SEMANA 33

CERTIFICACIONES
17-08-2019
INFORME CHECKLIST
NOMBRE: DE LA CRUZ ORDOÑEZ KARINA

13/08/2019 NO CONFORMIDADES : FUNDO MOSQUETA

1. PUERTA PRINCIPAL: ventana y chapa en mal estado.
2. Pediluvio sin cal viva.
GARITA

3. Estación de lavado incompleto falta (papel toalla, alcohol en gel); lavatorio malogrado.
4. baño sucio.
5.Botiquin : guantes quirúrgicos deteriorados.(BUCRANIO)
6. Foco de luz quemado.
7. Construir estación de lavado.
8. Falta dispensador de papel toalla baño de varones y mujeres.
9. Falta papel toalla en baño de mujeres y varones.
FILTRADO 1

10. Cuchilla eléctrica sin tapa en: baño de varones y comedor.

11.Baño químico incompleto ( falta : papel toalla, alcohol en gel y papelera).
12. 3 filtrones no cuentan con tapa
13. Jarra rota. (PREMEZCLA).
14.concreto de cemento, tabla en acopio .(M6)
15. 2 PUERTAS de pozo SIN CANDADO .(M1)
16. Estación de lavado incompleto. (Falta papel toalla).
17. Falta papel toalla en baño de varones y mujeres.
FILTRADO 2

18.5 filtrones no cuentan con tapa.

19. Punto de abastecimiento de agua con humedad.
20. Circular Zanja con cinta de peligro
21. construir muro de contención.
22. Kit de derrame en almacén de aceites (falta recogedor).
23. Cajón de abejas en almacén de aceites.
PLATAFORMA
24. Cuchilla eléctrica sin tapa en el comedor.

 En las encuestas realizadas a los 10 trabajadores fueron las siguientes

SI NO
¿Quién es el jefe de fundo? 90% 10%
¿Quién es el representante de los trabajadores? 60% 40%
¿Quiénes son los miembros del comité de salud y seguridad? 60% 40%
¿Sabe lo que es global gap o buenas prácticas agrícolas? 40% 60%
¿Sabe lo que es Smeta o código ETI? 20% 80%
¿Le entregaron sus boletas de pago? 90% 10%
¿Qué hacer en caso de algún accidente? 100% 0%
¿Cuenta con disponibilidad de agua; como y donde lo toma? 100% 0%
¿Tiene conocimiento que existe un buzón de reclamo? 100% 0%
¿Se siente a gusto trabajando aquí? 100% 0%
¿Tiene disponibilidad de baños cerca? 40% 60%
¿Están limpios? 70% 30%
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N.C: Lavatorio malogrado.

N.C: Chapa en mal estado de la
C: Darle mantenimiento.
puerta principal.
EN PROYECTO
C: Realizar reparación.
N.C: Puerta de los pozos
subterráneos sin candado.
C: Colocar candado a la puerta.

N.C: Puerta principal sin protector de ventana

C: Soldar ventana.
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N.C: Bombilla de foco quemado en caseta

de garita. N.C: Guantes quirúrgicos deteriorados en
C: Realizar cambio. caseta de garita.
EN REQUERIMIENTO C: Realizar cambio. (BUCRANIO)
EN REQUERIMIENTO

N.C: concreto de cemento expuesto

en los exteriores de acopio. F1 M6
C: Retirarlas.
SEMANA 34 N.C: Encharcamiento de agua en punto de
abastecimiento de F2.
C: Realizar mantenimiento.
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ZONA NO CULTIVADA

Cajas de teknopor Bins Mallas

Papeles higiénicos

Tanque de almacenamiento de
agua residual. (Limpieza de baños
químicos).

