenientes en la búsqueda de información, se
recomienda realizar una lectura de la sección correspondiente a la
estructura interna del manual.
7. Devolver el manual a la persona a cargo del mismo.
En caso de realizar una actualización o mejora:

1. Determinar si existe concordancia con lo plasmado en el manual y las
actividades vigentes de la empresa, en caso de que no correspondan se
procederá a la actualización de los datos que están en el referido manual.
2. Cada revisión que se efectúe sobre el manual deberá ser acotada en la
casilla reservada para tal fin, del mismo modo se actualizarán todos los
datos relacionados con dicha actividad.

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ASUNTO: ALCANCE DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-ADM
On Contacto Solución Empresarial, define en este Manual, las Políticas,

Normas y Procedimientos de la empresa, Organigrama estructural general
y organigrama de cargos, para asegurar que el personal que realice trabajos
en la empresa sea el competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia adecuadas.

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ASUNTO: AMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-AAM
Este Manual aplica en todas las unidades que conforman la Estructura

Organizacional de On contacto enfocándose en el desarrollo empresarial
de Sigma Systems y Wisplay Network dentro de su contexto global, así
como todas aquellas organizaciones que se desean ir incorporando
sistemáticamente por orden de la presidencia de On contacto solución
empresarial con el fin de establecer y mantener competencias con bases
en la educación, formación, habilidades y experiencia adecuadas que
ameriten para un excelente funcionamiento organizacional .

Yuliana Riascos
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ASUNTO: ESTRUCTURA EXTERNA DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP- EEM
El manual se presenta en una carpeta de anillos, tamaño carta y de lomo

ancho con el objeto de facilitar su actualización en la desincorporación e
incorporación de información tanto en la portada como en su lomo, se
encuentra la debida identificación en la cual se indica el tipo de manual:
Manual De Organización De Políticas Normas y Procedimientos, el nombre
de la empresa: On Contacto y el logo de la empresa. También se pueden
visualizar las pestañas que dividen el manual en los diferentes asuntos.

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ASUNTO: ESTRUCTURA INTERNA DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-EIM
La estructura interna del manual de Políticas, Normas y Procedimientos

está representada por el siguiente formato:
(1) (2) (3)

(4) (5)
(6)
(7) (8)
(9)
(10) (11) (12) (13)

Yuliana Riascos
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ASUNTO: : ESTRUCTURA INTERNA DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-EIM
A continuación se explica la información referente a cada cuadro numerado

desde el 01 hasta el 13.
1. Espacio donde está ubicado el logotipo de la empresa.

2. Edición del manual: Número de la edición del Manual.
3. Fecha: Indica la fecha en que fue elaborado el manual.
4. Revisión: indica el número de veces que se ha modificado la
información contenida en el formato.
5. Página: posee dos dígitos con criterio X/Y; donde “X” es el nº actual de
la página que se está visualizando y “Y” el nº total de páginas
correspondiente a el asunto.
6. Identificación del Tipo de manual.
7. Asunto: Indica el punto a tratar.
8. Código: El criterio seguido para las codificaciones es utilizar las tres
primeras iniciales del nombre de la empresa y las seguidas tres para el
nombre del manual, señalando estas la parte principal del código;
posteriormente se utilizarán las iníciales que conforman el título del asunto,
estas partes se separan por medio de un guión.
XXX Iníciales del nombre de la empresa.

YYYY Iníciales del nombre del manual
ZZZ Iníciales del asunto.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: ESTRUCTURA INTERNA DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-EIM
En cuanto a las subdivisiones de los asuntos esta se hará precedida de un

guión y ubicadas en forma inmediata posterior a la codificación principal
DEL NOMBRE DE LA EMPRESA. El criterio en la selección del código de
los asuntos será similar al usado para la parte principal. Para efectuar la
codificación pertinente de los procesos se siguió el siguiente criterio:
• Para la distinción del nombre del proceso se apartaron los 3 primeros
dígitos del código, los cuales se ocuparon con las tres primeras letras del
nombre del departamento al cual se le adjudica el procedimiento.
• Seguido de un guión se disponen tres dígitos más, los cuales
corresponden a la primera letra de cada palabra que conforma el nombre del
procedimiento, excluyendo la preposición “de” cuantas veces aparezca.
9. Cuerpo del Manual: Se desarrolla el tema que se menciona en el
asunto.
10. Autores: se hace mención a las personas involucradas en el proceso de
elaboración del Manual, también incluye la fecha de realización.
11. Revisado por: Indica nombre y firma de la persona que realiza las
correcciones del Manual.
12. Aprobado por: menciona el nombre y firma de la persona responsable
de aprobar el Manual.
13. Vigencia: fecha en que comienza a ser efectiva la información
contenida.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: MISION DE ON CONTACTO CODIGO:
ONC-MPNP-
MOC
Consolidar el éxito de nuestros servicios de manera eficiente, cumpliendo

las expectativas de las empresas ofreciendo soluciones precisas,
enfocándonos en obtener los mejores resultados para establecer una
relación a largo plazo con nuestros clientes.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: VISION DE ON CONTACTO CODIGO:
ONC-MPNP-VOC
Ser la organización de servicios tercerizados de preferencia por clientes,

colaboradores e inversionistas, otorgando atención integrada a través de
vías telemáticas y procesos estandarizados de calidad, excelencia e
innovación.

Yuliana Riascos
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1

ASUNTO: OBJETIVOS DE LA EMPRESA CODIGO:
ONC-MPNP-ODE
Objetivo General:
Afianzarse como la empresa líder que ofrece una amplia gama de

soluciones para PYMES y grandes empresas, a través de sus servicios y
productos complementados con el uso de tecnologías y telecomunicaciones
junto a su equipo multidisciplinario de profesionales en diferentes
especialidades.
Objetivos Específicos:
 Ofrecer una amplia gama de soluciones para PYMES y grandes empresas.
 Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia optimo a través de los recursos

que por vía telemática atiende múltiples clientes, generando un alto desempeño
en sus diferentes actividades.
 Brindar la atención y comunicación que se ajustan a cualquier estructura

empresarial, complementándose con el uso de tecnologías para proveer a todo
tipo de empresa.
 Crear un equipo multidisciplinario de Profesionales para el Control de

Gestión y asesoría en elaboración y actualización de manuales.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: VALORES DE LA EMPRESA CODIGO:
ONC-MPNP-VDE
 Respeto. Honestidad. Compromiso. Empatía. Transparencia. Trabajo

en Equipo.
 Cooperación. Productividad

Yuliana Riascos
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ASUNTO: GLOSARIO. CODIGO:
ONC-MPNP-GLO
 Calidad. Referida a la satisfacción del usuario o cliente, por los bienes y

servicios obtenidos en la cantidad grado y oportunidad en que el producto
o servicio prestado le satisface sus necesidades.
 Control Interno. Mecanismo expresado a través de políticas aprobadas,

por la Presidencia, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de
dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de
manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de selección,
inducción y capacitación de personal
 Eficacia. Consecución de objetivos y metas referidas a la permanencia

de la misión y visión de la entidad, esta relación nos permite comprobar si
los servicios o productos generados se corresponden con los objetivos y
metas programadas
 Eficiencia. Obtención de bienes y servicios con un manejo racional de

recursos, es la relación entre los bienes y servicios producidos y el
manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su
obtención.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: GLOSARIO CODIGO:
ONC-MPNP-GLO
 Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización.
 Indicadores. Datos cuantitativos, que permiten medir el desempeño

de los resultados y actividades del proceso, con el fin de medir la
eficacia y la eficiencia del mismo.
 Flujograma. Gráfica que muestra el flujo y número de operaciones

secuenciales de un proceso o procedimiento para generar un bien o
un servicio. Pertenece a la ingeniería de sistemas y también se le
conoce como algoritmo, lógica o diagrama de flujo. La ingeniería
industrial emplea otro diagrama conocido como de “proceso,
recorrido u hoja de ruta” con una simbología diferente a la de
sistemas.
 Normas. responden a la concepción de lineamientos específicos que

regulan las políticas, garantizando que las acciones realizadas estén
en consonancia con ella.
 Procedimiento. forma especificada de llevar a cabo una actividad o

un proceso.

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ASUNTO: LISTA DE ENMIENDA CODIGO:
ONC-MPNP-LDE
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN CÓDIGO PÁGINA Nº

DEL CAMBIO DOCUMENTO

Yuliana Riascos
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ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION CODIGO:
ONC-MPNP-LDD
ASIGNADO A:
COPIA NOMBRE DEL CARGO
DOCUMENTO
MANUAL DE Ing. Yuliana Riascos Analista de
1 POLITICAS NORMAS métodos y
Y PROCEDIMIENTOS organización
AUDITOR
INTERNO
GERENTES DE
MANUAL DE DPTOS.
POLITICAS NORMAS
Y
4 PROCEDIMIENTOS
-------
(COPIA
CONTROLADA)

Yuliana Riascos
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ASUNTO: SIMBOLOS CODIGO:
ONC-MPNP-SIM
El símbolo conector de proceso se

utiliza para unir, dentro de la misma
hoja, dos o más tareas separadas
físicamente en el diagrama de flujo,
utilizando para su conexión el número
arábigo; indicando la tarea con la tare
siguiente.
El símbolo elaboración de Oficio o

Documento es el que representa un
documento, formato o cualquier escrito
que se recibe, elabora o envía.
Línea de acción secuencial del proceso.
Oficio y/o informe que debe ir al archivo

Permanente de una gerencia.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: SIMBOLOS CODIGO:
ONC-MPNP-SIM
El símbolo Inicio o finalización señala

donde inicia o termina un
procedimiento
El símbolo actividad es un rectángulo

que designa una actividad. Dentro de
cada rectángulo se incluye una breve
descripción de cada actividad
El símbolo decisión es un Rombo,

señala un punto en el proceso en el
que hay que tomar una decisión, a
partir de él, se ramifica en dos o más
vías el camino que se puede seguir.
La vía tomada depende de la
respuesta a la pregunta (decisión)
que aparece dentro del rombo. Cada
vía se identifica según la respuesta a
la pregunta (SI-NO, CIERTO, FALSO,
etc.).

