DOCUMENTOS DE GESTIÓN Código: FR-12

Edición: 08
PROCEDIMIENTO ACCIONES Revisión: 01
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CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
CARGO NOMBRE FIRMA

MIGUEL CAMPOS

GERENCIA
APROBADO GERENCIA GENERAL GENERAL
POR:
FABIOLA
CASAPAICO
JEFEDE ASEGURAMIENTO DELA
PULTAY

ELABOR JUNIOR
ADO IMPORTACIONES / LOGISTICA SALDARRIAGA
POR:

CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha Pagina Cambio y Motivo Del Cambio

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CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

1. OBJETIVO
Establecer las pautas para resolver las no conformidades reales y potenciales que
afecten la inocuidad del producto, identificando las causas y aplicando las
acciones eficaces y oportunas.

2. ALCANCE
Todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Inocuidad.
3. DEFINICIONES
Acción correctiva: es la acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, defecto u otra situación no deseada, a fin de evitar su repetición.
Acción Preventiva: es la acción tomada para eliminar las causas de un problema
potencial (no conformidad potencial) para así evitar que esta ocurra.
Problema Potencial: Situación y/o condiciones que pueden provocar una no
conformidad a uno o más procesos que conforman el Sistema de Gestión de
Inocuidad.

4. RESPONSABLES

Jefe de Producción y Aseguramiento de la Inocuidad: Responsables de la

detección, prevención, ejecución y control de las acciones destinadas a la
corrección y prevención
Jefe de Producción y Aseguramiento de la Inocuidad y auditores internos:
Responsables de hacer cumplir este procedimiento
Todo el personal: Responsables de la identificación, propuestas de alternativas
de solución y ejecución de las acciones correctivas y preventivas.

5. FRECUENCIA
Cada vez que se presente una no conformidad y/o un potencial no conformidad.

6. DESCRIPCIÓN

Descripción Responsables
Todo el
- Detecte una no conformidad real o potencial y reporta al Jefe de
Personal
Área y le solicita una acción correctiva o preventiva.
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- Las fuentes de detección pueden ser: auditorías internas y externas,

revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad,
hallazgos personales, estadísticas de servicios no conformes,
quejas de los clientes, las actividades de supervisión de los
responsables de área, etc.
Conjuntamente con su jefe de área apertura la SACP utilizando el
formato FR-01 Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva,
según sea el caso. Describiendo lo sucedido en el campo
descripción de la no conformidad o potencial no conformidad.

Envía el formato FR-01 Solicitud de Acción Correctiva y/o

Preventiva al Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad, para
JAC
verificar la fuente de detección de la no conformidad o potencial no
conformidad y hacerle entrega al área respectiva.

- Firma la SACP en señal de aceptación JAC

- En el caso que los jefes de área no lleguen a un acuerdo sobre el
Gerente
planteamiento de la no conformidad, el Gerente General define si la General
SACP procede o no.
- Evalúan la situación presentada e investigan las causas y realizan
las coordinaciones necesarias para proponer las acciones
correctivas y/o preventivas. El formato FR-01 Solicitud de Acción JAC
Correctiva y/o Preventiva será llenado hasta el recuadro “Fecha
programada para verificar la efectividad de la acción”.
- Realiza el seguimiento de las acciones tomadas.
- Recopila las SACPs para la verificación de la efectividad de las
JAC
acciones ejecutadas y coordina con los auditores internos para el
cierre de las mismas.

- Verifican la efectividad de las acciones tomadas, comprobando que

no se hayan repetido las no conformidades o que se haya eliminado
el problema potencial. Usar el formato FR-01 Solicitud de Acción
JAC
Correctiva y/o Preventiva llenando los recuadros “Fecha del
seguimiento”, “Responsable del seguimiento”, “Implementada” y
“Observaciones”.
- Cierra la SACP en caso que haya sido comprobada su efectividad, JAC
en caso contrario se hace una revisión de las acciones a tomar
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pudiéndose incorporar nuevas medidas correctivas y/o preventivas

que evite que la desviación se vuelva a presentar a futuro. Llenar el
formato FR-01 Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva, los
recuadros que corresponden a “Estado de la acción correctiva
(Abierta / Cerrada)”, “Fecha de verificación” y “Referencia”.

7. FORMATOS
FR-01 Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva

8. ANEXOS
N/A

9. REFERENCIAS
N/A