MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0 204

DEMANDA 12000 8000 14000 18000 15000
DIAS HABILES 20 20 22 20 22
UNIDADES-TRABAJADOR 320 320 352 320 352
TRABAJADORES NECESARIOS 38 25 40 57 43
TRABAJADORES DISPONIBLES 32 38 25 40 57
TRABAJADORES CONTRATADOS 6 0 15 17 0
CPSTO DE CONTRATACION $ 7,200.00 $ - $ 18,000.00 $ 20,400.00 $ -
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 13 0 0 14
COSTO DE DESPIDO $ - $ 45,500.00 $ - $ - $ 49,000.00
TRABAJADORES EMPLEADOS 38 25 40 57 43
COSTO DE MANO DE OBRA $ 152,000.00 $ 100,000.00 $ 176,000.00 $ 228,000.00 $ 189,200.00
PRODUCCION NORMAL 12000 8000 14000 18204 15136
INVENTARIO 0 0 0 204 340
COSTO POR ALMACEN $ - $ - $ - $ 714.00 $ 1,190.00
COSTO POR ORDEN ATRASADA
TOTAL $ 159,200.00 $ 145,500.00 $ 194,000.00 $ 249,114.00 $ 239,390.00

DATOS, COSTOS Y POLITICAS

PRODUCCION 16 UNIDADES TRABAJADOR DIA
COSTO DE MANTENER INVENTARIO 3.5 UNIDAD MES
COSTO POR ORDE ATRASADA 15 UNIDAD MES
COSTO POR CONTRATACION 1200 TRABAJADOR
COSTO POR DESPIDO 3500 TRABAJADOR
SALARIOS Y BENEFICIOS 25 HORA
DURACION DE LA JORNADA LAORA 8 HORAS DIA
SALARIOS Y BENEFICIOS 200 DIA
TRABAJADORES DISPONIBLES 32
JUNIO TOTAL
340
20000
21
336
60
43
17
$ 20,400.00 $ 66,000.00
0
$ - $ 94,500.00
60
$ 252,000.00 $ 1,097,200.00
20160
500
$ 1,750.00 $ 3,654.00
$ -
$ 274,150.00 $ 1,261,354.00
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INVENTARIO INICIAL 0 2208 8416 10045 6253
DEMANDA 12000 8000 14000 18000 15000
DIAS HABILES 20 20 22 20 22
UNIDADES-TRABAJADOR 320 320 352 320 352
TRABAJADORES NECESARIOS 37 37 37 37 37
TRABAJADORES DISPONIBLES 32 37 37 37 37
TRABAJADORES CONTRATADOS 5 0 0 0 0
CPSTO DE CONTRATACION $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ -
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 0 0 0
COSTO DE DESPIDO $ - $ - $ - $ - $ -
TRABAJADORES EMPLEADOS 37 37 37 37 37
COSTO DE MANO DE OBRA $ 148,000.00 $ 148,000.00 $ 162,800.00 $ 148,000.00 $ 162,800.00
PRODUCCION NORMAL 11840 11840 13024 11840 13024
INVENTARIO 2208 8416 10045 6253 6488
COSTO POR ALMACEN $ 7,728.00 $ 29,456.00 $ 35,157.50 $ 21,885.50 $ 22,708.00
MAX PZ/HORAS EXTRAS 2368 2368 2605 2368 2605
PRODUCCION TE 2368 2368 2605 2368 2211
COSTO DE TE $ 59,200.00 $ 59,200.00 $ 65,125.00 $ 59,200.00 $ 55,275.00
SUBCONTRATACION
MAX PZ SUBCONTRATADAS 1776 1776 1954 1776 1954
COSTO POR SUBCONTRATAR
COSTO POR ORDEN ATRASADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 161,728.00 $ 177,456.00 $ 197,957.50 $ 169,885.50 $ 185,508.00

