Asignatura Datos del alumno Fecha

Planificación y Ejecución de
Apellidos: PRUNA VASQUEZ
Auditorías de los Sistemas de
2018/06/19
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: LUIS
OHSAS 18001 y SGE 21

Caso práctico

Trabajo: Montajes Martín

La empresa Montajes Martín, dedicada a fabricación de tuberías, está certificada en la

ISO 9001. Durante una auditoría de renovación el auditor visita el almacén y observa
que los empleados están realizando tareas de gestión de residuos.

El auditor le pide al jefe del almacén que le enseñe el procedimiento de dicha gestión-
PO-14- Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la
forma de realizar dicha tarea.

Al preguntarle al jefe de almacén acerca de de ello, éste contesta: hemos cambiado la

forma de operar hace seis meses pero como los cambios han sido pequeños no hemos
modificado el procedimiento porque no lo consideramos necesario.

El auditor revisa todos los demás procedimientos y comprueba que no hay anomalías
en los mismos.

Pregunta del profesor

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo
de auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado
(evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

TEMA 6 – Caso práctico

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de
Apellidos: PRUNA VASQUEZ
Auditorías de los Sistemas de
2018/06/19
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: LUIS
OHSAS 18001 y SGE 21

AUDITORIA Empresa: Montajes Martín

Interna
Certificación Departamento Auditado: ALMACEN
Seguimiento
Renovación Fecha:18/06/2018 Nota Nº: 1

Norma de Aplicación: ISO 9001

4.1.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
Deficiencias observadas:
En la empresa Montaje Martin se solicita la documentación del procedimiento de dicha
gestión- PO-14- Edición 1.

El jefe de Almacen se refiere: hemos cambiado la forma de operar hace seis meses pero
como los cambios han sido pequeños no hemos modificado el procedimiento porque no
lo consideramos necesario.
Este cambio se considera como grave porque no se tomó en cuenta ni se cumple los
apartados de la organización. En los apartados 6.3 no cumple con la planificación de los
cambios. El personal no conoce ni registra el nuevo procedimiento. (ISO 9001, 2015)

Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:
LUIS PRUNA NN

BIBLIOGRAFIA
ISO 9001. (2015). Sistemas de gestión de la calidad. Genova: ISO.

TEMA 6 – Caso práctico