FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM

NOMBRE DE LA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo Calificación de riesgo

Inherente (Sin Evaluación de controles existentes Residual (con los controles Acciones Recomendadas revisada (con los
Controles) actuales) nuevos controles)

(Efectivo, Parcial, Limitado)

Efectividad total de los
Prioridad de Acción

Prioridad de Acción
Prioridad de acción
Rango de Puntaje

Rango de puntaje
Rango de Puntaje
Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad
Controles actuales Acciones recomendadas

Severidad

Severidad

Severidad
controles
CONSECUENCIAS (Factores que
(Listar los controles existentes para hacer (Mejorar o monitorear los controles
podrían causar que el conjunto
Proceso RIESGO frente a las amenazas que causan el evento no existentes / implementar nuevos
de controles actuales pueda
deseado o a los impactos del evento no controles /afrontar los factores de
fallar)
deseado) fracaso)

* BUSQUEDA DE NUEVAS NO ACEPTACION DE LAS PLAN PILOTO PARA

EMPAQUES
TENER UNICO CLIENTE (PROVEEDOR X) 10 100 1000 A ALTERNATIVAS DE EMPAQUES PROPUESTAS. L 8 100 800 Alto REALIZAR OTROS
DE MADERA
DIVERSOS. EMPAQUES.
MATERIALES NO APTOS REVISION CON EMPRESAS
PARA LOS PRODUCTOS. DE RECICLAJE PARA
EMPAQUES ESCASES DE MATERIA PRIMA (INDICAR LA • BUSQUEDA DE NUEVOS Medi VERIFICAR EL USO DE
10 100 1000 A M 8 50 400
DE MADERA RAZON BREVE) MATERIALES SUSTITUTOS. o ASERRIN COMPACTADO.

FALTA DE CONTROLES. MANTENER EL PLAN DE

EMPAQUES CONTAMINACION DE LAS BOBINAS PARA • EJECUCION DE ACTIVIDADES
10 100 1000 A P 6 25 150 Bajo SEGUIMIENTO A LA
DE MADERA EMPAQUE OEA (ISO 28000)
IMPLEMENTACION.
PRODUCTO NO INSPECCION ALEATORIA
• RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL CONFORME DE LAS BOBINAS ANTES
EMPAQUES RIESGO DE BOBINAS FLOJAS POR FALTA DE 10 100 1000 A COMPRESOR DE AIRE P 6 25 150 Bajo DEL DESPACHO.
DE MADERA PRESIÓN EN AIRE COMPRIMIDO
COMPRIMIDO.

LA PRODUCTIVIDAD NO EJECUTAR SEGUIMIENTO

RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR CUMPLA LAS EN EL UTILLAJE
EMPAQUES INSPECCION DE LAS CINTAS DE
CINTAS DE CORTE RECUPERADAS O MAL 10 100 1000 A
EXPECTATIVAS DE LA P 6 25 150 Bajo UTILIZADO.
DE MADERA ACUERDO A LA PRODUCCION.
AFILADAS. EMPRESA.
INCUMPLIMIENTO AL INSPECCION EN LOS
IDENTIFICACION DE LOS PRESUPUESTO. INVENTARIOS PARA
EMPAQUES RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR 10 100 1000 A MATERIALES DE ACUERDO A SU P 6 25 150 Bajo IDENTIFICAR LA
DE MADERA SEMIELABORADOS MAL CLASIFICADOS.
USO. CLASIFICACION.
FALTA DE CAPACITACION
DE OPERACIÓN. MONITOREAR CORTES DE
EMPAQUES RIESGO EN AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD POR NO HAYA SUMINISTRO ENERGIA OCASIONADOS
10 100 1000 A PLANTA DE EMERGENCIA. P 6 25 150 Bajo
DE MADERA CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ACPM PARA EL DURANTE UN AÑO POR
EQUIPO. CAUSAS EXTERNAS.
REVISION DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS PERSONAL NO MANTENER
RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD O NO ENTRENADO EN LAS COMUNICACIÓN
EMPAQUES CARGOS CON EL FIN DE GENERAR
CONFORMES POR PERSONAL NO 10 100 1000 A
FUNCIONES ASIGNADAS P 6 25 150 Bajo TRANSVERSAL CON LOS
DE MADERA LOS PLANES DE ACCION EN EL
COMPETENTE PROCESOS QUE REALIZAN
PROCESO DE PROMOCION AL
CARGO. LAS ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y
DESARROLLO.
 FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM

Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo Calificación de riesgo

Inherente (Sin Evaluación de controles existentes Residual (con los controles Acciones Recomendadas revisada (con los
Controles) actuales) nuevos controles)

(Efectivo, Parcial, Limitado)

Efectividad total de los
Prioridad de Acción

Prioridad de Acción
Prioridad de acción
Rango de Puntaje

Rango de puntaje
Rango de Puntaje
Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad
Controles actuales Acciones recomendadas

Severidad

Severidad

Severidad
controles
CONSECUENCIAS (Factores que
(Listar los controles existentes para hacer (Mejorar o monitorear los controles
podrían causar que el conjunto
Proceso RIESGO frente a las amenazas que causan el evento no existentes / implementar nuevos
de controles actuales pueda
deseado o a los impactos del evento no controles /afrontar los factores de
fallar)
deseado) fracaso)

ESTABLECER RONDAS
RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR FALTA REVISION CONTINUA DE LOS PARA VERIFICAR QUE LOS
EMPAQUES INCUMPLIMIENTO AL
DE MATERIA PRIMA EN EL PUESTO DE 10 100 1000 A ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS P 6 25 150 Bajo OPERARIOS TIENEN SUS
DE MADERA PRESUPUESTO.
TRABAJO. (SEMIELABORADOS) DE TRABAJO INSUMOS Y MATERIALES
PARA REALIZAR LA LABOR.

ESTABLECER RONDAS
RIESGO EN PERDIDA DE TIEMPO PRODUCTIVO REVISION CONTINUA DE LOS PARA VERIFICAR QUE LOS
EMPAQUES INCUMPLIMIENTO AL
POR TRASLADO DE MATERIALES. POCOS 10 100 1000 A ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS P 6 25 150 Bajo OPERARIOS TIENEN SUS
DE MADERA PRESUPUESTO.
ESTIBADORES MANUALES. DE TRABAJO INSUMOS Y MATERIALES
PARA REALIZAR LA LABOR.

CONTAMINACION VISUAL PLAN PARA PERIODOS

EMPAQUES DESAPROVECHAMIENTO DE LA MAQUINARIA REVISION DE LA CAPACIDAD DEL MAS CORTOS DE
10 100 1000 A P 6 25 150 Bajo EVACUACION.
DE MADERA POR PAROS PARA EVACUACIÓN DE ASERRÍN. EXTRACTOR
UTILIZACION DE TULAS.

RIESGO EN LA PRODUCTIVIDAD POR MADERA CONTINUA CAPACITACION AL PRODUCTO NO INSPECCION ALEATORIA

EMPAQUES
MAL SELECCIONADA. ( PICADA, HONGOS, 10 100 1000 A OPERARIO SOBRE LA CALIDAD DE CONFORMES. P 6 25 150 Bajo DEL MATERIAL
DE MADERA SELECCIONADO.
RAJADA, ETC.) LA MADERA
PRODUCTO NO MONITOREAR CADA
CONFORME. CUANTOS BLOQUES LAS
CUÑAS SE DESAJUSTAN.
AJUSTE DE LAS CUÑAS DE
EMPAQUES RIESGO DE NO CONFORME POR MAL CORTE 10 100 1000 A ACUERDO A LAS PASADAS EN P 6 25 150 Bajo
DE MADERA EN EL ASERRÍO, CUÑAS DESAJUSTADAS.
ASERRIO.

