Perfil Negocio Forestal

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE
LA SIERRA
ALIADOS
PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES,
FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD
HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA,
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO"
REGIÓN: HUÁNUCO – PERÚ
CONSULTOR: ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD
DICIEMBRE 2011
1|Página
ÍNDICE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES
RESUMEN EJECUTIVO Pagina
I. Información General 15
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural
II. Justificación del Proyecto 24

2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos
III. Diagnóstico del Proyecto 25

3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definición de problemas y sus causas
IV. Alternativas 29
V. Descripción del Proyecto 30

5.1 Descripción del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4 Descripción Actividades
VI. Análisis de Mercado 33

6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2. Análisis de la Oferta del Mercado
6.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
VII. Análisis de Beneficio/Costo 62

7.1- Análisis de costos
7.2- Análisis de Beneficios
7.3- Análisis de Rentabilidad del negocio
VIII. Plan de Ejecución y Operación 70

8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas físicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5. Plan de Operación y mantenimiento
IX. Viabilidad del Proyecto 74

9.1. Análisis de Sensibilidad
9.2. Análisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 86
ANEXOS:
Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
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INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 23 DE OCTUBRE DEL 2011
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES,

Titulo del FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
Proyecto: AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA,
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
Localización del
HUAMANGAGA
proyecto:
Comunidad: HUAMANGAGA
Anexo : HUAMANGAGA
Provincia : AMBO
Distrito CONCHAMARCA
Departamento : HUÁNUCO
Número de socios participando en el GOP : 10

( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2):
Costo Total: S/. 33,000 Aporte del GOP: S/. 9,900
GREGORIO
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ABEL
Preparado por: GOP: FORESTALES AGROPECUARIOS Tel.: 963635757
CANDELARIO
TISHGO
PONCE
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo:
a) El alcance y los objetivos del negocio;
Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas del ámbito de
intervención de la S.R.
b) Descripción de los socios y participantes,
Los socios son pobladores de la comunidad de Huamangaga los cuales tienen todo el deseo de
participar con el programa para mejoras sus ingresos económicos.
c) Descripción de las inversiones,
Los activos que se compraran son de uso exclusivo para la producción de plantones forestales,
frutales y ornamentales el cual proporciona una mejor calidad del producto, entre ellos
tenemos palas, carretillas, aspersores, etc.
d) Actividades productivas, de transformación y comercialización del producto específico;
Las actividades son la de producción de plantones forestales, frutales y ornamentales,
utilizando como insumo principal las la tierra, semilla vegetativas, las cuales son compradas
por los socios.
e) Los resultados esperados o los cambios de la situación existente;
Como resultado principal se tiene la producciones plantones forestales, frutales y
ornamentales de buena presencia de tamaño comerciales con los insumo de primera mano
obtenidos en la localidad.
f) Descripción de los mercados y los agentes del mercado,
Uno de los mercados con la que cuentan, son las ferias semanales, y la visita de los
empresarios y municipalidades las cuales requieren grandes cantidades de plantones
forestales.
g) La gestión del proyecto y organización.
La gestión del proyecto viene siendo observado cercanamente por el presidente el Señor
GREGORIO ABEL CANDELARIO PONCE de la localidad de Huamangaga.
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Anexo 2|
COSTOS DE INVERSIÓN
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
TITULO DEL PROYECTO:
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
TOTAL INVERSIÓN VALOR DE RESCATE*
UNIDAD DE CANTIDA COSTO VIDA ÚTIL DEL COSTO DE INVERSIÓN ANUAL
INVERSIÓN (PRODUCTO) TOTAL APORTE APORTE DE ALIADOS TOTAL
MEDICIÓN D UNITARIO ACTIVO (años) POR UNIDAD 9 = (5-8)/6
5 = 3x4 DEL GOP 7 = 5-6 8 = 7x3
1 2 3 S/. 4 5 6 7 6 7 8 9
A. EQUIPOS Y MATERIALES
COMPONENTE I IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS
ACTIVIDAD 1 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
1 ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN S/. 5,223.00 S/. 0.00 S/. 5,223.00 S/. 53.00 S/. 523.00 S/. 3,533.00 S/. 1,128.13
1.1 MALLA RASCHEL m2 249 S/. 6 S/. 1,494 S/. 0 S/. 1,494 3 S/. 4 S/. 996 S/. 166
1.2 POSTES TORNILLO DE 3*3*10 und 18 S/. 20 S/. 360 S/. 0 S/. 360 10 S/. 12 S/. 216 S/. 14
1.3 SOGA DE NAILON m 200 S/. 0 S/. 90 S/. 0 S/. 90 10 S/. 1 S/. 200 -S/. 11
1.4 CARRETILLA BUGUI und 1 S/. 170 S/. 170 S/. 0 S/. 170 2 S/. 102 S/. 102 S/. 34
1.5 PALAS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 0 S/. 48 2 S/. 15 S/. 30 S/. 9
1.6 AZADÓN und 2 S/. 14 S/. 28 S/. 0 S/. 28 2 S/. 9 S/. 18 S/. 5
1.7 PICOS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 0 S/. 48 2 S/. 15 S/. 30 S/. 9
1.8 MALLA DE ACERO und 1 S/. 90 S/. 90 S/. 0 S/. 90 2 S/. 54 S/. 54 S/. 18
1.9 MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO und 1 S/. 250 S/. 250 S/. 0 S/. 250 5 S/. 150 S/. 150 S/. 20
1.10 MANGUERA ½ rollos 2 S/. 40 S/. 80 S/. 0 S/. 80 5 S/. 24 S/. 48 S/. 6
1.11 ASPERSOR und 2 S/. 35 S/. 70 S/. 0 S/. 70 3 S/. 21 S/. 42 S/. 9
1.12 RASTRILLO und 1 S/. 15 S/. 15 S/. 0 S/. 15 1 S/. 9 S/. 9 S/. 6
1.13 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 millar 25 S/. 16 S/. 400 S/. 0 S/. 400 1 S/. 10 S/. 250 S/. 150
1.15 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 millar 25 S/. 45 S/. 1,125 S/. 0 S/. 1,125 1 S/. 27 S/. 675 S/. 450
1.16 CAJONES DE MADERA SIMPLES und 200 S/. 1 S/. 100 S/. 0 S/. 100 1 S/. 1 S/. 200 -S/. 100
1.17 TIJERA PARA INJERTO unid 4 S/. 70 S/. 280 S/. 0 S/. 280 1 S/. 42 S/. 168 S/. 112
1.18 NAVAJA unid 3 S/. 25 S/. 75 S/. 0 S/. 75 1 S/. 15 S/. 45 S/. 30
2 ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACION S/. 8,637 S/. 4,950 S/. 3,687
2.1 MOSTRADOR und 2 S/. 200 S/. 400 S/. 0 S/. 400 3 S/. 120 S/. 240 S/. 53
2.2 CARTEL 1*2 und 2 S/. 40 S/. 80 S/. 0 S/. 80 1 S/. 24 S/. 48 S/. 32
2.3 PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m und 1 S/. 1,217 S/. 1,217 S/. 0 S/. 1,217 5 S/. 731 S/. 731 S/. 97
2.4 CARPA DE FERIA und 2 S/. 270 S/. 540 S/. 0 S/. 540 5 S/. 162 S/. 324 S/. 43
2.5 ESTANTE und 2 S/. 200 S/. 400 S/. 0 S/. 400 5 S/. 120 S/. 240 S/. 32
2.6 TRIMOTO und 1 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 4,950 S/. 1,050 5 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 480
SUB TOTAL DE ACTIVOS S/. 13,860 S/. 4,950 S/. 8,910 S/. 5,280 S/. 0 S/. 1,866
3 PRESUPUESTO VALORIZADO
3.1 PALAS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 48 S/. 0 S/. 0 S/. 0
3.2 PICOS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 48 S/. 0 S/. 0 S/. 0
3.3 CARRETILLA und 1 S/. 170 S/. 170 S/. 170 S/. 0 S/. 0 S/. 0
3.4 MANGUERA und 100 S/. 2 S/. 200 S/. 200 S/. 0 S/. 0 S/. 0
3.5 PLANTONES PATRONES und 4484 S/. 1 S/. 4,484 S/. 4,484 S/. 0 S/. 0 S/. 0
SUB TOTAL DE VALORIZADO S/. 4,950 S/. 4,950 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
SUBTOTAL– EQUIPOS Y MATERIALES S/. 18,810 S/. 9,900 S/. 8,910 S/. 0 S/. 5,280 S/. 0 S/. 1,866
B. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES
COMPONENTES II ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
1 ACTIVIDAD 1 : ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN CONTABLE und 2 S/. 300 S/. 600 S/. 0 S/. 600
1.1 ASIST. TÉCNICO CONTABLE mes 1 S/. 300 S/. 300 S/. 0 S/. 300
2 ACTIVIDAD 2 : ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE OFERTA PRODUCTIVA mes 6 S/. 450 S/. 2,700 S/. 0 S/. 2,700
2.1 ASIST. TÉCNICO EN PRODUCCIÓN mes 6 S/. 450 S/. 2,700 S/. 0 S/. 2,700
3 ACTIVIDAD 3 : ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS PRACTICAS PRODUCCIÓN gbl 1 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 0 S/. 2,700
3.1 ASIST. TÉCNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN mes 3 S/. 450 S/. 1,350 S/. 0 S/. 1,350
3.2 CAMARA FOTOGRAFICA und 1 S/. 450 S/. 450 S/. 0 S/. 450
3.3 PERIODICO MURAL und 1 S/. 100 S/. 100 S/. 0 S/. 100
3.4 MASETERO und 100 S/. 8 S/. 800 S/. 0 S/. 800
4 ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES RNP und 1 S/. 600 S/. 600 S/. 0 S/. 600
4.1 ASIST. PARA LA OBTENCIÓN DEL RUC und 1 S/. 50 S/. 50 S/. 0 S/. 50
4.2 ASIST. PARA LA OBTENCIÓN DEL RNP und 1 S/. 350 S/. 350 S/. 0 S/. 350
4.3 IMPR. FACTURAS ciento 1 S/. 100 S/. 100 S/. 0 S/. 100
4.4 IMPR. GUÍAS DE REMISIÓN ciento 1 S/. 100 S/. 100 S/. 0 S/. 100
SUBTOTAL S/. 6,600 S/. 0 S/. 6,600 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
C. ARTICULACIÓN DE MERCADO
COMPONENTE III ARTICULADOR DE MERCADO
1 ACTIVIDAD 1 : ARTICULADOR DE MERCADO glb 1 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 0 S/. 3,600
1.1 GESTOR EN ARTICULADOR COMERCIAL mes 10 S/. 300 S/. 3,000 S/. 0 S/. 3,000
1.2 VOLANTES Y STICKERS DE PRESENTACION millar 2 S/. 300 S/. 600 S/. 0 S/. 600
2 ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES glb 52 S/. 60 S/. 3,120 S/. 0 S/. 3,120
2.1 GASTOS DE INSTALACIÓN EN LA FERIA DOMINICAL und 1 S/. 5 S/. 5 S/. 0 S/. 5
2.2 PASAJE psj 1 S/. 30 S/. 30 S/. 0 S/. 30
2.3 ALIMENTACIÓN unid 1 S/. 25 S/. 25 S/. 0 S/. 25
3 ACTIVIDAD 3: PASANTÍA A LA LOCALIDAD DE PICHANAQUI pasantía 1 S/. 870 S/. 870 S/. 0 S/. 870
3.1 VISITA GUIADA AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TINGO MARIA pasantía 1 S/. 870 S/. 870 S/. 0 S/. 870
SUBTOTAL– FERIAS Y PASANTÍAS S/. 7,590 S/. 0 S/. 7,590 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
TOTAL S/. 33,000 S/. 9,900 S/. 23,100 S/. 0 S/. 5,280 S/. 0 S/. 1,866
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Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: PLANTONES
UNIDAD DE PRODUCCIÓN: UND NO. UNIDADES DE PRODUCCIÓN: UND
(1) (3)
DURACIÓN DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) 1 MES NO. CICLOS POR AÑO: 1
(2) (4)
INGRESO
RESULTADO/ UNIDAD DE COSTO DE
UNIDAD DE VENTA (kg, INGRESO TOTAL POR
UNIDAD DE INGRESO PRODUCCIÓN /CICLO (unidades PRECIO DE VENTA (precio/unidad) TRANSPORTE
etc.) CICLO 10=7x(8-9)
vendidas) AÑO (costo/unidad)
5 6 7 8 9 10
FRUTALES
PALTA PATRONES 5262 2 S/. 10,524.10
MANGO PATRONES 5262 2 S/. 10,524.10
LUGMA PATRONES 986 2 S/. 1,972.20
GRANADILLA PATRONES 7848 0.5 S/. 3,923.98
TUMBO PATRONES 808 1 S/. 808.45
CHIRIMOYA PATRONES 675 2 S/. 1,349.00
GUANÁBANA PATRONES 402 2 S/. 803.70
DURAZNO PATRONES 1357 1.5 S/. 2,034.90
ROCOTO PATRONES 4216 0.5 S/. 2,108.05
AJÍ ESCABECHE PATRONES 4216 0.5 S/. 2,108.05
OTROS AJÍS PATRONES 578 0.7 S/. 404.32
NARANJA INJERTOS 325 5 S/. 1,624.50
MANDARINA INJERTOS 355 5 S/. 1,776.50
LIMÓN INJERTOS 355 5 S/. 1,776.50
FORESTALES
TARA PATRONES 8940 0.4 S/. 3,576.18
EUCALIPTO PATRONES 8940 0.4 S/. 3,576.18
MOLLE PATRONES 244 4 S/. 976.60
ALISO PATRONES 137 0.4 S/. 54.72
PINO PATRONES 1939 0.5 S/. 969.48
CASUARINA PATRONES 1939 0.5 S/. 969.48
AROMO PATRONES 153 0.5 S/. 76.48
ORNAMENTALES
ROSAS PLANTAS 201 1 S/. 201.40
CUCARDAS PLANTAS 743 2 S/. 1,485.80
MARGARITAS PLANTAS 2108 1 S/. 2,108.05
RUDA PLANTAS 953 0.5 S/. 476.43
OTROS
OTRAS ORNAMENTALES HIERVAS
PLANTAS 1058 1 S/. 1,058.30
AROMÁTICAS
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) S/. 57,267.43
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (12) = (1) x ciclos por año (1) S/. 57,267.43
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

COSTO de COSTO TOTAL COSTO
UNIDADES
MATERIALES (INSUMOS) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD TRANSPORTE / POR CICLO
(kg, etc.)
UNIDAD 18=15x(16+17)
13 14 15 16 17 18
SEMILLAS KG 1.00 S/. 7,271.85 10 S/. 7,281.85
ARENA M2 8.40 S/. 60.00 0 S/. 504.00
TIERRA M2 21.00 S/. 30.00 0 S/. 630.00
HUMUS KG 6300.00 S/. 0.50 0 S/. 3,150.00
BOLSA 4*5*8 MILLAR 24.64 S/. 16.00 3 S/. 468.15
BOLSA 4*7*9 MILLAR 5.60 S/. 20.00 3 S/. 128.72
BOLSA 4*16*10 MILLAR 36.08 S/. 45.00 3 S/. 1,731.90
AGUA RECIBO 4.00 S/. 20.00 3 S/. 92.00
LUZ RECIBO 4.00 S/. 40.00 3 S/. 172.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) S/. 14,158.61

COSTO POR COSTO TOTAL POR
MANO DE OBRA No. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO (día, mes) No de PERIODOS POR CICLOS.
PERIODO CICLO 25=21x23x24
20 21 22 23 24 25
EMBOLSADO 1 142.86 1 20 S/. 2,857.14
ACOMODO 1 28.57 1 20 S/. 571.43
REPIQUE 1 14.29 1 20 S/. 285.71
SELECCIÓN 1 14.29 1 20 S/. 285.71
CULTIVO 1 12.60 1 20 S/. 252.00
RIEGO 1 12.60 1 20 S/. 252.00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (26) S/. 4,504.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (27) = (19) + (26) S/. 18,662.61
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (1) S/. 18,662.61
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (29) = (12 - 28) S/. 38,604.82
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Anexo 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del proyecto) estas deben ser restadas de las actividades con el proyecto
No. DE UNIDADES DE
PRODUCTO O ACTIVIDAD I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES
PRODUCCIÓN
(Página 3: 1era línea) (pagina 3: punto 2) POR UNIDAD/Año TOTAL POR UNIDAD/AÑO TOTAL POR UNIDAD/AÑO (pagina 3: TOTAL
(pagina 3: punto 12) 3 = 1x2 (pagina 3: punto 28) 5 = 1x4 punto 29) 7 = 1x6
1 2 3 4 5 6 7
FRUTALES
PALTA 1 10524 S/. 10,524.10 6511 S/. 6,510.86 4013 S/. 4,013.24
MANGO 1 10524 S/. 10,524.10 6511 S/. 6,510.86 4013 S/. 4,013.24
LUGMA 1 1972 S/. 1,972.20 1220 S/. 1,220.13 752 S/. 752.07
GRANADILLA 1 3924 S/. 3,923.98 409 S/. 408.73 3515 S/. 3,515.25
TUMBO 1 808 S/. 808.45 84 S/. 84.21 724 S/. 724.24
CHIRIMOYA 1 1349 S/. 1,349.00 148 S/. 147.60 1201 S/. 1,201.40
GUANÁBANA 1 804 S/. 803.70 88 S/. 87.93 716 S/. 715.77
DURAZNO 1 2035 S/. 2,034.90 423 S/. 422.57 1612 S/. 1,612.33
ROCOTO 1 2108 S/. 2,108.05 206 S/. 206.30 1902 S/. 1,901.75
AJÍ ESCABECHE 1 2108 S/. 2,108.05 206 S/. 206.30 1902 S/. 1,901.75
OTROS AJÍS 1 404 S/. 404.32 40 S/. 40.42 364 S/. 363.90
NARANJA 1 1625 S/. 1,624.50 209 S/. 209.01 1415 S/. 1,415.49
MANDARINA 1 1777 S/. 1,776.50 229 S/. 228.57 1548 S/. 1,547.93
LIMÓN 1 1777 S/. 1,776.50 229 S/. 228.57 1548 S/. 1,547.93
FORESTALES S/. 0.00
TARA 1 3576 S/. 3,576.18 450 S/. 449.96 3126 S/. 3,126.22
EUCALIPTO 1 3576 S/. 3,576.18 365 S/. 365.47 3211 S/. 3,210.71
MOLLE 1 977 S/. 976.60 123 S/. 122.88 854 S/. 853.72
ALISO 1 55 S/. 54.72 5 S/. 5.13 50 S/. 49.59
PINO 1 969 S/. 969.48 112 S/. 111.80 858 S/. 857.67
CASUARINA 1 969 S/. 969.48 102 S/. 101.62 868 S/. 867.85
AROMO 1 76 S/. 76.48 8 S/. 8.18 68 S/. 68.30
ORNAMENTALES
ROSAS 1 201 S/. 201.40 40 S/. 40.10 161 S/. 161.30
CUCARDAS 1 1486 S/. 1,485.80 764 S/. 763.83 722 S/. 721.97
MARGARITAS 1 2108 S/. 2,108.05 309 S/. 309.01 1799 S/. 1,799.04
RUDA 1 476 S/. 476.43 45 S/. 45.37 431 S/. 431.05
OTROS
OTRAS ORNAMENTALES HIERVAS 1 1058 S/. 1,058.30 105 S/. 105.22 953 S/. 953.08
AROMÁTICAS
Total por Año 26 S/. 57,267.43 S/. 18,940.60 S/. 18,940.60 S/. 38,326.83 S/. 38,326.83
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ANEXO 5
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
pagina 4: Total en
INGRESO TOTAL POR AÑO (1) =
2 Columna 3 S/. 57,267
Pagina 4: Total en
COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) =
Columna 5 S/. 18,941
Pagina 4: Total en
COSTOS GENERALES POR AÑO (3) =
INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3) S/. 33,823
NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS

3 PARA CUBRIR LA INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) S/. 33,000
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/

ingreso neto por año) 5
INGRESO NETO ANUAL DESPUÉS DE CUBRIR LOS
4 COSTOS DE INVERSIÓN
COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN
(Pagina 2: Total en Columna 11) S/. 33,000
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS
ANUALES
DE INVERSIÓN S/. 823
(ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba-
costos de inversión anual)
7|Página
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA,
B. NUMERO DE SOCIOS:
Los miembros de la organización están conformados por 10 productores que viven en la
localidad de Huamangaga, ellos se han asociado voluntariamente para ser beneficiados con el
programa ALIADOS.
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejorar las condiciones de Productividad y la Comercialización, aumentando la rentabilidad
económica de las familias campesinas involucradas del ámbito de intervención en
Huamangaga “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Incrementar los activos.
 Aplicar estrategias para una mejor y mayor producción de Plantones Forestales, Frutales Y
Ornamentales.
 Fortalecer la articulación de los productores asociados a la actividad comercial dedicada
ala venta de plantones forestales, frutales y ornamentales.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Del Producto a nivel de la localidad de Huamangaga exactamente en el Distrito de
Conchamarca, detectamos 02 puntos de venta entre estos en el mercado de la feria Dominical
en Huánuco, también se cuenta con los revendedores los cuales vienen a comprar
directamente en el vivero de, (datos adicionados por los representantes del GOP), la
asociación productora de Plantones oferta 20, 842 Plantones anuales, existe una demanda
insatisfecha actual de 69,475 de Plantones, para el año 2011 y para el año 2015 será de 75,202
de Plantones anuales. El siguiente diagrama ilustra el déficit en el balance demanda oferta de
Plantones.
DEMANDA OFERTA BALANCE DEMANDA - OFERTA

AÑOS
(PLANTONES) (PLANTONES) (PLANTONES)
2011 69,475 20,842 48,632
2012 70,864 21,051 49,814
2013 72,282 21,261 51,020
2014 73,727 21,474 52,253
2015 75,202 21,689 53,513
Fuente: Elaboración Propia, 2011
8|Página
Balance Oferta Demanda
80,000 72,282 73,727 75,202
69,475 70,864
70,000
60,000
PLANTONES
50,000 Déficit DEMANDA

40,000 (PLANTONES)
30,000 20,842 21,051 21,261 21,474 21,689 OFERTA
20,000 (PLANTONES)
10,000
0
2011 2012 2013 2014 2015
AÑOS
E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

RESPECTO A LA ALTERNATIVA 01:
IMPLEMENTACIÓN CON ACTIVOS SEMI-INDUSTRIALES
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Semi-Industriales
Actividad 1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS:
Se tiene la compra de los activos que constan de materiales los cuales
ayudaran a la optimizar la producción de plantones, tales como una maquina
Mochila Fumigadora Manual, una Trimoto y un panel de publicidad..
COMPONENTE 2: Asistencia técnica y capacitación.
Actividad 1. Asistencia Técnica Contable.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del contrato de un Gestor Económico
Financiero por 02 meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad
financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de
año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, y
gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar
durante el desarrollo del proyecto.
Actividad 2. Asistencia Técnica En Organización Logística De Oferta Productiva
De preferencia Ingeniero Agrónomo Técnico Foresta lo de carreras afines,
para dirigir la producción de Plantones forestales, frutales y ornamentales
durante las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del
apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en la etapa del proceso de
producción. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de
Plantones.
9|Página
Actividad 3. Asistencia Para La Implantación De Las Practicas Producción
De preferencia Ingeniero Agrónomo Técnico Forestal o de carreras afines
quien se encargara de la asistencia de un técnico el cual cumplirá el rol de
importante en la transformación de Plantones, el guiara en la correcta
producción de los plantones la cual se contara por un promedio de 04 meses,
para las transformación.
COMPONENTE 3: Articulación Comercial.
Actividad 1. Gestor en Articulación Comercial
El Articulador Comercial tiene por finalidad de abrir campo en las ventas ya sea
buscando mercado o realizando convenios con las diferentes entidades
consumidoras de Plantones forestales, frutales y ornamentales, las actividades
programadas inicialmente requieren del contrato de un Articulador Comercial
ya sea un Administrador, Economista, Contador o profesional de otra rama
competente el contrato será por 04 meses, con responsabilidad de mejoras las
ventas.
Actividad 2. Ferias.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación
comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas
y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 24 ferias
agropecuaria de las comunidades campesinas de los distrititos de la región de
Huánuco, localizado en la Alameda de Huánuco ya que es lugar de mayor
concurrencia de compradores potenciales y donde se puede promocionar el
producto.
F. COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
El costo total del proyecto es de S/. 33,000.00 Treinta y Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles el
30% aportado por el GOP es de S/. 9,900.00 Nueve mil Novecientos con 00/100 Nuevos Soles.
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCIÓN A LAS SIGUIENTES VARIABLES
INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 33.33%)
Actualmente la asociación se encuentra en una producción de subsistencia sin el apoyo de los
bancos ya que ellos no pueden cubrir los intereses que cobran, siendo muy elevado los costos
de inversión, otro punto importante es la producción anual de plantones de diferentes
especies teniendo una venta mayor en los meses de Setiembre a Marzo.
Sin proyecto
Actualmente el GOP tiene dos viveros los cuales producen alrededor de 20,000 plantones
anuales teniendo un ingreso anual de 20,000.00 Nuevos Soles.
Con proyecto
La producción con proyecto es la de incrementar la producción en 60,000 plantones por año
para lo que se requiere, teniendo un ingreso anual de S/. 31,055.79 Nuevos Soles.
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los
asociados y los insumos corrientes, por un valor de S/. 5.4247 Nuevos Soles al año, en
condiciones de alta producción se incrementa la necesidad de capital de trabajo en 100%.
10 | P á g i n a
I. CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSIÓN Y DIVIDENDOS)
La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO, tiene un ingreso por
venta de sus productos anuales por un valor de S/. 20,531.16 Nuevos Soles, teniendo una
ganancia de S/. 11,307.40 la cual incrementará el capital de la asociación en forma equitativa
en un 33.33%.
La reinversión se destinara netamente a mejorar sus activos y su área de Producción, también
en la compra de Herramientas necesarias para lograr un mejor desempeño.
J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el ingreso familiar sin proyecto y con proyecto de los productores de
los plantones de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO en
la localidad Huamangaga, Distrito de Conchamarca, Provincia Ambo, Departamento de
Huánuco, la cual refleja que se tiene un promedio de S/. 10,080.00 soles sin proyecto entre el
número de socios se tiene S/. 775.38 Soles por socio, el panorama con proyecto es de menos
S/. 13,080.00 soles, a cada productor debería S/. 1,006.15 soles anuales.
K. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Los resultados obtenidos reflejan el potencial del proyecto teniendo en el valor anual neto en
S/. 23,790, la Tasa de Interés de Retorno de 17.10 % anuales, el estado con una clara diferencia
entre ambas alternativas de solución, siendo la alternativa 01 la más cercana a cero, aun así no
es favorable a los intereses de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO en el distrito de Conchamarca, así como se puede apreciar n el
siguiente cuadro.
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
VAN S/. 65,215 S/. 63,020 S/. 110,199 S/. 110,383
TIR 55.53% 52.60% 57.68% 51.50%
B/C S/. 1.10 S/. 1.06 S/. 1.86 S/. 1.86
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto tiene Tres Componentes, Componentes I Implementación Activos, Componentes II
Asistencia Técnica y Componentes III Articulación de Mercado, los cuales garantizan la compra
de los Activos correctos, la capacitación con técnicos calificados y por último la articulación
comercial, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
 Financiamiento de los costos de inversión:
La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el
30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera
de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
M. IMPACTO AMBIENTAL
 POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DEL BM
El presente proyecto no afecta en ningún sentido el patrimonio ambiental con la que los
peruanos contamos, más al contrario creemos que teniendo buenas prácticas agrícolas y de
pastoreo generaríamos un producto de buena cálida acorde con las necesidades de los
consumidores.
11 | P á g i n a
N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:
 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La administración estará a cargo de presidente el Señor GREGORIO ABEL CANDELARIO
PONCE.
 ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS PROCESOS DE GESTIÓN
TÉCNICA Y COMERCIAL
La estrategia a usar será la implementación y ejecución del plan de negocios el cual está
directamente ligado al desarrollo económico de la asociación, este plan de negocios en gran
parte está ligado a la realidad con la que los productores artesanales viven.
 SITUACIÓN LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN
Los miembros de la Asociación de Productores Forestales Agropecuarios Tishgo en el
Distrito de Huamangaga, están directamente ligados a la producción de plantones
forestales, frutales y ornamentales en vivero, la asociación está compuesta por 10 socios
los cuales acumularon un total de 02 Viveros forestales.
O. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ENERO JULIO
 Adquisición de los activos para la implementación  Cuarta intervención del Técnico en Producción
del Centro de producción (Vivero Forestal)  Realización de las (28 al 32) ferias semanal
 Se instalara el panel publicitario. programadas durante el año.
 Se adquirirá una Trimoto
 Primera intervención del Técnico en Producción.
 Se realizara los transmites para la inscripción en el
Registro Nacional de Proveedores RNP y se
subsanaran todo inconveniente para contratar
con el estado.
 Primera intervención del Técnico en Articulación
Comercial.
 Realización de las (1 al 5) las ferias semanal
programadas durante el año.
FEBRERO AGOSTO
 Primera intervención del Técnico Contable  Cuarta practica con el técnico en transformación
(deberes y obligaciones para la SUNAT).  Realización de las (33 al 38) ferias semanal
 Primera práctica con el Técnico en programadas durante el año.
Transformación y la adquisición de una cámara
fotográfica, un periódico mural y 100 maseteros.
 Segunda intervención del Técnico en Articulación
Comercial. (sondeo de mercado).
 Obtención del RNP y la impresión de facturas y
guias de remisión.
 Realización de las (6 al 10) ferias semanales
 Pasantías a la localidad de Tingo María.
MARZO SETIEMBRE
 Segunda intervención del Técnico en Producción.  Quinta intervención del Técnico en Producción
 Tercera intervención del Técnico en Articulación  Séptima intervención del Técnico en Articulación
Comercial (planes de negocios). Comercial.
 Realización de las (11 al 14) ferias semanales  Realización de las (39 al 42) ferias semanal
12 | P á g i n a
programadas durante el año. programadas durante el año.
ABRIL OCTUBRE
 Segunda practica con el Técnico en  Cuarta intervención del Técnico en
Transformación Transformación
 Cuarta intervención del Técnico en Articulación  Octava intervención del Técnico en Articulación
Comercial (Cartera de clientes) Comercial. sondeo de mercado.
 Realización de las (15 al 18) ferias semanales  Realización de las (43 al 47) ferias semanal
MAYO NOVIEMBRE
 Tercera intervención del Técnico en Producción  Sesta intervención del Técnico en Producción.
Plantones forestales, frutales y ornamentales  Segunda intervención del técnico contable.
 Quinta intervención del Técnico en Articulación  Novena intervención del Técnico en Articulación
Comercial. Comercial.
 Realización de las (19 al 23) ferias semanales  Realización de las (47 al 50) ferias semanales
JUNIO DICIEMBRE
 Tercera practica con el Técnico en Transformación  Sesta practica con el Técnico en Transformación
 Sesta intervención del Técnico en Articulación  Decima intervención del Técnico en Articulación
Comercial (sondeo de mercado). Comercial en Capacitación en mercadeo Sondeo
 Realización de las (24 al 27) ferias semanales mercado
programadas durante el año.  Realización de las (51 al 54) ferias semanales
P. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de realizar el análisis del Negocio Rural llegamos a la conclusión de que el valor del
proyecto es de S/. 33,000.00 con 00/100 Nuevos Soles, teniendo un Valor Actual Neto de S/.
S/. 65,215 con 00/100 Nuevos Soles, la Tasa Interna de Retorno es de 55.53% un beneficio
conto de 1. con 00/100 Nuevos Soles, estos datos tiene mucha relevancia al momento de
elegir la mejor alternativa de solución siendo en este caso la alternativa la que tiene las cifras
más convenientes en la toma de decisiones.
Q. RECOMENDACIÓN: APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN
Una vez realizado los cálculo se recomienda la viabilidad de la alternativa de solución Nº 1
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MANUALES por el costo y sus potenciales ventajas comparadas a la
alternativa de Solución Nº 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MOTORIZADOS, respectivamente se
recomienda la ejecución en el menor de los plazo ya determinado.
13 | P á g i n a
R. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
MAYOR NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS VENTAS DE Aumentar los ingresos económicos de los miembros de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Verificar los reportes de ventas del GOP La asociación se mantiene organizada con algunos contra tiempo en
PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES DE LA FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO beneficiados en S/. 33,627 Nuevos Soles anuales: contra del proyecto
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS La contratación de Asistencia Técnica en la transformación para disminución la mortandad de Evaluación de porcentaje de prendimiento de plantones en vivero y crear La asociación tiene dificultades en el manejo adecuado de los Plantones
TISHGO plantones del 10% al 5% de muerte de plantas en el vivero. mitología de producción.
Evaluación de ganancias por ventas de plantones de buena vigorosidad.
La contratación de Asistencia Técnica para la Producción de 60,000 de plantones por año. Inventario antes del proyecto y post proyecto La asociación es capaz de adecuar su producción a los cambios de la
FIN demanda de revendedores lóales y regionales.
La contratación de Asistencia Técnica para la venta de 60,000 unidades de plantones destinando Informe de Monitoreo del programa aliados Huánuco. El cambio de las estaciones afectan las ventas.
el 30% en las ferias y el 70% en ventas en el vivero.
La contratación de Asistencia Técnica para la Articulación comercial, la cual ayudara a la mejora Reporte de ventas antes del proyecto y post proyecto por año. Inasistencia de los capacitadores y los miembros de la asociación
de sus ventas en las ferias locales y en la articulación con entidades publicas y privadas.
INCREMENTAR EL NIVEL PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN Incremento de los ingresos económicos en un 60.17 % del S/. 22,812.40 actuales a S/. 57267.43 Verificación de ingresos mensuales de compra de insumos para la producción Los asociados aceptan los cambios en el destino de la producción
DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES DE Nuevos Soles anuales. de plantones forestales frutales y ornamentales. propuesta.
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES Disminución la demanda actual de plantones forestales, frutales y ornamentales de 69,474.9 Verificación de las ventas en las ferias semanales y ventas en el invernadero. Los asociados ante la mayor disponibilidad responden trabajando
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, unidad a 23,870 unidades. arduamente con los planes de negocio.
PROPÓSITO DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, Incremento de la producción de plantones actuales de 23,870 unidades a 60,000 unidades de Recolección de información atreves de un registro de producción. Los asociados se capacitan en las técnicas de procesamiento y
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO plantones forestales, frutales y ornamentales. comercialización de su producto.
Evaluación de impacto ambiental por causas de producción de plantones Días lluviosos dificultan las actividades
forestales, frutales y ornamentales.
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Financiación para la implementación de los activos para la mejora de la producción de la Informe de seguimiento de obra de la por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Se lleva acabo oportunamente la operación y manteamiento, teniendo
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO en la localidad de FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO con Facturas de Equipamiento dificultades en la compra de los activos por el traslado
HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE comprado.
Adquisición de activos, Adquisición materiales, Adquisición HUÁNUCO". Será financiado por una parte el programa aliados con el 70% y por otra parte la Entrevistas a los productores beneficiados por el proyecto.
activos para la publicidad, Adquisición de Activos para la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO con el 30%, sumado dan Entrega inventario antes y después de las compras.
distribución. un 100%, de S/. 33,000.00, siendo la suma de 18,810 soles para la compre de:
MALLA RASCHEL Facturas emitidas por la compra.
SOGA DE NAILON Facturas emitidas por la compra.
PALAS Facturas emitidas por la compra.
PICOS Facturas emitidas por la compra.
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO Facturas emitidas por la compra.
ESPARCIDOR Facturas emitidas por la compra.
RASTRILLO Facturas emitidas por la compra.
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*7*8 Facturas emitidas por la compra.
CAJONES DE MADERA SIMPLES Facturas emitidas por la compra.
COMPONENTES
NAVAJA Facturas emitidas por la compra.
MOSTRADOR Facturas emitidas por la compra.
CARTEL 1*2 Facturas emitidas por la compra.
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m Facturas emitidas por la compra.
CARPA DE FERIA Facturas emitidas por la compra.
ESTANTE Facturas emitidas por la compra.
TRIMOTO Facturas emitidas por la compra.
COMPONENTE 2 : Asistencia técnica y capacitación. Para el mejora de la producción de los plantones y darle el valor agregado que requiere en Recibo por honorario por el Pago a los Capacitadores. Por otra parte se tiene el desinterés de los Asociados a las
Asistencia Técnica Contable, Asistencia Técnica en Producción, cuanto a tamaño, presentación para su posterior comercialización se invertirá en la Asistencia Estudio Socio-económico sobre la base de una muestra representativa capacitaciones.
Asistencia Técnica para la Transformación. técnica y capacitación por un monto de S/. 6.00.00 Soles. acondicionada por el capacitador
COMPONENTE 3: Ferias y Pasantías Para el mejora de la Articulación Comercial tanto para el pago del promotor de ventas como las Recibo por honorario por el Pago a los Capacitadores. Se tiene dificultades con el traslado de los plantones a las ferias
Gestor en Articulación Comercial, en Ferias semanales, actividades se invertirá un monto de S/. 7,590.00 Soles. Estudio Socio-económico sobre la base de una muestra representativa
pasantía a la localidad de Pichan aquí con lo que se pretende
difundir adecuadamente la producción y comercialización de
plantones.
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Semi-Industriales S/. 18,810.00 Actas entrega y de recepción Desembolsos oportunos de los recursos financiero
ACTIVIDAD 1 Adquisición de activos: S/. 5,223.00 Acta de entrega y recepción de los equipos. La asociación no cuenta con el dinero del 30% lo cual dificulta la
ACTIVIDAD 2 Adquisición de activos para la comercialización. S/. 8,637.00 Acta de entrega de la Trimoto. ejecución de proyecto..
ACTIVIDAD 3 Presupuesto valorizado en: S/. 4,950.00 acta de entrega de los materiales valorizados.
COMPONENTE 2 : Asistencia técnica y capacitación. S/. 6,600.00 Padrón de Asistencias. Las comunidades campesinas y asociaciones comprometidas con el
ACTIVIDAD 1 Asistencia Técnica Contable. S/. 600.00 Padrón de Asistencias a las actividades programadas por el Técnico desarrollo del proyecto brindan la ayuda ofrecida.
ACTIVIDAD 2 Asistencia Técnica en Producción S/. 2,700.00 Fichas de Asistencia Técnica.
ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3 Asistencia Técnica para la Transformación S/. 2,700.00 Mayor articulación al mercado.
ACTIVIDAD 4 Asistencia para la gestión del Registro Nacional S/. 600.00 Impresión de constancias electrónicas vía internet. Dificultades en el llenado de la ficha registral vía internet.
de Proveedores RNP
COMPONENTE 3: Articulación Comercial. S/. 7,590.00 Boletas de pago por las diferentes actividades realizadas Ocurre fenómenos climatológicos que retrasan el desarrollo de las
ACTIVIDAD 1 Gestor en Articulación Comercial S/. 3,600.00 Plan de trabajo de Capacitación. actividades
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES S/. 3,120.00 Visión empresarial fortalecida.
ACTIVIDAD 3: PASANTÍA A LA LOCALIDAD DE PICHANAQUI S/. 870.00
SUMA TOTAL S/. 33,000.00
14 | P á g i n a
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre del proyecto

FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)
LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.
IMAGEN 01
15 | P á g i n a
1.3. Número de socios del proyecto
Los miembros de la organización están conformados por 10 productores que se han asociado
voluntariamente.
CUADRO 01 RELACIÓN DE BENEFICIARIOS
Nº NOMBRES Y APELLIDOS LUGAR CARGO DNI FECHA DE NACIMIENTO EDAD
1 CANDELARIO PONCE GREGORIO ABEL HUAMANGAGA PRESIDENTE 22488686 23/11/1967 44
2 PARDAVE CANDELARIO SINDY MILENKA HUAMANGAGA TESORERO 46412552 03/04/1990 21
3 ROJAS NALVARTE ALEJANDRO HUAMANGAGA SECRETARIO 42366679 14/01/1984 27
4 CANDELARIO CERCEDO HERMENEGILDO HUAMANGAGA SOCIO 22462989 05/08/1937 74
5 CANDELARIO PONCE AUGUSTO HUAMANGAGA SOCIO 22493537 06/09/1969 42
6 ESPINOZA AGÜERO ANA HUAMANGAGA SOCIO 22660142 26/09/1967 44
7 ESPINOZA AGÜERO CAMILO HUAMANGAGA SOCIO 40267745 07/04/1979 32
8 ROJAS VILLAR NIEVES HUAMANGAGA SOCIO 22406278 05/08/1947 64
9 SALVADOR CANDELARIO MAVELO HUAMANGAGA SOCIO 22488252 04/01/1963 48
10 SIMON SILVA DENIS DARWIN HUAMANGAGA SOCIO 44029785 23/11/1986 25
1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

La asociación sin fines de lucro se fundo el 14/04/2011, con Partida Registral Nº
11092559, tiene un carácter no lucrativo; cuyos fines fundamentales son:
a) Objetivo social la de producción y productividad de los cultivos que prioricen la asociación
e incursión e incursionar en todos los negocios rurales ya sea forestales agrícolas,
16 | P á g i n a
pecuario, acuícolas, apícolas, artesanía transformación de productos; así como servicios
de consultoría para incrementar los ingresos d las familias involucradas.
1.5.-Experiencia de los asociados en gestión asociativa
Los miembros de la “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS
TISHGO”, se tiene 4 años de experiencia en trabajos de gestión asociativa por lo que
vienen trabajando en actividades de viveros forestales, frutales y ornamentales, el
presidente el Señor GREGORIO ABEL CANDELARIO PONCE, es técnico forestal, con larga
trayectoria en lo que es cuidado de los plantones forestales.
CUADRO 02 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y
EXPECTATIVA DE INTERESA DIFICULTADES PARA PODRÍAMOS
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES
TRABAJAR CON ELLOS HACER USO?
Escasa
Población organización y
beneficiaria de la técnicas de
localidad No se encuentran De sus
emprendimiento Mejorar sus técnicas de
Huamangaga, organizados para intenciones de
Personas en gestión procesamiento y mejorar
Distrito de gestionar o buscar superación y
Conchamarca, naturales empresarial y las ventas de esa manera
formas de mejorar deseos de
Provincia Ambo, técnicas se mejorara sus ingresos
sus ingresos emprendimiento.
departamento de mejorando de los
Huánuco procesos
productivos.
Falta de
Baja producción,
comunicación entre
Son personas con Mejorar su Mejorar sus Activos. Tener Interés común
los involucrados con
Asociación ánimos de producto, mayores ingresos para un trabajo
las instituciones
superación Mejoras sus económicos. en equipo
dedicadas al
ingresos
desarrollo.
Limitado interés
para gestionar Cuentan con
De las
proyectos Poco interés para el escasos recursos
Institución disposiciones de
Gobierno Local productivos con desarrollo de los económicos para
pública las autoridades
la participación pobladores intervenir el
involucradas
de los problema
involucrados
Limitado interés
De las
proyectos Limitado interés para el escasos recursos
Gobierno Regional productivos con desarrollo de los económicos para
involucradas
de los problema
involucrados
El Ministerio de
La necesidad de De las
Agricultura, responde con Uno de los
educar al instalaciones de
el Programa Aliados, a la inconvenientes es la
Misterio de productor sobre la Asocios la cual
Institución necesidad de mejorar los desorganización
Agricultura negocios rurales cuenta con las
ALIADOS
pública Activos, Instruirlos en para convocar
preocupa al necesidades para
Producción, e Incrementar todos sus
Ministerio de desarrollas todas
las Oportunidades miembros,
Agricultura. las actividades.
Comerciales.
17 | P á g i n a
POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS
MARCO AMBIENTAL, SOCIAL, CULTURAL

Y DE GÉNERO
DE POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS
DEL PROGRAMA ALIADOS
NOVIEMBRE 2011
18 | P á g i n a
ANEXO 2e: FORMATO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EA-NR5: HIERBAS AROMÁTICAS Y CULTIVOS ANDINOS
Este formato debe usarse en la Formulación de Subproyectos de Negocios Rurales x

En los espacios __________________________________________ debe rellenar la información correspondiente al proyecto, y en los casilleros
Deberá marcar con un aspa “X” para seleccionar la opción que corresponda.
Nombre del Proyecto:

__________________________
Componente: Negocio Rural
Tipo de Proyecto: Hierbas aromáticas y cultivos andinos
Ubicación:
Apurímac Ayacucho Huancavelica X Huánuco Junín Pasco
 Provincia: __AMBO____ Distrito: ___ CONCHAMARCA_ Comunidad o Localidad : HUAMANGAGA
I - Evaluación Ambiental y social
Evaluación ambiental (OP 4.01)

Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
vidrios, latas) a generarse con la implementación del proyecto se estima que:
La actividad generará gran cantidad de basura Con la implementación del presente proyecto se generara
X La actividad generará poca cantidad de basura desperdicios con las bolsas de plásticos, para lo cual se
La actividad generará igualo similar cantidad de basura que cuando no había instalaran tachos de reciclaje.
el proyecto.
Hábitats naturales (OP 4.04)
2 Respecto a la existencia de áreas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad se desarrollará dentro de una ANP. El presente proyecto no afecta algún Habitad Natural, Áreas
La actividad se desarrollará dentro de la zona de amortiguamiento de una Naturales Protegidas ANR.
ANP.
X La actividad se desarrollará fuera de este tipo de área.
3 Respecto a las actividades de implementación del proyecto, estas se realizarán en: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros El presente proyecto se implementara cerca al rio Huagalla
espejos de agua. de donde se obtendrá el agua, el proyecto no afecta la
Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua. naturaleza del rio, las agua de riego no desembocan
Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. directamente al rio.
4 Respecto al relieve del área donde se desarrollará el proyecto: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
El relieve es muy accidentado con alta pendiente. El presente proyecto está instalado en una zona donde el
El relieve es accidentado con poca pendiente. terreno es plano sin presentar pendiente y por ende no
X El relieve no es accidentado, ubicado en zona plana. afecta la naturaleza del terreno.
Control de plagas (OP 4.09)
5 Respecto a la producción de cultivos andinos y hierbas aromáticas estas Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s). Debe
actividades emplearán: incluir un Plan de Manejo de Plaguicidas
X Plaguicidas y fertilizantes sintéticos. El presente proyecto requiere de químicos para su presente
X Fertilizantes sintéticos. ejecución, para lo cual se contara con un técnico en
X No utilizará plaguicidas y /o usará abono orgánico. producción el cual cuidara la correcta compra y utilización
de estos químicos.
Bosques (OP 4.36)
6 Respecto al desarrollo de las actividades del proyecto, éstas se llevarán a cabo en: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Zonas que forman parte de bosques o son áreas contiguas. La instalación del presente proyecto se ubica cercana a
X Zonas muy cercanas a los bosques y plantaciones. plantaciones para lo cual se pretende reforzar con el cerco
Zonas alejadas de los bosques y plantaciones. vivo.
Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género
7 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas culturales en el lugar donde se Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
desarrollará el proyecto:
Las actividades del proyecto alteraran estas prácticas Se tratara de continuar con la interacción social y/o
X Las actividades del proyecto no alteraran estas prácticas. culturales
8 Respecto a la participación en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La participación será sólo de hombres o bien sólo de mujeres. se pretende dar charlas de igualdad de géneros
La participación será mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o
viceversa.
X La participación será equitativa de hombres y mujeres.
19 | P á g i n a
9 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden. Se pretende dar charlas sobre igualdad de géneros y toma
Solamente las mujeres son las que deciden. de decisiones.
X La decisión es a nivel familiar.
10 Respecto a la renovación de semillas para cultivos andinos: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
X Se tiene reservas de semillas y son constantemente renovadas Se pretende diseñar métodos de recolección y selección de
Se tiene reservas de semillas pero están agotadas. semillas.
No existen reservas de semillas y/o cuestan mas
Características Sociales de la población
11 Respecto al idioma que usan para comunicarse la población: Detalle o Comentario:
X El idioma que prevalece es el castellano. El idioma más usado es el castellano, teniendo
El idioma que prevalece es el quechua. consumidores de habla quechua.
Se habla ambos idiomas castellano y quechua
12 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadanía de los pobladores de la Detalle o Comentario:
comunidad y/u organización:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Actualmente los miembros de la asociación cuentan con el
Más de la mitad de sus miembros tiene DNI documento nacional de identidad DNI
X El total de sus miembros tiene DNI.
13 Respecto a la adopción de acuerdos en la Organización, puede mencionarse que: Detalle o Comentario:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la organización. . La asociación tiene bases muy fundamentadas las cuales
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organización. permiten la toma de decisiones en consenso obtenida es
X Se toman decisiones en asamblea. una asamblea.
14 Respecto a la participación, puede referirse que: Detalle o Comentario:
X Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas Al estar el proyecto en una zona de auge, se requiere de la
a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). participación de los miembros en reuniones a nivel de
Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades comunidad, centros poblados y municipalidad
programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades
programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue previsto en este Formato: _el movimiento de tierra es uno
de los factores que preocupa a los miembros de la asociación siendo este el insumo mas requerido también produce un impacto negativo en las
sonsas de extracción.
II - Plan de Manejo Ambiental y Social
En este ítem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las
actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluación ambiental.
1. Objetivos:
Aquí debe definirse cuáles son los objetivos, metas y las tareas específicas del Plan.
El presente proyecto tiene como finalidad la producción de plantones forestales frutales y ornamentales
Teniendo como meta la producción de plantones con el adecuado uso tierras y arenas también reusando los materiales obtenidos.
Tareas utilización de tierras de zonas donde el impacto se mínimo, obteniendo la arena de riberas sin causas baños ecológicos .
2. Descripción de Medidas:
Aquí deberá señalarse y describirse con detalle las medidas para prevenir, corregir o menguar los posibles impactos que se generen con las
actividades del proyecto y que fueron identificadas en la parte I de este Formato.
Entiéndase que el propósito de la mitigación es generar acciones para llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de la acci ón humana.
El movimiento de tierra es uno de los factores importantes a mitigar:
La obtención de la materia prima es fundamental para la producción de los plantones, por ende se considera que:
La extracción de tierra agrícola es de una zona donde la producción agrícola en mínima por encontrarse en terrenos con pendientes pronunciadas de
difícil acceso y en alturas con frio considerable.
La obtención de la arena se realiza en el rio Huallaga, esta se realiza fuera de la ciudad en riveras donde el impacto es mínimo.
3. Presupuesto analítico:
Se debe incluir un cuadro con el costo desagregado que demandara la implementación de las medidas de prevención y mitigación ambiental.
PRESUPUESTO ANALITICO
ENTIDAD : ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO A
CADENA
DE SUB PRESUPUESTO
CANT P.
GASTO GEN UND. TIEMPO . P.UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL
7,200.00
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL 7,200.00
Retribuciones del empleado eventual
20 | P á g i n a
Peón Mes 12 3.00 200.00 7,200.00
MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS

2 MANUALES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,484.00
ÍTEM 01 MATERIALES DE FERRETERÍA
PALAS UND 3.00 24.00 72.00
PICOS UND 3.00 24.00 72.00
CARRETILLAS UND 3.00 170.00 510.00
100.0
MANGUERA M 0.80
0 80.00
SEMILLA DE PASTO KG 50.00 15.00 750.00
3 SERVICIOS
EQUIPOS VARIOS 1,657.50
CAMIÓN VOLQUETE 4X2 140-210 HP 6M3 HM 15.00 110.50 1,657.50
TOTAL COSTO DIRECTO 10,341.50
RESUMEN ANALÍTICO ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO DE OBRA

SU SEGÚN COMPROMET SALDO
CADENA B MODALIDAD ANALÍTICO ANALÍTICO IDOS A LA POR
DE GE ACTUALIZA ACTUAR A
INICIAL FECHA
GASTO N DE EJECUCIÓN DO LA FECHA
00 96
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 7,200.00 - -
BIENES Y SERVICIOS
BIENES 1,484.00
SERVICIOS 1,657.50 - -
10,341.50 - - -
GASTO DE OPERACIÓN
INICIAL FECHA
00 96
BIENES Y SERVICIOS
5 BIENES 72.80
6 SERVICIOS 961.35
1,034.15 - - -
COSTO DE SUPERVISIÓN
INICIAL FECHA
00 96
21 | P á g i n a
SERVICIOS 0
6 SERVICIOS 0
- - - -
TOTAL SALDO POR ACTUAR 11,375.65
*RESUMEN ANALITICO.
ANALÍTICO
ACTUALIZA
DO EXP. TEC.
COSTO DIRECTO 10,341.50 -
GASTO DE OPERACIÓN 1,034.15 -
PRESUPUESTO TOTAL 11,375.65 -
DESAGREGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y

: ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN LA
LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
Ubicación: LUGAR
: NOVIEMBRE DEL
DISTRITO : CONCHAMARCA Fecha 2011.
PROVINCIA : AMBO
DEPARTAMENTO : HUÁNUCO
A
CANTIDA TIEMP P.
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND PARCIAL SUB TOTAL
D O UNITARIO
GASTOS GENERALES DE LA OBRA

BIENES
ÚTILES DE ESCRITORIO 38.90
Papel Bond A4 80 gramos millar 1.00 30.90 30.90
Papel Carbon T/Oficio x 100 und 0.20 40.00 8.00
REQUERIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN 33.90

Papel Bond A4 80 gramos millar 1.00 30.90 30.90
Papel Carbon T/Oficio x 100 caja 80.00 0.00
Folder con Fasterner und 5.00 0.60 3.00
SERVICIOS 961.35
PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero encargado de acuerdo a
contrato mes 1.00 1.00 961.35 961.35
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,034.15
4. Cronograma de actividades:
Se debe incluir un cronograma que describa las actividades que se desarrollarán para aplicar las medidas de prevención y miti gación en un periodo
de tiempo.
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

FASE DE INVERSION
TRIMESTRE I
N° DESCRIPCION PRESUPUESTO
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES
01 - 15 16 - 30 01 - 15 16 - 30 01 - 15 16 - 30
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CANTERAS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL
22 | P á g i n a
1.1 OBRAS PROVISIONALES 2.90% 2.90%
S/. 300.00 S/. 300.00
1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES 0.97% 0.97%
S/. 100.00 S/. 100.00
1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.45% 1.45%
S/. 150.00 S/. 150.00
1.4 TRABAJOS PRELIMINARES 33.84% 33.84%
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
1.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41.50% 41.50%
S/. 4,291.50 S/. 4,291.50
1.6 Áreas verdes, arborización y jardinería 9.67% 9.67%
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
CAPACITACIÓN FOMENTO AL MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
2.1 CAMPANA DE EDUCACIÓN EN URBANISMO Y 9.67% 9.67%
MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
COSTO DIRECTO S/. 10,341.50 S/. 10,341.50
Gastos Generales 10% S/. 1,034.15 S/. 1,034.15
TOTAL PRESUPUESTO 11,375.65 11,375.65
23 | P á g i n a
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 Planteamiento del problema a resolver

BAJO NIVEL PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.
Con los diagnostico realizado en la localidad de HUAMANGAGA, con el apoyo de la
"ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO" el problema principal
fue identificado siendo la baja producción y comercialización de plantones Forestales, Frutales
y Ornamentales como principal problema a atacar, una de las fortalezas con la que la
asociación cuenta es la del tiempo que llevan produciendo plantones para la comercialización.
Los bajos niveles de producción son por partes por la mala administración, por la falta de
articulación de mercado y por falta asesoramiento para el GOP.
En la actualidad ellos cuentan con un gran mercado como son las municipalidades, centros
mineros y mayoristas que acuden directamente al vivero para la compra de dichos productos,
el 31% de la producción se distribuye en las ferias locales y ferias agropecuarias conde
comercializan sus productos.
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia, se ha considerado la localidad de Huamangaga con la "ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO" donde son los beneficiarios directos
del Programa Aliados, tenemos como mercado objetivo a Huánuco y otros dentro de las
regiones como Pasco, otro mercado potencia son las ferias agropecuarias donde se distribuyen
gran cantidad de estos plantones.
24 | P á g i n a
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1. Análisis de la situación actual del negocio
 Antecedentes
En la actualidad la "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS
TISHGO", tiene 02 Centros de Producción “Viveros” donde la producción fluctúa de 25,853
plantones anuales con una mortandad de plántulas del 10% teniendo una producción
para la venta de 23,870 plantones entre forestales, frutales y ornamentales, por otra
parte se cuenta con espacios destinados a la producción de plantones, el sistema de agua
es adecuado para la producción y la disposición de los trabajadores para desarrollar el
proyecto.
 Motivos de la propuesta
Mejorar la competitividad y comercialización de plantones dotándolos medios de
producción y comercialización como es la de una Trimoto.
La "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO ", actualmente
está articulado a un mercado estable Regional también están comercializando su
producto en la localidad atreves de los intermediarios los cuales acuden al vivero.
 Característica de la situación negativa que se intenta modificar
La baja producción de plantones con la compra de materiales y equipo para producción
de plantones, la falta de mercado estable es una de las situaciones negativas las que se
pretende cambiar, esta situación negativa viene afectando de manera indirecta la
economía de los socios.
 Razones de interés para que el GOP, que se pueda resolver en situación negativas
Los miembros de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS
TISHGO, tienen por objetivo mejoras su rentabilidad atreves de las ventas, teniendo en
cuanta que reconocen sus debilidades en cuanto a producción y una correcta
comercialización, ellos tienen los ánimos de superación empresarial.
 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
Es de interés del Estado el identificar los problemas que tiene su población en este caso,
los pobladores de Huamangaga los cuales no tienen técnicas de ventas ni tampoco tienen
nociones de marketing por lo que el estado provee de un instrumento de Gestión
Empresarial.
Es deber del estado adiestrarlos con conocimientos de producción y de ventas logrando
ser independiente del estado.
 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La baja producción de plantones y falta de mercado estable, es una situación negativa,
viene afectando de manera indirecta la economía de la asociación.
25 | P á g i n a
INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
CUADRO 09 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES ¿DE QUE

GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y
EXPECTATIVA DE INTERESA DIFICULTADES PARA PODRÍAMOS
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES
TRABAJAR CON ELLOS HACER USO?
Escasa
Población organización y
beneficiaria de la técnicas de
localidad No se encuentran De sus
emprendimiento Mejorar sus técnicas de
Huamangaga, organizados para intenciones de
Personas en gestión procesamiento y mejorar
Distrito de gestionar o buscar superación y
Conchamarca, naturales empresarial y las ventas de esa manera
formas de mejorar deseos de
Provincia Ambo, técnicas se mejorara sus ingresos
sus ingresos emprendimiento.
departamento de mejorando de los
Huánuco procesos
productivos.
Falta de
Baja producción,
comunicación entre
Son personas con Mejorar su Mejorar sus Activos. Tener Interés común
los involucrados con
Asociación ánimos de producto, mayores ingresos para un trabajo
las instituciones
superación Mejoras sus económicos. en equipo
dedicadas al
ingresos
desarrollo.
Limitado interés
De las
proyectos Poco interés para el escasos recursos
Gobierno Local productivos con desarrollo de los económicos para
involucradas
de los problema
involucrados
Limitado interés
De las
proyectos Limitado interés para el escasos recursos
Gobierno Regional productivos con desarrollo de los económicos para
involucradas
de los problema
involucrados
El Ministerio de
La necesidad de De las
Agricultura, responde con Uno de los
educar al instalaciones de
el Programa Aliados, a la inconvenientes es la
Misterio de productor sobre la Asocios la cual
Institución necesidad de mejorar los desorganización
Agricultura negocios rurales cuenta con las
ALIADOS pública Activos, Instruirlos en para convocar
preocupa al necesidades para
Producción, e Incrementar todos sus
Ministerio de desarrollas todas
las Oportunidades miembros,
Agricultura. las actividades.
Comerciales.
26 | P á g i n a
3.2. Identificación de Posibles Operadores o Agentes de Servicios
Los Posibles Operadores o Agentes de Servicios son los colaboradores de la Asociación de
Productores Forestales Agropecuarios Tishgo, los cuales están con todos los ánimos para
desarrollar e implementar su negocio.
3.3. Definición de Problemas y sus Causas

PROBLEMA CENTRAL
BAJO NIVEL PRODUCTIVO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS
 MALAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Y COSTOS ELEVADOS DE PRODUCCIÓN DE
PLANTONES FORESTALES FRUTALES Y ORNAMENTALES POR PARTE DE LA
ASOCIACIÓN
 LIMITADA ARTICULACIÓN A LOS MERCADOS LOCALES, DISTRITALES, PROVINCIALES
Y REGIONALES PARA LA VENTA DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES
CAUSAS INDIRECTAS
 INSUFICIENTES ACTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES,
FRUTALES Y ORNAMENTALES
 LIMITADO CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES
FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES
 LIMITADAS CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
 LIMITADO PODER ADQUISITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN EL VIVERO
 LIMITADA PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADO LOCALES, DISTRITALES PROVINCIALES
Y REGIONALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES,
FRUTALES Y ORNAMENTALES
EFECTOS INDIRECTOS
 MENOR NIVEL DE VENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO
EFECTO FINAL
 BAJO NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS VENTAS DE PLANTONES
FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
27 | P á g i n a
 PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS

VENTAS DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
EFECTO INDIRECTO
MENOR NIVEL DE VENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
LIMITADA PARTICIPACIÓN
EN LOS MERCADO
LOCALES, DISTRITALES
LIMITADO PODER ADQUISITIVO
PROVINCIALES Y
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
REGIONALES PARA LA
RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y
COMERCIALIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS EN EL VIVERO
PLANTONES FORESTALES,
FRUTALES Y
ORNAMENTALES
PROBLEMA CENTRAL
BAJO NIVEL PRODUCTIVO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y

ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN
LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
LIMITADA ARTICULACIÓN A LOS

MERCADOS LOCALES, DISTRITALES,
MALAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Y COSTOS ELEVADOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES PROVINCIALES Y REGIONALES PARA
FORESTALES FRUTALES Y ORNAMENTALES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN LA VENTA DE PLANTONES
FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
INSUFICIENTES ACTIVOS LIMITADAS CAPACIDADES EN

PARA LA PRODUCCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS
LIMITADO CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
PLANTONES FORESTALES, MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE
DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES
FRUTALES Y PRODUCTORES FORESTALES
ORNAMENTALES AGROPECUARIOS TISHGO
28 | P á g i n a
IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
4.1. Alternativa Elegida Ex-ante.
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuación se
detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos.
Acciones:
 Implementación de equipos y herramientas para la producción de Plantones forestales,

frutales y ornamentales.
 Instalación de paneles publicitarios.
 Adquisición de una Trimoto para distribución de los productos.
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.
Acciones:
 Asistencia técnica y gestión contable.
 Asistencia técnica en organización logística oferta productiva y de Plantones forestales,

frutales y ornamentales.
 Asistencia técnico en transformación.
 Asistencia para la gestión del registro nacional de proveedores RNP.
COMPONENTE 3: Articulación comercial.
Acciones:
 Gestor para la articulación comercial (mercado)
 Promover la venta de Plantones forestales, frutales y ornamentales en las ferias, Locales

Distritales Provinciales y Regionales.
 Pasantía a la localidad de Tingo María.
29 | P á g i n a
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5.1. Descripción del Proyecto
El proyecto lleva como nombre "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA,
DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" El proyecto
considera el mejoramiento de la productividad y comercialización de Plantones forestales,
frutales y ornamentales con la implementación de activos para la producción de Plantones,
con la instalación de un panel publicitario y la adquisición de una Trimoto, asistencia técnica
para la producción de Plantones forestales, frutales y ornamentales de buena calidad y la
articulación al mercado.
5.2. Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
BAJO NIVEL PRODUCTIVO Y DE INCREMENTAR EL NIVEL PRODUCTIVO Y

COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES
FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES DE FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN LA FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN
LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE
CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Renovar las herramientas
 Instalar un panel publicitario
 Adquirir una Trimoto
 Capacitación en la producción de Plantones forestales, frutales y ornamentales
 Articulación al mercado
ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
 ADECUADOS ACTIVOS Y EFICIENTES CONOCIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE
PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES
 FORTALECIMIENTO DE LA VISIÓN EMPRESARIAL DE LOS MIEMBROS DE ASOCIACIÓN DE
30 | P á g i n a
MEDIOS FUNDAMENTALES:
 SUFICIENTES ACTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES
 ADECUADO PODER ADQUISITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS EN EL VIVERO
 ADECUADAS CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
 ADECUADA TECNIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES
 ADECUADA PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADO LOCALES, DISTRITALES Y PROVINCIALES
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES
FIN INDIRECTO
 MAYOR NIVEL DE VENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO
FIN ÚLTIMO
 MAYOR NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS VENTAS DE PLANTONES FORESTALES,
FRUTALES Y ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO.
31 | P á g i n a
 PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
MAYOR NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS

VENTAS DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE
FIN INDIRECTO
MAYOR NIVEL DE VENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
ADECUADA
PARTICIPACIÓN EN LOS
ADECUADO PODER MERCADO LOCALES,
ADQUISITIVO PARA LA DISTRITALES Y
IMPLEMENTACIÓN Y PROVINCIALES PARA LA
RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y COMERCIALIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS EN EL VIVERO PLANTONES FORESTALES,
FRUTALES Y
ORNAMENTALES
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTAR EL NIVEL PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES,

FRUTALES Y ORNAMENTALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL
FORTALECIMIENTO DE LA VISIÓN
EMPRESARIAL DE LOS MIEMBROS DE
BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Y COSTOS ADECUADOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
FORESTALES FRUTALES Y ORNAMENTALES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN
FORESTALES AGROPECUARIOS
TISHGO
MEDIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES
FUNDAMENTALES
SUFICIENTES ACTIVOS ADECUADAS CAPACIDADES EN

PARA LA PRODUCCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS
ADECUADO CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
PLANTONES FORESTALES, MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE
DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES
FRUTALES Y PRODUCTORES FORESTALES
ORNAMENTALES AGROPECUARIOS TISHGO
32 | P á g i n a
5.3 Resultados del Proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Con el propósito de dar solución real y adecuada a la problemática que afecta a la
“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO” se describe en el
siguiente.
5.4. Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS MANUALES
ALTERNATIVA 02:
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS MOTORIZADOS
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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
MEDIO MEDIO MEDIO
IMPRESCINDIBLE 1 IMPRESCINDIBLE 2 IMPRESCINDIBLE 3
Adecuado Aplicación de Mayor capacidad en
implementación con buenas prácticas en la gestión del negocio
herramientas y la producción de e identificación de los
equipos para la plantones forestales, compradores en el
producción de frutales y mercado Local,
plantones en el ornamentales Distrital, Provincial y
vivero Regional.
ACCIÓN 1.a ACCIÓN 1.b ACCIÓN 2.b ACCIÓN 2.a ACCIÓN 3.a ACCIÓN 3.b ACCIÓN 3.c ACCIÓN 3.d
Equipamiento del Equipamiento del Capacitación Asistencia Capacitación en Asesoría Asesoría Asesoría
Vivero con Vivero con en BPM y técnica para la marketing y técnica en técnica en técnica y
herramientas y herramientas y control de producción. comercialización. gestión de registros participación
equipos manuales, equipos calidad durante contactos contables y ferias Locales
panel publicitario y motorizados, panel proceso de comerciales gestión del Distritales,
una Trimoto. publicitario y una producción. para colocación Registro Provinciales y
Trimoto. de la Nacional de Regionales, así
producción. Proveedores como la
RNP. contratación
con el estado
ALT. 02 ALT. 01
- ALTERNATIVA 01: Acción 1a + Acción 2a + Acción 2b + Acción 3a + Acción 3b + Acción 3c + Acción 3d

- ALTERNATIVA 02: Acción 1b + Acción 2a + Acción 2b + Acción 3a + Acción 3b + Acción 3c + Acción 3
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VI. ANÁLISIS DE MERCADO
6.1. Análisis de la Demanda del Mercado

Huánuco se ubica a los 1800 metros sobre el nivel del mar en el valle formado por el río
Huallaga. Está en la tierra templada de la vertiente oriental de los Andes centrales. La altura
del territorio regional huanuqueña oscila entre los 250 y 6.632 metros de altitud, siendo los
pueblos de menor altitud Tournavista y Yuyapichis (capitales del distrito del mismo nombre, en
la provincia de Puerto Inca), en tanto que el pueblo de Yarumayo (capital del distrito de
Yarumayo, provincia de Huánuco), está ubicado a 4.100 metros de altitud siendo actividad
principal de Huánuco es la agricultura. Además de los cultivos alimenticios propios de la serranía,
Huánuco es un centro hortícola (tomates, zanahoria, frijoles, apio, col, lechuga, etc.) y frutícola de
primer orden, produciendo palta, mango, plátanos, papayas, naranjas, lucuma, chirimoya, guayaba y
otros frutales. Además, produce en sus valles cálidos, café, piña, coca y caña de azúcar. En la ganadería,
el cruce de cebú con vacas criollas ha dado buenos resultados. Dentro del campo de la minería, Huánuco
es productor de petróleo (Aguas Calientes) en la cuenca del Río Pachitea; y en la industria extractiva,
sobresale la maderera (Huánuco, Tingo María y Puerto Inca). Huánuco cuenta con 11 provincias:
Actualmente se tiene como competencia al Ministerio de Agricultura ubicada en la Esperanza
ocupando un 25 % de las ventas, también se tiene al Vivero Coqui ubicabo en el Distrito de
Pilcomarca con una producción de 27 %, se tiene a la Universidad Emilio Valdizan con una
producción de 20 %, la Asociación de Productores Forestales Agropecuarios Tishgo con 18 % y
entre otros con el 10 % de producción de plantones forestales, frutales y ornamentales.
PROVINCIA DISTRITOS
HUÁNUCO
1 HUÁNUCO
2 AMARILIS (Paucarbamba)
3 CHINCHAO (Acomayo)
4 CHURUBAMBA
5 MARGOS
6 QUISQUI (Huancapallac)
7 SAN FRANCISCO DE CAYRAN (Cayran)
8 SAN PEDRO DE CHAULAN (Chaulan)
9 SANTA MARIA DEL VALLE
10 YARUMAYO
11 PILLCO MARCA
AMBO
1 AMBO
2 CAYNA
3 COLPAS
4 CONCHAMARCA
5 HUACAR
6 SAN FRANCISCO (Mosca)
7 SAN RAFAEL
8 TOMAY KICHWA
DOS DE MAYO
1 LA UNION
2 CHUQUIS
3 MARIAS
4 PACHAS
5 QUIVILLA
6 RIPAN
7 SHUNQUI
8 SILLAPATA
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9 YANAS
HUACAYBAMBA
1 HUACAYBAMBA
2 CANCHABAMBA
3 COCHABAMBA
4 PINRA
HUAMALIES
1 LLATA
2 ARANCAY
3 CHAVIN DE PARIARCA
4 JACAS GRANDE
5 JIRCAN
6 MIRAFLORES
7 MONZON
8 PUNCHAO
9 PUÑOS
10 SINGA
11 TANTAMAYO
LEONCIO PRADO
1 RUPA-RUPA (Tingo María)
2 DANIEL ALOMIA ROBLES
3 HERMILIO VALDIZAN
4 JOSE CRESPO Y CASTILLO (Aucayacu)
5 LUYANDO 1/
6 MARIANO DAMASO BERAUN (Las Palmas)
MARAÑON
1 HUACRACHUCO
2 CHOLON (San Pedro de Chonta)
3 SAN BUENAVENTURA
PACHITEA
1 PANAO
2 CHAGLLA
3 MOLINO
4 UMARI
PUERTO INCA
1 PUERTO INCA
2 CODO DEL POZUZO
3 HONORIA
4 TOURNAVISTA
5 YUYAPICHIS
LAURICOCHA
1 JESUS
2 BAÑOS
3 JIVIA
4 QUEROPALCA
5 RONDOS
6 SAN FRANCISCO DE ASIS (Huarin)
7 SAN MIGUEL DE CAURI (Cauri)
YAROWILCA
1 CHAVINILLO
2 CAHUAC
3 CHACABAMBA
4 CHUPAN
5 JACAS CHICO (San Cristobal de Jacas Chico)
6 OBAS
7 PAMPAMARCA
36 | P á g i n a
Teniendo como potenciales compradores los Distrito de Huánuco Pillcomarca, Amarilis,
Acomayo, Panao Ambo, Cairan, Conchamarca, Tomaiquichia, Santa María del Valle, Llata,
Yarumayo, Quichqui, Chaglla, etc. Destinando el 50 % de la producción.
La región de Huánuco, juntamente con el gobierno regional tienen una política de salva
guarda de los intereses forestales de las laderas circundantes a las ciudades de Huánuco,
Amarilis y Pillcomarca, así mismo la incursión de los pobladores han experimentar con
cultivos alternativos, esto genera una demanda en todas las aéreas de la producción
agraria. En total se vienes forestando y reforestarán un aproximado de mil 131 hectáreas
de los cerros San Cristóbal, Marabamba y Rondos, donde se plantarán un millón 744 mil
963 plantones de árboles pertenecientes a las especies de eucalipto, pino, aliso, molle,
algarrobo, palo verde, huarango, cabuya y tuna.
Entre las zonas demandantes se encuentran las comunidades de Nauyán Rondos, Colpa
Baja,La Florida, Santo Domingo de Nauyán (en Huánuco); San Luis, sector 1, sector 2, sector
3, sector 4, sector 5 y la comunidad de Llicua Alta (en Amarilis); Potracancha, Pillco Mozo,
Marabamba, y Predio Pillco Marca (en Pillcomarca).
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado
El Perú, comparado con sus vecinos de Sudamérica, es uno de los países de más baja
producción de plantones forestales frutales y ornamentales, División Política con Capital del
Departamento Huánuco Huánuco cuanta con 08 provincias y 57 distritos, como son Ambo
con su capital Ambo cuenta con 8 distritos, Dos de Mayo con su capital La Unión cuenta con
9 distritos, Huacaybamba con su capital Huacaybamba cuenta con 4 distritos, Huamalies
con su capital Llata cuenta con 11 distritos, Huanuco con su capital Huanuco cuenta con 10
distritos, Leoncio Prado con su capital Tingo María cuenta con 6 distritos, Pachitea con su
capital Panao cuenta con 4 distritos, Puerto Inca con su capital Puerto Inca cuenta con 5
distritos, teniendo una superficie de 32,136 KM2 con un clima: templado y seco,
temperatura ente los 19.8 grados centígrados, donde la calidad de vida de la población
hacer énfasis en el requerimiento de del consumo de frutales, y las municipalidades tiene
requerimientos de plantones forestales y ornamentales, es por ello que la oferta de
plantones forestales y patrones frutales es muy limitada.
6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local):
En el cuadro 10 se estima para el año 2011 una demanda de 69,475 y una oferta de 20,842,
teniendo una brecha insatisfecha de 48,632 plantones anuales para el año 2015 se estima una
demanda de 75,202 de plantones y una oferta de 21,689 plantones y una brecha insatisfecha de
53,513 plantones.
CUADRO 10 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
DEMANDA OFERTA BALANCE DEMANDA - OFERTA

AÑOS
(PLANTONES) (PLANTONES) (PLANTONES)
2011 69,475 20,842 48,632
2012 70,864 21,051 49,814
2013 72,282 21,261 51,020
2014 73,727 21,474 52,253
2015 75,202 21,689 53,513
37 | P á g i n a
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa
Para mejorar los indicadores de producción de plantones forestales y patrones frutales en
la región de Huánuco, es necesario mejorar la oferta de calidad del producto en sus
aspectos de presentación, vigorosidad, calidad y precio, esto se lograra teniendo buenos
especialistas en la rama.
6.5.-Plan de Negocios
El plan de negocio es un instrumento de gestión administrativa, el plan de negocios esta
enfocado en la región de Huánuco, ya que aquí demanda por la venta de Plantones
INFORMACIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO PARA EL GOP

Así nace el Balance
En el presente año 2011 Ud. y sus socios se reúnen y crean como Persona Jurídica a lo que asientan
como Nombre: “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO” asociación
dedicada a la producción y comercialización de productos en la región de Huánuco.
Ud. y los socios: aportan S/. 4,950.00 EFECTIVO
Cada socio S/. 1,980.00
Préstamo S/. 0.00
Este dinero lo invierten S/. 4,950.00 para comprar los activos, luego
Quedan como efectivo S/. 28,050.00
valorizado S/. 4,950.00
GRAFICA REPRESENTATIVA
Aquí están las FUENTES de Aquí están el USO de DINERO
LA INVERSIÓN
Préstamo : S/. 0.00 Efectivo S/. 28,050.00
Aportes : S/. 4,950.00 Bienes S/. 4,950.00
Propios (Plantones)
S/. 4,950.00 = S/. 33,000.00