OBSERVACION:
Delimitar zona de almacén de residuos sólidos para una correcta
segregación .
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NOMBRE: DE LA CRUZ ORDOÑEZ KARINA

13/08/2019 NO CONFORMIDADES : FUNDO MOSQUETA 15/08/2019 FECHA DE CIERRE

1. PUERTA PRINCIPAL: ventana y chapa en mal estado. X
2. Pediluvio sin cal viva. X EN REQUERIMIENTO
GARITA

3. Estación de lavado incompleto falta (papel toalla, alcohol en gel); lavatorio

malogrado. X PROYECTO
PROYECTO EN
4. baño sucio. X CONSTRUCCION
EN REQUERIMIENTO
5.Botiquin : guantes quirúrgicos deteriorados.(BUCRANIO) X (BUCRANIO)
6. Portafolio de RR.HH., cinta de peligro en caseta.  SEMANA 34
7. Foco de luz quemado. X EN REQUERIMIENTO
8. Construir estación de lavado. X EN PROYECTO
9. botiquín incompleto falta curitas. 
10. Falta dispensador de papel toalla baño de varones y mujeres.
X EN REQUERIMIENTO
11. Falta papel toalla en baño de mujeres y varones. X EN REQUERIMIENTO
12. Cuchilla eléctrica sin tapa en: baño de varones y comedor. X EN REQUERIMIENTO
13. Botas en vestuario de varones. 
FILTRADO 1

14. Navaja en zona de almacenamiento de fertilizante. ( ROTULAR ) 

15.Baño químico incompleto ( falta : papel toalla, alcohol en gel y papelera). X 3 COLMENAS. SEMANA 34
EN REQUERIMIENTO A
16. 3 filtrones no cuentan con tapa X NETAFIN
17. Bolsas, botellas, alambres en perímetro de reservorio. 
18. Mascarilla en almacén de materiales de campo. 
19. Zapatos en vestuario de EPPS. 
20. Jarra rota. (PREMEZCLA). X EN REQUERIMIENTO
21.Concreto de cemento , tabla en acopio .(M6) X SEMANA 34
22. 2 PUERTAS de pozo SIN CANDADO .(M1) X EN REQUERIMIENTO
23. Estación de lavado incompleto. (Falta papel toalla). X EN REQUERIMIENTO
24. Tijera y lima en almacén de limpieza. 
25. Falta papel toalla en baño de varones y mujeres. X EN REQUERIMIENTO
EN REQUERIMIENTO A
FILTRADO 2

26.5 filtrones no cuentan con tapa. X NETAFIN

27. Punto de abastecimiento de agua con humedad. X EN PROYECTO A FUTURO
28.Papeles en el piso de los baños ( slaker), falta jabon líquido. 
29. Tablas, bolsas, botellas en el afirmado (M11, M12). 
30. Circular Zanja con cinta de peligro X SEMANA 34
31. Construir muro de contención. X SEMANA 34
32. Kit de derrame en almacén de aceites (falta recogedor). X EN REQUERIMIENTO
33. Envases vacíos en los exteriores del almacén de agua. 
34. Mallas en los exteriores del almacén de aceites. 
35. Tacho lleno de basura en taller de mantenimiento. 

PLATAFORMA 36. Epps deteriorados en vestuario de EPPS. 

37. Cajón de abejas en almacén de aceites. X SEMANA 34
38. Cuchilla eléctrica sin tapa en el comedor. X EN REQUERIMIENTO
39. Tapa abierta de pozo. 
40. Ordenar materiales de los exteriores del baño de mujeres. 

LEYENDA: FUNDO MOSQUETA: EL DIA 13 -08-19 INICIO CON 40 N.C.

N.C.C (No conformidad cerrada). Al día 15-08-19 finalizo con 24 N.C.
X N.C ( Se dará seguimiento).
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RESUMEN
A. % DE CUMPLIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
% DE CUMPLIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES - FUNDO MOSQUETA
UBICACIÓN TOTAL DE NO CONFORMIDADES N.C.C % CUMPLIMIENTO
GARITA 7 1 14.28%
FILTRADO 1 15 6 40%
FILTRADO 2 10 3 30%
PLATAFORMA 8 6 75%
TOTAL F. MOSQUETA
40 24 60%

N.C.C=NO CONFORMIDAD CERRADA

B. NO CONFORMIDADES PENDIENTES

NO
CONFORMIDADES OBSERVACION CANTIDAD %
PENDIENTES
SE HARA REQUERIMIENTO 14 58%
24 4 17%
EN PROYECTO
FECHA DE CUMPLIMIENTO EN SEMANA 34 6 25%