Yuliana Riascos
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ASUNTO: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CODIGO:
ONC-MPNP-

Yuliana Riascos.
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ASUNTO: CUERPO DEL MANUAL CODIGO:
ONC-MPNP-
Cuerpo

Yuliana Riascos
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ASUNTO: POLITICAS DEPARTAMENTO RRH CODIGO:
ONC-MPNP-PRH
Selección del Personal
 La selección de personal en On Contacto, está orientada a la consecución de

los candidatos que se adapten a los requisitos de educación, experiencia y
competencias acordes con los perfiles de cargo
 La selección de personal es un proceso participativo, en el cual interviene
personal de recursos humanos, la Gerencia general y la presidencia de On
contacto.
Política de Contratación
 Se realizará a cada empleado de nuevo ingreso el llenado de una respectiva
ficha codificar de reclutamiento de trabajo tal cual lo establece On contacto.
Política de Inducción
Todo el personal que ingresa a On contacto, participa en un programa de
inducción, donde se les informa los aspectos de organización que permitirán su
integración al medio de trabajo La implantación de este programa es de
responsabilidad compartida, entre la unidad de recursos humanos, Calidad y los
supervisores.

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Fecha: Fecha:
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ASUNTO: POLITICAS DEPARTAMENTO RRHH CODIGO:
ONC-MPNP-PRH
Evaluación del Desempeño

 En On contacto Solución Empresarial, la Evaluación del Desempeño es
individual y se realiza una vez al año, a través de un instrumento donde se
reflejan los objetivos establecidos en comparación con los resultados
logrados, en un intercambio participativo donde los empleados conocen los
aportes sobre los cuáles se valora su actuación.
 Los supervisores evaluadores aplican las categorías establecidas y ejecutan
el proceso de jerarquización en combinación con el de recursos Humanos.
 Para finalizar se realiza un proceso de entrevista en donde el evaluador
intercambia con el evaluado el resultado final de evaluación y las acciones
futuras.
Formación y Desarrollo
 En On contacto Solución Empresarial, la Formación del personal se hace
a través de cursos de capacitación para nutrir al personal de un
conocimiento único en cuanto a los programas que la empresa incorpore
sistemáticamente para su innovación y actualización tecnológica.
Remuneración
 En On contacto Servicio Empresarial, la retribución de los servicios del
personal se ejecuta de acuerdo con el sistema de pagos de la empresa, en
función de sus méritos individuales, promoción y casos especiales.
 Es responsabilidad dela empresa, diseñar, mantener y desarrollar un
sistema de administración de sueldos cuyo objetivo sea lograr equidad
interna y competitividad externa en la remuneración del talento humano.

Yuliana Riascos
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ONC-MPNP-PRH
Bases
La revisión del sueldo deberá estar fundamentada en:
 El valor relativo de cada puesto en las diferentes estructuras
organizacionales.
 La evaluación de actuación en la realización de sus actividades y
responsabilidades.
 La posición del sueldo en la escala salarial o el tabulador según
corresponda.
 Las condiciones y tendencias del mercado laboral y la actividad del sector
empresarial.
 La situación económica de la empresa.
 Las políticas y estrategias que específicamente dicte la presidencia de On
contacto, respecto a la posición que más convenga guardar con respecto a
la remuneración media del mercado.
Tipos de Revisión de Sueldos.
 Revisión por Méritos
Esta revisión tiene como finalidad compensar el desempeño individual y
deberá realizarse anualmente si el sueldo del empleado cuya actuación se
va a calificar, se encuentra dentro del rango correspondiente a su categoría.

Yuliana Riascos
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ONC-MPNP-RRHH
 Revisión por Promoción

 Revisión especial
Este tipo de revisión se puede conceder por:
 Para retener personal clave o especialista de escasa oferta en el mercado.
 A Gerentes, Coordinadores cuyo salario haya sido igualado o superado
por el de sus subordinados
 Al personal de reciente ingreso a quienes en la negociación de
contratación les fue ofrecida una revisión.
 Por Disposición Gubernamental, cuando se realicen aumentos vía
decreto presidencial.
Es importante aclarar que los casos anteriores y todos los demás no
previstos caen en la clasificación de especiales, los cuales deberán
tramitarse a través del departamento de recursos Humanos y con los
lineamientos que para el caso determine la presidencia de On contacto
Servicio Empresariales.
Limitaciones
 Los aumentos de sueldo no deberán exceder el límite máximo de su
categoría en la escala salarial. Toda excepción a esta norma deberá ser
autorizada por el Director de la empresa

Yuliana Riascos
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ONC-MPNP-PRH
Efectividad.
 Todo cambio de sueldo deberá estar validado la unidad de recursos
Humano quien realizará las modificaciones correspondientes en la nómina
Pago de la nómina al personal.

 On Contacto establece el pago de la remuneración al personal de nómina,
bajo la modalidad de aportes que hace la empresa en sus respectivas
cuentas bancarias en el Banco donde la empresa mantenga sus cuentas de
nómina para sus trabajadores. El pago se realiza de forma quincenal,
depositando la primera quincena, el día 15 con un 50% del total del sueldo
mensual y el día 30 el otro 50% del mismo, con los descuentos que
correspondan y cualquier otro ajuste por variación en la nómina según el
caso específico de cada trabajador, al igual que realiza un pago especial en
moneda extranjera según la valoración del puesto de trabajo de cada
empleado tomándose este pago como una retribución de acuerdo a el
campo comercial en el que la organización se desplaza.

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ONC-MPNP-
Horarios
El horario establecido en On contacto, es el siguiente:
Lunes a Viernes de ocho (8) horas de trabajo al día, distribuidas de la
siguiente manera:
Mañana: 8:00 a.m. a 12 m. Tarde: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Hora de Descanso: 12 m. a 1:00 p.m.
Días de Descanso: Sábado y Domingo
Nota:
On contacto establece para los ejecutivos Call Center una estricta
normativa a la hora de entrada a su respectivo puesto de trabajo la cual
consta que 15 minutos de retrasos diarios a la hora de llegada suman un
acumulativo de minutos que semanalmente se convierte en horas, las
cuales deberán ser pagadas como horas extras, ubicando al empleado para
dicho pago en las instalaciones de Ventas en el centro comercial Sambil
como motivo de su falta.

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ONC-MPNP-
Permisos
 En On contacto Solución Empresarial, la autorización de los permisos es
responsabilidad de recursos humanos. Las solicitudes de permiso deben ser
formuladas por lo menos con un (1) día de antelación con excepción de las
situaciones imprevistas y de comprobada urgencia.
 Las solicitudes de permiso y toda la documentación referida a ausencias del
personal deben ser tramitadas ante el departamento de recursos Humano,
a fin de incorporarlas al expediente de cada empleado
Actividades Motivacional
 On contacto establece eventualmente para el personal de ingreso como el ya
incluido, actividades como: cursos o webinar, cine al empleado más
destacado del mes seleccionado por su jefe directo, partidos de futbol entre
otras que fomentarán la integración y recreación con la todos los miembros de
la organización.
Calidad de Vida
En la calidad de vida On contacto Servicio Empresarial como empresa
está orientada a:
 Proporcionar a los trabajadores condiciones de seguridad y bienestar en
el trabajo.
 Brindar oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y
crecimiento continuo.

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ONC-MPNP-
 Promover la integración y recreación con el propósito contribuir con su

desarrollo y evolución.
 Elevar su motivación y satisfacción con la labor que realiza con la finalidad
de potenciar la eficiencia de la organización y compromiso con los valores
de la empresa
Política de Exámenes Médicos

 On contacto, para dar cumplimiento a LOPCYMAT, realizará exámenes
médicos de ingreso, periódicos (Pre y posvacacional) y egreso a todo el
personal. El contenido de cada examen médico dependerá del tipo de
trabajo a realizar.
Política de Vacaciones
 On contacto servicios empresariales establece que una vez que el trabajador
haya cumplido un (1) año de trabajo ininterrumpido, otorgará el disfrute y
pago de 15 días de vacaciones, más un día por año de servicios hasta un
máximo de quince (15) días (Arts. 190, 191 y 192 L.O.T.T.T.) los cuales se
ajustarán al siguiente régimen:

Yuliana Riascos
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ONC-MPNP-
Vacaciones Colectivas Anuales

 Estas se establecerán de manera extraordinaria a finales de diciembre de
cada año y hasta los primeros días de enero siguiente; fijando en cada
oportunidad dicho lapso de acuerdo al calendario y a las instrucciones de la
Presidencia de la empresa. Los días de disfrute en vacaciones colectivas serán
imputados al período de vacaciones individuales vencidas o por vencerse que
correspondan.
Vacaciones Individuales
 Estas corresponden a los días restantes por disfrutar luego de imputarles los
días de vacaciones colectivas otorgados cada año; y dichos días restantes
serán disfrutados íntegramente en la oportunidad que a cada quien
corresponda y en concordancia previa con el supervisor inmediato.
Fraccionamiento de las Vacaciones
 Las vacaciones podrán ser fraccionadas en dos periodos de mutuo acuerdo con
el trabajador de conformidad con lo que establece la LOTTT sobre la materia.
Pago de Vacaciones
 Las vacaciones deben ser pagadas al inicio del disfrute de las mismas, para
lo cual el trabajador será excluido de nómina por los días de vacaciones.
El Bono vacacional será de diez y seis (16) días, más (1) un día adicional por cada
año de servicio hasta un máximo de treinta (30) días. El bono vacacional debe ser
cancelado al inicio del disfrute de la vacación cumpliendo con la L.O.T.T.

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ONC-MPNP-
Política de Viáticos
Política de cumpleaños
 En On contacto se dispondrá de un calendario electrónico donde están
indicados todos los cumpleañeros del mes. Los cumpleaños serán
celebrados a las 4:00 p. m en la sala principal de la empresa, el último
viernes de cada mes. Por el número de cumpleañeros al mes se
suministrara una torta y refrescos.
Política de Matrimonio y Nacimiento de hijos

 Cuando alguno de los empleados de On Contacto solicite permiso para
contraer matrimonio o comunique el nacimiento de un hijo, y presente los
recaudos pertinentes, la empresa otorgará un permiso remunerado de
tres (3) días hábiles, para el disfrute de su luna de miel y 14 días
continuos por nacimiento de hijo para el padre como licencia de
paternidad, de conformidad con lo que establece la LOTTT sobre la
materia.
Política de obituarios, coronas y permiso por fallecimiento de familiar

 Cuando a un familiar de primera línea consanguínea (Padre, Madre o Hijos),
fallezca por cualquier razón On contacto otorgará de uno a cinco (5) días
hábiles de permiso al empleado, dependiendo del sitio del fallecimiento. La
empresa enviará una corona por parte de la empresa.

