ACCIONES CORRECTIVAS Y MNV-GC-001

PREVENTIVAS P-GC-005
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CONTROL DE CAMBIOS

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio

(0) 29-09-00 Adecuación al proceso.
(1) 26-10-00 Inclusión del punto Condiciones Generales.
(2) 11-10-03 Actualización para adecuar los cambios a la norma Iso 9001:2000
(3) 15-11-04 Modificación por Auditoría Interna donde se ajusta el procedimiento
al formato “Reporte de No Conformidad” F-GC-007
(4) 09-06-06 Modificación por revisión y actualización.
(5) 16-10-06 Inserción del mecanismo para el seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas.
(6) 20-10-06 Ordenamiento de las condiciones generales y del procedimiento para
establecer las actividades secuenciales requeridas en los requisitos
de la norma 8.5.2 y 8.5.3.

ELABORADO POR: GREISSY NIETO REVISADO POR: ALICIA DE ZAMBRANO APROBADO POR: JOSE ZAMBRANO
CARGO: GTE DE CAL, SEG. Y AMBIENTE. CARGO: DIRECTORA DEL S.G.C. CARGO: GERENTE GENERAL
FIRMA: FECHA: 08-04-08 FIRMA: FECHA: 09-04-08 FIRMA: FECHA:10-04-08

1. GENERALIDADES
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1.1 Objetivo.

Establecer la metodología para el tratamiento, de las no conformidades encontradas

durante la realización de los diferentes procesos de la organización.

1.2 Alcance.
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Organización NOVOSTIL.

1.3 Responsabilidad.

 Es responsabilidad del director del sistema de gestión de la

calidad realizar el seguimiento, controlar y verificar la efectividad de las acciones
correctivas y/o preventivas detectadas bien sea por auditoría interna, desviación del
sistema, producto no conforme en alguna etapa del proceso, reclamo del cliente o
problema potencial.

 Es responsabilidad de los gerentes, asistentes, jefes de área, y el

resto de los usuarios del sistema de gestión de la calidad, identificar, registrar y
analizar las causas de las no conformidades, definir acciones, cambios o mejoras y
ejecutar las acciones definidas para concretar las acciones correctivas establecidas por
ellos cuando detecten desviaciones y/o no conformidades del sistema de gestión de la
calidad.

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2. CONDICIONES GENERALES.
1. Este procedimiento está orientado a establecer un mecanismo que permita
identificar las no conformidades y desviaciones desde su aparición, corregirlas
definitivamente y prevenir su repetición.

2. Cuando la no conformidad o problema tiene causas conocidas, el responsable del

proceso analiza el problema, establece la acción de corrección y define la acción
correctiva requerida, como modificación del procedimiento, entre los que se encuentran
cambio de materia prima, materiales o cambio de proveedor, cambio del trabajador, o
adiestramiento del mismo, cambio de maquinaria o ajuste de la misma u otras acciones
que ayuden a eliminar la desviación o el problema detectado.

3. Cuando la no conformidad o problema tiene causas no conocidas se forma un

equipo de trabajo con el personal responsable del proceso, quienes aplicarán alguna
herramienta de calidad, con el fin de identificar las causas de la misma.

4. En los casos cuando se pueda solucionar la no conformidad con una acción de

corrección, se cierra la no conformidad.

5. Cuando se detecta una no conformidad durante el proceso productivo, se procede

con el procedimiento ”Producto No Conforme” F-PD-005.

6. En caso de que la no conformidad se pueda resolver inmediatamente se detecta, se

define la acción de corrección que es de aplicación inmediata se realiza la misma y se
registra en el formato F-GC-007.

7. Algunas fuentes de información que se consideran para las acciones correctivas

son:

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 Quejas o reclamos de los clientes.

 Auditorías internas.
 Producto No Conforme.
 Insatisfacción del Cliente.
 Cantidad de piezas defectuosas.
 Falta de cumplimiento de especificaciones de producto y o de proceso.
 Resultados de análisis de datos.
 Resultados de mediciones de satisfacción del cliente.
 Mediciones de proceso.