Por eso se denomina:
BALANZA O
“BALANCE” Partida Nacimiento del Negocio
Bueno:
A los dueños que han realizado un “aporte de capital”
Lo remplazamos por CAPITAL S/. 4,950.00
A los nombres de los prestamistas a quienes se les tiene una
deuda, lo remplazamos por la palabra PASIVO s/. 0.00
A los distintos rubros que se han destinado el DINERO
MALLA RASCHEL S/. 1,494.00
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 S/. 360.00
SOGA DE NAILON S/. 90.00
CARRETILLA BUGUI S/. 170.00
PALAS S/. 48.00
AZADÓN S/. 28.00
PICOS S/. 48.00
MALLA DE ACERO S/. 90.00
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO S/. 250.00
MANGUERA ½ S/. 80.00
ASPERSOR S/. 70.00
RASTRILLO S/. 15.00
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 S/. 400.00
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*7*8 S/. 500.00
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 S/. 1,125.00
CAJONES DE MADERA SIMPLES S/. 100.00
TIJERA PARA INJERTO S/. 280.00
NAVAJA S/. 75.00
ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACIÓN S/. 8,637.00
38 | P á g i n a
MOSTRADOR S/. 400.00
CARTEL 1*2 S/. 80.00
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m S/. 1,217.00
CARPA DE FERIA S/. 540.00
ESTANTE S/. 400.00
TRIMOTO S/. 6,000.00
SUB TOTAL DE ACTIVOS S/. 13,860.00
PRESUPUESTO VALORIZADO S/. 4,950.00
PALAS S/. 48.00
PICOS S/. 48.00
CARRETILLA S/. 170.00
MANGUERA S/. 200.00
PLANTONES PATRONES S/. 4,484.00
TOTAL S/. 18,810.00
lo reemplazamos por la palabra ACTIVO
BALANCE al 30 de SETIEMBRE 2011.
ACTIVO PASIVO Y CAPITAL
Caja : S/. 4,950.00 Deuda : S/. 0.00
ACTIVOS : S/. 18,810.00 Aporte : S/. 4,950.00
TOTAL ACTIVO: S/. 23,760.00 TOTAL P+C : S/. 4,950.00
39 | P á g i n a
IMAGEN 02 CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO EN CAMPO
Mapeo Grafico del Negocio BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
Con acceso del mercado NO TIENE CONDICIONES SI
MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS

NEGOCIOS RURALES
CAPITAL
PROVINCIAL DE
PASCO DISTRITO
CIUDAD PRINCIPAL
DE CHAUPIMARCA
C DE HUÁNUCO DISTANCIA DE 3 KM
COMERCIO
PRINCIPAL CON MAS
CARRETERA
DE 02 PUNTOS DE PRINCIPAL 5 MINUTOS
COMERCIO EN LA DE VIAJE
CIUDAD DE
HUÁNUCO
CARRETERA
DISTANCIA DE ALEDAÑA CARRETERA
11.6 KM
CARRETERA
PRINCIPAL 15
MINUTOS P
DE VIAJE
RIO
CARRETERA
CENTRAL
P
LEYENDA
GOP
LOCALIDAD DE HUAMANGAGA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
FORESTALES
AGROPECUARIO
S TISHGO
40 | P á g i n a
PLAN DE NEGOCIOS:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES
FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA,
DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
B.- VISIÓN DEL NEGOCIO
El vivero de la “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO”, al
2015 es líder en la producción de Plantones forestales, frutales y ornamentales y principal
distribuidora injertos de la región Huánuco.
C.- MISIÓN DEL NEGOCIO
Incrementar el número de plantones forestales, frutales y ornamentales mejorado la
producción con nuevas técnicas, disminuyendo la mortandad de los plantones.
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO
d.1. Objetivos de corto plazo
 cubrir el 100% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
 El requerimiento del mercado objetivo tenga referencia de línea de base del
producto como son forestales, frutales y ornamentales de la asociación.
 Buen nivel de identificación de la marca, presencia y calidad del producto en el
mercado objetivo.
 Satisfacción de la demanda.
d.2. Objetivos de mediano plazo
 Incremento de al menos el 100% de las ventas de Plantones forestales, frutales y
ornamentales del GOP.
 Posicionamiento de la marca en el mercado de la región de Huánuco.
 Incremento del nivel de competitividad de la línea del producto del GOP con miras
de ingresar al mercado de lima.
MERCADO OBJETIVO.
El mercado objetivo son las Municipalidades quienes tienen a su cuidado los parques, los
centros mineros quieres tienen el objetivo la forestación, las ferias semanales donde se
ofertan los productos como son los plantones forestales, frutales y ornamentales.
Segmentación Del Mercado.

 El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el
de SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA Y SICOGRAFICA dado que la línea
de producto del negocio es de patrones para la forestales, frutales y ornamentales
pertenece al grupo de consumidores a gran escala, los cuales compran grandes
cantidades de plantones.
 El proyecto geográficamente se ubica la localidad Huamangaga, en el Distrito de
Conchamarca, Provincia Ambo, Departamento de Huánucoa 11.6 Km. de Huánuco y
41 | P á g i n a
constituye la primera iniciativa empresarial organizada producción de plantones
forestales, frutales y ornamentales, con elevado estándar de calidad, aspecto que lo
diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia
artesanal y de buena calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se
encuentra en la Región de Huánuco (para mayores detalles véase el análisis del
mercado ver Demanda del mercado).
Segmentación geográfica
El mercado se divide según variables como estado, región, tamaño del municipio,
densidad, clima, etc., basándose en la idea de que las necesidades de los
compradores las cuales varían según el área geográfica en donde viven.
VARIABLES GEOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES
Región Centro
Tamaño Municipio 2 223 habitantes
Densidad Urbano
Clima Templado y seco
Segmentación demográfica
En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos en base a variables como
edad, sexo, tamaño de la familia, estado civil, etc.
VARIABLES DEMOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES
Edad 2-18/18-56/+56
Sexo Masculino, Femenino
Tamaño Familiar 1,2,3,4,5,+
Segmentación pictográfica
Dividimos a los compradores en diferentes grupos, de acuerdo a deferencias de estilos de vida,

personalidad y clase social.
Los niveles o intervalos resultantes de la variable personalidad coinciden con las clasificaciones
que hace la psicología del individuo, aunque, generalmente, se marcan los niveles o intervalos
en función del producto o servicio considerado en cada ocasión.
Los encargados de marketing se sienten cada vez más atraídos por una segmentación basada
en los factores de interés para una persona, sus opiniones y actividades que conforman su
estilo de vida.
El conocimiento de esta variable proporciona una información altamente valiosa al

responsable de marketing y puede servirle de ayuda en el diseño de estrategias efectivas.
MEZCLA DE MARKETING
I. Producto
La “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO” en la Localidad
de Huamangaga se comercializa los siguientes productos: Plantones forestales, frutales
y ornamentales
42 | P á g i n a
El proceso de la elaboración del producto garantiza la calidad de nuestro producto.
 PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES:
TIPO: Plantones forestales, frutales y ornamentales fresco
EMPAQUE: La presentación del producto será de patrones de forestales, frutales y
ornamentales.
II. Distribución
La ubicación de la zona productiva de plantones forestales, frutales y omentales de la
asociación, cuenta con la distancia apropiada a los accesos y vías de comunicación,
facilitan la distribución nuestro producto al mercado local y regional.
III. Precio
El precio del producto a nivel distritales bastante voluble debido a la oferta y demanda
del producto; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociación serán
competitivas debido a la relación directa de los productores con clientes mayoristas,
esto permite un mayor margen de ganancia para el productor y maniobrabilidad para
ofrecer sus precios y proteger sus costos de producción y comercialización. Los precios
serán los siguientes:
CUADRO 11 PRECIO DEL PRODUCTO
PRODUCTOS S/. x PLANTONES

FRUTALES MODALIDAD
PALTA PATRONES S/. 2.00
MANGO PATRONES S/. 2.00
LUGMA PATRONES S/. 2.00
GRANADILLA PATRONES S/. 0.50
TUMBO PATRONES S/. 1.00
CHIRIMOYA PATRONES S/. 2.00
GUANÁBANA PATRONES S/. 2.00
DURAZNO PATRONES S/. 1.50
ROCOTO PATRONES S/. 0.50
AJÍ ESCABECHE PATRONES S/. 0.50
OTROS AJÍS PATRONES S/. 0.70
NARANJA INJERTOS S/. 5.00
MANDARINA INJERTOS S/. 5.00
LIMÓN INJERTOS S/. 5.00
FORESTALES MODALIDAD
TARA PATRONES S/. 0.40
EUCALIPTO PATRONES S/. 0.40
MOLLE PATRONES S/. 4.00
ALISO PATRONES S/. 0.40
PINO PATRONES S/. 0.50
CASUARINA PATRONES S/. 0.50
AROMO PATRONES S/. 0.50
ORNAMENTALES MODALIDAD
ROSAS PLANTAS S/. 1.00
CUCARDAS PLANTAS S/. 2.00
MARGARITAS PLANTAS S/. 1.00
RUDA PLANTAS S/. 0.50
OTROS MODALIDAD
OTRAS ORNAMENTALES HIERVAS AROMÁTICAS PLANTAS S/. 1.00
E. ANÁLISIS FODA
E.1) ANÁLISIS INTERNO.
Fortalezas.
Debilidades.
E.2) ANÁLISIS DEL ENTORNO.
Oportunidades.
Amenazas.
43 | P á g i n a
CUADRO 12 LA SIGUIENTE MATRIZ RESUME EL ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO DEL
NEGOCIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES.
INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Condiciones agroecológicas 1. Bajos rendimientos en la producción y
favorables para la producción de comercialización.
Patrones insumo esencial para la
2. Organizaciones de productores poco
producción de Plantones
articulados al mercado y con un nivel
forestales, frutales y ornamentales
inicial de desarrollo organizativo.
2. Presencia de productores vistosos
3. Escasa disponibilidad de equipos para
e interés para desarrollar la
la producción y manejo en el vivero
producción de Plantones
forestal.
forestales, frutales y ornamentales
como opción productiva 4. Limitado acceso a recursos financieros
generadora de ingresos. por parte de productores.
EXTERNO 3. Experiencias valiosas en las zonas

productivas.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Crecimiento significativo de la F1-O3: aumento de la producción en D2-O3: Desarrollo de capacidades
demanda en el ámbito nacional y en cuanto a la de manda existente con productivas de Plantones forestales,
el mercado externo. productos vistosos y de un buena frutales y ornamentales
calidad.
2. Hay disponibilidad de zonas D3-O4: Desarrollo de capacidades en
apropiadas con potencial para el F3-O4 Fortalecer la asociatividad para gestión comercial
desarrollo de los patrones. manejar volúmenes y calidad de
D1-O1: Implementación con
Plantones forestales, frutales y
3. Existencia de un mercado con equipamiento para otorgar mayor
ornamentales, mejorar la
demanda insatisfecha. valor agregado.
producción de patrones de calidad
D4-O2 Instalación adecuadas para la
F4-O1 Intercambio de experiencias en
producción de Plantones forestales,
centros de producción e
frutales y ornamentales, con
invernaderos con años de práctica.
asistencia técnica.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Desabastecimiento de patrones en F1-A1 Producción de Plantones D1-A1: Desarrollo de herramientas de
los distritos de comercialización. forestales, frutales y ornamentales marketing.
en estaciones de baja oferta.
2. Factores climáticos adversos que
afectan la productividad en el
D3-A4: Crear incidencia en gobiernos
invernadero.
F3-A4, Convenio con instituciones locales
3. Limitado involucramiento de actores publico privadas.
que promueven el desarrollo
productivo.
44 | P á g i n a
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado centrado en
costes y diferenciación centrada:
G. EL PROCESO PARA SELECCIONAR UN CONSUMIDOR META
Segmentación de mercado: proceso de división de un mercado en grupos distintos de
compradores (segmentos) con diferentes necesidades, características y conductas que podrían
requerir mezclas separadas de productos o de mercadotecnia
Segmento de mercado- consumidores que responden en forma similar a una serie
determinada de estímulos de mercadotecnia.
Orientación de mercado: el proceso de evaluación del atractivo de cada segmento de mercado
y la selección de uno o más segmentos para ingresar a ellos.
Posicionamiento: disponer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la
mente de los consumidores meta en relación con los competidores.
EJEMPLO
A. PLAN DE MERCADOTECNIA.
A.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y
Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).
 Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
 Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la línea de subproductos
lácteos de la asociación.
 Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en
el mercado objetivo.
 Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
 Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.
 Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de X.
 Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la línea de productos del GOP
con miras de ingresar a mercados más competitivos como X, Y en las regiones
colindantes.
A.2) MERCADO OBJETIVO.
Segmentación Del Mercado.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de
SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA dado que la línea de productos del negocio de Plantones
forestales, frutales y ornamentales pertenece al grupo de productos de consumo masivo
no básico que se consume en todos los hogares de la Región
45 | P á g i n a
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado a 15 minutos
de la ciudad de Huánuco y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la
producción de patrones y obtención de Plantones forestales, frutales y ornamentales, con
elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona
que se caracterizan por ser de procedencia artesanal y de eficiente calidad; en
consecuencia con el mercado objetivo del proyecto se encuentra en la región de Huánuco
(para mayores detalles del análisis del mercado ver Demanda del mercado).
B) MEZCLA DE MARKETING: (4P)
 PRODUCTOS
 PLAZA Y DISTRIBUCIÓN
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 PRECIOS
IV. Producto
La “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO” en la localidad de
Huamangaga comercializa el siguiente producto: Plantones forestales, frutales y ornamentales
El proceso de la elaboración del producto garantiza la calidad de nuestro producto.
o PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES:
TIPO: Plantones forestales, frutales y ornamentales.
EMPAQUE: La presentación del producto unidades embolsadas de acuerdo a los
requerimientos de Plantones forestales, frutales y ornamentales.
V. Distribución
La ubicación de la zona productiva se desarrollara en las ferias semanales y en las instalaciones
del vivero para la asociación, la distancia a los accesos y vías de comunicación, facilitan la
distribución nuestro producto al mercado local y regional.
VI. Precio
El precio del producto a nivel regional es bastante voluble debido a la oferta y demanda del
producto; sin embargo los precios de que pueda ofrecer la asociación serán competitivas
debido a la relación directa de los productores con clientes mayoristas, esto permite un mayor
margen de ganancia para el productor y maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger
sus costos de producción y comercialización. Los precios serán los siguientes:
PRODUCTOS S/. x PLANTONES
FRUTALES MODALIDAD
PALTA PATRONES S/. 2.00
MANGO PATRONES S/. 2.00
LUGMA PATRONES S/. 2.00
GRANADILLA PATRONES S/. 0.50
TUMBO PATRONES S/. 1.00
CHIRIMOYA PATRONES S/. 2.00
GUANÁBANA PATRONES S/. 2.00
DURAZNO PATRONES S/. 1.50
ROCOTO PATRONES S/. 0.50
AJÍ ESCABECHE PATRONES S/. 0.50
OTROS AJÍS PATRONES S/. 0.70
NARANJA INJERTOS S/. 5.00
46 | P á g i n a
MANDARINA INJERTOS S/. 5.00
LIMÓN INJERTOS S/. 5.00
FORESTALES S/. 0.96
TARA PATRONES S/. 0.40
EUCALIPTO PATRONES S/. 0.40
MOLLE PATRONES S/. 4.00
ALISO PATRONES S/. 0.40
PINO PATRONES S/. 0.50
CASUARINA PATRONES S/. 0.50
AROMO PATRONES S/. 0.50
ORNAMENTALES S/. 1.13
ROSAS PLANTAS S/. 1.00
CUCARDAS PLANTAS S/. 2.00
MARGARITAS PLANTAS S/. 1.00
RUDA PLANTAS S/. 0.50
OTROS
OTRAS ORNAMENTALES HIERVAS AROMÁTICAS PLANTAS S/. 1.00
EL ESTUDIO DE MERCADO
CUADRO 14 OBJETIVO: PROYECTAR EL INGRESO ANUAL POR VENTAS
AÑOS AÑOS 1 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5
CANTIDAD 59,313.79 59,313.79 59,313.79 59,313.79 59,313.79
PROMEDIO DE PRECIO S/. 0.95 S/. 0.95 S/. 0.95 S/. 0.95 S/. 0.95
INGRESO S/. 56,348.10 S/. 56,348.10 S/. 56,348.10 S/. 56,348.10 S/. 56,348.10
CUADRO 15 LA INVERSIÓN (En miles soles)

INVERSIÓN MONTO DEPRECIACIÓN ANUAL VALOR DE RECUPERO
MALLA RASCHEL S/. 1,494.00 S/. 199.20 S/. 996.00
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 S/. 360.00 S/. 43.20 S/. 216.00
SOGA DE NAILON S/. 90.00 S/. 40.00 S/. 200.00
CARRETILLA BUGUI S/. 170.00 S/. 20.40 S/. 102.00
PALAS S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 30.00
AZADÓN S/. 28.00 S/. 3.60 S/. 18.00
PICOS S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 30.00
MALLA DE ACERO S/. 90.00 S/. 10.80 S/. 54.00
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO S/. 250.00 S/. 30.00 S/. 150.00
MANGUERA ½ S/. 80.00 S/. 9.60 S/. 48.00
ASPERSOR S/. 70.00 S/. 8.40 S/. 42.00
RASTRILLO S/. 15.00 S/. 1.80 S/. 9.00
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 S/. 400.00 S/. 50.00 S/. 250.00
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*7*8 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 300.00
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 S/. 1,125.00 S/. 135.00 S/. 675.00
CAJONES DE MADERA SIMPLES S/. 100.00 S/. 40.00 S/. 200.00
TIJERA PARA INJERTO S/. 280.00 S/. 33.60 S/. 168.00
NAVAJA S/. 75.00 S/. 9.00 S/. 45.00
ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA
COMERCIALIZACION S/. 8,637.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MOSTRADOR S/. 400.00 S/. 48.00 S/. 240.00
CARTEL 1*2 S/. 80.00 S/. 9.60 S/. 48.00
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO
3*3 m S/. 1,217.00 S/. 146.20 S/. 731.00
CARPA DE FERIA S/. 540.00 S/. 64.80 S/. 324.00
ESTANTE S/. 400.00 S/. 48.00 S/. 240.00
TRIMOTO S/. 6,000.00 S/. 720.00 S/. 3,600.00
PRESUPUESTO VALORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PALAS S/. 48.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PICOS S/. 48.00 S/. 0.00 S/. 0.00
CARRETILLA S/. 170.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MANGUERA S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PLANTONES PATRONES S/. 4,484.00 S/. 0.00 S/. 0.00
47 | P á g i n a
COSTOS OPERATIVOS AÑOS 1 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5
MANO DE OBRA S/. 4,504.00 S/. 4,504.00 S/. 4,504.00 S/. 4,504.00 S/. 4,504.00
MATERIA PRIMA S/. 18,940.60 S/. 18,940.60 S/. 18,940.60 S/. 18,940.60 S/. 18,940.60
TOTAL S/. 23,444.60 S/. 23,444.60 S/. 23,444.60 S/. 23,444.60 S/. 23,444.60
DE LAS
SUPUESTOS: MANO DE OBRA: VENTAS
DE LAS
MATERIA PRIMA VENTAS
(*) PARA COSTOS OPERATIVOS EL RECUPERO FINAL ES
CONSTANTE
(**) VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS
EVALUACIÓN ECONÓMICA
OBJETIVO: ANALIZAR LA CONVENIENCIA DEL PROYECTO
SUPONE INVERSIÓN AL 100 % DEL CAPITAL PROPIO
SEA COK = 20 % ANUAL
48 | P á g i n a
LOS BENEFICIOS
USO DE LAS HERRAMIENTAS CONTABLES
EL FLUJO DE FONDOS NETOS ECONÓMICO
CUADRO 16 INGRESAMOS LOS DATOS: INVERSIÓN, VENTAS Y COSTOS OPERATIVOS
LLENADO DE CUADRO
AÑO 0 1 2 3 4 5 RECUPERO
INGRESO S/. 57,267 S/. 60,001 S/. 60,001 S/. 60,001 S/. 60,001
FINANCIAMIENTO EFECTIVO
INVERSIÓN
EFECTIVO S/. 33,000 S/. 3,300
ACTIVO FIJO
COSTOS OPERACIÓN
FIJOS S/. 24,453 S/. 24,454 S/. 24,454 S/. 24,454 S/. 24,454
VARIABLES S/. 18,430 S/. 18,430 S/. 18,430 S/. 18,430 S/. 18,430
DEPRECIACIÓN S/. 2,445 S/. 2,445 S/. 2,445 S/. 2,445 S/. 2,445
UTILIDAD OPERATIVA S/. 11,939 S/. 14,672 S/. 14,672 S/. 14,672 S/. 14,672
INTERÉS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
UTILIDAD S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823
IMPONIBLE
IMP. T 30 % S/. 10,147 S/. 10,147 S/. 10,147 S/. 10,147 S/. 10,147
UTILIDAD DISPONIBLE S/. 23,676 S/. 23,676 S/. 23,676 S/. 23,676 S/. 23,676
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
FFFN S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
PRIMER INDICADOR DE RENTABILIDAD
EL VALOR PRESENTE NETO ECONÓMICO VPNE = VPB-VPC
DIAGRAMA:
Benéficos ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
-S/. 33,000 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823
Costo= S/. 33,000 COK= 20%
AL COK DEL 20 % CALCULAMOS:
EL VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS: VPB
VALOR PRESENTE NETO VNA | Tasa, Valor!,....valor n|= S/. 65,215