DATOS, COSTOS Y POLITICAS

PRODUCCION 16 UNIDADES TRABAJADOR DIA
COSTO DE MANTENER INVENTARIO 3.5 UNIDAD MES
COSTO POR ORDE ATRASADA 15 UNIDAD MES
COSTO POR CONTRATACION 1200 TRABAJADOR
COSTO POR DESPIDO 3500 TRABAJADOR
SALARIOS Y BENEFICIOS 25 HORA
DURACION DE LA JORNADA LAORA 8 HORAS DIA
SALARIOS Y BENEFICIOS 200 DIA
TRABAJADORES DISPONIBLES 32
JUNIO TOTAL
6488
20000 12000 12000 320 320
21 8000 20000 320 640
336 14000 34000 352 992
37 18000 52000 320 1312
37 15000 67000 352 1664
0 20000 87000 336 2000 43.5
$ - $ 6,000.00
0
$ - $ -
37
$ 155,400.00 $ 925,000.00
12432
500
$ 1,750.00 $ 118,685.00
2487
1580
$ 39,500.00 $ 337,500.00

1865
$ -
$ - $ -
$ 157,150.00 $ 1,387,185.00
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INVENTARIO INICIAL 0 0 5440 6224 1664
DEMANDA 12000 8000 14000 18000 15000
DIAS HABILES 20 20 22 20 22
UNIDADES-TRABAJADOR 320 320 352 320 352
TRABAJADORES NECESARIOS 42 42 42 42 42
TRABAJADORES DISPONIBLES 32 42 42 42 42
TRABAJADORES CONTRATADOS 10 0 0 0 0
CPSTO DE CONTRATACION $ 12,000.00 $ - $ - $ - $ -
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 0 0 0
COSTO DE DESPIDO $ - $ - $ - $ - $ -
TRABAJADORES EMPLEADOS 42 42 42 42 42
COSTO DE MANO DE OBRA $ 168,000.00 $ 168,000.00 $ 184,800.00 $ 168,000.00 $ 184,800.00
PRODUCCION NORMAL 12000 13440 14784 13440 14784
INVENTARIO 0 5440 6224 1664 3565
MAX PRUCUCCION EN TE 2688 2688 2957 2688 2957
PRODUCCION TE 2117
COSTO DE TE $ 52,925.00
COSTO POR ALMACEN $ - $ 19,040.00 $ 21,784.00 $ 5,824.00 $ 12,477.50
COSTO POR ORDEN ATRASADA $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 180,000.00 $ 187,040.00 $ 206,584.00 $ 173,824.00 $ 197,277.50

DATOS, COSTOS Y POLITICAS

PRODUCCION 16 UNIDADES TRABAJADOR DIA
COSTO DE MANTENER INVENTARIO 3.5 UNIDAD MES
COSTO POR ORDE ATRASADA 15 UNIDAD MES
COSTO POR CONTRATACION 1200 TRABAJADOR
COSTO POR DESPIDO 3500 TRABAJADOR
SALARIOS Y BENEFICIOS 25 HORA
DURACION DE LA JORNADA LAORA 8 HORAS DIA
SALARIOS Y BENEFICIOS 200 DIA
TRABAJADORES DISPONIBLES 32
JUNIO TOTAL
5682 Ya que la demanda varia de manera radical, se decidio contratar
20000 a tan solo 42 operarios, reduciendo el costo por mano de obra.
21 se decidio mantener almacen para los meses en que la demanda
aumenta y en caso de que no sea suficiente se complementa
336 con horas extras.
42
42
0
$ - $ 12,000.00
0
$ - $ -
42
$ 176,400.00 $ 1,050,000.00
14112
500
2823
2823
$ 70,575.00 $ 123,500.00
$ 1,750.00 $ 60,875.50
$ - $ -
$ 178,150.00 $ 1,246,375.50
Se tiene una diferencia de $125,831.00 con respecto al plan 1 con el plan 2, y una diferencia de $14,978.50,
entre en plan 2 con el plan 3 existe una diferencia de $140,809.50. la mejor opcion a implementar es el plan 3
ya que tiene un costo total de aplicacion de $1,246,375.50. Ademas de ser el menos costoso, brinda al los
operarios mas estabilidad laboral ya que se aumenta la plantilla laboral a 42 subordinados, aunmentando
proporcionalmente la capacidad de la empresa y a pesar de que se tienen mas salarios es mas factible que pagar
horas extras o subcontratar.
ia de $14,978.50,
mentar es el plan 3
so, brinda al los $ 125,831.00
aunmentando
mas factible que pagar

$ 14,978.50

$ 140,809.50