8. En caso de que la Acción Correctiva tomada se considere no satisfactoria se

reinicia el procedimiento.

3. PROCEDIMIENTO.

3.1 Acciones Correctivas

Una vez identificada una no conformidad, ya sea de proceso o por producto no
conforme en alguna etapa del proceso, ésta se revisa y se registra en el formato “Reporte
de no conformidad” F-GC-007, donde se establece el mecanismo de detección y la
descripción de la misma.

Una vez identificada la no conformidad, se realiza un análisis para determinar las causas
de la misma, mediante la técnica de 5W-2H (cinco por qué y dos cómo), dando respuesta
a las siguientes preguntas: ¿Qué está ocurriendo?, ¿en qué etapa del proceso se genera
el problema?, ¿quién es el responsable del proceso?,

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¿cuándo se presenta el problema?, ¿cómo se presenta el

problema?, ¿por qué se presenta?, y ¿qué costo o impacto potencial
tiene, como costos de operación, costos de no conformidad,
desempeño del producto, seguridad de funcionamiento, satisfacción
del clientes ya sea interno o externo.

Según el análisis de las causas de la no conformidad se establece la acción correctiva

donde se tiene en cuenta que esta acción tiene la capacidad de eliminar el problema y de
prevenir su recurrencia.

Una vez determinada la acción correctiva se da comienzo a la implementación de la

misma, teniendo en cuenta que en un lapso no mayor a noventa días debe estar
completamente terminada. Esta actividad se registra en el formulario “Reporte de no
conformidad” F-GC-007.

Se realiza seguimiento al resultado de la acción tomada y éste se registra en el

formulario “Reporte de No Conformidad” F-GC-007.

Una vez finalizado el lapso para la implementación de la acción tomada., se revisa este
resultado de la acción tomada.

Con el fin de realizar un mejor seguimiento a las acciones tomadas éstas se registran en
el formulario “Plan de Acción”, F-GC-012 donde se establece el responsable de realizar las
actividades propuestas y los recursos necesarios para su realización y estatus de la
misma.

Igualmente se llena el formulario “Lista maestra de acciones correctivas/preventivas ” F-

GC-032 con el fin de tener control de las acciones vigentes.

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3.2 Acciones Preventivas.

3.2.1 La implementación de una acción preventiva se origina cuando se

detecta un problema potencial con el fin de eliminar las causas de
no conformidades potenciales y para prevenir su ocurrencia.

3.2.2 Se define como fuente de información para el levantamiento de

acciones preventivas, los siguientes datos:

1. Revisión de Reporte de las necesidades y expectativas de los

clientes.

2. Análisis del mercado.

3. Resultado de la revisión por la dirección.

4. Resultado del análisis de datos.

5. Resultado de la medición de la satisfacción del cliente.

6. Mediciones de proceso.

7. Lecciones aprendidas de experiencias pasadas.

8. Resultado de Auditorias tanto internas como externas.

9. Implementación de de equipos de medición.

3.2.3 Para la realización de una acción preventiva, se forma un equipo

con personal perteneciente al proceso donde se detecta el
problema potencial. Y se siguen los pasos establecidos para la
realización de las acciones correctivas.

3.2.4 Las actividades establecidas se registran en el formulario “Plan de

Acción”, F-GC-012 donde se establece igualmente el responsable
de realizar las actividades propuestas y los recursos necesarios
para su realización.
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3.2.5 Igualmente se llena el formulario “Lista maestra de acciones

correctivas/preventivas” F-GC-032 con el fin de tener control de las
acciones preventivas vigentes.

4. REGISTROS.
 Reporte de No Conformidad F-GC-007.
 Plan de Acción F-GC-012.
 Lista maestra de Acciones Correctivas/Preventivas F-GC-032

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No aplica.

6. REFERENCIAS

 Procedimiento de “Técnicas Estadísticas y Análisis de datos”

P-GC-008.
 Procedimiento de “Atención de las Quejas, Reclamos y solicitud de Servicio
Posventa.” P-VT-002

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