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ONC-MPNP-
Política de Vestido y uso de Uniforme.

 En On contacto Solución empresarial, los empleados deben adoptar el
uniforme que otorga la empresa de Lunes a Viernes, y presentación personal
adecuada a un ambiente profesional de negocios.
 El respectivo uniforme será otorgado 1 o 2 veces al año, se le facilitara al

personal 1 mes después de ingresar a la empresa.
 No se permite en las damas, el uso de minifaldas, shorts y/o tops y en los

caballeros, no se permite el uso de sandalias, bermudas y/o franelillas ni
monos ropa deportiva para ambos casos, aplica a todos los integrantes de
la organización.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: POLITICAS DEPARTAMENTO GERENCIA CODIGO:
ADMINISTRATIVA ONC-MPNP-
On contacto Solucion Empresarial, a través de su departamento de Gerencia

Administrativa, establece Políticas específicas dirigidas al resguardo y
conservación de bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y
administración de los demás recursos de la empresa.
Normativa a cumplir en cuanto al uso de los bienes muebles e

inmuebles.
 Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de On contacto y/o arrendados,
deberán recibir el mantenimiento respectivo a efectos de prevenir su desgaste
O depreciación acelerada por mal uso o impericia en el manejo de los mismos.
Normativa a cumplir en cuantos pagos.

 Realizar pagos de impuestos semanales ante el órgano de ejecución de
administración Tributaria Nacional (SENIAT).
Normativa a cumplir en cuanto a supervisión de cajas.

 Supervisar los cierres de caja de todas las sucursales de la empresa a través
del sistema Profit, el cual es un paquete de aplicación de gestión administrativa
que ofrece soporte a los procesos de negocio de la organización de forma
integral, sencilla y flexible.

Yuliana Riascos
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ADMINISTRATIVA ONC-MPNP-
Normativa a cumplir en cuanto al suministro de papelería y limpieza.

 Proveer a tiempo los insumos requeridos de papelería y limpieza a través de 3
cotizaciones ante cualquier proveedor para seleccionar aquel que implique
menor costo para la organización.
Normativa a cumplir en cuanto al uso de las computadoras de la empresa.

 No cambiar los parámetros de configuración del equipo (impresoras
conectadas, resolución de vídeo, conexión a los servidores, configuración de
red, etc.).
 No intercambiar ningún componente (Teclados, Mouse, CPU, Monitores) entre
equipos.
 No mover el equipo del sitio donde ha sido ubicado sin la participación previa
ante la gerente encargada del departamento.
 No fumar, ni consumir alimentos en el área donde está ubicada la
computadora.
 No adherir calcomanías, fotos ni etiquetas de ningún tipo en los equipos de
computación.
 No colocar accesorios personales sobre el equipo de computación, como
portarretratos, materiales de cerámica, vidrio, etc.

Yuliana Riascos
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DE VENTAS FLOOR & SUPPORT ONC-MPNP-
On contacto, establece la política en el departamento de ventas para regir al

vendedor, tomando como prioridad al cliente y sus necesidades para ofrecer un
servicio junto con su equipo de trabajo con la mejor actitud y cumplir con las
metas que la empresa señala, el vendedor debe ser proactivo y disciplinado.
Normativa a cumplir en cuanto a la atención al cliente.
 El vendedor siempre debe tomar como prioridad al cliente y sus necesidades,
trabajando con la mejor actitud. Las ventas siempre deberán ir en aumento.
Normativa a cumplir en cuanto a logros cumplidos por vendedores.
 El vendedor que cumpla con las metas de ventas asignadas obtendrá un
beneficio por sobre cumplimiento.
Normativa a cumplir en cuanto al ofrecimiento de los productos y servicios
al cliente por parte de los ejecutivos call center.
 La lista de precios en físico donde se señalan los productos y servicios que
maneja la empresa para ser presentada a la hora que la distinguida clientela
acuda para recibir información acerca de los planes equipos y servicios que se
venden deberá estar en buen estado.
Normativa a cumplir en cuanto a los descuentos y promociones de los
equipos y servicios al cliente
 El vendedor no podrá manejar descuentos extras, sin consultar al gerente de
del departamento ventas encargado y que sea probado con su respectivo
soporte.

Yuliana Riascos
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Normativa a cumplir en cuanto a las ventas diarias de productos y

servicios por parte de los vendedores.
 Para efectos de ventas por parte de los ejecutivos de ventas call center la
empresa estipula un mínimo 2 de ventas por día.
Normativa a cumplir en cuanto a la inducción diaria para los ejecutivos Call

Center.
 El gerente de ventas siempre debe a través de un archivo en drive compartir
una lista de leads con todo el equipo de trabajo del área de ventas para dar
inicio a las actividades diarias. Los leads contienen 30 clientes que deberán ser
llamados para ofrecerles los productos y servicios de On contacto incluyendo sus
promociones y descuentos.
Normativa a cumplir en cuanto a las quejas y reclamos por parte de los

clientes.
 El vendedor debe comunicar al final de concretar las ventas con el cliente que
toda queja o reclamo será solventado por soporte técnico a través del número
de teléfono que se le facilitara.
Normativa a cumplir en cuanto al respectivo uso del UCRM.

 Cada vendedor debe soportar su venta secuencial con sus respectivos
soportes al UCRM del cliente los cuales son: recibo de compra o presupuesto
firmado por el cliente y documentos de pago.

Yuliana Riascos
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Normativa a cumplir en cuanto al pago de comisiones.

 El vendedor debe auditar con sus respectivos soportes cada venta para autorizar
el pago de comisión cada 15 días.
Normativa a cumplir en cuanto al chequeo de leads procesados.

 El gerente de ventas debe verificar el cierre diario la gestión de los leads
asignados a cada ejecutivo de ventas Call Center.
Normativa a cumplir en cuanto a la línea corporativa de la empresa.

 On contacto asigna una línea telefónica corporativa a cada vendedor, solo para
uso exclusivo en el área de ventas estrictamente.

Yuliana Riascos
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DE OPERACIONES. ONC-MPNP-
On Contacto a través de su Departamento de Operaciones, establece Políticas

específicas dirigidas al resguardo y conservación de los bienes de la empresa a
su cuidado y de uso de todo el personal. Estas Políticas de Operaciones están
destinadas a:
Cuidado de las Computadoras de la Empresa
 No cambiar los parámetros de configuración del equipo (impresoras

conectadas, resolución de vídeo, conexión a los servidores, configuración de
red, etc.).
 No intercambiar ningún componente (Teclados, Mouse, CPU, Monitores)

entre equipos.
 No mover el equipo del sitio donde ha sido ubicado.
 No fumar, ni consumir alimentos en el área donde está ubicada la

computadora.
 No adherir calcomanías, fotos ni etiquetas de ningún tipo en los equipos

de computación.
 No colocar accesorios personales sobre el equipo de computación, como

portarretratos, materiales de cerámica, vidrio, etc.
Normativa a cumplir en cuanto al Uso de Computadoras de la Empresa:
 No instalar ningún tipo de programas (juegos, protectores de pantalla o

cualquier otro software) sin la autorización y control del Gerente del
departamento de Operaciones.

Yuliana Riascos
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DE OPERACIONES ONC-MPNP-
 Evitar la utilización de los equipos con fines recreativos o con fines ajenos a
los intereses de la empresa.
 No instalar copias de programas sujetos a la ley de propiedad intelectual sin
el debido licenciamiento.
Normativa a cumplir en cuanto a las Cuentas de Usuarios.
 Las cuentas de usuarios son personales, intransferibles y propiedad de la

empresa, quedando totalmente prohibido facilitar su utilización a terceras
personas. Cada cuenta de usuario tiene una contraseña asignada, los
usuarios se comprometen a garantizar la privacidad de sus contraseñas de
acceso, así como a evitar la difusión de las mismas. Esto es importante, ya
que las acciones realizadas desde una cuenta de usuario son responsabilidad
del mismo.
Normativa a cumplir en cuanto al Almacenamiento de Archivos y Uso de

Directorios
En lo referente al almacenamiento, transferencia y respaldo de la información
se debe cumplir y conocer lo siguiente:
 Los archivos temporales o que no correspondan a la Empresa deben
almacenarse en un directorio de nube, esto permite normalizar la organización
de los archivos del usuario y diferenciarlos de los de la organización particular
del software instalado, facilitando el trabajo en caso de requerirse respaldos o
localización de información.

Yuliana Riascos
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DE OPERACIONES ONC-MPNP-
 Los archivos de información relativa a los Contratos en ejecución, así como los
archivos pertenecientes a los departamentos , deberán ser guardados en los
directorios ubicados en los servidores, los cuales son respaldados, garantizando
así la seguridad de la información.
 Debido a que los recursos de los servidores y el espacio en disco son ilimitados
se debera copiar archivos MP3 AV4 FORMATO DE AUDIO DE CELULAR en el
buzón de la red.
 Respetar la información de transferencia que sea colocada por otros usuarios
en el BUZÓN.
 Evitar borrar o mover información que no nos pertenezca ya que podemos
afectar procesos de trabajo de otras personas.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: CODIGO:
ONC-MPNP-

Yuliana Riascos
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DE MERCADEO. ONC-MPNP-
On contacto Servicios Empresarial, establece en su departamento de mercadeo

las políticas útiles y necesarias para potenciar su equipo de trabajo sustentando
a través del mismo los productos y servicios de la organización de la mano con
su posicionamiento e imagen empresarial en función de los objetivos del
departamento para ser alineados con la misión y visión que maneja la
organización.
Normativas a cumplir en cuanto a proyectos en el área de mercadeo.

