PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de la

CONSTRUCCION DEL EDIFIO DE BIENERTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN
CONCRETO Y MAMPOSTERIA (I y II Fase), el cual es liderado por la UNION TEMPORAL
BIENESTAR UNIVERSITARIO cuyo representante legal es SUSANA PATRICIA URIBE
URIBE.

Éste plan se realizó con base en los procesos de las Operaciones del Negocio, Planeación y Control
de la Gestión, y Gestión de Recursos aprobados por el Comité de Calidad de la UNION
TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO y los procesos corporativos definidos para la
Gestión de la Mejora continua, Gestión de Recursos y Planeación y Control de la Gestión.

2. ALCANCE

El presente documento es aplicable únicamente a las actividades relacionadas con el proyecto

“CONSTRUCCION DEL EDIFIO DE BIENERTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN
CONCRETO Y MAMPOSTERIA (I y II Fase)”. En caso de que se solicite la ejecución de
actividades adicionales, el Plan de Calidad podrá sufrir algunos ajustes y modificaciones de
acuerdo con las necesidades del Cliente manifestadas sobre la ejecución del proyecto. El Plan de
Calidad tiene una validez igual a la vigencia del plazo de ejecución del contrato, incluido los
adicionales.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

Para la ejecución del plan de calidad del presente proyecto se tendrá en cuenta las
especificaciones y documentación del cliente así como los documentos generados en el sistema
de gestión de la UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO, y estos son:

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la secuencia e interacción
de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del proceso de la construcción de edificios,
así como las caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales,
contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión, así como los establecidos en la norma NTC–
ISO 9001: 2000 - Sistemas de Gestión de Calidad.

Los objetivos de calidad se incluyen en el Manual de Calidad de la UNION TEMPORAL

BIENESTAR UNIVERSITARIO.

5. RESPONSABILIDADES

El representante legal de la UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO. Ha delegado

en el cargo de Gerente del Sistema de Gestión de Calidad del proceso antes mencionado, al
director de obra JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ.

FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CALIDAD

5.1 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

Las funciones del Representante de la Gerencia, son las siguientes:

• Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para

el Sistema de Gestión de Calidad.

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y de cualquier

necesidad de mejora.

• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en

todos los niveles de la organización.

• Estar en permanente contacto con la Dirección de Calidad y procesos de la Empresa con

el fin de tomar en conjunto decisiones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión de Calidad.

5.2 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CALIDAD

Las funciones del Coordinador de Calidad son:

• Apoyar en las actividades de mantenimiento del SGC al Gerente del Sistema.

• Conocer los documentos del sistema de calidad para servir de apoyo en la Gerencia.
• Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos los integrantes
de la UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO.

• Elaborar el Plan de Calidad.

• Tener una cartelera de calidad actualizada para informar a todo el personal sobre todo
lo correspondiente a calidad, en la cual se podrá incluir información sobre Política de calidad,
certificados de calidad, listado de formatos con las versiones actuales, cambios del sistema.
Igualmente se podrá apoyar en otro tipo de herramientas como archivos magnéticos y material
impreso para difundir el Sistema.

• Mantener informado a todo el personal cada vez que se realicen cambios al Sistema de
Gestión de Calidad (sensibilizaciones, correo electrónico, cartelera).

• Estar pendientes de que todos los profesionales trabajen con los procesos,
procedimientos y formatos adecuados y en las versiones actuales.

• Solicitar mensualmente al personal de cada División los informes que correspondan para
alimentar los Informes de Indicadores o de Contratos.

• Realizar los informes de gestión e indicadores mensuales y presentarlos al Director para

la toma de decisiones y mejora continua.

• Participar con la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos en la realización de Ciclos

de Auditorías Internas.

• Abrir, hacer seguimiento y cerrar oportunidades de mejora.

• Definir con el Director el Plan de Capacitación de la Dirección y velar porque se aplique.

• Velar porque cada vez que se realice capacitación en el área se diligencie el formato de
asistencia de personal.

• Velar porque el manejo documental de registros, información del sistema o técnica se

realice de acuerdo con la directriz establecida.

• Estar pendientes que las aplicaciones de Calidad, Correspondencia y archivo se utilicen,

que sean estándares y estén en las versiones actuales.

• Mantener actualizado el Organigrama de la Dirección.

6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

La Dirección de calidad teniendo en cuenta los lineamientos corporativos para el manejo de

la información en medio físico y en medio magnético ha definido controlar la información
que genera y maneja tal y como se describe en el presente documento.

