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El portal de recepción de facturas es un servicio que permite el envío de

Comprobantes Fiscales Digitales de una manera rápida y segura a la


empresa Audi.

También es una opción para validar los Comprobantes Fiscales Digitales


(no importando su versión o procedencia).

Dicho portal solo recibirá aquellos comprobantes CFDI que cumplan con
los requerimientos del SAT y en caso de no cumplir con las
especificaciones correspondientes generará un mensaje de alerta al
emisor del comprobante.

Para acceder al Portal para Proveedores de Factura Electrónica, se


requiere tener un usuario y una contraseña la cual debe ser
proporcionada por AUDI México.
Acceso al Portal
Para acceder al Portal para Proveedores se debe de abril el navegador de internet
y escribir la siguiente dirección “https://cfdi.audi.com.mx” con lo cual se desplegará
una pantalla como se muestra a continuación:
Puede presentarse el caso que se muestren pantallas como las siguientes en
función del navegador de internet utilizado:

Con Google Chrome

Con Internet Explorer


Para poder ingresar al portal, solo debe seleccionar en las opciones que le permita
ir a la página:

Con Google Chrome

Con Internet Explorer


Lo primero que deberá realizar antes de poder hacer la carga de sus facturas, es
solicitar su acceso al portal mediante el enlace de registro en la parte inferior de la
página:
Esta acción lo llevará a la siguiente ventana, donde deberá llenar con la
información como sigue:

Razón Social: Debe colocar la razón social correspondiente a su empresa.


Número de proveedor(usuario): Debe colocar el número de proveedor
proporcionado por Audi. Este numero es a 10 dígitos y tiene la característica de
siempre iniciar con los caracteres 00X.Si su número no tiene estas característica,
verifique con su contacto en Audi que el número que tiene sea correcto. Puede
también consultar en el correo info_accounts_payable@audi.com.mx

Mail: Ingrese su correo electrónico. Es importante lo ingrese correctamente, ya
que en esta dirección estará recibiendo sus contraseñas de acceso

Tel: Ingrese un número telefónico.

No. Proveedor: Teclee nuevamente su número de proveedor ingresado en la
segunda caja .Este numero es a 10 dígitos y tiene la característica de siempre
iniciar con los caracteres 00X. Una vez escrito, hacer click en el icono verde para
agregarlos a una lista.
Si desea quitar uno de los números ingresados, seleccione el número en la lista y
oprima el icono rojo:

Finalmente, ingrese el código mostrado en la imagen:


Ahora haga click en el botón 'Enviar'

Con ello habrá terminado su registro en el portal de Recepción Audi:


Y estará recibiendo un correo electrónico confirmando el registro:

Como se menciona en el correo, debe esperar la aprobación de su registro antes


de poder ingresar y cargar sus facturas.
Esta autorización es realizada por el Administrador del portal, por lo cual le
pedimos sea paciente en la recepción de su usuario y contraseña.

NOTA:Los textos mostrados en los pasos de registro puede presentarse en ingles


si fue el idioma que seleccionó en el portal:
Una vez cuente con su usuario y contraseña, puede ingresar introduciéndolos en la
página principal
Es altamente recomendado hacer el cambio de su contraseña en su primer acceso
al portal

NOTA: La contraseña ingresada tiene una vigencia de 90 días.


Transcurridos los 90 días le solicitará hacer el cambio de contraseña
en su primer acceso.
Si después de realizar su cambio de contraseña, llega a extraviarla u
olvidarla, puede recuperarla siguiendo el siguiente proceso:

1.-Intente iniciar sesión nuevamente para obtener el


mensaje mostrado en pantalla.
Hacer click en la frase 'Recuperar contraseña'
Llene el siguiente formulario con la información solicitada:
-Número de proveedor y RFC registrados en el portal.
-Caracteres del código de seguridad

Hacer click en el botón 'Enviar'


Si la cuenta de usuario ingresada existe, entonces recibirá el
siguiente mensaje:

“La contraseña fue enviada al correo registrado (email del registro


inicial), si el correo registrado no es correcto, favor de solicitar al
equipo de cuentas por pagar de Audi
(info_accounts_payable@audi.com.mx) la correción.”