 Establecer los proyectos que van a desarrollar los subordinados
correspondiente a su área semanal, mensual y diariamente a través de la
implementación de la Metodología Scrum.
Normativa a cumplir en cuanto al horario para los subordinados del

departamento.
 El área de mercadeo establece flexibilidad a la hora de cumplir las 8 horas
reglamentarias definidas por la empresa esta.
Normativa a cumplir en cuanto a presupuestos.

 La aprobación de presupuestos a terceros para pagos por Fee (Costo
específico mensual) es decidido por las otras gerencias.

Yuliana Riascos
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DE VENTAS COORPORATIVAS. ONC-MPNP-

Yuliana Riascos
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DE MERCADEO. ONC-MPNP-
On contacto Servicios Empresarial, establece en su departamento de mercadeo

las políticas útiles y necesarias para potenciar su equipo de trabajo sustentando
a través del mismo los productos y servicios de la organización de la mano con
su posicionamiento e imagen empresarial en función de los objetivos del
departamento para ser alineados con la misión y visión que maneja la
organización.
Normativas a cumplir en cuanto a proyectos en el área de mercadeo.

 Establecer los proyectos que van a desarrollar los subordinados
correspondiente a su área semanal, mensual y diariamente a través de la
implementación de la Metodología Scrum.
Normativa a cumplir en cuanto al horario para los subordinados del

departamento.
 El área de mercadeo establece flexibilidad a la hora de cumplir las 8 horas
reglamentarias definidas por la empresa esta.
Normativa a cumplir en cuanto a presupuestos.

 La aprobación de presupuestos a terceros para pagos por Fee (Costo
específico mensual) es decidido por las otras gerencias.

Yuliana Riascos
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DE MERCADEO ONC-MPNP-
Normativa a cumplir en cuanto a negociaciones.

El departamento de Mercadeo establece 2 tipos de negociaciones las cuales
son intercambio y por presupuesto.
 Las negociaciones por intercambio se establecen por insumos, las cuales
cubren equipos mobiliarios y por servicio como son los puestos de trabajo o
servicio de internet.
 Se debe cumplir un mes de negociaciones previo a una firma de contrato por
las partes interesadas para definir alianzas estratégicas con empresas del
medio regional, nacional e internacional.
Normativa a cumplir en cuanto a Inversiones desarrollo web.

 A nivel de desarrollo web se deberá tomar en cuenta las inversiones oportunas
para la compra de programas, aplicaciones o Pulg In (herramienta extra) y
participarle a la dirección de On contacto Servicio Empresarial con informe
previo.
Normativa a cumplir en cuanto a Marketing digital.

 A nivel de desarrollo de marketing digital se deberá tomar en cuenta las
inversiones para promocionar publicaciones de redes sociales
dependiendo del cliente y el alcance de la misma, el responsable del área
será quien pague directamente recobrando la inversión con contra
facturación del cliente.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: POLITICAS DEPARTAMENTO DE CODIGO:
MERCADEO ONC-MPNP-
.
Normativa a cumplir en cuanto a respaldo de información.

 Toda información ya sea data, fotografía, videos e informes se respaldan en el
Drive de internet y solo lo visualizara el área de mercadeo y la dirección de On
contacto.
Normativa en cuanto a las inducciones del área de mercadeo.

 El Gerente del departamento mercadeo debe dar las respectivas inducciones
relativas a los cargos en esta área.
 Dictar cursos de coaching a los subordinados ya sea individual o grupal según
lo amerite cada persona.

Yuliana Riascos
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ASUNTO: PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN CODIGO:
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ONC-MPNP
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado Vigencia:

Yuliana Riascos por:
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ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION PARA EL CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DEL ONC-MPNP-
PEROSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE
VENTAS.
COPIA NOMBRE DEL DOCUMENTO ASIGNADO AL CARGO
Procedimiento: para el reclutamiento del

2 Gerente de Recursos
personal Administrativo, Gerencial y de Humanos
ventas de On contacto. Asistente de Recursos
Humanos.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado Vigencia:

Yuliana Riascos por:
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ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO CODIGO:
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE ONC-MPNP-
VENTAS.
1. OBJETO: Establecer los lineamientos a seguir para el reclutamiento del

nuevo personal administrativo, gerencial y de ventas en las instalaciones
de On contacto.
2. ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable para el proceso de
reclutamiento del personal que se postule para las vacantes en las áreas
gerenciales, administrativas y/o ventas.
3. RESPONSABILIDADES:
Del asistente de recursos humanos.
3.1.1 Preparar el reclutamiento del personal tal cual lo dirija la Gerente
del departamento de RRHH a través del portal de computrabajo, redes
sociales, páginas de reclutamiento y/o por otros medios de ser
necesario.
3.1.2 Filtrar los perfiles seleccionados de acuerdo al cargo que se postulen
y chequear que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por los
puestos de trabajo como personal administrativo de ventas o gerencial tal
como se indica en el manual de descripción de cargos de On contacto.
4. DEFINICIONES: N/A
5. RESPONSABLES DE LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO: El Gerente
de Recursos Humanos es el responsable directo de mantener la vigencia
en el procedimiento.
6. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Diaria.

Yuliana Riascos.
Fecha: Fecha:
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REVISIÓN:
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VENTAS.
7.DOCUMENTOS APLICABLES O ANEXOS:
7.1.1 Pruebas de razonamiento abstracto, verbal, numérico e inventario
multidimensional.
7.2.2 ANEXO 1: Ficha modelo solicitud de empleo.
8. NORMAS:
8.1 .1. La Gerencia del departamento de Recursos Humanos será la
encargada de dirigir el proceso de reclutamiento de acuerdo a los perfiles
profesionales solicitados por la presidencia de On contacto junto con los
Gerentes encargados de cada departamento dentro de la organización según lo
ameriten, para los puestos de trabajo como personal administrativo, gerencial o
de ventas.
8.1.2 Se dará estricto cumplimiento al marco legal establecido en el presente
manual
8.1.3 El reclutamiento se implementa para la búsqueda de personal de acuerdo
a la afinidad del perfil profesional con las funciones a ejercer, conocimiento,
habilidades y destrezas
8.1.4 Se debe actualizar la base de datos para codificar las síntesis curriculares
de los perfiles seleccionados y posteriormente pautar entrevistas personales.
9. 9. PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLES ACTIVIDAD
Gerente de Recursos Humanos. 1. Autoriza apertura al proceso de

reclutamiento de personal administrativo,
gerencial o de ventas según lo indicado
por la presidencia y gerencia general de
la empresa.

Yuliana Riascos.
Fecha: Fecha:
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1

VENTAS.
2. Entrega lista de cargo a la Asistente

de Recursos humanos.
Asistente de Recursos 3. Establece las herramientas necesarias
Humanos para la búsqueda de los perfiles
solicitados a través del portal de
computrabajo, páginas de
reclutamiento y selección de personal
y/o de otros medios de ser necesario.
4. Recibe y verifica documentos previos
a la entrevista (Síntesis Curricular) de
los aspirantes.
5. Pauta la entrevista para la pre-
selección
6. Aplica las pruebas psicotécnicas.
Gerente de Recursos Humanos 7. Evalúa y califica las pruebas
psicotécnicas.
8. Selecciona los perfiles actos para los
cargos solicitados de acuerdo a lo
obtenido en la aplicación de pruebas.
9. Acuerda con el gerente del
departamento (Administrativo, Ventas
y Gerencia General) la fecha para
realizar la entrevista técnica para
seleccionar al candidato

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
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REVISIÓN:
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1

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE ONC-MPNP
VENTAS.
10.FLUJOGRAMA
Gerente de Recursos Humanos Asistente de Recursos Humanos
INICIO
Autoriza apertura al
proceso de reclutamiento
de personal
Entrega lista de cargo a la Establece las herramientas

Asistente de Recursos necesarias para la búsqueda
humanos de los perfiles solicitados
Recibe y verifica documentos

previos a la entrevista
(Síntesis Curricular) de los
aspirantes.
Pauta la entrevista para la

pre-selección
Aplica las pruebas

Evalúa y califica las pruebas psicotécnicas
psicotécnicas.
Selecciona los perfiles actos

para los cargos solicitados de
acuerdo a lo obtenido en la
aplicación de pruebas
Acuerda con los Gerentes la

fecha para realizar la
entrevista técnica para
seleccionar al candidato
FIN

Yuliana Riascos
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1
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1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION PARA CODIGO:
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DEL PERSONAL ONC-MPNP-
ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE VENTAS.
Procedimiento: para la selección del

Humanos.

Yuliana Riascos
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1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL CODIGO:
PERSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE ONC-MPNP-
VENTAS.
1. OBJETO: Establecer los lineamientos a seguir para la selección del

nuevo personal administrativo, gerencial y de ventas en las instalaciones
de On contacto.
selección para las vacantes en las áreas gerenciales, administrativas y/o
ventas.
Del Gerente de Recursos Humanos
3.1.1 Notificar a las partes involucradas en el proceso de selección su
punto de vista en cuanto a la evaluación obtenida en la pre-
selección de los cargos solicitados.
5. RESPONSABLES DE LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO: El (la)
Gerente de Recursos Humanos es el responsable directo de mantener la
vigencia en el procedimiento.
7.DOCUMENTOS APLICABLES O ANEXOS: NA
8. NORMAS:
8.1.1 El (la) Gerente de Recursos Humanos será el (la) encargado (o) de
recibir a las personadas pre-seleccionadas.

Yuliana Riascos
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1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL CODIGO:
VENTAS.
9.2.2 Los involucrados en el proceso de selección deberán notificar al (el)

Gerente de Recursos humanos la persona seleccionada para el nuevo
ingreso dentro de la organización.
9.2.3 Informar al seleccionado la fecha de ingreso
9.2.4 Informar al seleccionado los documentos a consignar.
9. PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLES ACTIVIDADES
Gerente de Recursos Humanos. 1. Recibe a los preseleccionados
para posteriormente reunirlos con
el (los) Gerente(s) de
departamento (s) de venta,
administrativo y Gerencia General.
2. Discuten el perfil seleccionado por

las partes involucradas y
seleccionan el más apto para el
cargo.
Asistente de Recursos Humanos. 3. Comunica al aspirante que ha sido

seleccionado y acuerdan día de
ingreso a la organización.
4. Solicita los documentos a

consignar para su respectivo
ingreso.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
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1
REVISIÓN:
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1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CODIGO:
PERSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE ONC-MPNP
VENTAS.
10. FLUJOGRAMA.
INICIO
Recibe a los
preseleccionados para
posteriormente reunirlos
con el (los) Gerente(s) de
departamento (s)
Discute el perfil Comunica al aspirante que

seleccionado por las partes ha sido seleccionado y
involucradas y seleccionan acuerdan día de ingreso a
el más apto para el cargo. la organización
Solicita los documentos

a consignar para su
respectivo ingreso.
FIN

Yuliana Riascos
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REVISIÓN:
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1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION PARA EL INGRESO CODIGO:
VENTAS.
Procedimiento: para el ingreso del

Humanos.