La Dirección de calidad en la Gestión de sus procesos maneja los siguientes tipos

documentales:

Cuadro No. 1 - TIPOS DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTOS CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTOS CÓDIGO

Actas 01 Legislación 15

Acuerdos 02 Libros 16

Cartillas de Cierres 03 Manuales 17

Catálogos – Folletos 04 Normas 18

Contratos* 05 Planes 19

Correos Electrónicos 06 Planos 20

Correspondencia* 07 Procedimientos 21

Especificaciones Técnicas 08 Protocolos 22

Esquemas 09 Videos 23

Esquinas 10 Registros 24

Estudios 11 Soportes de Gestión 25

Registro Fotográfico 12 CD 26

Informes 13 Bases de Datos 27

Instructivos 14

7. Control de registros

Los registros incorporados en el plan de calidad del contrato se identifican mediante el nombre
y llevan una presentación libre, conservando el logotipo, nombre del documento, revisión y
vigencia y son controlados de acuerdo con las disposiciones definidas en el procedimiento,
“control de registros” del sistema de calidad de la UNION TEMPORAL BIENESTAR
UNIVERSITARIO; en él se determinan la manera de almacenar, recuperar, disponer y archivar
estos registros de calidad.

Algunos de estos registros específicos son archivados teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:

NOMBRE DEL REGISTRO ARCHIVO UBICACION

Documentos contractuales
(contrato, pólizas y otros)
Actas de comité
Facturas al cliente
Pre actas y actas de obra
Correspondencia recibida del
cliente o su representante
Correspondencia enviada al
cliente o su representante
Correspondencia general de
la obra
Por tipo de registro Oficina central
Cronológicamente Archivo de obra
Cronológicamente Oficina central
Por tipo de registro / Archivo de obra/Oficina
cronológicamente central
Cronológicamente Archivo de obra/Oficina
central
Cronológicamente Archivo de obra/Oficina
central
Cronológicamente Archivo de la obra

8. RECURSOS

a. Provisión de recursos

El ingeniero residente es el responsable de solicitar los materiales y equipos requeridos y

programar con el director de obra la mano de obra necesaria para la ejecución de las actividades.
Los materiales requeridos para la construcción de la obra son suministrados por el gerente según
planificación de obra establecida.

b. Materiales

Todos los materiales requeridos en la obra serán solicitados a la oficina central por parte del
ingeniero residente para que así la gerencia los suministre al sitio de la obra por medio de una
orden de compra.

c. Recursos humanos

Competencias del personal

Su competencia se define según el cargo de cada persona.

Validación de competencias
Siguiendo los parámetros establecidos en el manual de calidad de la UNION TEMPORAL
BIENESTAR UNIVERSITARIO el personal que ingresa a desempeñarse en un cargo especifico
es competente y seleccionado con base en la educación apropiada, el entrenamiento, habilidades
y experiencia requerida para desempeñarse en el cargo.

En general los registros que soportan el cumplimiento de la competencia son conservados en las
hojas de vida del personal contratado.

d. Infraestructura y ambiente de trabajo

Para esta obra se tiene a disposición maquinaria o equipos definidos en el listado de actividades
a ejecutar Anexo 3 con sus respectivos registros y equipos a utilizar.

Con el propósito de asegurar la conformidad del producto, los equipos utilizados en el proyecto
son sometidos a un control (mantenimiento preventivo / correctivo), siguiendo los parámetros
establecidos en el proceso de equipos y transporte. Procedimiento para el mantenimiento.

9. REQUISITOS

En el Anexo 2 se relacionan los Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad del Proceso
de la construcción de edificaciones. Los indicadores fueron clasificados en indicadores de
Gestión, de Actividad Sistemáticos y Contractuales.

La entrega mensual de indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad, será realizada entre
los quince primeros días de cada mes de acuerdo con la periodicidad de evaluación y cálculo de
cada indicador, fecha en la cual se consolidará el Informe de Indicadores, para ser revisado por
el Director con las diferentes áreas en reuniones programadas mensualmente para tal fin, los
cuales se asemejan a una Revisión Gerencial extraordinaria.

En los formatos de cada indicador, se encuentra una tabla disponible para el Análisis del
resultado de cada indicador. El diligenciamiento de esta información será responsabilidad de
cada uno de los dueños de proceso y podrá diligenciarse o no, según sea determinado para cada
indicador. En el caso de tenerse indicadores con resultados positivos, será opcional la
descripción del análisis de los resultados.

Se deberán documentar las Oportunidades de Mejora que se realicen con base en los resultados
de los indicadores, tomando como base los indicadores que presenten resultados “deficientes”
por un tiempo prolongado.