Al mismo tiempo, recibirá un correo electrónico con la siguiente


información:
Una vez que ingrese al portal con su usuario y contraseña verá la siguiente ventana.
Las opciones de las cuales hará uso son las siguientes:

Documentos Enviados: Podrá visualizar los XML’s enviados a Audi.


Documentos Recibidos: En esta sección encontrará los documentos emitidos por
Audi hacia usted.
Enviar Documentos: Permite enviar XML’s para su validación.
Envío de CFDI
Deberá elegir la opción “Enviar Documentos” , donde le desplegara una ventana
con comunicados emitidos por Audi, como la que se muestra a continuación.

Seleccione el botón ‘continuar’.


La siguiente ventana le solicitará seleccionar
una addenda, ya sea que su XML la
contenga o no.

Las adendas disponibles para proveedores nacionales son las siguientes:


M: Material Productivo
S: Servicios
FR: Fletes
X:Otros
CG: Comprobación de gastos de publicidad y agentes aduanales

En función del tipo de producto facturado a Audi será el tipo de addenda que
deberá utilizar.
Deberá consultar con Audi el tipo de addenda que requiere incluya en su
XML.
Una vez seleccionada la addenda, la siguiente ventana requiere la carga de
un archivo XML o un archivo ZIP con XML’s en su interior. En el caso de
carga masiva mediante archivo ZIP, estos XML ya deberán contener la
addenda

La segunda opción en esta ventana requiere la carga de un archivo anexo de


soporte a la factura (PDF,jpg,etc). La adición de este archivo anexo es
obligatoria
Click en el botón enviar para comenzar con la captura de datos de addenda.
Si el XML ya contiene addenda, el paso de captura es omitido.
El XML debe tener fecha de emisión del mes en curso.
La captura de cualquiera de las addendas disponibles implica el llenado de
información en una serie de ventanas.
A continuación podrá apreciar cada una de las ventanas en las que deberá
ingresar información para cada addenda.

Addenda M Addenda S Addenda FR Addenda X Addenda CG

Como demostración del proceso de captura, a continuación se verá el ejemplo


de llenado de la addenda M.
Factura: La primera serie de datos a capturar corresponden al encabezado de
factura.
En esta ventana existen datos precargados en base al XML, por lo que solo es
necesario capturar el Código del impuesto

¿Que código de impuesto debe colocar en la addenda?


Se utilizan dos códigos de impuesto para las addendas Audi:
'D2' para aquellos XML's que tienen un IVA de 16%
'V0' para aquellos XML's que tienen un IVA de 0%
Moneda: nomenclatura de 3 a 5 caracteres correspondiente al tipo de moneda del
XML de su factura.

Usualmente utilizadas:
MXN=Pesos Mexicanos
EUR=Euros
USD=Dolares Americanos
Cancelaciones: Dado el caso que esta factura sustituye a otra debido a una
cancelación, debe colocar el número de esa factura, de lo contrario, continuar con
la siguiente ventana.
Proveedor: Ingresar su numero de proveedor a 10 caracteres, así como su
dirección de correo electrónico.
Para esta addenda (M), el correo electrónico es un dato de carácter opcional.
¿Dónde obtengo mi número de proveedor?: Su número de proveedor puede
obtenerlo en la orden de compra que le hace llegar Audi (Recuadro Rojo).
También es utilizado en el registro al portal
Referencias: Unidad de Negocio de Audi México: Dato opcional que de
requerir colocarlo, deberá solicitar a Audi se lo proporcione, de lo contrario
puede omitirlo
Solicitante:Correo electrónico del solicitante en Audi México
¿Dónde obtengo el correo de solicitante?: Esta información puede obtenerla
en la orden de compra que le hace llegar Audi (Recuadro Rojo).
Notas:Texto libre.
Archivo: Ventana de carga de datos opcionales que permite la adición de hasta 3
archivos adjuntos. A diferencia de la opción de carga de adjuntos en la primera
ventana, esta integra el archivo adjunto de forma encriptada (base 64) en la
addenda.
Puede ser utilizada si Audi le requiere incluir mas de 1 archivo adjunto en su
factura, de lo contrario puede omitir la captura de esta información.
Partes: En esta ultima ventana deberá capturar los detalles del material
facturado. Debe agregar tantos como partidas contenga su XML.
¿Dónde obtengo el número de orden de compra?: Esta información puede
obtenerla en el documento de orden de compra que le hace llegar Audi (Recuadro
Rojo).
¿Dónde obtengo el número de posición?: Esta información puede obtenerla en
el documento de orden de compra que le hace llegar Audi (Recuadro Rojo). Cada
item en su factura corresponde a una posición en la orden de compra.
Si la información ingresada en las diferentes pantallas de captura es correcta,
recibirá un mensaje de comprobación junto con un trackid que indica que su
factura fue enviada correctamente.