Yuliana Riascos
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1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL CODIGO:
VENTAS.
1. OBJETO: Establecer los lineamientos a seguir para el ingreso del nuevo

personal administrativo, gerencial y de ventas en las instalaciones de On
contacto.
ingreso de nuevo personal en las áreas gerenciales, administrativas y/o
ventas.
3.1 Del Gerente de Recursos Humanos:
3.1.1 Recibir al personal en las instalaciones de la organización.
3.1.2 Dirigir al personal dentro de su área de competencia
3.2 Del asistente de Recursos Humanos:
3.2.1 Recibir los documentos y soportes solicitados previo a su
respectivo ingreso a las instalaciones de la organización
5. RESPONSABLES DE LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO: El (la)
Gerente de Recursos Humanos es el responsable directo de mantener la
vigencia en el procedimiento.
7. DOCUMENTOS APLICABLES O ANEXOS: NA

Yuliana Riascos
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REVISIÓN:
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VENTAS.
8.NORMAS:
8.1 La Gerencia de Recursos Humanos de On contacto Solución Empresarial
será la encargada dirigir el proceso de ingreso a aquellos aspirantes que
cumplan con los requisitos mínimos exigidos para los puestos de trabajo como
personal administrativo, gerencial o de ventas.
8.2 Se dará estricto cumplimiento a las bases legales establecidas en el

presente manual.
8.3 El ingreso de personal administrativo, gerencial o de ventas estará abierto a

todas aquellas personas que reúnan los requisitos mínimos exigidos en el
manual de descripción de cargos.
8.4 Los aspirantes que participarán en el proceso de ingreso estarán en

igualdad de condiciones y recibirán un trato justo, sin discriminación de alguna
índole, con el objeto de garantizar el ingreso de los mismos con base a los
requisitos mínimos exigidos.
8.5 La Gerencia de Recursos Humanos girará instrucciones para ingreso de
personal administrativo, gerencial o de ventas, de acuerdo a la existencia de
puestos vacantes.
8.6 El desarrollo y ejecución del proceso de ingreso de personal administrativo,
gerencial o de ventas, estará a cargo de la Coordinación de Recursos Humanos

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
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REVISIÓN:
PAGINA:
1

VENTAS.
8.7 La persona seleccionada será nombrada en período de prueba y su

desempeño será evaluado dentro de un lapso de tres meses.
8.8 El cargo al postulante se otorgará de acuerdo a la afinidad del perfil

profesional con las funciones a ejercer, conocimiento, habilidades y destrezas.
8.8 El expediente para ingreso del personal contendrá los siguientes

documentos:
a. Solicitud de empleo.
b. Copia de cédula de identidad ampliada del postulante.
c. Fotografía tamaño carnet
d. Resumen curricular con soportes de credenciales:
i) Copia del RIF
ii) Titulo(s) universitario(s)
iii) Certificados de Cursos
iv) Constancias de trabajo
v) Referencias personales
vi) Servicio público (Copia de Recibo)
vii) Licencia de tercera o quinta (de acuerdo al tipo de vehículo a conducir), si

el cargo para ingreso es chofer. Para los vendedores también
debemos manejar en el expediente documentos para la conducción de
vehículo.
Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

VENTAS.
ix) Certificado médico para conductores, si el cargo para ingreso

es chofer. También para vendedores
x) Certificado salud vigente.
e. Chequeo medico
f. Antecedentes penales.
g. Notificación riesgo
h. Descripción cargo.
i. Código vestimenta
j. Inducción
k. Entrega de equipos de protección personal a los cargos que lo
require.
l. Notificación de traslado.
8.9 El expediente del postulante se recibirá con media firma del
Coordinador de Recursos Humanos, como verificación de que fue visto el
original.
8.10 Se inicia el proceso de ingreso del aspirante seleccionado.
8.11 El expediente del aspirante seleccionado es archivado por el
asistente de recursos humanos.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

VENTAS.
9. PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE ACTIVIDADES
Gerente de Recursos Humanos. 1. Recibe al aspirante seleccionado.
2. Comunica instrucciones al asistente

de RRHH.
Asistente de Recursos Humanos. 3. Recibe todos los documentos

solicitados en la selección.
4. Comunica al seleccionado que debe

ir a realizarse su chequeo médico.
5. Chequea los antecedentes penales.
6. Verifica los resultados de

antecedentes y chequeo médico de
ser ambos resultados positivos, le
comunica al aspirante de manera
definitiva su ingreso.
7. Fija la fecha de ingreso.
8. Inicia el proceso de ingreso del

aspirante seleccionado
9. Archiva todos los documentos.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
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REVISIÓN:
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VENTAS.
10.FLUJOGRAMA
INICIO
Recibe al aspirante
seleccionado
Comunica Recibe todos los

instrucciones al documentos solicitados
asistente de RRHH. en la selección
Comunica al
seleccionado que debe
ir a realizarse su
chequeo médico
Chequea los
antecedentes penales
Verifica los
resultados Si
son + o son -
NO
SI
No ingresa
Fija fecha de ingreso
Inicia el proceso de
ingreso del aspirante
seleccionado
FIN
Fase

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION DEL CODIGO:
PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL ONC-MPNP-
PERSONAL ADMINISTRATIVO, GERENCIAL Y DE
VENTAS.

Procedimiento: para la evaluación de
desempeño del personal Administrativo, Humanos
Gerencial y de ventas de On contacto. Asistente de Recursos
Humanos.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL CODIGO:
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ONC-MPNP-
GERENCIAL Y DE VENTAS.
1. OBJETO: Evaluar el desempeño de cada integrante dentro de la

organización.
2. ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable para la evaluación de
desempeño de todo el personal que labora dentro de la organización de
On contacto.
3.1.1 Del Gerente de Recursos Humanos
Facilitar el instrumento para la respectiva evaluación de desempeño a
los Gerentes de cada departamento semestralmente.
3.1.2 3.1.2 De los Gerentes de cada departamento:
Aplicar la respectiva evaluación a sus subordinados en el tiempo
estipulado.
3.1.3 Del Asistente de Recursos Humanos
Anexar en el expediente de cada empleado el resultado obtenido en
la aplicación de la evaluación de desempeño.
5. RESPONSABLES DE LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO:
5.1 Del Gerente de Recursos Humano.
5.1.1 Verificar que todos los Gerentes de cada departamento hayan
evaluado en la misma posición y no presente ningún Inconveniente.
5.2 Del asistente de Recursos Humanos
5.1.2 Anexar la respectiva evaluación dentro del expediente de cada
empleado.
Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ONC-MPNP-
6. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Este procedimiento será revisado

cuando existan quejas de parte de los Gerentes de cada departamento o
cuando se produzca un cambio o mejora del mismo. Tiempo de aplicación
de la evaluación Semestral (6) cada seis meses.
7. ANEXOS O DOCUMENTOS APLICABLES:
7.1 ANEXO 1. Ficha de evaluación y desempeño.
8. NORMAS:
8 8.1.1 Emplear la evaluación para determinar el desempeño de cada empleado
dentro de su respectivo puesto de trabajo.
8.2 8.1.2 Aplicar dicha evaluación dentro de los horarios de trabajo establecido en
la empresa en un lapso de 1 semana para la entrega de resultados.
8.3 8.1.3 Observar detenidamente el desenvolvimiento del empleado, para evitar
posteriores reclamos o quejas.
8.4 8.1.4 Entregar la evaluación al (el) Gerente de Recursos Humanos.
POR 9. PROCEDIMIENTO:
Gerente de Recursos Humanos 1. Envía a través del correo de la empresa
la respectiva evaluación a cada Gerente de
Departamento.
Gerentes de Departamentos 2. Aplica instrumento evaluativo a sus

subordinados.
3. Indica en la ficha de evaluación el

departamento al cual pertenece.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION CODIGO:
DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ONC-MPNP-
5. Indica la fecha de la aplicación de la

evaluación
6. Indica el nombre del empleado, C.I,
cargo que ocupa
7. Establece en la ficha de evaluación los
objetivos a evaluar de acuerdo al
departamento al que pertenece y que
los mismos acumulen un total 100%
8. Califica el nivel de consecución en una
escala del 1 al 5 y a su vez asignarle el
respectivo porcentaje que representa.
9. Evalúa las competencias técnicas y
actitudinales de acuerdo a el grado
establecido en la ficha de evaluación
marcando con una (x) la respectiva
selección e indicar si esta es
desarrolla o no.
10. Señala dentro de la escala de
valoración definitiva, como ubica al
empleado de acuerdo a lo establecido
en la ficha de evaluación y desempeño
(en números y letras.)
11. Lista los comentarios más resaltantes
indicando las fortalezas y
oportunidades de mejoras a nivel
laboral en la ficha.
12. Indica si el empleado requiere
inducción o formación en su
desempeño laboral.

Yuliana Riascos
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION CODIGO:
DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ONC-MPNP-
13. Presenta resultados obtenidos al

evaluado.
14. Discute resultados obtenidos.
15. Solicita firma y huella, de

conformidad por parte del evaluado
en la casilla correspondiente en la
ficha de evaluación y desempeño.
16. Pasa resultados obtenidos al

Departamento de Recursos
Humanos.
Asistente de Recursos 17. Anexa resultados en expediente de

Humanos cada empleado.

