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  • Plan de Acción Correctivo

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    PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO

    Proceso: Responsable: Fecha:


    1. Riesgo:
    2. Hallazgo:
    3. Resultado Esperado:
    4. Posibles Causas:
    PROCESOS/PROCEDIMIENTOS PERSONAS CONTROL

    REGISTRO/INFORMACIÓN CAPACITACIÓN OTROS

    5. Causa Principal:

    6. Plan de Acción
    QUE HACER QUIEN COMO CUANDO

    Observaciones:

    El responsable del área manifiesta que realizará el plan de acción para corregir la causa principal a partir del día

    Firma Responsable Proceso Firma Funcionario de Auditoria Vo.Bo. Auditor Interno

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