Si su XML tiene algún error fiscal o en la addenda, el portal se lo indicará con un


mensaje de error y un ícono de 'X' roja.
En la sección de Documentos Enviados puede comprobar todos los XML
enviados a Audi.
Estatus
Los acuses de recibo, son de utilidad para identificar los diferentes estatus con
los cuales se puede dar seguimiento a los XML enviados.

Puede posicionar el cursor sobré el primer ícono (forma de sobre), con lo cual le
saldrá un mensaje que da información relacionada al estatus.
La información de algunos estatus es colocada por Cuentas por Pagar, con lo
cual puede obtener,por ejemplo, la razón por la cual su comprobante fue
rechazado
Los estatus y su iconografía son los siguientes:

Estatus que le indica que su factura fue cargada exitosamente al portal Audi
y está próxima a ser recibida por cuentas por pagar.
CFDI Cargado: Estatus que señala que su factura fue descargada
exitosamente al equipo de cuentas por pagar de Audi y está en espera de
validación.

CFDI Procesado : El XML se encuentra en proceso de revisión.

CFDI Cancelado : Su comprobante está en estado cancelado

CFDI Detenido : La revisión de su XML se ha detenido.

CFDI Rechazado : Su comprobante ha sido rechazado por el equipo Audi.

CFDI Autorizado : El comprobante ha obtenido aprobación del equipo de


cuentas por pagar de Audi.

CFDI Pagado : El comprobante ha sido aprobado para pago.


A continuación le presentamos algunas de las dudas mas frecuentes hechas
llegar por usuarios del portal:

1.- Al tratar de ingresar al portal recibo en mensaje de servicio no disponible,


¿sucede algo con el portal?
– Antes de comunicarse con los contactos proporcionados para atención, le
recomendamos revisar su configuración de red así como las restricciones
que existen en su empresa para el acceso a internet.
2.- Al intentar cargar mi factura recibo un error que indica que no es del mes en
curso, ¿A qué se debe?:
– El portal solo admite facturas del mes en curso, por lo que facturas de
meses anteriores no podrán ser ingresadas al portal
3.- Mi numero de orden de compra/proveedor no es de 10 dígitos, ¿Cuál
exactamente es mi número de proveedor/orden de compra?
– Para conocer que número de provedor Audi le tiene asignado, debe
comunicarse con su contacto en Cuentas por Pagar. Este número
también viene incluido en sus ordenes de compra, con la característica de
iniciar con 00X. (Ver página 27)
– El número de orden de compra viene indicado en el documento de orden
de compra que Audi le ha hecho llegar. Si tiene duda cual es el que
requiere ingresa, favor de resolver esta duda con su contacto en Audi.
4.- ¿Qué addenda debo añadir al XML de Audi?
Los 5 tipos de addendas se usan de acuerdo al producto/servicio que
factura a Audi. Para confirmar que tipo de addenda debe incluir en sus
XML's, debe confirmarlo con su contacto en Audi.
5.- ¿Qué es una addenda?
– Una addenda son datos adicionales que se pueden agregar a la Factura
Electrónica dentro del XML, no está regulado por el SAT y únicamente
son requeridos por el cliente a facturar, como datos comerciales por la
venta de productos y/o servicios.
Puede encontrar diversa información y ejemplos en páginas de internet
haciendo uso de su buscador preferente.