PLAN DE MANTENIMIENTO SANCIONES SEGUIMIENTO Y

PERIODICO EN LOS CANALES DE ECONOMICA POR VERIFICACION DE
DESAGUE Y DE EVACUACION DE PERDIDAS HUMANAS CUMPLIMIENTO DE LOS
RIESGO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POR
EMPAQUES AGUAS LLUVIAS.
TRABAJAR EN ÁREA INUNDADA DESPUÉS DE 10 100 1000 A P 6 25 150 Bajo PLANES PROPUESTOS.
DE MADERA PLAN DE REPARACION DE
LLUVIAS.
AVERIAS MENORES EN LOS
COMPONENTES DE CADA TECHO.
 FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM

Calificación de Riesgo Calificación de Riesgo Calificación de riesgo

Inherente (Sin Evaluación de controles existentes Residual (con los controles Acciones Recomendadas revisada (con los
Controles) actuales) nuevos controles)

(Efectivo, Parcial, Limitado)

Efectividad total de los
Prioridad de Acción

Prioridad de Acción
Prioridad de acción
Rango de Puntaje

Rango de puntaje
Rango de Puntaje
Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad
Controles actuales Acciones recomendadas

Severidad

Severidad

Severidad
controles
CONSECUENCIAS (Factores que
(Listar los controles existentes para hacer (Mejorar o monitorear los controles
podrían causar que el conjunto
Proceso RIESGO frente a las amenazas que causan el evento no existentes / implementar nuevos
de controles actuales pueda
deseado o a los impactos del evento no controles /afrontar los factores de
fallar)
deseado) fracaso)

PLAN DE MANTENIMIENTO SANCIONES SEGUIMIENTO Y

PERIODICO EN LOS CANALES DE ECONOMICA POR VERIFICACION DE
RIESGO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POR DESAGUE Y DE EVACUACION DE PERDIDAS HUMANAS CUMPLIMIENTO DE LOS
EMPAQUES ALIMENTAR CALDERAS CON PISOS AGUAS LLUVIAS.
10 100 1000 A P 6 25 150 Bajo PLANES PROPUESTOS.
DE MADERA INUNDADOS Y CAÍDA DE AGUA SOBRE EL PLAN DE REPARACION DE
OPERARIO DURANTE LA LLUVIA. AVERIAS MENORES EN LOS
COMPONENTES DE CADA TECHO.

Elaborado por: Aprobado por: Verificado por:

 Nivel Descripción de la Probabilidad Valor
MA Muy alta: Inminente 10
A Alta: Es probable 8
M Media: Es posible 6
B Baja: es remota, pero posible 3
MB Muy baja: Extremadamente remota 2

Nivel Descripción Severidad Puntaje

Extremadamente Crítico: Cierre de la
EC 100
empresa
Pérdida de capital de la empresa
PC 50
(desaprovechamiento de recursos)
Crítico (demandas, multas, sanciones
superiores a 300 millones COP,
devoluciones, pérdida de imagen,
C 25
suspensión de certificaciones. pérdida del
cliente, incompetencia del recurso
humano etc.)
Levemente Crítico (sanciones inferiores a
LC 300 millones COP, incumplimiento al 5
cliente)
NA No afectación 1

Rango de Puntaje Prioridad de Acción

500 - 1000 Alto Urgente
400 - 499 Medio Programable
Menos de 400 Bajo Puede esperar

10
8
6
3
2
Probabilidad
 1

500
 Evalua-ción
de Riesgo
Residual

Prioridad de
Rango de
Puntaje

acción
Proceso Riesgo

EMPAQUES DE MADERA TENER UNICO CLIENTE (PROVEEDOR X) 800 Alto

ESCASES DE MATERIA PRIMA (INDICAR

EMPAQUES DE MADERA 400 Medio
LA RAZON BREVE)
CONTAMINACION DE LAS BOBINAS
EMPAQUES DE MADERA 150 Bajo
PARA EMPAQUE

RIESGO DE BOBINAS FLOJAS POR

EMPAQUES DE MADERA FALTA DE PRESIÓN EN AIRE 150 Bajo
COMPRIMIDO

RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR

EMPAQUES DE MADERA CINTAS DE CORTE RECUPERADAS O 150 Bajo
MAL AFILADAS.

RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR

EMPAQUES DE MADERA 150 Bajo
SEMIELABORADOS MAL CLASIFICADOS.
RIESGO EN AFECTAR LA
EMPAQUES DE MADERA PRODUCTIVIDAD POR CORTES DE 150 Bajo
ENERGÍA ELÉCTRICA
RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD O NO
EMPAQUES DE MADERA CONFORMES POR PERSONAL NO 150 Bajo
RIESGO DE BAJA PRODUCTIVIDAD POR
COMPETENTE
FALTA DE MATERIA PRIMA EN EL
EMPAQUES DE MADERA 150 Bajo
PUESTO DE TRABAJO.
RIESGO EN PERDIDA DE TIEMPO
(SEMIELABORADOS)
PRODUCTIVO POR TRASLADO DE
EMPAQUES DE MADERA 150 Bajo
MATERIALES. POCOS ESTIBADORES
DESAPROVECHAMIENTO
MANUALES. DE LA
EMPAQUES DE MADERA MAQUINARIA POR PAROS PARA 150 Bajo
EVACUACIÓN DE ASERRÍN.
RIESGO EN LA PRODUCTIVIDAD POR
EMPAQUES DE MADERA MADERA MAL SELECCIONADA. 150 Bajo
( PICADA, HONGOS, RAJADA, ETC.)
RIESGO DE NO CONFORME POR MAL
EMPAQUES DE MADERA CORTE EN EL ASERRÍO, CUÑAS 150 Bajo
DESAJUSTADAS.

RIESGO DE ACCIDENTE O
EMPAQUES DE MADERA ENFERMEDAD POR TRABAJAR EN ÁREA 150 Bajo
INUNDADA DESPUÉS DE LLUVIAS.
 RIESGO DE ACCIDENTE O
ENFERMEDAD POR ALIMENTAR
EMPAQUES DE MADERA CALDERAS CON PISOS INUNDADOS Y 150 Bajo
CAÍDA DE AGUA SOBRE EL OPERARIO
DURANTE LA LLUVIA.
 Acciones Recomendadas

* BUSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE

EMPAQUES DIVERSOS.

• BUSQUEDA DE NUEVOS MATERIALES

SUSTITUTOS.

• EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA (ISO 28000)

• RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL COMPRESOR

DE AIRE COMPRIMIDO.

INSPECCION DE LAS CINTAS DE ACUERDO A LA

PRODUCCION.

IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES DE

ACUERDO A SU USO.

Planta de emergencia.
Revision de los requerimientos de los cargos con el fin
de generar los planes de accion en el proceso de
promocion al cargo.
REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO
REVISION CONTINUA DE LOS ALISTAMIENTOS EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO

REVISION DE LA CAPACIDAD DEL EXTRACTOR

CONTINUA CAPACITACION AL OPERARIO SOBRE

LA CALIDAD DE LA MADERA

AJUSTE DE LAS CUÑAS DE ACUERDO A LAS

PASADAS EN ASERRIO.

