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  • Arbol de Procesos Auditoria

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    ÁRBOL DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO

    PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO GUIAS OTROS DOCUMENTOS FORMATOS


    NOMBRE
    PROCESO No. NOMBRE No. NOMBRE No. NOMBRE No. NOMBRE No. NOMBRE

    Control Interno y 1 Manual Usuario Mapa Plan de Auditoria


    1 Administración de Riesgo 1
    del riesgo
    2 Informe General de Auditoria
    3 Actividades de Auditoria
    Cuestionario Evaluación del
    4
    Sistema de Control Interno
    5 Acta
    6 Arqueo Generales
    4. Control 7 Arqueo Documentos Relacionar
    Interno 8 Plan Acción Correctivo
    9 Planilla de Hallazgos

    Auditoría de
    2
    Sistemas

    Auditoría
    3
    Financiera

    Auditoría en
    4
    Salud

    TOTAL

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