Informe de rendición de cuentas

Yo Miguel Angel Suasaca, identificado con DNI 72244407 y CUI: 20160286, residiendo en domicilio ubicado en
AV. RESTARUCION INTERIOR MZ.C1 LT.3 ASENT. H. SEMI RURAL PACHACUTEC. Expreso lo siguiente:
Asistente al “XXXVI COLOQUIO NACIONAL DE MATEMÁTICA”, con subvención bajo RESOLUCIÓN DE
CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0562 – 2019 hago el siguiente informe detallado sobre los gastos realizados
por la asistencia a dicho evento anexando los comprobante de pagos realizados.
FECHA DOCUMENTO PROVEEDOR MOTIVO MONTO
02/08/19 FACTURA OLTURSA TRANSPORTE 71.10
ELECTRONICA INTERPROVINCIAL(IDA)
02/08/19 FACTURA OLTURSA TRANSPORTE 71.10
ELECTRONICA INTERPROVINCIAL(VUELTA)
02/08/19 FACTURA OLTURSA TRANSPORTE 80.10
ELECTRONICA INTERPROVINCIAL(VUELTA)
07/08/19 FACTURA OLTURSA TRANSPORTE INTERPROVINCIAL(IDA) 99.00
ELECTRONICA
07/08/19 FACTURA OLTURSA TRANSPORTE INTERPROVINCIAL(IDA) 64.80
ELECTRONICA
08/08/19 FACTURA TERRAPUERTO EMBARQUE 3.00
ELECTRONICA AREQUIPA
09/08/19 FACTURA SEVICIO Y DESAYUNO 8.00
ELECTRONICA PASTELERIA A-1 EIRL
09/08/19 FACTURA ANTIJOTOS CUSCO ALMUERZO 14.00
ELECTRONICA
10/08/19 FACTURA CHIFA GRAN CHINO ALMUERZO 15.00
ELECTRONICA JIANG SHAORU
10/08/19 FACTURA METRO CONSUMO 9.10
ELECTRONICA
11/08/19 BOLETA NORTYS ALMUERZO 13.00
11/08/19 BOLETA KELLY CAMPOS CONSUMO 10.00
VENTURA
12/08/19 BOLETA SOCIEDAD INSCRIPCION 80.00
MATEMATICA
PERUANA
12/08/19 BOLETA HELADERIA, DESAYUNO 5.00
PASTELERIA Y CAFÉ
12/08/19 BOLETA HELADERIA, CONSUMO 9.00
PASTELERIA Y CAFE
12/08/19 BOLETA KELLY CAMPOS CONSUMO 21.00
VENTURA
13/08/19 FACTURA EL LAMBAYECANO CONSUMO 28.00

13/08/19 FACTURA METRO VIVERES 36.90

ELECTRONICA

14/08/19 BOLETA EL TOSHO CONSUMO 8.00

CEVICHERIA

14/08/19 BOLETA KELLY CAMPOS CONSUMO 5.00

VENTURA
15/08/19 BOLETA TRES MARIAS CONSUMO 12.00

15/08/19 FACTURA POLLOS Y CONSUMO 36.00

PARRILLAS
HUALLA’S

16/08/19 BOLETA KELLY CAMPOS CONSUMO 20.00

VENTURA

16/08/19 FACTURA HOTEL REAL SIPAN HOSPEDAJE 180.00

16/08/19 FACTURA EL LAMBAYECANO CONSUMO 21.00

16/08/19 FACTURA SIPAN CONSUMO 17.00

17/08/19 BOLETA KELLY CAMPOS CONSUMO 15.00

VERDURA

18/08/19 FACTURA CHIFA YUE HUA ALMUERZO 15.00

ELECTRONICA AMITY

18/08/19 FACTURA METRO AGUA 1.80

ELECTRONICA

TOTAL S/ 971.9

AREQUIPA, 22 DE AGOSTO DEL 2019

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ATENTAMENTE
MIGUEL ANGEL SUASACA COARI
DNI 72244407