QUE SIGNIFICA VPB= S/. 65,215.14
ES EL PRECIO MÁXIMO A PAGAR PARA GANAR
EXACTAMENTE 20% ANUAL SU TASA MÍNIMA ACEPTABLE

CUADRO 17 EL VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS
49 | P á g i n a
EL VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS: VPC S/. 57,267.43
AHORA HACEMOS LA DIFERENCIA = VALOR PRESENTE BENEFICIO - VALOR PRESENTE COSTO
S/. 57,267.43 - S/. 33,000.00

VALOR PRESENTE NETO ECONÓMICO S/. 24,267.43
INTERPRETACIÓN: EL INVERSIONISTA PAGA S/. 33,000.00 POR EL QUE VALE S/. 57,267.43
¿LA DIFERENCIA NO ES UN AHORRO?, ESTO AUMENTA LA RIQUEZA
REGLA DE DECISIÓN DEL VPNE

SI EL VPNE > 0 SE ACEPTA EL PROYECTO
SI EL VPNE = 0 SE ACEPTA EL PROYECTO (*)
SI EL VPNE <0 SE RECHAZA EL PROYECTO
POR SER EL VPNE = S/ 1605.84 EL PROYECTO ES RENTABLE

(*) UN VPNE = 0. NO SIGNIFICA GANANCIA CERO. SE GANA EL COK
¿QUE SIGNIFICA UN VPNE > 0 ?
1° RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN : S/. 57,267.43

2° OBTENCIÓN DE LA MÍNIMA TASA DE RENDIMIENTO DEL 20% S/. 11,453.49
3° POR CUANTO SE INVIERTE S/. 33,000.00 Y NO S/. 45,813.94
SE DICE QUE :
"EL PROYECTO TIENE UN MAYOR POTENCIAL GENERADOR

DE RIQUEZA ( BANCO MUNDIAL)
EL PROYECTO RINDE MAS DEL 20% ANUAL
POR SER EL VPNE = S/. 65,215.14 EL PROYECTO ES RENTABLE
(*) UN VPNE = 0. NO SIGNIFICA GANANCIA CERO. SE GANA EL COK
CUADRO 18 EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
DIAGRAMA:
Beneficios AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

S/. -33,000.00 S/. 6,600.00 S/. 13,200.00 S/. 19,800.00 S/. 26,400.00
COSTO S/. 33,000.00
50 | P á g i n a
COK 20%
VR S/. 8,250.00
ENFOQUE CONTABLE ENFOQUE ECONÓMICO

SUMA ARITMÉTICA COK = 0% ACTUALIZANDO
S/. 6,600.00 EL COK = 20%

S/. 13,200.00 S/. 5,500.00
SUMA S/. 19,800.00 S/. 9,166.67
S/. 26,400.00 S/. 11,458.33
ELP.R.C= 3 AÑOS
EL P.R.C = 2 AÑOS
LA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO: B/C
B/C= VPB/VPC
REGLA DE DECISIÓN DEL B/C
SI EL B/C > 1 SE ACEPTA EL PROYECTO
SI EL B/C = 1 SE ACEPTA EL PROYECTO
SI EL B/C < 1 SE RECHAZA EL PROYECTO
B/C = S/. 65,215.14 S/. 1.10
S/. 59,313.79
EL PROYECTO ES OPERATIVAMENTE O ECONÓMICAMENTE
COMO EL B/C = S/. 1.10
RENTABLE
51 | P á g i n a
El PRIMER GRAN EGRESO; ES LA INVERSIÓN EN EL MOMENTO CERO EN LOS EGRESOS OPERATIVOS: NO SE INCLUYE LA DEPRECIACIÓN POR
CUANTO
NO ES DESEMBOLSO
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 0 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43
Ventas S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43
Préstamo 0 0 0 0 0
EGRESOS S/. 40,854.26 S/. 40,854.26 S/. 40,854.26 S/. 40,854.26 S/. 40,854.26
Inversión: S/. 33,000.00
Activos corrientes
Activos Fijos S/. 18,810.00 S/. 3,762.00 S/. 3,762.00 S/. 3,762.00 S/. 3,762.00 S/. 3,762.00
Costo Fijos S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61
Costo variables S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66
Intereses _ _ _ - -
Amortización _ _ _ - -
+ Impuestos (')
Flujo Caja Neto

S/. -1,000.00 S/. 16,413.16 S/. 16,413.16 S/. 16,413.16 S/. 16,413.16 S/. 16,413.16
Económico
Se proyectan los:
ESTADOS DE RESULTADOS
AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43 S/. 57,267.43
COSTOS S/. 37,092.26 S/. 37,092.26 S/. 37,092.26 S/. 37,092.26 S/. 37,092.26
Costos Fijos S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61 S/. 18,662.61
Costos Variables S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66 S/. 18,429.66
Depreciación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
UTILIDAD
OPERATIVA | 435
INTERESES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
UTILIDAD antes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
IMPUESTOS
+ impuestos 30% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
UTILIDAD S/. 20,175.16 S/. 20,175.16 S/. 20,175.16 S/. 20,175.16 S/. 20,175.16
DISPONIBLE
52 | P á g i n a
CUADRO 20 EL CAMINO DEL FLUJO DE FONDOS
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Recupero
INGRESOS
FINANCIACIÓN S/. 0
INVERSIÓN S/. 33,000
Efectivo S/. 14,190 S/. 300
Activo Fijo S/. 18,810 -
COSTOS OPERATIVOS S/. 18,663 S/. 9,258 S/. 6,123 S/. 4,555 S/. 3,615
Fijos
Variables S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663
Depreciación S/. 0 S/. 9,405 S/. 12,540 S/. 14,108 S/. 15,048
UTILIDAD OPERATIVA S/. 28,421 S/. 28,421 S/. 28,421 S/. 28,421 S/. 28,421
INTERESES - - - - -
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS 30%
UTILIDAD DISPONIBLE. S/. 28,421 S/. 28,421 S/. 28,421 S/. 28,421 S/. 28,421
Depreciación
Amortización
FFNE S/. 33,000 S/. 300
EL FLUJO DE CAJA NETO ECONÓMICO = FLUJO DE FONDOS NETO ECONÓMICO
CUADRO 21 BALANCES PROYECTADOS
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO TOTAL S/. 18,810 S/. 20,315 S/. 21,940 S/. 23,695 S/. 25,591 S/. 27,638
Caja 1/ - S/. 445 S/. 1,117 S/. 2,244 S/. 3,371 S/. 4,798
Capital de trabajo 2/ S/. 18,810 S/. 18,810 S/. 18,810 S/. 18,810 S/. 18,810 S/. 18,810
Activo fijo Bruto 3/ S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663 S/. 18,663
(Depreciación) 4/ S/. 18,622 S/. 10,056 S/. 10,860 S/. 7,819 S/. 6,334 S/. 5,472
PASIVO Y CAPITAL S/. 4,950 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Préstamo 5/
Capital 6/
Utilidades 7/
S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823
NOTAS: LLENADO DEL BALANCE EN EL ACTIVO CORRIENTE:

1.-LA CAJA ES EL ACUMULADO DEL FLUJO DE FONDOS NETOS.
2.-EL CAPITAL DE TRABAJO ES CONSTANTE S 300.00. PUDIENDO SER CIFRAS ACUMULADAS
3.- EL ACTIVO FIJO BRUTO SALE DE LA INVERSIÓN INICIAL, SIENDO ESTA CONSTANTE
4.- LA DEPRECIACIÓN ES NEGATIVA Y SALE DEL FLUJO DE FONDOS Y ES ACUMULABLE
EN EL PASIVO Y CAPITAL
5.- EN ESTE CASO NO HAY PRÉSTAMO Y LA CIFRA ES C ERO
S.-EL CAPITAL PERMANECE CONSTANTE
7.-LAS UTILIDADES ANUALES SE ACUMULAN ANUALMENTE. SALE DEL FFFN Y ES LA UTILIDAD
DISPONIBLE
53 | P á g i n a
DATOS A CALCULAR
El punto de equilibrio indica a partir de qué cantidad vendida comienza a ganar el GOP. Es
importante conocer cuál es el punto de equilibrio, porque a partir de este, el negocio
comenzara a obtener utilidades.
El punto de equilibrio se determinar de la siguiente manera
Total de costos fijos
Punto de Equilibrio = --------------------------------------Unidades
Precio - Costo variable unitario
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACIÓN ALCANZA
CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=
21.12 % y la relación de C/B= S/. 1.07 Cuando ocurre esto significa que en el negocio no hay
pérdidas ni ganancias; al analizar el presente proyecto se obtuvo dicho punto de equilibrio
cuando el precio de venta de los derivad lácteos que produce la asociación alcance los
siguientes valores:
CUADRO 22 DATOS A CALCULAR

ESE AHORRO VPNE = QUE ES UN
VALOR ABSOLUTO O VALOR MONETARIO
SE PUEDE TRANSFORMAR
EN UN VALOR RELATIVO O PORCENTUAL
EN OTRAS PALABRAS. EL PROYECTO RINDE MAS DEL 20% ANUAL

VIENE LA PREGUNTA: I Y CUANDO RINDE?
SEGUNDO INDICADOR DE RENTABILIDAD
LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONÓMICA
T.I.R.E
La TIR se obtiene planteando la siguiente ecuación:
S/. -33,000.00 S/. 1.10 S/. 1.21 S/. 1.33 S/. 1.46 S/. 1.61
1 2 3 4 5
(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i)
CAPITAL = FLUJO de BENEFICIOS actualizado
TIR = 55.53% ANUAL
REGLA DE DECISIÓN DEL TIRE
SI EL TIRE > COK SE ACEPTA EL PROYECTO

SI EL TIRE = COK SE ACEPTA EL PROYECTO
SI EL VPNE < COK SE RECHAZA EL PROYECTO
> COK ( 20% ) SE ACEPTA EL
COMO EL TIRE= 55.53% PROYECTO
CUADRO DE APROXIMACIONES
TASA 0.00% 10.00% 20% 40% 55.53% 60% 80% 100%
VPB S/. 0 S/. 183,241 S/. 91,621 S/. 45,810 S/. 33,000 S/. 30,540 S/. 22,905 S/. 18,324
VPC S/. 33,000 S/. 33,000 S/. 33,000 S/. 33,000 S/. 33,000 S/. 33,000 S/. 33,000 S/. 33,000
VPNE -S/. 33,000 S/. 150,241 S/. 58,621 S/. 12,810 S/. 0 -S/. 2,460 -S/. 10,095 -S/. 14,676
LA T.I.R.E ES LA TASA MÁXIMA DE GANANCIA

LA T.I.R.E ES LA TASA MÁXIMA DE GANANCIA
LA T.I.R.E ES LA TASA QUE IGUALA VPB = VPC LA T.I.R.E ES LA TASA QUE HACE VPN = 0
LA T.I.R.E ES DE 56% SE ACEPTA EL PROYECTO
LA T.I.R.E ES DE 100% NO SE ACEPTA EL PROYECTO
54 | P á g i n a
CUADRO 23 Determinación del Punto de Equilibrio
PRECIO PLANTONES
Volumen (Plantones)
0.95 59,313.79
Costo Total 18,662.61 33,000.00
Ingresos 0.00 56,388.72
Costo Fijo 18,662.61 18,662.61
Costo Variable 0.00 18,429.66
COSTO POR UNIDAD
El punto de equilibrio determinado es la cantidad de 1,926.11 Plantones forestales, frutales
y ornamentales, para alcanzar el punto de equilibrio, la asociación necesita producir y
vender un total de 59,313.79 Nuevos Soles, esto se lograra en dos años ya que
anualmente se vende un promedio de S/. 22,812.40 Nuevos Soles.
IMAGEN 03
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costo Total
60,000.00 Ingresos, S/. 56,388.72
Ingresos
50,000.00
40,000.00 1,926.11 Costo Total, 37,092.26

Costo Fijo
PUNTO DE EQUILIBRIO
SOLES
30,000.00 ↓
Costo Fijo, S/.
20,000.00 18,662.61
Costo Variable, S/.
10,000.00 18,629.66
0.00
0 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200
NUMERO DE PLANTONES
55 | P á g i n a
IMAGEN 04 FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO

MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE NOVIEMBRE
ENERO
 Segunda intervención  Tercera intervención  Cuarta intervención  Quinta intervención  Sesta intervención
 Adquisición de los activos para la del Técnico en del Técnico en
implementación del Centro de del Técnico en del Técnico en del Técnico en
Producción. Producción Plantones Producción Producción Producción.
producción (Vivero Forestal)  Tercera intervención forestales, frutales y
 Se instalara el panel publicitario.  Realización de las  Séptima intervención  Segunda
del Técnico en ornamentales
(28 al 32) ferias del Técnico en intervención del
 Se adquirirá una Trimoto Articulación Comercial  Quinta intervención del
(planes de negocios). Técnico en Articulación semanal Articulación técnico contable.
 Primera intervención del Técnico en
 Realización de las (11 Comercial. programadas Comercial.  Novena intervención
Producción.
al 14) ferias semanales  Realización de las (19 durante el año.  Realización de las del Técnico en
 Se realizara los transmites para la
programadas durante al 23) ferias semanales (39 al 42) ferias Articulación
inscripción en el Registro Nacional de programadas durante
el año. semanal Comercial.
Proveedores RNP y se subsanaran el año. programadas  Realización de las
todo inconveniente para contratar con
durante el año. (47 al 50) ferias
el estado.
semanales
 Primera intervención del Técnico en
programadas
Articulación Comercial.
durante el año.
 Realización de las (1 al 5) las ferias
semanal programadas durante el
año.
FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
 Primera intervención del Técnico  Segunda practica  Tercera practica con  Cuarta practica con  Cuarta intervención  Sesta practica con el
Contable (deberes y con el Técnico en el Técnico en el técnico en del Técnico en Técnico en
obligaciones para la SUNAT). Transformación Transformación transformación Transformación Transformación
 Primera practica con el Técnico  Cuarta intervención  Sesta intervención  Realización de las  Octava intervención  Decima intervención
en Transformación. y compra de del Técnico en del Técnico en (33 al 38) ferias del Técnico en del Técnico en
una cámara digital, un mural y la Articulación Articulación semanal Articulación Articulación
adquisición de 100 maseteros. Comercial (Cartera Comercial (sondeo programadas Comercial. sondeo Comercial en
 Segunda intervención del de clientes) de mercado). durante el año. de mercado. Capacitación en
Técnico en Articulación  Realización de las  Realización de las  Realización de las mercadeo Sondeo
Comercial. (sondeo de (15 al 18) ferias (24 al 27) ferias (43 al 47) ferias mercado
mercado). semanales semanales semanal  Realización de las
 Realización de las (6 al 10) programadas programadas programadas (51 al 54) ferias
ferias semanales programadas durante el año. durante el año.. durante el año. semanales
durante el año. programadas
 Pasantías a la localidad de Tingo durante el año.
María. 56 | P á g i n a
CUADRO 24 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN PARA VENTAS: ANO 1
Unidad Volumen de
Producción Precio Producción de Plantones Mensual (cantidad disponible) en unidades
PRODUCTOS de Producción
SUBPRODUCTOS de Venta en para venta en
Medida (cantidad) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
S/ S/.
PRODUCTO 1
FRUTALES 34,363 S/. 43,935.10 2,170 3,668 2,291 2,024 906 332 126 163 58 593 1,230 1,830 15,391
PALTA UND 5,539 2.00 S/. 11,078.00 227 909 454 272 45 22 0 0 0 71 143 214 2,357
MANGO UND 5,539 2.00 S/. 11,078.00 227 909 454 272 45 22 0 0 0 71 143 214 2,357
LUGMA UND 1,038 2.00 S/. 2,076.00 45 90 90 68 4 2 0 0 0 82 71 95 547
GRANADILLA UND 8,261 0.50 S/. 4,130.50 454 909 681 454 363 22 27 0 0 10 180 360 3,460
TUMBO UND 851 1.00 S/. 851.00 45 68 27 31 22 22 0 0 0 82 82 119 498
CHIRIMOYA UND 710 2.00 S/. 1,420.00 45 68 27 22 13 0 0 0 0 58 71 119 423
GUANÁBANA UND 423 2.00 S/. 846.00 27 18 13 9 0 0 0 0 0 58 71 119 315
DURAZNO UND 1,428 1.50 S/. 2,142.00 90 136 90 45 22 22 0 0 0 95 143 119 762
ROCOTO UND 4,438 0.50 S/. 2,219.00 454 227 181 363 181 90 45 58 0 0 119 180 1,898
AJÍ ESCABECHE UND 4,438 0.50 S/. 2,219.00 454 227 181 363 181 90 45 58 0 0 119 180 1,898
OTROS AJÍS UND 608 0.70 S/. 425.60 13 18 27 36 9 13 9 47 58 47 58 71 406
NARANJA UND 342 5.00 S/. 1,710.00 27 27 22 27 9 9 0 0 0 5 10 10 146
MANDARINA UND 374 5.00 S/. 1,870.00 31 31 22 31 6 9 0 0 0 7 10 15 162
LIMÓN UND 374 5.00 S/. 1,870.00 31 31 22 31 6 9 0 0 0 7 10 15 162
FORESTALES 23,466 S/. 19,975.40 1,646 2,368 2,421 1,304 2,151 332 180 272 276 823 1,407 1,590 14,770
TARA UND 9,411 0.40 S/. 3,764.40 454 681 909 454 681 90 45 58 71 82 119 299 3,943
EUCALIPTO UND 9,411 0.40 S/. 3,764.40 454 681 909 454 681 90 45 58 71 82 119 299 3,943
MOLLE UND 257 4.00 S/. 1,028.00 27 13 9 4 6 0 0 0 0 47 34 23 163
ALISO UND 144 0.40 S/. 57.60 4 6 9 11 11 0 0 0 0 0 15 23 79
PINO UND 2,041 0.50 S/. 1,020.50 45 136 181 45 254 27 9 10 10 0 71 106 894
CASUARINA UND 2,041 0.50 S/. 1,020.50 45 136 181 45 254 27 9 10 10 0 71 106 894
AROMO UND 161 0.50 S/. 80.50 13 9 27 9 4 0 0 0 0 0 0 0 62
ORNAMENTALES UND 4,216 1.13 S/. 4,743.00 302 353 98 141 130 49 36 68 57 306 489 367 2,396
ROSAS UND 212 1.00 S/. 212.00 13 9 4 6 9 13 9 10 10 10 10 10 113
CUCARDAS UND 782 2.00 S/. 1,564.00 31 36 18 31 22 0 0 0 0 119 180 119 556
MARGARITAS UND 2,219 1.00 S/. 2,219.00 227 272 45 68 68 0 0 0 0 119 180 119 1,098
RUDA UND 1,003 0.50 S/. 501.50 31 36 31 36 31 36 27 58 47 58 119 119 629
OTROS 1,114 S/. 1,114.00 45 180 119 95 95 82 34 47 58 71 95 119 1,114
OTRAS ORNAMENTALES
UND 1,114 1.00 S/. 1,114.00 45 180 119 95 95 82 34 47 58 71 95 119 1,114
HIERVAS AROMÁTICAS
TOTAL 58,943 65,025 3,861 6,216 4,831 3,423 3,152 746 340 482 392 1,487 2,732 3,539 31,275
57 | P á g i n a
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN PARA VENTAS: 100%
Volumen de Producción de Plantones (cantidad disponible)
Unidad
PRODUCTOS Producción Precio de Producción
de
SUBPRODUCTOS (cantidad) Venta en S/ para venta en MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Medida
S/.
PRODUCTO 1
S/. S/.
FRUTALES 30,927 39,542 S/. 2,211 S/. 4,859 S/. 2,798 S/. 2,200 S/. 669 S/. 353 S/. 58 S/. 82 S/. 37 S/. 934 S/. 2,186
1,525 17,911
PALTA UND 4,985 2.00 9,970 S/. 409 S/. 1,636 S/. 817 S/. 490 S/. 81 S/. 40 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 128 S/. 257 S/. 385 S/. 4,243
MANGO UND 4,985 2.00 9,970 S/. 409 S/. 1,636 S/. 817 S/. 490 S/. 81 S/. 40 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 128 S/. 257 S/. 385 S/. 4,243
LUGMA UND 934 2.00 1,868 S/. 81 S/. 162 S/. 162 S/. 122 S/. 7 S/. 4 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 148 S/. 128 S/. 171 S/. 985
GRANADILLA UND 7,435 0.50 3,717 S/. 204 S/. 409 S/. 306 S/. 204 S/. 163 S/. 10 S/. 12 S/. 0 S/. 0 S/. 5 S/. 81 S/. 162 S/. 1,557
TUMBO UND 766 1.00 766 S/. 41 S/. 61 S/. 24 S/. 28 S/. 20 S/. 20 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 74 S/. 74 S/. 107 S/. 448
CHIRIMOYA UND 639 2.00 1,278 S/. 81 S/. 122 S/. 49 S/. 40 S/. 23 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 104 S/. 128 S/. 214 S/. 761
GUANÁBANA UND 381 2.00 761 S/. 49 S/. 32 S/. 23 S/. 16 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 104 S/. 128 S/. 214 S/. 567
DURAZNO UND 1,285 1.50 1,928 S/. 122 S/. 184 S/. 122 S/. 61 S/. 30 S/. 30 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 128 S/. 193 S/. 161 S/. 1,029
ROCOTO UND 3,994 0.50 1,997 S/. 204 S/. 102 S/. 81 S/. 163 S/. 81 S/. 41 S/. 20 S/. 26 S/. 0 S/. 0 S/. 54 S/. 81 S/. 854
AJÍ ESCABECHE UND 3,994 0.50 1,997 S/. 204 S/. 102 S/. 81 S/. 163 S/. 81 S/. 41 S/. 20 S/. 26 S/. 0 S/. 0 S/. 54 S/. 81 S/. 854
OTROS AJÍS UND 547 0.70 383 S/. 8 S/. 11 S/. 17 S/. 23 S/. 6 S/. 8 S/. 6 S/. 30 S/. 37 S/. 30 S/. 37 S/. 45 S/. 256
NARANJA UND 308 5.00 1,539 S/. 122 S/. 122 S/. 99 S/. 122 S/. 41 S/. 41 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 23 S/. 45 S/. 45 S/. 657
MANDARINA UND 337 5.00 1,683 S/. 140 S/. 140 S/. 99 S/. 140 S/. 27 S/. 41 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 32 S/. 45 S/. 68 S/. 729
LIMÓN UND 337 5.00 1,683 S/. 140 S/. 140 S/. 99 S/. 140 S/. 27 S/. 41 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 32 S/. 45 S/. 68 S/. 729
S/.
FORESTALES 28,708 17,978 S/. 1,063 S/. 1,357 S/. 1,055 S/. 671 S/. 1,001 S/. 167 S/. 97 S/. 155 S/. 148 S/. 894 S/. 1,157 S/. 9,086
1,321
TARA UND 8,470 0.40 3,388 S/. 163 S/. 245 S/. 327 S/. 163 S/. 245 S/. 32 S/. 16 S/. 21 S/. 26 S/. 30 S/. 43 S/. 108 S/. 1,419
EUCALIPTO UND 8,470 0.40 3,388 S/. 163 S/. 245 S/. 327 S/. 163 S/. 245 S/. 32 S/. 16 S/. 21 S/. 26 S/. 30 S/. 43 S/. 108 S/. 1,419
MOLLE UND 231 4.00 925 S/. 97 S/. 47 S/. 32 S/. 14 S/. 22 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 169 S/. 122 S/. 83 S/. 587
ALISO UND 130 0.40 52 S/. 1 S/. 2 S/. 3 S/. 4 S/. 4 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 5 S/. 8 S/. 28
PINO UND 1,837 0.50 918 S/. 20 S/. 61 S/. 81 S/. 20 S/. 114 S/. 12 S/. 4 S/. 5 S/. 5 S/. 0 S/. 32 S/. 48 S/. 402
CASUARINA UND 1,837 0.50 918 S/. 20 S/. 61 S/. 81 S/. 20 S/. 114 S/. 12 S/. 4 S/. 5 S/. 5 S/. 0 S/. 32 S/. 48 S/. 402
AROMO UND 145 0.50 72 S/. 6 S/. 4 S/. 12 S/. 4 S/. 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 28
ORNAMENTALES UND 3,794 1.13 4,269 S/. 306 S/. 357 S/. 99 S/. 143 S/. 132 S/. 50 S/. 36 S/. 69 S/. 58 S/. 310 S/. 495 S/. 372 S/. 2,426
ROSAS UND 191 1.00 191 S/. 12 S/. 8 S/. 4 S/. 5 S/. 8 S/. 12 S/. 8 S/. 9 S/. 9 S/. 9 S/. 9 S/. 9 S/. 102
CUCARDAS UND 704 2.00 1,408 S/. 56 S/. 65 S/. 32 S/. 56 S/. 40 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 214 S/. 324 S/. 214 S/. 1,001
MARGARITAS UND 1,997 1.00 1,997 S/. 204 S/. 245 S/. 41 S/. 61 S/. 61 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 107 S/. 162 S/. 107 S/. 988
RUDA UND 903 0.50 451 S/. 14 S/. 16 S/. 14 S/. 16 S/. 14 S/. 16 S/. 12 S/. 26 S/. 21 S/. 26 S/. 54 S/. 54 S/. 283
OTROS 1,003 1,003 S/. 41 S/. 162 S/. 107 S/. 86 S/. 86 S/. 74 S/. 31 S/. 42 S/. 52 S/. 64 S/. 86 S/. 107 S/. 1,200
OTRAS ORNAMENTALES
UND 1,003 1.00 1,003 S/. 41 S/. 162 S/. 107 S/. 86 S/. 86 S/. 74 S/. 31 S/. 42 S/. 52 S/. 64 S/. 86 S/. 107 S/. 1,200
HIERVAS AROMÁTICAS
S/. S/.
TOTAL 60,638 58,522 S/. 3,315 S/. 6,378 S/. 3,960 S/. 2,957 S/. 1,755 S/. 593 S/. 186 S/. 279 S/. 237 S/. 1,892 S/. 3,451
2,931 28,197
58 | P á g i n a
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 13.06%
Unidad
Precio Producción de Plantones Mensual (cantidad disponible)
de Producción Volumen de
PRODUCTOS subproductos
cantidad de Venta ventas MES MES
Medida MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 12 Total
en S/. 10 11
PRODUCTO 1
PRODUCTO 1
S/. S/. S/.
FRUTALES 4,039 S/. 6,210 S/. 374 S/. 598 S/. 396 S/. 311 S/. 207 S/. 63 S/. 20 S/. 31 S/. 24 S/. 386
222 338 2,972
PALTA UND 651 2 S/. 1,302 S/. 53 S/. 214 S/. 107 S/. 64 S/. 11 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 17 S/. 34 S/. 50 S/. 554
MANGO UND 651 2 S/. 244 S/. 11 S/. 21 S/. 21 S/. 16 S/. 1 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 19 S/. 17 S/. 22 S/. 129
LUGMA UND 122 2 S/. 485 S/. 27 S/. 53 S/. 40 S/. 27 S/. 21 S/. 1 S/. 2 S/. 0 S/. 0 S/. 1 S/. 11 S/. 21 S/. 203
GRANADILLA UND 971 1 S/. 100 S/. 5 S/. 8 S/. 3 S/. 4 S/. 3 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 10 S/. 10 S/. 14 S/. 59
TUMBO UND 100 1 S/. 167 S/. 11 S/. 16 S/. 6 S/. 5 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 14 S/. 17 S/. 28 S/. 99
CHIRIMOYA UND 83 2 S/. 99 S/. 6 S/. 4 S/. 3 S/. 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 14 S/. 17 S/. 28 S/. 74
GUANÁBANA UND 50 2 S/. 252 S/. 16 S/. 24 S/. 16 S/. 8 S/. 4 S/. 4 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 17 S/. 25 S/. 21 S/. 134
DURAZNO UND 168 2 S/. 261 S/. 27 S/. 13 S/. 11 S/. 21 S/. 11 S/. 5 S/. 3 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 7 S/. 11 S/. 112
ROCOTO UND 522 1 S/. 261 S/. 27 S/. 13 S/. 11 S/. 21 S/. 11 S/. 5 S/. 3 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 7 S/. 11 S/. 112
AJÍ ESCABECHE UND 522 1 S/. 50 S/. 1 S/. 1 S/. 2 S/. 3 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 4 S/. 5 S/. 4 S/. 5 S/. 6 S/. 33
OTROS AJÍS UND 71 1 S/. 201 S/. 16 S/. 16 S/. 13 S/. 16 S/. 5 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 3 S/. 6 S/. 6 S/. 86
NARANJA UND 40 5 S/. 220 S/. 18 S/. 18 S/. 13 S/. 18 S/. 4 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4 S/. 6 S/. 9 S/. 95
MANDARINA UND 44 5 S/. 220 S/. 18 S/. 18 S/. 13 S/. 18 S/. 4 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4 S/. 6 S/. 9 S/. 95
S/. S/. S/.
LIMÓN UND 44 5 S/. 2,348 S/. 139 S/. 177 S/. 138 S/. 88 S/. 131 S/. 22 S/. 13 S/. 20 S/. 19 S/. 151
117 173 1,187
S/. S/. S/.
FORESTALES 3,749 S/. 2,036 S/. 123 S/. 166 S/. 109 S/. 77 S/. 110 S/. 27 S/. 15 S/. 23 S/. 23 S/. 151
121 178 1,158
TARA UND 1,106 0 S/. 442 S/. 21 S/. 32 S/. 43 S/. 21 S/. 32 S/. 4 S/. 2 S/. 3 S/. 3 S/. 4 S/. 6 S/. 14 S/. 185
EUCALIPTO UND 1,106 0 S/. 121 S/. 13 S/. 6 S/. 4 S/. 2 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 22 S/. 16 S/. 11 S/. 77
MOLLE UND 30 4 S/. 7 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 4
ALISO UND 17 0 S/. 120 S/. 3 S/. 8 S/. 11 S/. 3 S/. 15 S/. 2 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 4 S/. 6 S/. 53
PINO UND 240 1 S/. 120 S/. 3 S/. 8 S/. 11 S/. 3 S/. 15 S/. 2 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 4 S/. 6 S/. 53
CASUARINA UND 240 1 S/. 9 S/. 1 S/. 1 S/. 2 S/. 1 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4
AROMO UND 19 1 S/. 557 S/. 40 S/. 47 S/. 13 S/. 19 S/. 17 S/. 6 S/. 5 S/. 9 S/. 8 S/. 40 S/. 65 S/. 49 S/. 317
ORNAMENTALES UND 496 1 S/. 25 S/. 2 S/. 1 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 2 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 13
ROSAS UND 25 1 S/. 184 S/. 7 S/. 8 S/. 4 S/. 7 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 28 S/. 42 S/. 28 S/. 131
CUCARDAS UND 92 2 S/. 261 S/. 27 S/. 32 S/. 5 S/. 8 S/. 8 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 14 S/. 21 S/. 14 S/. 129
MARGARITAS UND 261 1 S/. 59 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 7 S/. 7 S/. 37
RUDA UND 118 1 S/. 131 S/. 5 S/. 21 S/. 14 S/. 11 S/. 11 S/. 10 S/. 4 S/. 6 S/. 7 S/. 8 S/. 11 S/. 14 S/. 157
S/. S/. S/.
OTROS 131 S/. 7,643 S/. 433 S/. 833 S/. 517 S/. 386 S/. 229 S/. 77 S/. 24 S/. 36 S/. 31 S/. 451
247 383 3,683
OTRAS ORNAMENTALES S/. S/. S/.
UND 131 1 S/. 7,643 S/. 433 S/. 833 S/. 517 S/. 386 S/. 229 S/. 77 S/. 24 S/. 36 S/. 31 S/. 451
HIERVAS AROMÁTICAS 247 383 3,683
S/. S/. S/.
TOTAL 7,919 S/. 15,889 S/. 930 S/. 1,598 S/. 1,023 S/. 775 S/. 546 S/. 167 S/. 59 S/. 90 S/. 78 S/. 988
590 899 7,812
59 | P á g i n a
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: VENTAS DEL 86.94%
Unidad
Precio Producción de Plantones Mensual (cantidad disponible)
de
Producción Volumen de
PRODUCTOS subproductos de Venta
Medida cantidad ventas MES MES MES
en S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 8 MES 9 MES 12 Total
10 11
7
PRODUCTO 1
S/. S/. S/.
FRUTALES 29,875 S/. 5,399 S/. 325 S/. 520 S/. 345 S/. 270 S/. 180 S/. 54 S/. 18 S/. 27 S/. 21 S/. 336
193 294 2,584
PALTA UND 4,816 2.00 S/. 1,132 S/. 46 S/. 186 S/. 93 S/. 56 S/. 9 S/. 4 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 15 S/. 29 S/. 44 S/. 482
MANGO UND 4,816 2.00 S/. 212 S/. 9 S/. 18 S/. 18 S/. 14 S/. 1 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 17 S/. 15 S/. 19 S/. 112
LUGMA UND 902 2.00 S/. 422 S/. 23 S/. 46 S/. 35 S/. 23 S/. 19 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 0 S/. 1 S/. 9 S/. 18 S/. 177
GRANADILLA UND 7,182 0.50 S/. 87 S/. 5 S/. 7 S/. 3 S/. 3 S/. 2 S/. 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 8 S/. 8 S/. 12 S/. 51
TUMBO UND 740 1.00 S/. 145 S/. 9 S/. 14 S/. 6 S/. 4 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 12 S/. 15 S/. 24 S/. 86
CHIRIMOYA UND 617 2.00 S/. 86 S/. 6 S/. 4 S/. 3 S/. 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 12 S/. 15 S/. 24 S/. 64
GUANÁBANA UND 368 2.00 S/. 219 S/. 14 S/. 21 S/. 14 S/. 7 S/. 3 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 15 S/. 22 S/. 18 S/. 117
DURAZNO UND 1,242 1.50 S/. 227 S/. 23 S/. 12 S/. 9 S/. 19 S/. 9 S/. 5 S/. 2 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 6 S/. 9 S/. 97
ROCOTO UND 3,858 0.50 S/. 227 S/. 23 S/. 12 S/. 9 S/. 19 S/. 9 S/. 5 S/. 2 S/. 3 S/. 0 S/. 0 S/. 6 S/. 9 S/. 97
AJÍ ESCABECHE UND 3,858 0.50 S/. 43 S/. 1 S/. 1 S/. 2 S/. 3 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 3 S/. 4 S/. 3 S/. 4 S/. 5 S/. 29
OTROS AJÍS UND 529 0.70 S/. 175 S/. 14 S/. 14 S/. 11 S/. 14 S/. 5 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 3 S/. 5 S/. 5 S/. 75
NARANJA UND 297 5.00 S/. 191 S/. 16 S/. 16 S/. 11 S/. 16 S/. 3 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4 S/. 5 S/. 8 S/. 83
MANDARINA UND 325 5.00 S/. 191 S/. 16 S/. 16 S/. 11 S/. 16 S/. 3 S/. 5 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4 S/. 5 S/. 8 S/. 83
S/. S/. S/.
LIMÓN UND 325 5.00 S/. 2,041 S/. 121 S/. 154 S/. 120 S/. 76 S/. 114 S/. 19 S/. 11 S/. 18 S/. 17 S/. 131
102 150 1,032
S/. S/. S/.
FORESTALES 490 S/. 1,770 S/. 107 S/. 145 S/. 95 S/. 67 S/. 96 S/. 24 S/. 13 S/. 20 S/. 20 S/. 131
105 155 1,007
TARA UND 8,182 0.40 S/. 385 S/. 19 S/. 28 S/. 37 S/. 19 S/. 28 S/. 4 S/. 2 S/. 2 S/. 3 S/. 3 S/. 5 S/. 12 S/. 161
EUCALIPTO UND 8,182 0.40 S/. 105 S/. 11 S/. 5 S/. 4 S/. 2 S/. 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 19 S/. 14 S/. 9 S/. 67
MOLLE UND 223 4.00 S/. 6 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 3
ALISO UND 125 0.40 S/. 104 S/. 2 S/. 7 S/. 9 S/. 2 S/. 13 S/. 1 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 4 S/. 5 S/. 46
PINO UND 1,774 0.50 S/. 104 S/. 2 S/. 7 S/. 9 S/. 2 S/. 13 S/. 1 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 4 S/. 5 S/. 46
CASUARINA UND 1,774 0.50 S/. 8 S/. 1 S/. 0 S/. 1 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 3
AROMO UND 140 0.50 S/. 485 S/. 35 S/. 41 S/. 11 S/. 16 S/. 15 S/. 6 S/. 4 S/. 8 S/. 7 S/. 35 S/. 56 S/. 42 S/. 275
ORNAMENTALES UND 3,665 1.13 S/. 22 S/. 1 S/. 1 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 12
ROSAS UND 184 1.00 S/. 160 S/. 6 S/. 7 S/. 4 S/. 6 S/. 4 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 24 S/. 37 S/. 24 S/. 114
CUCARDAS UND 680 2.00 S/. 227 S/. 23 S/. 28 S/. 5 S/. 7 S/. 7 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 12 S/. 18 S/. 12 S/. 112
MARGARITAS UND 1,929 1.00 S/. 51 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 1 S/. 3 S/. 2 S/. 3 S/. 6 S/. 6 S/. 32
RUDA UND 872 0.50 S/. 114 S/. 5 S/. 18 S/. 12 S/. 10 S/. 10 S/. 8 S/. 3 S/. 5 S/. 6 S/. 7 S/. 10 S/. 12 S/. 136
S/. S/. S/.
OTROS 17 S/. 6,645 S/. 376 S/. 724 S/. 450 S/. 336 S/. 199 S/. 67 S/. 21 S/. 32 S/. 27 S/. 392
215 333 3,202
OTRAS ORNAMENTALES S/. S/. S/.
UND 969 1.00 S/. 6,645 S/. 376 S/. 724 S/. 450 S/. 336 S/. 199 S/. 67 S/. 21 S/. 32 S/. 27 S/. 392
HIERVAS AROMÁTICAS 215 333 3,202
S/. S/. S/.
TOTAL 30,382 S/. 13,814 S/. 809 S/. 1,389 S/. 889 S/. 674 S/. 475 S/. 145 S/. 51 S/. 79 S/. 68 S/. 859
513 782 6,792
60 | P á g i n a
6.8.-Plan de Articulación al mercado
CUADRO 25 Contactos actuales y potenciales
EMPRESA Y/O EMPRESARIO DIRECCIÓN TELÉFONO CONTACTO CARGO

