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ESTRATEGIA DIDACTICA
ANALISIS DE DOCUMENTO

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ANGELICA Aprobado por: Fecha: 15/09/11 Página 1 de 6
SANCHEZ Equipo Pedagógico

MATRIZ DE TRABAJO

N° Información
TÍTULO DEL TEMA ¿Qué comprendí? Lo que no o Preguntas*
O SUBTEMAS Explique comprendí* conocimiento
s nuevos

Que esta guía se puede Directrices RAI ¿Cuáles son las

1 OBJETO aplicar a cualquier para una RAI directrices para
organización de diferente y análisis de Análisis de la ejecución de
tamaño la cual quiere diferencias diferencias una RAI y
implementar o mejorar un análisis de
SGA. Directrices diferencias?

2 REFERENCIAS NORMATIVAS Que la Norma GTC 93 es Que, para Referencias ¿Qué son
un documento normativo referencias Fechadas referencias
indispensable para la fechadas, se fechadas y no
aplicación del SGA. aplicada la Referencias fechadas?
edición no fechadas
citada y para
referencias
no fechadas
se aplica la
última
edición.

3 TERMINOLOGÍA

3.1 Es una actividad en la Consolidar

Revisión Ambiental Inicial que se identifican los una base
aspectos, requisitos
legales y otros requisitos
que la organización
necesita para mejorar o
implementar un SGA.

3.2 Análisis de Diferencias Que es un proceso en Se refiere a

donde se identifica las los requisitos
diferencias entre lo de un SGA.
existente y lo que es
necesario cumplir.

3.3 Parte Interesada Es la persona o grupo

interesada o afectada por
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el desempeño ambiental
de la organización.

4 PREPARACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACION DE UN
SGA

4.1 Que un SGA ayuda a que Enfoque SGA es una ¿Qué es un

Motivación para la las organizaciones Sistemático herramienta enfoque
implementación de un SGA. cumplan propósitos con enfoque sistemático?
ambientales coherentes y sistemático
de forma efectiva.

El SGA cuenta con una Ciclo PHVA

serie de beneficios para la
organización como lo son
mejorar el desempeño
ambiental, reduce los
riesgos ambientales,
facilita el control de
costos, entre otros.
4.2
Planificación de la Deben estar
Implementación estructurados los cuales
deben contener las
actividades,
responsables, los
recursos y los plazos para
implementar estas; que
deben tener claro el
alcance del SGA, la
identificación de los
aspectos, impactos
controles, programas
ambientales, entre otros.

5 REVISIÓN AMBIENTAL
INICIAL

5.1 Propósito y enfoque de la Que la RAI es la actividad

revisión ambiental inicial (RAI)
que permite caracterizar
la operación de una
organización respecto a
su relación con el medio
ambiente.

5.2 Planificación

5.2.1 Que se debe asignar un

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coordinador del proyecto,

una persona capacitada
que lo dirija de manera
que la revisión sea
objetiva e imparcial.

Para a revisión deberá

ser dirigida por una
Generalidades persona que tenga
conocimientos en temas
ambientales y legislación,
etc. para desarrollar la
RAI.

5.2.2 Definición del propósito de la Que se deben definir las Ambigüedad ¿Qué es
Revisión razones para realizar el ambigüedad?
estudio, a quienes se las
va a comunicar y para
que se va a aplicar.

5.2.3 Definición del alcance de la Va definido que es lo que

revisión se va a estudiar,
identificar, se deberán
incluir las áreas sobre las
cuales tenga influencia la
organización (Ciclo del
servicio o producto)

5.2.4 Preparación de la revisión Que se debe preparar de Nemotécnica ¿Qué es una

manera que se disponga ayuda
de medios adecuados, nemotécnica?
para que las personas la
conozcan, participen y
conozcan sus deberes y
funciones para alcanzar
los propósitos para su
ejecución.

5.3 Toma de Datos

5.3.1 Principios para la recolección de Que se deberá llevar a SI (Sistema

Datos cabo mediante exámenes Internacional
de documentos y de Unidades)
mediante la verificación
de la situación real que se
está presentando; estos
datos deben ser tomados
continuamente y los
registros se deben
presentar en unidades
físicas.
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5.3.2 Cobertura de la toma de datos

5.3.2.1 Ubicación Geográfica Son los planos en donde

se encuentra ubicada la
organización y su área de
influencia.

5.3.2.2 Aspectos e impactos Se deben establecer los

ambientales procesos para identificar
los aspectos e impactos
ambientales que se
presentan en relación con
la operación de la
organización.

5.3.2.3 Determinación de requisitos Que la RAI debe incluir la

ambientales de tipo legal y otros identificación de la
requisitos legislación ambiental
aplicable y otros
requisitos para su
cumplimiento.

5.3.2.4 Identificación de prácticas y Que se deben escribir la

procedimientos de manejo estructura del programa
ambiental existentes ambiental actual de la
organización, por ejemplo
las auditorías
ambientales, PMA, entre
otros.

5.3.2.5 Retroalimentación de accidentes Que como parte de la

y situaciones de emergencia recolección de la
previos información se debe
presentar las situaciones
de emergencia ambiental
ocasionadas y así mismo
sus respectivos planes de
corrección y
mejoramiento.

5.3.2.6 Determinación de las opiniones Que se deben incluir los

de las partes interesadas frente puntos de vista como
al manejo ambiental de la quejas, reclamos
organización ambientales de las
personas relacionadas o
afectadas por el
desempeño ambiental de
la organización.

5.4 Procesamiento de datos Que estos datos

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obtenidos son una base

para la evaluación, los
cuales deben ser
analizados,
interrelacionados y
discutidos.

5.5 Análisis e informe de los Que el coordinador del

resultados proyecto deberá realizar
un informe que contenga
todos los datos
recolectados y el análisis
de estos como:
documentar el alcance de
la revisión, describir el
SGA, Aspectos
ambientales, las
prioridades, entre otros, el
cual debe ser presentado
a la alta dirección.

6 ANALISIS DE DIFERENCIAS Es en donde se determina GAP

las actividades del SGA Analysis
existentes y los requisitos
del SGA por implementar
o mejorar el mismo.

6.1 Identificación de las referencias Que estas diferencias se

identifican a través de una
comparación detallada
(Requisito por requisito)
del SGA existente y el
referencial y que para
esto se pueden utilizar
métodos como un
cuestionario que permita
analizar las diferencias.

6.2 Cuantificación de las diferencias Se debe desarrollar un

plan de acción para
implementar o mejorara el
SGA, en donde se deben
realizar actividades para
subsanar la dimensión de
la diferencia encontrada
anteriormente.

6.3 Plan de Acción El programa que se deba

implementar se debe
priorizar las diferencias
encontradas, los pasos
para la implementación
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del SGA, las decisiones

para la ejecución y su
correspondiente plazo.