Plan de mantenimiento periodico en los canales de

desague y de evacuacion de aguas lluvias.
Plan de reparacion de averias menores en los
componentes de cada techo.
Plan de mantenimiento periodico en los canales de
desague y de evacuacion de aguas lluvias.
Plan de reparacion de averias menores en los
componentes de cada techo.
 ACCIONES ESPECIFICAS

PERSONAL
ACCIONES ACORDADAS RESPONSABLE FECHA LÍMITE
PLAN PILOTO PARA REALIZAR OTROS EMPAQUES.
COORDINADOR
Dec-17
PLANTA MADERAS

REVISION CON EMPRESAS DE RECICLAJE PARA COORDINADOR

Dec-17
VERIFICAR EL USO DE ASERRIN COMPACTADO. PLANTA MADERAS
MANTENER EL PLAN DE SEGUIMIENTO A LA COORDINADOR
IMPLEMENTACION. Dec-17
PLANTA MADERAS
INSPECCION ALEATORIA DE LAS BOBINAS ANTES
DEL DESPACHO. COORDINADOR
Dec-17
PLANTA MADERAS

EJECUTAR SEGUIMIENTO EN EL UTILLAJE

UTILIZADO.
COORDINADOR
Dec-17
PLANTA MADERAS

INSPECCION EN LOS INVENTARIOS PARA COORDINADOR

Dec-17
IDENTIFICAR LA CLASIFICACION. PLANTA MADERAS
Monitorear cortes de energia ocasionados durante un año COORDINADOR
Dec-17
por causas externas. PLANTA MADERAS
Mantener comunicación transversal con los procesos que COORDINADOR
realizan las actividades de promocion y desarrollo. Dec-17
PLANTA MADERAS
ESTABLECER RONDAS PARA VERIFICAR QUE LOS
COORDINADOR
OPERARIOS TIENEN SUS INSUMOS Y MATERIALES Dec-17
PLANTA MADERAS
PARA REALIZAR LA LABOR.
ESTABLECER RONDAS PARA VERIFICAR QUE LOS
COORDINADOR
OPERARIOS TIENEN SUS INSUMOS Y MATERIALES Dec-17
PLANTA MADERAS
PARA REALIZAR LA LABOR.
PLAN PARA PERIODOS MAS CORTOS DE COORDINADOR
EVACUACION. UTILIZACION DE TULAS. Dec-17
PLANTA MADERAS
INSPECCION ALEATORIA DEL MATERIAL COORDINADOR
SELECCIONADO. Dec-17
PLANTA MADERAS
MONITOREAR CADA CUANTOS BLOQUES LAS CUÑAS
COORDINADOR
SE DESAJUSTAN. Dec-17
PLANTA MADERAS

Seguimiento y verificacion de cumplimiento de los planes

propuestos. COORDINADOR
Dec-17
PLANTA MADERAS
Seguimiento y verificacion de cumplimiento de los planes
propuestos.
COORDINADOR
Dec-17
PLANTA MADERAS
 FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM

Registro de Riesgos
Controles actuales Nivel de Calificaci
Acciones recomendadas
(Listar los controles existentes para Riesgo ón de Estado actual
Categoría del (Mejorar o monitorear los controles Fecha de
PROCESO RIESGO hacer frente a las amenazas, los el Residual Riesgo Responsable de las
Impacto existentes / implementar nuevos actualización
evento no deseado o a los Residual acciones
controles /afrontar los factores de
impactos ) (A, M, B)
fracaso)
Efectos de la Crisis mundial * BUSQUEDA DE NUEVAS * BUSQUEDA DE NUEVAS COORDINADOR Ver listado de
Planeación
Estratégica
Disminución del LME que Mercado ALTERNATIVAS DE EMPAQUES 800 Alto ALTERNATIVAS DE EMPAQUES PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
regula el costo del cobre DIVERSOS. DIVERSOS. MADERAS 2017

Incremento del costo del COORDINADOR Ver listado de

• BUSQUEDA DE NUEVOS • BUSQUEDA DE NUEVOS
Manufactura cobre Mercado MATERIALES SUSTITUTOS.
400 Medio
MATERIALES SUSTITUTOS.
PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
Variación del dólar MADERAS 2018

Escasez en el suministro de
cobre secundario como
COORDINADOR Ver listado de
materia prima principal. • EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA • EJECUCION DE ACTIVIDADES OEA
Suministros
Incremento del precio del Mercado (ISO 28000)
150 Bajo
(ISO 28000)
PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
MADERAS 2019
cobre por parte de los
proveedores.