Yuliana Riascos
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1
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1

DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ONC-MPNP-
10.FLUJOGRAMA
Gerente de Recursos Humanos Gerente de cada Departamento Asistente de Recurso Humano
INICIO
Archiva
Indica si el resultados
Envía evaluación a Aplica instrumento empleado requiere
cada Gerente de evaluativo a sus inducción o
Departamento subordinados formación
Indica en la ficha de
evaluación el Presenta resultados
departamento al obtenidos al
cual pertenece evaluado FIN
Indica la fecha de la Discute resultados

aplicación de la obtenidos.
evaluación
Solicita firma y
Indica el nombre del
huella, de
empleado, C.I,
conformidad por
cargo que ocupa
parte del evaluado
Establece en la Pasa resultados

ficha de evaluación obtenidos al
los objetivos a Departamento de
evaluar Recursos Humanos
Califica el nivel de
consecución en una
escala del 1 al 5
Evalúa las
competencias
técnicas y
actitudinales
Señala dentro de la
escala de valoración
definitiva, como ubica
al empleado
Lista los
comentarios más
resaltantes

Yuliana Riascos
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1
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PAGINA:
1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCUION DEL CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE INDUCCION AL PERSONAL ONC-MPNP-
Procedimiento: para la inducción del

personal de nuevo ingreso a la Humanos
organización. Asistente de Recursos
Humanos.

Yuliana Riascos
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1
REVISIÓN:
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1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCION DE CODIGO:
NUEVO PERSONAL EN LA ORGANIZCION ONC-MPNP-
1. OBJETO: Establecer los lineamientos para el desarrollo de la inducción al

nuevo personal dentro de On contacto.
2. ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable estrictamente para la
inducción del personal de On Contacto.
3.1.1 Recibir el personal en general que va ingresando a las
instalaciones de On contacto.
3.2 De los Gerentes de cada departamento:
3.2.1 Dar la respectiva inducción a los puestos de trabajo en su área.
5. RESPONSABLES DE LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO:
El Gerente de recursos humanos es responsable de recibir al personal de
nuevo ingreso y presentarlos ante todos los miembros de la organización.
6. REVISION DEL PROCEDIMIENTO: anual o cuando la presidencia decida
ejecutar la revisión o cuando se produzca un cambio o mejora del mismo.
7.1.1 ANEXO1: Videos motivacionales.
8. NORMAS:
8.1.1 El gerente de recursos humanos es el encargado de recibir a todo aquel
personal que ha sido seleccionado en modo de ingreso a la
organización.

Yuliana Riascos
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

NUEVO PERSONAL EN LA ORGANIZCION ONC-MPNP-PIP
8.1.2 Se debe presentar el nuevo ingreso ante la presidencia y todos los

departamentos existentes con la finalidad de indicar su cargo a
desempeñar.
8.1.3 Los Gerentes de cada departamento deberán dar la respectiva inducción al
puesto de trabajo según su área lo amerite, posterior a su presentación
dentro de las instalaciones para indicarle al empleado los lineamientos a
seguir.
9. PROCEDIMIENTO:
Gerente de Recursos Humanos 1. Recibe al nuevo personal.
2. Dicta charla de bienvenida y

motivacional.
3. Presenta las políticas que se manejan

dentro de la organización.
4. Ubica al personal con su respectivo

supervisor o jefe directo.
Gerente de departamento 5. Recibe al empleado e indica su puesto

de trabajo
6. Señala los lineamientos a seguir en

puesto.
Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

NUEVO PERSONAL EN LA ORGANIZCION ONC-MPNP-
9. FLUJOGRAMA
Gerente de Recursos Gerente de cada

Humanos departamento
INICIO
Recibe al nuevo
personal.
Dicta charla de
bienvenida y
motivacional.
Presenta las
políticas que se
manejan dentro de
la organización.
Recibe al
empleado e indica
Ubica al personal su puesto de
con su respectivo trabajo
supervisor o jefe
directo.
Señala los
lineamientos a
seguir en puesto.
FIN

Yuliana Riascos
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION PARA EL PROCEDIMIENTO CODIGO:
PAGO DE COMISIONES A EJECUTIVOS/VENDEDORES ONC-MPNP-
INTEGRALES
COPIA NOMBRE DEL DOCUMENTO ASIGNADO AL

CARGO
Procedimiento: para el pago de
2. Gerente de Recursos
comisiones por venta de configuración, Humanos
acceso a la red, instalaciones, venta de Ejecutivos / Vendedores
integrales
equipos a ejecutivos/ vendedores
integrales.

Yuliana Riascos
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REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL PAGO CODIGO:
DE COMISIONES A LOS EJECUTIVOS INTEGRALES/ ONC-MPNP-
VENDEDORES INTEGRALES.
1. OBJETO: Establecer el procedimiento a seguir para calcular el pago de
comisiones, a los ejecutivos/vendedores integrales por concepto de
configuración, instalación, acceso a la red y venta de equipos.
2. ALCANCE: Es aplicable únicamente para el pago de comisiones de
ejecutivos integrales.
3.1. De los Ejecutivos Integrales.
3.1.1 Subir todas las ventas en el drive de reporte de ventas.
3.2 Del Gerente de Ventas
3.2.1 Autorizar los abonos por la compra de servicios en tiempo máximo de
cancelación de (30) días.
3.3.1 Verificar el tipo de venta realizada por los ejecutivos/vendedores si es
referida o no, se asigna el indicador establecido para el cálculo de su venta
(0,25 o 0,50) de lo contrario comisión completa para efectos de cálculo.
3.4 Gerente Administrativo
3.4.1 Aprobar el pago enviado por el Dpto. de RRHH
de Recursos Humanos y de los Gerente de ventas.
6. REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Semanalmente

Yuliana Riascos
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

7.1.1 ANEXO1: Drive de referidos de RRHH (Excel Hoja de cálculos).
8. NORMAS:
8.1 El cálculo de comisiones se hace semanalmente pero se cancelan
quincenalmente.
8.2 Señalar la información del tipo de venta que se realiza.
8.3 Señalar los datos de la persona que refirió la venta, si esta es sometida a la
verificación y no coincide con los datos sumistrados por el vendedor y/o ejecutivo
integral la misma no entra como comisión y será descontada.
9. PROCEDIMIENTOS
Gerente de Recursos 1. Verifica drive de referidos de RRHH.

Humanos
2. Establece a través del drive Excel
Ventas Gerencia, el arrastre de las
formulas definidas en el mismo, de la
semana anterior. Para corroborar que
la compra realizada por el cliente está
pagada en su totalidad junto con el
plan.
3. Efectúa la suma del total de cada
venta por vendedor (configuración,
instalación, acceso a la red y venta
de equipos).
4. Informa al Gerente Administrativo el
cálculo total de comisiones por
ejecutivo/vendedor.

Yuliana Riascos
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EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

Gerente Administrativo 5. Aprueba pago de nomina
6. Envía dinero a RRHH

Gerente de RRHH 7. Recibe dinero de comisiones
8.Separa el dinero por vendedor,
verificando su monto de comisión
específico a fin de cancelar monto
completo (sin sobrante ni faltante
efectivo)
9. Audita el pago de comisión con cada

vendedor, para que sea conforme el
pago.
10. Realiza recibos de pago con

especificación del motivo, monto, fecha a
cada vendedor.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

DE COMISIONES A LOS EJECUTIVOS INTEGRALES/ ONC-MPNP
10. FLUJOGRAMA
Gerente Administrativo
Gerente de Recursos Humanos
INICIO
Verifica drive de referidos

de RRHH
Establece a través del

drive Excel Ventas
Gerencia, el arrastre de las
formulas definidas
Efectúa la suma del total

de cada venta por
vendedor
Informa al Gerente Aprueba pago de

Administrativo el cálculo comisiones
total de comisiones
Recibe dinero de
Envía dinero a RRHH
comisiones
Separa el dinero por

vendedor, verificando su
monto de comisión
específico
Audita el pago de comisión

con cada vendedor
Realiza recibos de pago
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PROCEDIMIENTO PAGO DE COMISIONES DE PLANES ONC-MPNP
POR PARTE DE LOS EJECUTIVOS/VENDEDORES
INTEGRALES.

comisiones por concepto venta de planes. Humanos
Ejecutivos / Vendedores
integrales

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CODIGO:
COMISIONES POR VENTA DE PLANES DE LOS ONC-MPNP-
EJECUTIVOS/VENDEDORES INTEGRALES.

comisiones, a los ejecutivos/vendedores integrales por concepto ventas de
planes.
2. ALCANCE: Es aplicable únicamente para el pago de comisiones de.
3.1. De los Ejecutivos Integrales.
3.1.1 Subir todas las ventas de planes en el drive de reporte de ventas.
3.1.2 Concretar el pago total del plan con el cliente antes de los 30 días, de lo
contrario no obtendrá comisión.
3.2 Del Gerente de Ventas
3.2.1 Autorizar los abonos por la compra de planes en tiempo máximo de
cancelación de (30) días.
3.3.1 Verificar el tipo de venta realizada por los ejecutivos/vendedores si es
referida o no, se asigna el indicador establecido para el cálculo de su venta
(0,25 o 0,50) de lo contrario comisión completa para efectos de cálculo.
6. REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Mensualmente.
7.1.1 ANEXO1: Drive de referidos de RRHH (Excel Hoja de cálculos).

