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PROYECTO CONSTRUCCION OO.CC MONTAJE ELECTROMECANICO NUEVO SISTEMA DE TRASPASO MINA PLANTA ANDINA
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Responsable Estatus Evidencias de cumplimiento Observaciones
1 Solicitud de Evaluación Cualitativa HSEC SK x OK Informe Mutual Cualitativo NA
1.1 Confeccionar Evaluación cualitativa HSEC SK Mutual de Seguridad x OK Informe Mutual Cualitativo Se requiere actualizar información, por parte de mutual
1.2 Confeccionar Evaluación cuantitativa HSEC SK Mutual de Seguridad x Pendiente NA Solicitada formalmente
2 Implementación de protocolos.
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Responsable
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2.1 Protocolo de Sílice (Planesi) Estatus Evidencias de cumplimiento Observaciones
2.1.1 Difusión del Protocolo HSEC SK x x x x x x x x x x x x OK Inducción hombre nuevo NA
Confección programa de Gestión para el Control de Riesgos Ocupacional Plan de gestión del riesgo de la obra
2.1.2 HSEC SK x OK Requiere actualización
por exposición a SILICE codificado
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2.2 PREXOR
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Responsable
2.2.1 Difusión Protocolo PREXOR HSEC SK x x x x x x x x x x x x Estatus Evidencias de cumplimiento Observaciones
2.2.2 Confección Programa PREXOR HSEC SK x OK Inducción hombre nuevo NA
2.2.3 Confección de programa de protección auditiva HSEC SK x OK Programa de la obra codificado Falta validación por parte de codelco
2.2.6 Difusion de programa de proteccion aditiva HSEC SK x Pendiente NA NA
2.2.4 Generar programa de capacitación en el uso del protector auditivo HSEC SK x OK NA NA
Realizar capacitacion de programa de capacitación en el uso del protector
2.2.5 x x x
auditivo HSEC SK Pendiente NA NA
2.2.7 Remitir a la SEREMI de Salud e Inspección del Trabajo HSEC SK/ Mutual de Seguridad x OK Carta formal de entrega NA
2.2.8 Evaluación cualitativa HSEC SK x OK Informe de Mutual Se solicito una reevaluación por aumento de cargos
2.2.9 Difusión de resultados evaluación cualitativa HSEC SK/ Mutual de Seguridad x OK Registro de difusión NA
2.2.10 Realización encuesta isp (Sigo 16) HSEC SK x x x Pendiente NA Aun no se cumple plazo contemplado
2.2.11 Confeccionar matriz de fuentes de ruido (Mutual) HSEC SK/ Mutual de Seguridad x Pendiente NA Aun no se cumple plazo contemplado
2.2.12 Revisión matriz de fuentes MUTUAL (Screening) HSEC SK/ Mutual de Seguridad x Pendiente NA Aun no se cumple plazo contemplado
2.2.13 Evaluación cuantitativa normalizada HSEC SK/ Mutual de Seguridad x Pendiente NA Solicitada formalmente
2.2.14 Ingreso a programa de vigilancia ambiental HSEC SK/ Mutual de Seguridad x Pendiente NA NA
2.2.15 Ingreso a programa de vigilancia médica HSEC SK/ Mutual de Seguridad x x Pendiente NA NA
2.2.16 Capacitación en el uso del protector auditivo HSEC SK/ Mutual de Seguridad x Pendiente NA NA
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Rev: 0
Cumplimiento a la Mensual 100% Fecha: 09-07-2018
Cumplimiento a la Anual 41%
P X
6 Elaborar Programa de Capacitación de protección auditiva Dpto SSO HH Programa de Capacitación EPA PROGRAMADO
R
P X
Calculo de Protector auditivo en función de valores medidos Informe cuantitativo y calculo de protector
8 Dpto SSO HH CERRADO/PROGRAMADO
por mutual aditivo
R
Elaborado por: Patricio Huerta. - Encargado de Higiene Revisado por: Pablo Ortiz A. - Jefe SSO Aprobado por: Ernesto Aravena O. - Gerente de Construcción