Disminución de precio de • RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL COORDINADOR Ver listado de

• RUTAS DE MTTO PREVENTIVO AL
Comercial venta por parte de la Rentabilidad COMPRESOR DE AIRE 150 Bajo
COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO.
PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
competencia COMPRIMIDO. MADERAS 2020
Pérdidas económicas por
disminución de márgenes de
IDENTIFICACION DE LOS IDENTIFICACION DE LOS COORDINADOR Ver listado de
venta ocasionado por
Comercial
factores externos Rentabilidad MATERIALES DE ACUERDO A SU 150 Bajo MATERIALES DE ACUERDO A SU PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
USO. USO. MADERAS 2022
(incremento materia prima,
fletes, TRM)
COORDINADOR Ver listado de
Recursos Formación de asociación
Humanos colectiva (Sindicato) Corporativos Planta de emergencia. 150 Bajo Planta de emergencia. PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
MADERAS 2023

Pérdidas económicas por

REVISION CONTINUA DE LOS REVISION CONTINUA DE LOS COORDINADOR Ver listado de
disminución de márgenes de
Comercial
venta, por incremento en Rentabilidad ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS 150 Bajo ALISTAMIENTOS EN LOS PUESTOS PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
DE TRABAJO DE TRABAJO MADERAS 2026
precios de materia prima.

Operación de la compañía
AJUSTE DE LAS CUÑAS DE AJUSTE DE LAS CUÑAS DE COORDINADOR Ver listado de
Sistemas de sin cumplir con la
Gestión normatividad ambiental Corporativos ACUERDO A LAS PASADAS EN 150 Bajo ACUERDO A LAS PASADAS EN PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
ASERRIO. ASERRIO. MADERAS 2029
requerida.

PROCESO RIESGO
Generar horas extras en el
personal sin contar con el
Recursos
Humanos
respectivo permiso vigente
expedido por el Ministerio
del Trabajo
Agotado de productos e
insumos críticos por tener un
Suministros único proveedor y demora
en tiempo de entrega
(productos importados).
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Controles actuales Nivel de Calificaci
Acciones recomendadas
(Listar los controles existentes para Riesgo ón de Estado actual
Categoría del (Mejorar o monitorear los controles Fecha de
hacer frente a las amenazas, los el Residual Riesgo Responsable de las
Impacto existentes / implementar nuevos actualización
evento no deseado o a los Residual acciones
controles /afrontar los factores de
impactos ) (A, M, B)
fracaso)
Plan de mantenimiento periodico en
Plan de mantenimiento periodico en los
los canales de desague y de
canales de desague y de evacuacion de COORDINADOR Ver listado de
evacuacion de aguas lluvias.
Rentabilidad Plan de reparacion de averias
150 Bajo aguas lluvias. PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
Plan de reparacion de averias menores MADERAS 2030
menores en los componentes de cada
en los componentes de cada techo.
techo.
Plan de mantenimiento periodico en
Plan de mantenimiento periodico en los
los canales de desague y de
canales de desague y de evacuacion de COORDINADOR Ver listado de
evacuacion de aguas lluvias.
Rentabilidad Plan de reparacion de averias
150 Bajo aguas lluvias. PLANTA acciones 2016- Junio 8/2017
Plan de reparacion de averias menores MADERAS 2031
menores en los componentes de cada
en los componentes de cada techo.
techo.
 NOMBRE DE LA E
MATRIZ DE RIESGOS Y O
SISTEMA DE GESTION

Calificación de
Oportunidad Inherente
(Sin Controles)

Prioridad de Acción
Rango de Puntaje
Proceso OPORTUNIDADES

Probabilidad

Severidad
Planeación Mentalidad de innovacion por 2 1 2 B
Estratégica nuevosproductos en la industria

Planeación Expectativas Crecimiento infrasestructura 2 1 2 B

Estratégica Pais.