10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Para el desarrollo del presente proyecto la comunicación la realizara el líder estratégico a través
de comunicaciones formales (cartas) así como vía telefónica y también por mail.
Se conservara una copia de las comunicaciones con el cliente recibidas y enviadas ya sea via mail
o en medio físico con el fin de de llevar una trazabilidad de las necesidades, quejas, reclamos y
felicitaciones.

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO cuenta con un formato para quejas y

reclamos, los cuales están archivados y son comunicados a los clientes por correo o en medio
físico con el fin de mejorar el servicio que presta la empresa.

Cuando se reciba una queja o reclamo se analizaran las causas y se comunicaran las actividades
a desarrollar con el fin de mejorar continuamente los servicios prestados.

11. DISEÑO Y DESARROLLO

a. Proceso de diseño y desarrollo

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO realiza las obras para terceros con
diseño de sus comitentes. Para las obras propias y aquellas en que el Cliente solicita la ejecución
de una obra con diseño incluido, La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO
implementa un procedimiento documentado, en el cual se describe la metodología establecida
para la gestión del diseño.

b. Control de cambios del diseño y desarrollo

Planificación

Elaboración de planes que incluyan:

 La descripción de cada actividad de diseño, desarrollo y verificación

 Las responsabilidades identificadas y asignadas para cada actividad
 Las interrelaciones entre los diferentes grupos de diseño y desarrollo
 Los lazos de comunicación
 La información necesaria que se debe documentar, transmitir y revisar regularmente
 Los planes deben ser actualizados a medida que el diseño evoluciona.

Entrada del diseño

La entrada del diseño incluye:

 Los requerimientos del diseño identificados, documentados y revisados

 La resolución de los requisitos incompletos, ambiguos o antagónicos
 Los requisitos estatutarios o reglamentarios que sean aplicables
 La entrada del diseño debe tomar en cuenta las revisiones al contrato
Salida del diseño

El producto del diseño debe:

 Cumplir los requisitos de entrada

 Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación
 Cumplir con los requisitos o estándares regulatorios
 Identificar las características que sean cruciales para la seguridad y el desempeño.
(Operación, almacenamiento, manejo, mantenimiento y disposición)
 Funcionar apropiadamente
 Contener la documentación requerida

Verificación

 Aseguramiento de que la salida del diseño cumple con los requerimientos de la entrada
 Registros de los cambios y modificaciones

12. COMPRAS

Las compras a realizarse en esta obra son las descritas en el documento “LISTADO DE
MATERIALES”, donde se definen los productos que se tendrán para el desarrollo de las
diferentes actividades. Todas las compras son realizadas siguiendo los parámetros establecidos
en el procedimiento para las compras.

13. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para cumplir con los requisitos de calidad del proyecto CONSTRUCCION DEL EDIFIO DE
BIENERTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER I ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y
MAMPOSTERIA (I y II Fase), parte de las necesidades explicitas definidas por el cliente.
Inicialmente se verifican las actividades a ejecutar basándose en el listado de actividades a
ejecutar que hacen parte del contrato y con esta información se elabora el programa detallado
de obra y el programa de inversión. La planificación de la realización del producto, parte del
programa de actividades con el cual se define el PLAN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO.

En el plan de calidad se identifican las ACTIVIDADES CRITICAS, RECURSOS Y CONTROLES

NECESARIOS para dar respuesta a tales requisitos con el fin de lograr un nivel óptimo de
satisfacción al cliente.
 El residente de obra es el responsable de la elaboración y control del programa de
actividades e inversión para el proyecto.
 El residente de obra con el apoyo del director de calidad es responsable de la implementación
del plan de calidad, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el manual de
calidad de la UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO.

 El residente de obra es el responsable de registrar las actividades desarrolladas

diariamente en la bitácora de obra (o si requiere se registran en conjunto con la interventoría
y su representante).

 La verificación, seguimiento y medición de las actividades críticas a ejecutar en el proyecto

están definidas en el documento “plan de auto control” y su cumplimiento son responsabilidad
del ingeniero residente y encargado de la obra.

 La implementación de los planes de gestión ambiental y seguridad vial para la obra es

responsabilidad del ingeniero residente.

 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de la realización de las actividades son
los definidos en este plan de calidad.

14. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Durante el desarrollo de la obra solo es posible llevar trazabilidad a la fundida de concreto de

placas de entrepiso ya que es una actividad continua y no requiere de acopios de material ya que
el concreto es PREMEZCLADO. Para el caso de sub base y concretos mezclados en obra, en
donde el material se acopia en ramadas, no se podría asegurar la trazabilidad del material
colocado (en el acopio se pierde la trazabilidad).

