TABLA DE DIAGNOSTICO ISO 9001 “NUMERAL 8”

A continuación, encontrara una tabla diagnostica en donde se realizarán preguntas

evaluativas con respecto al Numeral 8 y sus subnumerales.

TABLA DIAGNOSTICA ISO 9001

CRITERIO DE CALIFICACION: APLICA. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos, se
establece, se mantiene, se implementa; Corresponde a la fase de Medición, Análisis y Mejora). NO APLICA.
No cumple con el criterio adecuado (1 punto: no se establece, no se implementa, no se mantiene).

CRITERIO DE CALIFICACION
No. NUMERAL

APLICA NO APLICA

8. Medición, Análisis y Mejora

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición y mejora?
¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción?
¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?
8.2.2 Auditoria Interna
¿Está definido y se cumple los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la
realización de las auditorias?
¿Existen procesos documentados para las auditorías internas?
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?
¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del SGC?
¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de los
indicadores?
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
¿Existe registros de estas inspecciones finales?
¿Existen pautas definidas para la inspección final del producto?
8.3 Control del Producto NO Conforme
¿El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso?
¿Existen procesos documentados para el control del producto no conforme y el
tratamiento de las no conformidades?
8.4 Análisis de Datos
¿Se emprenden acciones a partir de este análisis?
¿Existe evidencia del análisis de datos?
8.5 Mejora Continua
¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?
8.5.2 Acción Correctiva
¿Existe registros conforme a este procedimiento?
¿Se verifica el cierre, las causas y la eficacia de las acciones?
8.5.3 Acción Preventiva
¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?
¿Existe análisis de Causa?
SUBTOTAL