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

8. NORMAS:
8.1 El cálculo de comisiones se hace quincenalmente pero se cancelan
mensualmente.
8.2 Señalar la información del tipo de venta que se realiza.
8.3 Señalar los datos de la persona que refirió la venta, si esta es sometida a la
verificación y no coincide con los datos sumistrados por el vendedor y/o ejecutivo
integral la misma no entra como comisión y será descontada.
8.4 La comisión por plan residencial es de 40%,(0.40) Corporativo es 33%(0.33)
y empresaria 20% (0.20) para efectos de cálculos de pagos.
9. PROCEDIMIENTO:
Gerente de Recursos 1. Verifica drive de referidos de

Humanos RRHH.
2. Establece a través del drive Excel

Ventas Gerencia, el arrastre de las
formulas definidas en el mismo, de
la semana anterior. Para corroborar
que la compra realizada por el
cliente está pagada en su totalidad
junto con el plan.
3. Suma total de cada plan vendido

por el vendedor/ ejecutivo integral.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

4. Selecciona el indicador
establecido (0,25 o 0,50) para el
cálculo de la comisión por venta de
planes.
5. Efectúa la sumatoria por vendedor
y por semana del plan.
6. Informa al Gerente Administrativo
el cálculo total de comisiones por
ejecutivo/vendedor
Gerente Administrativo 7. Aprueba pago.
8. Envía dinero RRHH
Gerente de Recursos Humanos. 9. Recibe dinero de comisiones
10. Separa el dinero por vendedor,
efectivo)
11. Audita el pago de comisión con
cada vendedor, para que sea
conforme el pago.
especificación del motivo, monto,
fecha a cada vendedor.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES POR VENTA DE PLANES DE LOS ONC-MPNP
10. FLUJOGRAMA
Gerente de Recursos Humanos Gerente Administrativo
INICIO
Verifica drive de referidos de

RRHH
Establece a través del drive

Excel Ventas Gerencia, el
arrastre de las formulas
Suma total de cada plan

vendido por el vendedor/
ejecutivo integral
Selecciona el indicador
establecido para el cálculo
de la comisión por venta de
planes.
Efectúa la sumatoria por

vendedor y por semana del
plan
Informa al Gerente
Aprueba pago
Administrativo
Recibe dinero de pago Envía dinero RRHH

monto de comisión
específico
Audita el pago de comisión

con cada vendedor
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION PARA EL PROCEDIMIENTO CODIGO:
PAGO DE COMISIONES A INSTALADORES ONC-MPNP-

CARGO
comisiones a los instaladores Humanos
Coordinador de
Instalaciones

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES A INSTALADORES ONC-MPNP-
comisiones, a los instaladores.
2. ALCANCE: Es aplicable únicamente para el pago de comisiones de
instaladores.
3.2 Del Coordinador de instalaciones:
3.2.1 Verificar los clientes asignados a través del UCRM
3.2.2 Adjuntar en el archivo de Excel los tipos de instalaciones
4. DEFINICIONES: UCRM
6. REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Quincenalmente.
7.1.1 ANEXO1: Drive Gerente de Ventas Sales Floor & Customer Support y
UCRM.
8. NORMAS: NA
9. PROCEDIMIENTOS.
Gerente de Recursos Humanos 1. Verifica usuario activo en la red a
través del drive de venta gerencia y
UCRM.
2. Verifica tipo de instalación a través
del drive para visualizar el tipo de
instalación a pagar las cuales son
complejas, sencilla, PTP (2 antenas) o
instalador solo.
Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES A INSTALADORES. ONC-MPNP-
3. Informa a Gerencia Administrativa,

la verificación de las comisiones por
usuario activo en la red y por
instalador
Gerente Administrativo 4. Aprueba pago de comisiones
5. Envía dinero de pago

Gerente de Recursos 6. Recibe dinero de comisiones
Humanos
7. Separa dinero por instalador,
efectivo)

fecha a cada instalador.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES A INSTALADORES. ONC-MPNP
10. FLUJOGRAMA
INICIO
Verifica usuario activo en la

red a través del drive de
venta gerencia y UCRM
Verifica tipo de instalación a

través del drive
Informa a Gerencia
Administrativa, la Aprueba pago de
verificación de las comisiones
comisiones
Recibe dinero de
Envía dinero de pago
comisiones
Separa dinero por

instalador, verificando su
monto de comisión
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO:LISTA DE DISTRIBUCION DEL CODIGO:
PROCEDIMIENTO PAGO DE COMISIONES DE VENTA ONC-MPNP
DE EQUIPOS

CARGO
Procedimiento: Para realizar el cálculo de
pago de comisiones por la venta de Humanos
equipos.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES POR VENTA DE EQUIPOS ONC-MPNP-PVE

comisiones por venta de equipos.
2. ALCANCE: Es aplicable únicamente para el pago de comisiones por venta
de equipos.
4. DEFINICIONES: UCRM
7.1.1 ANEXO1: Drive Ventas Gerencia y Drive venta de equipos (hoja de
cálculo de Excel)
8. NORMAS:
8.1.1 Se establece el 3% de cada venta sobre el monto total del equipo vendido
por parte del vendedor residencial, 5% para vendedor corporativo Gerente de
ventas y gerente general

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES POR VENTA DE EQUIPOS ONC-MPNP-PVE
9. PROCEDIMIENTOS:
Gerente de Recursos Humanos. 1. Traslada información desde el

drive de ventas gerencia al drive de
Ventas de equipos la siguiente
información (fecha, nombre del
cliente, equipo vendido, monto).
2. Multiplica el monto de la venta por

vendedor en la columna asignada a
cada vendedor, por el 3 o 5 %
dependiendo del caso
3. Totaliza al final del mes e imprime

reporte y da una copia a la Gerente
de ventas Sigma para corroborar la
información.
4. Revisa drive ventas de gerencia

de los reportes de ventas
Gerente de Ventas. 5. Aprueba pago de comisión.
Gerente de Recursos Humanos 6. Recibe dinero de comisiones por

parte administrativa de sigma
7. Separa el dinero por vendedor,

verificando su monto de
comisión específica a fin de
cancelar monto completo (sin
sobrante ni faltante efectivo)

fecha a cada vendedor.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES POR VENTA DE EQUIPOS ONC-MPNP
10. FLUJOGRAMA:
Gerente de Recursos Humanos Gerente de Ventas
INICIO
Traslada información
desde el drive de ventas
gerencia al drive de
Ventas de equipos
Multiplica el monto de la
venta por vendedor , por
el 3 o 5 % dependiendo
del caso
Totaliza al final del mes e

Revisa drive ventas de
imprime reporte y da una
gerencia de los reportes
copia a la Gerente de
de ventas
ventas Sigma
Recibe dinero de
comisiones por parte Aprueba pago de
administrativa de sigma comisión.

monto de comisión
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PROCEDIMIENTO PAGO DE COMISIONES A LOS ONC-MPNP-
GERENTES DE VENTAS

CARGO
pago de comisiones a los Gerentes de Humanos
Ventas.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PAGO DE COMISIONES CODIGO:
A LOS GERENTES DE VENTAS ONC-MPNP

comisiones por venta a los Gerentes de Ventas.
2. ALCANCE: Es aplicable únicamente para el pago de comisiones de las
ventas realizadas por los Gerentes de Ventas.
3.1.1 Verificar pago a todos los vendedores.
3.2 Del Gerente de Venta
4. DEFINICIONES: NA
7.1.1 ANEXO1: Drive Ventas Gerencia (Hoja de Excel )
8. NORMAS:
8.1.1 La comisión para los Gerente de Ventas, se calcula por la escala vigente al
momento del pago
8.1.2 La tabla de escala de comisión es establecida por la presidencia de on
contacto.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES A LOS GERENTES DE VENTAS ONC-MPNP
9. PROCEDIMIENTO.
Gerente de Recursos Humanos 1. Cuenta las ventas verificadas y

pagadas a los vendedores (drive venta
gerencia) para sacar un total quincenal
y ubicarlo en la escala de comisión de
Gerencia.
2. Respalda en el drive, el cálculo de la

suma de los totales de las ventas en la
quincena.
3. Multiplica en la columna de ventas el

monto de venta por el porcentaje de la
escala a la que corresponda,
igualmente con los planes.
4. Totaliza la comisión con la suma del

total de ventas y el total de planes.
Gerente Administrativo 5. Aprueba pago de comisiones.
Gerente de Recursos Humanos 6. Recibe dinero de comisiones por

parte administrativa
7. Realiza recibo de pago con

fecha.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

COMISIONES A LOS GERENTES DE VENTAS ONC-MPNP
10. FLUJOGRAMA.
Gerente de Recurso Humanos Gerente Administrativo
INICIO
Cuenta las ventas

verificadas y pagadas a
los vendedores
Respalda en el drive, el
cálculo de la suma de los
totales de las ventas en
la quincena.
Multiplica en la columna
de ventas el monto de
venta por el porcentaje
de la escala
Totaliza la comisión con

la suma del total de
ventas y el total de
planes
Aprueba comisiones
Recibe dinero de pago
de pago
Realiza recibo de
pago
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

CALCULO DE PAGO POR COMISIONES A EL(LA) ONC-MPNP-
ASISTENTE DE RRHH

CARGO
pago de comisiones a la (el) asistente de Humanos
recursos humanos. Asistente RRHH

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE CODIGO:
PAGO DE COMISIONES A EL (LA) ASISTENTE DE ONC-MPNP-
RRHH
1 OBJETO: Establecer el procedimiento a seguir para calcular el pago de
comisiones por reclutamiento de ejecutivos integrales/ call center a él (la)
asistente de recursos humanos.
2. ALCANCE: Es aplicable únicamente para el pago de comisiones por
reclutamiento de ejecutivos integrales/ call center.
3.1.1 Verificar que la persona que es llamada a la inducción específicamente
en el cargo de ejecutivo integral / call center, apruebe el examen escrito.
3.2 Asistente de Recursos Humanos:
3.2.1 Enviar información del personal reclutado para el puesto de ejecutivo
integral call center
4. DEFINICIONES: NA
7.1.1 ANEXO1:
8. NORMAS: NA
9.PROCEDIMIENTO

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE COMISIONES A EL (LA) ASISTENTE DE ONC-MPNP-
RRHH
Asistente de Recursos Humanos 1. Pasar información del personal
reclutado al Gerente de Recursos
Humanos (solo vendedores call
center).
Gerente de Recursos Humanos 2. Verifica información con

documentos en físico (Examen y
Encuestas) único medio para
corroborar el pago correspondiente
a la comisión del asistente.
3.Realiza calculo correspondiente a

las comisiones ( Multiplica el
número de personas verificadas por
0.50 $)
4. Envía por correo electrónico a la

Gerente Administrativa de Sigma el
archivo para corroborar el pago.
Gerente Administrativo Sigma 4. Aprueba pago de comisiones

6. Recibe dinero de comisiones por
parte administrativa

fecha.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE COMISIONES A EL (LA) ASISTENTE DE ONC-MPNP
RRHH
10. FLUJOGRAMA
Gerente
Gerente de Recursos Humanos. Asistente de Recursos Humanos
Administrativo
INICIO
Pasar información del