Para los productos críticos la trazabilidad se realiza a través de los registros utilizados en las
etapas de recepción de materiales y en los registros mismos de obra tal y como se define en los
procedimientos de trazabilidad de productos críticos del sistema de calidad de la empresa. Para
asegurar la trazabilidad de cada actividad material involucrado se utilizan los siguientes
registros:

 INFORME DE INSPECTOR para fundida de placas de entrepiso

 INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIOS (Donde se involucran los ensayos de
concreto según las normas).
 Resumen INFORMES DE RESULTADO DE LABORATORIO (Donde se indica para cada
fundida de placa el resultado obtenido de los ensayos realizados en la ejecución de la
actividad: RESISTENCIA DEL CONCRETO).
De todos los ensayos y pruebas que son realizadas en los laboratorios se conservan registros
donde se identifican las siguientes variables:

 Fecha de realización del ensayo y hora de la toma de muestra, numero de muestra

 Planta donde se origina la muestra
 Origen o procedencia del material (si se requiere)
 Resultado obtenido

Periódicamente el ingeniero residente de la obra recoge la información obtenida de los ensayos

de materiales y pruebas realizadas para la validación del proceso constructivo (resumen de
INFORMES DE RESULTADOS DE LABORATORIO), y entrega si se requiere al representante
del cliente junto con la copia del registro de informe de inspector (con lo que se garantiza la
trazabilidad de las actividades criticas).

15. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Cuando el cliente suministra productos (materiales de construcción, accesorios, artefactos,

planos) mantienen los mismos bajo control, los verifica y los protege manteniéndolos hasta su
utilización o devolución.

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO lleva a los controles necesarios como si

los productos ingresados por el cliente fueran adquiridos por la empresa, ya que es su política
mantener la calidad del producto final. Debido a ello se sigue el procedimiento documentado.

Para las tareas de identificación, verificación, protección y salvaguarda del producto la UNION
TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO ha establecido el procedimiento documentado.

La UNION TEMPORAL posee los medios de comunicación adecuados para mantener informado
al cliente respecto del estado y ejecución del producto y el subproducto ejecutado con insumos
provisto por este.

La UNION TEMPORAL considera a los planos de obra como propiedad intelectual del cliente, y
se compromete a no difundirlos en otro tipo de obra.

16. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO considera que los insumos, cualesquiera

fuera su procedencia y naturaleza son identificados, manipulados, almacenados y protegidos
según corresponda.

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO dispone que la conservación se efectué

en lugares que sean adecuados de acuerdo a su naturaleza y su posterior utilización, por lo que
pueden ser dispuestos en el almacén o en la obra o en la oficina. Siendo esta última opción no
recomendada por la UNION TEMPORAL.

17. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO, ha establecido y mantiene un

procedimiento documentado que asegura que el producto que no cumple con los requisitos
especificados, no sea utilizado inadvertidamente.

Dicho procedimiento contiene la siguiente información:

 Identificación, evaluación, segregación, disposición y registro de los productos no

conformes.
 Personas autorizadas para definir las acciones a tomar con los productos no conformes.
 Acciones para prevenir su uso antes de la entrega al cliente.

Además, se prevé la adopción de acciones correctivas cuando este producto no conforme haya
sido entregado al cliente o haya comenzado su utilización.

18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Mediante el Control de Ejecución de la Obra, La UNION TEMPORAL BIENESTAR

UNIVERSITARIO efectúa su seguimiento y medición, habiendo fijado los puntos de control de
acuerdo a lo indicado en el procedimiento documentado.

Mediante el Registro de Control de Ejecución de Obra, la empresa garantiza el seguimiento y

aprobación de todos los productos durante su etapa de fabricación.

Es política de la empresa no pasar a una etapa posterior del proceso sin haber aprobado la
anterior.

Una vez terminada la obra, el cliente es aquel que efectúa la validación de la misma.

19. AUDITORÍA.

La UNION TEMPORAL BIENESTAR UNIVERSITARIO, ha establecido y mantiene un

procedimiento documentado para planificar, implementar y registrar auditorías internas de la
Calidad, a fin de evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO
9001-2008.
Las Auditorías Internas se programan teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del sector
a auditar, y su ejecución está a cargo de personal independiente de la Gerencia o Área a
controlar. Los resultados de las Auditorias se registran y se transmiten al responsable de la
Gerencia o Área auditada, a fin de que éste adopte las acciones correctivas y preventivas que
correspondan, verificando a posteriori la efectividad de las mismas.

Los informes de las Auditorías Internas y sus recomendaciones son puestos en conocimiento de
los Socios.

El responsable de la programación, preparación, ejecución, análisis y comunicación del

cronograma de Auditorías Internas es el Representante de la Dirección.