Comercial Mercado que requiere soluciones. 2 1 2 B

Busqueda de reduccion de costos

Todos 2 1 2 B
(integración).

Planeación Ubicación geografica permite ingreso de 2 1 2 B

Estratégica inversion.
Planeación Ubicación geofrafica permite despachos a 2 1 2 B
Estratégica toda la region latinoamericana.

Planeación
Seguros de creditos 2 1 2 B
Estratégica

Experctativas crecimiento infraestructura

Comercial 2 1 2 B
Region USA y mexco

Proyectos del sector electrico para infraestrura

Comercial 2 1 2 B
paises de la region

Manufactura Velocidad de desarrollo de nuevos productos 2 1 2 B

 NOMBRE DE LA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Calificación de Oportunidad
Evaluación de controles existentes de exito (con los controles
actuales)

(Efectivo, Parcial, Limitado)

Efectividad total de los
Controles actuales
(Listar los controles existentes para hacer Factores de éxito (Factores que

Prioridad de acción
Rango de Puntaje
frente a las amenazas que causan el evento no podrían causar que el conjunto
deseado o a los impactos del evento no de controles actuales sea exitoso)
deseado)

Probabilidad

Severidad
Estudio de Nichos Negocio , plaza , controles
L 10 100 1000 Alto
producto .

Actualmente expectativas a la baja E 10 100 1000 Alto

En las visitas WorkOut se inicia

nuevas opciones de productos que el L 10 100 1000 Alto
cliente requier para optimzar sus
procesos.

Competitividad P 10 100 1000 Alto

Nuevos plazas de mercado. 10 100 1000 Alto

Nuevos plazas de mercado. Lead
time competitivo respecto a otras 10 100 1000 Alto
regiones .

Mantener ventas permanentes y

10 100 1000 Alto
confiables.

Crecimiento a 3 años para aumentar

10 100 1000 Alto
participacion en ventas.

Fortalecimeinto sostenible en
mercado para productos de Cobre y 10 100 1000 Alto
aleaciones.

Competitividad. 10 100 1000 Alto

 Calificación de
oportunidad revisada
Acciones Recomendadas
(con los nuevos
controles)

Acciones recomendadas
(Mejorar o monitorear los controles
Prioridad de Acción
Rango de puntaje

existentes / implementar nuevos

controles /afrontar los factores de
fracaso)
Probabilidad

Severidad

Con Tecnologia ,
Investigacion canlaes de
10 100 1000 Alto
Distribucion Eletec en Mexico
y CME en USA.

Visitas de campo a los

clientes. Communicacion 10 100 1000 Alto
permanente .

Con Tecnologia ,
Investigacion canlaes de
Distribucion Eletec en Mexico 10 100 1000 Alto
y CME en USA. Venta
Consultiva .

Fletes, Gastos logistica. 10 100 1000 Alto

Valoracion con ProColombia,

Eletec, Cobres de Colombia . 10 100 1000 Alto
Informacion Corporativo.
Tiempos de fabricacion
ajustados al minimo. Stock
10 100 1000 Alto
con Forecast. Experiencia
directa con el cliente.

Segurexpo Internacional y
10 100 1000 Alto
Nacional.

Tiempos de fabricacion .
Stock con Forecast .
Experiencia directa con el 10 100 1000 Alto
cliente por medio de Eletec y
CME.

Venta Consultiva. Identificar

nuevos productos para el
sector . Proceso Tecnico
10 100 1000 Alto
Refinacion de Cobre para
aplicaciones de alta
condutividad.

Tecnologia para nuevos

productos . Proceso
10 100 1000 Alto
KnowHow Refinacion de
Cobre .