6.- ¿Cómo agrego la addenda a mi XML?


– Cuenta con 2 opciones para agregar una addenda a su XML:
• Solicitar a su proveedor de factura electrónica haga la adición
automática de esta información en su XML.
• Mediante el portal Audi, siguiendo el procedimiento descrito en este
manual a partir de la página 19.
7.- ¿Qué código de impuesto debo colocar en la addenda?
– Se utilizan dos códigos de impuesto para las addendas Audi (aplica para
encabezado de la addenda como en las partidas):
'D2' para aquellos XML's que tienen un IVA de 16%
'V0' para aquellos XML's que tienen un IVA de 0%
8.- ¿Qué unidad de negocio debo utilizar en la addenda?
– La unidad de negocio deberá solicitarla al área de compras de Audi
México, con la persona que tramitó la orden de compra. De lo contrario,
omitir este dato.
9.- ¿Qué información debo colocar en el campo 'nota de entrega' ?
– La información de la nota de entrega debe solicitarla a su contacto en
Audi, no está en la orden de compra. Omitir si no está usando la addenda
M.
10.- ¿Qué debo colocar en el campo 'Posición' ?
– La posición viene indicada en su orden de compra en cada uno de los
items listados. Deberá colocarla según corresponda en su XML. (ver
Página 35)
11.- ¿Cuándo recibiré mi correo de confirmación de acceso al portal de
facturación?
– La autorización de su registro de usuario en el portal Audi será
confirmada por el administrador del portal en un lapso no mayor a 5 dias.

12.- ¿Cuándo recibiré el pago de mi factura?


– Esta información no puede conocerla directamente en el portal, debe
comunicarse con su contacto en Audi para conocer fechas de su pago.
13.-¿Puede ATEB colocar la addenda a mi XML?
-Si usted realiza su facturación electrónica con ATEB Servicios, puede
comunicarse con su ejecutivo de cuenta para solicitar la habilitación de las
addendas de Audi en su sistema COFIDI.
Si factura con otro proveedor autorizado de certificación, debe ponerse en
contacto con ellos para conocer el servicio de addendas que le ofrecen.

14.- Mi XML actualmente se genera con una addenda no correspondiente a Audi


México, ¿esto me genera algún problema?
– Si su XML ya contiene una addenda que no corresponde a algunas de las
5 addendas Audi, debe removerla, de lo contrario el portal le señalará un
error que no le permitirá continuar con el proceso de carga del XML.

15.- Al tratar de subir mi XML, el portal me solicita adjuntar un archivo,¿Cuál


archivo debo adjuntar?
– Debe cargar en el portal, ademas del XML de la factura, la representación
impresa de la factura en formato PDF.
16.- El portal me marca un error que no me permite cargar mi XML. ¿Porqué
sucede esto?
-El portal Audi de envío de facturas no unicamente tiene la función de enviar
las facturas a Audi y añadir las addendas, el portal hace la validación de la
estructura de sus XML's. Si estos no están generados correctamente por un
proveedor de facturación autorizado, el XML no podrá ser enviado.
El propio portal le indicará la razón por la cual su XML no es correcto.

17.- ¿Cómo puedo validar que la addenda que generé es correcta?


-Para conocer si la addenda en su XML tiene la estructura correcta ,
deberá cargarlo en el portal Audi según el procedimiento descrito. Si es
incorrecta, el portal no le permitirá cargarlo y le señalará la causa del error.
El error generado,entre otros datos técnicos, le mostrará el nombre de los
campos que tienen problemas.
Para resolver dudas referentes a la estructura de las distintas addendas Audi,
puede enviar sus comentarios al correo :

soporte@ateb.com.mx
Nota: El email anterior corresponde al área de soporte de ATEB Servicios, esta no posee información referente a
procesos de pagos ni información de cuenta de proveedores.

Dudas referentes a que información debe colocar o donde obtenerla, favor de


solicitar la información a su contacto en Audi de México,al correo
info_accounts_payable@audi.com.mx
o al teléfono (222) 4310027 ext. 111 con el departamento de cuentas por pagar.