Verifica información con personal reclutado al
documentos en físico Gerente de Recursos
(Examen y Encuestas) Humanos (solo vendedores
call center).
Realiza calculo
correspondiente a las
comisiones
Envía por correo Aprueba pago de

electrónico a la Gerente comisiones
Administrativa de Sigma
Recibe dinero de
comisiones por parte
administrativa
Realiza recibo de pago
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PROCEDIMIENTO CALCULO Y PAGO DE NOMINA ONC-MPNP-LDN
SIGMA

CARGO
Procedimiento: Para realizar el cálculo y
pago de nómina a los empleados de Humanos
Sigma System.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO Y CODIGO:
PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE SIGMA ONC-MPNP-
1. OBJETO: Establecer el procedimiento a seguir para calcular la nómina de
empleados de Sigma System.
2. ALCANCE: Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trámite del
cálculo de nómina y la solicitud del pago de la misma Es aplicable
únicamente a los empleados de Sigma System.
3.1.1 Mantenerse informado en cuanto al tipo de moneda con la cual se
efectuara el pago.
4. DEFINICIONES: NA
de Recursos Humanos
7.1.1 ANEXO1:
8. NORMAS: NA
9.PROCEDIMIENTO:
Gerente de Recursos Humanos 1. Prepara hoja de cálculo Excel,
para la quincena
correspondiente.
2. Revisa si existe nuevo
personal para incluirlo con,
fecha, nombre, apellido, cedula,
salario mensual a ganar y
número de cuenta bancario.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE SIGMA ONC-MPNP-PPS
3. Calcula los días trabajados,
descanso, feriados, domingos
trabajados, días libres trabajados
de cada trabador en la quincena
4. Calcula la conversión de Bs.S a

pesos COP $, con tasa autorizada
por la presidencia de On contacto.
5. Suma de total quincena más bono

quincenal.
6. Envía por correo el archivo

(Documento Excel) a: Gerente
General, Gerente administrativo,
presidencia.
Gerente Administrativo 8. Aprueba pago de nomina

9. Envía pago (dinero)
9. Recibe dinero de nómina por
parte administrativa.

fecha.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS DE SIGMA ONC-MPNP-
10. FLUJOGRAMA
INICIO
Prepara hoja de cálculo

Excel
Revisa si existe nuevo

personal para incluirlo
Calcula días
trabajados.
Calcula la conversión
de Bs.S
Suma de total quincena

más bono quincena
Envía por correo el

archivo (Documento Aprueba pago de
Excel) nomina
Recibe dinero de
nómina por parte Envia pago
administrativa
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: LISTA DE DISTRIBUCION DEL PROCEDIMIENTO CODIGO:
PARA EL CALCULO Y PAGO DE NOMINA DE ONC-MPNP-LCI
INSTALADORES, CALL CENTER/ EJECUTIVOS
INTEGRALES

CARGO
Procedimiento: para realizar el cálculo y
pago de nómina a los ejecutivos Humanos
integrales, instaladores y call center

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE NOMINA DE INSTALADORES, CALL ONC-MPNP-
CENTER/ EJECUTIVOS INTEGRALES
1. OBJETO: Establecer el procedimiento a seguir para calcular la nómina de
instaladores y call center.
2. ALCANCE: Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trámite del
cálculo de nómina y la solicitud del pago de la misma. Es aplicable
únicamente a instaladores, ejecutivos integrales y call center.
3.1.1 Mantenerse informado en cuanto al tipo de moneda con la cual se
efectuara el pago.
4. DEFINICIONES: NA
de Recursos Humanos
7.1.1 ANEXO1: Drive hoja de cálculo Excel.
8. NORMAS: NA
9.PROCEDIMIENTO
Gerente de Recursos Humanos. 1. Preparar hoja de cálculo
Excel, para la quincena
correspondiente
2. Incluir en hoja de Excel los
nuevos ingreso con, fecha de
ingreso, nombre, apellido,
cedula, salario mensual a ganar
y número de cuenta bancario

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE NOMINA DE INSTALADORES, CALL ONC-MPNP-PCI
3. Calcula los días trabajados,
descanso, feriados, domingos
trabajados, días libres trabajados de
cada trabador en la quincena.
4. Asignan los bonos establecidos

por la presidencia de On contacto
correspondiente a cada cargo dentro
de la organización.
5. Prepara drive con el monto total
en bs.s a cancelar en la quincena
6. Envía los archivo a: Gerente
administrativo (wisplay y Sigma),
Gerente General, Gerente de
operaciones, y Presidencia.
Gerente Administrativo, Presidencia, 7. Aprueban pago de nomina
Gerente General.
Gerente administrativo 8. Realiza transferencias a bancos.
9. Envía comprobantes de pagos
de transferencias realizadas
Gerente de Recursos Humanos 8. Recibe comprobantes de pago
(captures de transferencia) de los
trabajadores y envía el
correspondiente a cada uno a través
del correo corporativo de la empresa
9 Recibe aprobación por parte de
administración para el cálculo de los
bonos
10. Recibe dinero de bonos por parte
administrativa
fecha. Gerente
Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PAGO DE NOMINA DE INSTALADORES, CALL ONC-MPNP-
10. FLUJOGRAMA
Gerente Administrativo
Gerente de Recursos Humanos Presidencia Gerente Administrativo
Gerente General
INICIO
Preparar hoja de cálculo

Excel
Incluir en hoja de Excel

los nuevos ingreso
Calcula los días

trabajados
Asignan los bonos

establecidos por la
presidencia de On
contacto
Envía los archivo a:

Gerente administrativo
(wisplay y Sigma),
Aprueban pago de Realiza pagos por
Gerente General,
nomina transferencia a bancos
Gerente de
operaciones, y
Presidencia
Envía comprobantes de
pagos de transferencias
realizadas
Recibe aprobación por
parte de administración
para el cálculo de los
bonos
Recibe dinero de bonos

por parte administrativa
FIN

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

PROCEDIMIENTO CALCULO Y PAGO DE ONC-MPNP-LDP
REFERIDOS

CARGO
Procedimiento: para realizar el cálculo
para el pago de referidos. Humanos

Yuliana Riascos
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1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO CODIGO:
PAGO Y CALCULO DE REFERIDOS ONC-MPNP-
1 OBJETO: Establecer el procedimiento a seguir para calcular el pago de
referidos.
2. ALCANCE: Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trámite
del cálculo de pago de referidos.
4. DEFINICIONES: NA
de Recursos Humanos
7.1.1 ANEXO1: Drive hoja de cálculo Excel.
8. NORMAS:
8.1.1 Presidencia no tiene pago por referidos
9.PROCEDIMIENTO
RESPONSABLES. ACTIVIDADES
Gerente de recursos Humanos 1. Calcula en el drive de venta
Gerencia la suma total de la
comisiones por ventas y por plan, que
haya tenido el vendedor en una venta
referida, y el monto se coloca al lado
del nombre de la persona que refiere
para tener un registro del mismo.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO CODIGO:
PAGO Y CALCULO DE REFERIDOS. ONC-MPNP-
RESPONSABLES. ACTIVIDADES
2. Traslada la siguiente información
al drive de pago referidos: Fecha,
nombre del cliente o usuario de red
y vendedor.
3. Transcribe la información del

monto al drive de pago de referidos
en la columna del nombre de la
persona que refirió el nuevo usuario
de red.
4. Suma los totales de ventas

referidas, para sacar el total de
pago.
5. Informa a administración, la
realización del cálculo en el drive
para que apruebe el pago.
Gerente Administrativo 6. Revisa drive de ventas gerencia

7. Aprueba pago de ventas
gerencia.
Gerente de Recursos Humanos. 8. Recibe aprobación por parte de

administración.
9. Recibe dinero de pago de

referidos por parte administrativa

fecha.

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y CALCULO CODIGO:
DE REFERIDOS. ONC-MPNP
10. PROCEDIMIENTO
INICIO
Calcula en el drive de venta

Gerencia la suma total de la
comisiones por ventas y por
plan.
Traslada la información al
drive de pago referidos:
Fecha, nombre del cliente o
usuario de red y vendedor.
Transcribe la información
del monto al drive de pago
de referidos
Suma los totales de ventas

referidas
Informa a administración, la
realización del cálculo en el
drive para que apruebe el
pago.
Revisa drive de ventas

gerencia
Recibe aprobación por Aprueba pago de ventas

parte de administración gerencia.
Recibe dinero de pago de

referidos por parte
administrativa
FIN

Yuliana Riascos.
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: CODIGO:
ONC-MPNP-

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: CODIGO:
ONC-MPNP-

Yuliana Riascos
Fecha: Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN:
PAGINA:
1

ASUNTO: CODIGO:
ONC-MPNP-

Yuliana Riascos
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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE ORGANIZACION DE POLITICAS NORMAS

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

En el manual se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Yuliana Riascos Fecha:

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

En caso de realizar una consulta:

En caso de realizar una actualización o mejora:

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

On Contacto Solución Empresarial, define en este Manual, las Políticas,

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Este Manual aplica en todas las unidades que conforman la Estructura

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

El manual se presenta en una carpeta de anillos, tamaño carta y de lomo

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La estructura interna del manual de Políticas, Normas y Procedimientos

(1) (2) (3)

(10) (11) (12) (13)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

A continuación se explica la información referente a cada cuadro numerado

1. Espacio donde está ubicado el logotipo de la empresa.

XXX Iníciales del nombre de la empresa.

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

En cuanto a las subdivisiones de los asuntos esta se hará precedida de un

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Consolidar el éxito de nuestros servicios de manera eficiente, cumpliendo

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Ser la organización de servicios tercerizados de preferencia por clientes,

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Afianzarse como la empresa líder que ofrece una amplia gama de

 Ofrecer una amplia gama de soluciones para PYMES y grandes empresas.

 Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia optimo a través de los recursos

 Brindar la atención y comunicación que se ajustan a cualquier estructura

 Crear un equipo multidisciplinario de Profesionales para el Control de

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

 Respeto. Honestidad. Compromiso. Empatía. Transparencia. Trabajo

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MANUAL DE POLITICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

 Calidad. Referida a la satisfacción del usuario o cliente, por los bienes y

 Control Interno. Mecanismo expresado a través de políticas aprobadas,

 Eficacia. Consecución de objetivos y metas referidas a la permanencia

 Eficiencia. Obtención de bienes y servicios con un manejo racional de

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia: