ACTIVIDADES DE AUDITORIA

FECHA:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO :

ACTIVIDADES Hecho por Fecha P/T

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Responsable del proceso__________________________________

Delegado de Auditoría ___________________________________

 CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO :

CUESTIONARIO SI NO N/A

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Responsable del proceso___________________________________

Delegado de Auditoría ___________________________________

 PLANILLA DE HALLAZGOS

CODIGO DESCRIPCIÓN HALLAZGO CONTROL NO CANTIDAD PROCESO QUE INFORME EXTERNO FECHA DEL SEGUIMIENTO/ RECOMENDACIÓN
APLICADO AFECTA AUDITORIA INFORME MONITOREO
 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ “COMFABOY”
AUDITORIA INTERNA

ACTA

CIUDAD:
LUGAR:
FECHA:
HORA:

OBJETO:

ASISTENTES:

DESARROLLO:

OBSERVACIONES:

Se firma por quienes intervinieron en ella, a las _________ del día ______________ del mes de
_______________ del año _________.
 PLAN DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA No.

FECHA DE INICIO:

PROCESO A AUDITAR

PROCEDIMIENTO / ACTIVIDADES:

Objetivos

Alcance

Mecanismos de Control

Riesgos Asociados

Horas planeadas: Horas ejecutadas:

Actividades a Realizar

Responsable del Procedimiento

Observaciones

Delegado de Auditoria

Aceptado: (favor confirmar su

aceptación en la fecha y hora e informar
el nombre de la persona que atenderá la
auditoría)

Vo.Bo. Auditor Interno