JOEL ERVIVARRIA ESPINOZA HUAMANGAGA CONCHAMARCA JOEL ERVIVARRIA ESPINOZA GERENTE
AGRO BEGA CONCHAMARCA HUAMANGAGA ELENA MADELEINE GARCIA CHAVEZ GERENTE
SANTA MARIA SALVADOR CONCHAMARCA HUAMANGAGA LUIS ALBERTO YACHACHIN ALMERCO GERENTE
61 | P á g i n a
VII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO
7.1 Análisis de Costos
CUADRO 26 ANÁLISIS DE BENEFICIO COSTO

UNIDAD DE COSTO SUB
RUBRO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
S/.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES (SOLES)
18,810
COMPONENTE I IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS 0 0 S/. 0 S/. 0
ACTIVIDAD 1 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0 0 S/. 0 S/. 0
ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN 0 0 S/. 0 S/. 0
MALLA RASCHEL m2 249 S/. 6 S/. 1,494
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 und 18 S/. 20 S/. 360
SOGA DE NAILON m 200 S/. 0 S/. 90
CARRETILLA BUGUI und 1 S/. 170 S/. 170
PALAS und 2 S/. 24 S/. 48
AZADÓN und 2 S/. 14 S/. 28
PICOS und 2 S/. 24 S/. 48
MALLA DE ACERO und 1 S/. 90 S/. 90
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO und 1 S/. 250 S/. 250
MANGUERA 1/2 rollos 2 S/. 40 S/. 80
ASPERSOR und 2 S/. 35 S/. 70
RASTRILLO und 1 S/. 15 S/. 15
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 millar 25 S/. 16 S/. 400
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*7*8 millar 25 S/. 20 S/. 500
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 millar 25 S/. 45 S/. 1,125
CAJONES DE MADERA SIMPLES und 200 S/. 1 S/. 100
TIJERA PARA INJERTO unid 4 S/. 70 S/. 280
NAVAJA unid 3 S/. 25 S/. 75
ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACION 0 0 S/. 0 S/. 0
MOSTRADOR und 2 S/. 200 S/. 400
CARTEL 1*2 und 2 S/. 40 S/. 80
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m und 1 S/. 1,217 S/. 1,217
CARPA DE FERIA und 2 S/. 270 S/. 540
ESTANTE und 2 S/. 200 S/. 400
TRIMOTO und 1 S/. 6,000 S/. 6,000
VALORIZADO
PALAS und 2 S/. 24 S/. 48
PICOS und 2 S/. 24 S/. 48
CARRETILLA und 1 S/. 170 S/. 170
MANGUERA und 100 S/. 2 S/. 200
PLANTONES PATRONES und 4484 S/. 1 S/. 4,484
REQUERIMIENTO DE CONTABLE POR 3 MESES (SOLES) S/. 600
ASISTENTE TÉCNICO EN GESTIÓN CONTABLE und 2 S/. 300 S/. 600
REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS PRODUCTIVOS POR 4 MESES (SOLES) S/. 2,700
ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN mes 6 S/. 450 S/. 2,700
REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN TRASFORMACIÓN POR 4 MESES (SOLES) S/. 3,300
ASISTENTE TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACIÓN gbl 1 S/. 2,700 S/. 2,700
ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO
und 1 S/. 600 S/. 600
NACIONAL DE PROVEEDORES RNP
REQUERIMIENTO DE PASAJES, ALIMENTACIÓN, AMBIENTACIÓN Y MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE FERIAS
S/. 7,590
(SOLES)
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES glb 52 S/. 60 S/. 3,120
GESTOR EN ARTICULADOR COMERCIAL mes 1 S/. 3,600 S/. 3,600
GASTOS DE INSTALACIÓN EN LA FERIA DOMINICAL und 1 S/. 5 S/. 5
PASAJE psj 1 S/. 30 S/. 30
ALIMENTACIÓN unid 1 S/. 25 S/. 25
ACTIVIDAD 3: PASANTÍA A LA LOCALIDAD DE PICHANAQUI pasantía 1 S/. 870 S/. 870
VISITA GUIADA AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TINGO MARIA pasantía 1 S/. 870 S/. 870
S/.
TOTAL
33,000
62 | P á g i n a
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS
CUADRO 27 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
AÑO VBP SP VNP

0 S/. 22,584.28 S/. 25,093.64 S/. 2,509.36
1 S/. 22,584.28 S/. 25,093.64 S/. 2,534.46
2 S/. 22,584.28 S/. 25,093.64 S/. 2,559.80
3 S/. 22,584.28 S/. 25,093.64 S/. 2,585.40
4 S/. 22,584.28 S/. 25,093.64 S/. 2,611.25
5 S/. 22,584.28 S/. 25,093.64 S/. 2,637.37
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
AÑO VBP CP VNP

0 S/. 33,000.00 S/. 33,000.00
1 S/. 51,540.68 S/. 57,267.43 S/. 5,726.74
2 S/. 51,540.68 S/. 57,267.43 S/. 5,726.74
3 S/. 51,540.68 S/. 57,267.43 S/. 5,726.74
4 S/. 51,540.68 S/. 57,267.43 S/. 5,726.74
5 S/. 51,540.68 S/. 57,267.43 S/. 5,726.74
ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO

AÑO VBP CP VNP
0 S/. 34,150.00 -S/. 34,150.00
1 S/. 51,540.68 S/. 34,150.00 S/. 17,390.68
2 S/. 51,540.68 S/. 34,150.00 S/. 17,390.68
3 S/. 51,540.68 S/. 34,150.00 S/. 17,390.68
4 S/. 51,540.68 S/. 34,150.00 S/. 17,390.68
5 S/. 51,540.68 S/. 34,150.00 S/. 17,390.68
ANÁLISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y

2
ALTERNATIVAS 1
63 | P á g i n a
VALOR BRUTO INCREMENTALES DE LA PRODUCCIÓN
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 S/. 21,483.00 -S/. 21,483.00

1 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
2 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
3 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
4 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
5 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
COSTO BRUTO INCREMENTALES DE LA PRODUCCIÓN
0 S/. 21,483.00 -S/. 21,483.00

1 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
2 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
3 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
4 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
5 S/. 57,267.43 S/. 21,483.00 S/. 35,784.43
VALOR BRUTO INCREMENTALES NETO DE LA PRODUCCIÓN
0 S/. 25,093.64 -S/. 25,093.64

1 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
2 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
3 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
4 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
5 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
64 | P á g i n a
ALTERNATIVAS 2
0 S/. 25,093.64 -S/. 25,093.64

1 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
2 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
3 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
4 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
5 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
0 S/. 25,093.64 -S/. 25,093.64

1 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
2 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
3 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
4 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
5 S/. 57,267.43 S/. 25,093.64 S/. 32,173.79
65 | P á g i n a
CUADRO 28 FLUJO DE CAJA:
COSTOS DE INVERSION S/. 33,000
1. ACTIVO TANGIBLE S/. 18,810
MALLA RASCHEL S/. 1,494
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 S/. 360
SOGA DE NAILON S/. 90
CARRETILLA BUGUI S/. 170
PALAS S/. 48
AZADÓN S/. 28
PICOS S/. 48
MALLA DE ACERO S/. 90
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO S/. 250
MANGUERA ½ S/. 80
ASPERSOR S/. 70
RASTRILLO S/. 15
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 S/. 400
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 S/. 1,125
CAJONES DE MADERA SIMPLES S/. 100
TIJERA PARA INJERTO S/. 280
NAVAJA S/. 75
MOSTRADOR S/. 400
CARTEL 1*2 S/. 80
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m S/. 1,217
CARPA DE FERIA S/. 540
ESTANTE S/. 400
TRIMOTO S/. 6,000
PALAS S/. 48
PICOS S/. 48
CARRETILLA S/. 170
MANGUERA S/. 200
PLANTONES PATRONES S/. 4,484
2. ACTIVO INTANGIBLE S/. 6,600
ACTIVIDAD 1 : ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN CONTABLE S/. 600
ACTIVIDAD 2 : ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN
S/. 2,700
LOGÍSTICA DE OFERTA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 3 : ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS
S/. 2,700
PRACTICAS PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO
S/. 600
NACIONAL DE PROVEEDORES RNP
ACTIVIDAD 1 : ARTICULADOR DE MERCADO S/. 3,600
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES S/. 3,120
ACTIVIDAD 3: PASANTÍA A LA LOCALIDAD DE PICHANAQUI S/. 870
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN (1+2+3+4) S/. 33,000
Gastos Generales (0 % ) S/. 0
Supervisión y Liquidación (0 %) S/. 0
Expediente técnico (0 %) S/. 0
TOTAL COSTOS CON PROYECTO S/. 33,000
INGRESO TOTAL POR VENTAS S/. 57,267 S/. 57,267 S/. 57,267 S/. 57,267 S/. 57,267
COSTOS MANT. Y OPER. SIN PROY
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 4,504 S/. 4,504 S/. 4,504 S/. 4,504 S/. 4,504
COSTOS DE MANTENIMIENTO. S/. 18,941 S/. 18,941 S/. 18,941 S/. 18,941 S/. 18,941
TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/. 33,000 S/. 33,000
COSTO TOTAL -S/. 33,000 S/. 823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823
VAN S/. 65,215
TIR 55.53%
COSTO - EFECTIVIDAD S/. 1.10
66 | P á g i n a
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN NUMERO 2
MES 0 MES 1 MES 3 MES 4 MES 5
COSTOS DE INVERSIÓN S/. 34,150
1. ACTIVO TANGIBLE S/. 19,960
MALLA RASCHEL S/. 1,494
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 S/. 360
SOGA DE NAILON S/. 90
CARRETILLA BUGUI S/. 170
PALAS S/. 48
AZADÓN S/. 28
PICOS S/. 48
MALLA DE ACERO S/. 90
MOCHILA FUMIGADORA MARCA SOLO 423 A MOTOR S/. 1,400
MANGUERA ½ S/. 80
ASPERSOR S/. 70
RASTRILLO S/. 15
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 S/. 1,125
CAJONES DE MADERA SIMPLES S/. 100
TIJERA PARA INJERTO S/. 280
NAVAJA S/. 75
MOSTRADOR S/. 400
CARTEL 1*2 S/. 80
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m S/. 1,217
CARPA DE FERIA S/. 540
ESTANTE S/. 400
TRIMOTO S/. 6,000
PALAS S/. 48
PICOS S/. 48
CARRETILLA S/. 170
MANGUERA S/. 200
PLANTONES PATRONES S/. 4,484
ACTIVIDAD 1 : ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN CONTABLE S/. 600
ACTIVIDAD 2 : ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE
S/. 2,700
OFERTA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 3 : ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS PRACTICAS
S/. 2,700
PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE
S/. 600
PROVEEDORES RNP
GESTOR EN ARTICULADOR COMERCIAL S/. 3,600
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES S/. 3,120
ACTIVIDAD 3: PASANTÍA A LA LOCALIDAD DE PICHANAQUI S/. 870
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN (1+2+3+4) S/. 34,150
Gastos Generales (5% ) S/. 0
Supervisión y Liquidación (2%) S/. 0
Expediente técnico S/. 0
TOTAL COSTOS CON PROYECTO S/. 34,150
INGRESO TOTAL POR VENTAS S/. 57,267 S/. 57,267 S/. 57,267 S/. 57,267 S/. 57,267
COSTOS MANT. Y OPER. SIN PROY S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. S/. 4,504 S/. 4,504 S/. 4,504 S/. 4,504 S/. 4,504
COSTOS DE MANTENIMIENTO. S/. 18,941 S/. 18,941 S/. 18,941 S/. 18,941 S/. 18,941
TOTAL COSTOS INCREMENTALES S/. 34,150 S/. 34,150
COSTO TOTAL -S/. 34,150 -S/. 327 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823 S/. 33,823
VAN S/. 63,020
TIR 52.60%
BENEFICIO/COSTO S/. 1.06
67 | P á g i n a
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AÑOS INVERSIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN COSTOS INCREMENTALES INGRESO INCREMENTALES FLUJO
0 33,000 13,512 4,504 33,823 57,267 -27,571
1 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
2 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
3 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
4 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
5 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
0 27,059 13,512 28,096 22,638 55,949 -35,356
1 22,160 28,096 22,638 55,949 -16,945
2 22,160 28,096 22,638 55,949 -16,945
3 22,160 28,096 22,638 55,949 -16,945
4 22,160 28,096 22,638 55,949 -16,945
5 22,160 28,096 22,638 55,949 -16,945
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
0 34,150 13,512 4,504 33,823 57,267 -28,721
1 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
2 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
3 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
4 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
5 54,048 4,504 33,823 57,267 -35,107
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
0 29,079 13,512 3,785 28,421 55,949 -18,848
1 22,160 3,785 28,421 55,949 1,583
2 22,160 3,785 28,421 55,949 1,583
3 22,160 3,785 28,421 55,949 1,583
4 22,160 3,785 28,421 55,949 1,583
5 22,160 3,785 28,421 55,949 1,583
68 | P á g i n a
CUADRO 33 INDICADORES ECONÓMICOS
TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 10% S/. 33,000 S/. 34,150

Evaluación Social 10% S/. 27,059 S/. 29,079
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA:

 RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR
LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.
CUADRO 34 RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT01 ALT 02
TSD 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
VAN S/. 65,215 S/. 63,020 S/. 110,199 S/. 110,383
TIR 55.53% 52.60% 57.68% 51.50%
B/C S/. 1.10 S/. 1.06 S/. 1.86 S/. 1.86
CUADRO 35 PARA EL PIP

Monto de la inversión Alternativa 1 Alternativa 2
A precio de mercado S/. 33,000 S/. 34,150
Total (En nuevos Soles)
A precio social S/. 27,059 S/. 29,079
Valor Actual Neto (En nuevos soles) S/. 65,215 S/. 63,020
Costo Beneficio (A precio social)
Tasa Interna Retorno (%) 55.53% 52.60%
7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

(INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
CUADRO 36 INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS

RUBRO AÑO 1
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES 60,001.05
PRECIO UNITARIO S/. 0.95
TOTAL S/. 57,267.43
69 | P á g i n a
VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
CUADRO 37 Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
5 = 3x4 DEL GOP 7 = 5-6 8 = 7x3
1 2 3 S/. 4 5 6 7 6 7 8 9
3.1 PALAS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 48 S/. 0 S/. 0 S/. 0
3.2 PICOS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 48 S/. 0 S/. 0 S/. 0
2.2 PASAJE psj 1 S/. 30 S/. 30 S/. 0 S/. 30
TOTAL S/. 33,000 S/. 9,900 S/. 23,100 S/. 0 S/. 5,280 S/. 0 S/. 1,866
70 | P á g i n a
8.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas
CUADRO 38 Cronograma según metas físicas
APORTES Cofinanciarte (en nuevos soles)
COMPONENTES/ACTIVIDAD (En Nuevos soles) INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
Clasificador de Cantidad Precio INVERSIÓN* TOTAL (en
UM en nuevos soles]
gastos /Meta Unitario nuevos soles)
COMPONENTE I MES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE MES MES MES IV TRIMESTRE
GOP ALIADOS MES 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 2 GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS 10 11 12 GOP ALIADOS
MALLA RASCHEL m2 249 6 1494 0 1494 1494 1494 1494
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 und 18 20 360 0 360 360 360 360
SOGA DE NAILON m 200 0.5 90 0 90 90 90 90
CARRETILLA BUGUI und 1 170 170 0 170 170 170 170
PALAS und 2 24 48 0 48 48 48 48
AZADÓN und 2 14 28 0 28 28 28 28
PICOS und 2 24 48 0 48 48 48 48
MALLA DE ACERO und 1 90 90 0 90 90 90 90
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO und 1 250 250 0 250 250 250 250
MANGUERA 1/2 rollos 2 40 80 0 80 80 80 80
ASPERSOR und 2 35 70 0 70 70 70 70
RASTRILLO und 1 15 15 0 15 15 15 15
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 millar 25 16 400 0 400 400 400 400
CAJONES DE MADERA SIMPLES und 200 1 100 0 100 100 100 100
TIJERA PARA INJERTO unid 4 70 280 0 280 280 280 280
NAVAJA unid 3 25 75 0 75 75 75 75
ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA
0
COMERCIALIZACION
MOSTRADOR und 2 200 400 0 400 400 400 400
CARTEL 1*2 und 2 40 80 0 80 80 80 80
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO
und 1 1217 1217 0 1217 1217 1217 1217
3*3 m
CARPA DE FERIA und 2 270 540 0 540 540 540 540
ESTANTE und 2 200 400 0 400 400 400 400
TRIMOTO und 1 6000 6000 4950 1050 6000 4950 1050 6000
VALORIZADO 0
PALAS und 2 24 48 48 0 48 48 48
PICOS und 2 24 48 48 0 48 48 48
CARRETILLA und 1 170 170 170 0 170 170 170
MANGUERA und 100 2 200 200 0 200 200 200
PLANTONES PATRONES und 4484 1 4484 4484 0 4484 4484 4484
COMPONENTES II 0
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 0
ASIST. TÉCNICO CONTABLE und 2 300 600 0 600 300 300 300 300 600
ASIST. TÉCNICO EN PRODUCCIÓN mes 6 450 2700 0 2700 450 450 900 450 450 450 450 900 0 450 450 2700
ASIST. TÉCNICO EN TRANSFORMACIÓN gbl 1 2700 2700 0 2700 450 450 450 450 900 450 0 450 450 450 0 900 2700
CAMARA FOTOGRAFICA und 1 450 450 0 450 450 450 450
PERIODICO MURAL und 1 100 100 0 100 100 100 100
MASETERO und 100 8 800 0 800 800 800 800
ASIST. PARA LA OBTENCIÓN DEL RNP und 1 600 600 0 600 600 600 600
COMPONENTES III 0
ARTICULACIÓN DE MERCADO 0
GESTOR EN ARTICULADOR COMERCIAL glb 1 3600 3600 0 3600 360 360 360 1080 360 360 360 0 1080 360 0 360 360 360 360 0 1080 3600
FERIAS und 52 60 3120 0 3120 260 260 260 780 260 260 260 0 780 260 260 260 0 780 260 260 260 0 780 3120
VISITA GUIADA AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
pasantía 1 870 870 0 870 870 218 870
TINGO MARIA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) 33000 9900 23100 19880 4190 1070 9900 14588 1070 1070 1070 0 3210 710 710 1070 0 2490 1070 1370 1070 0 3510 34350
En porcentaje (%) 100.00% #### 70.00% 60.24% #### 3.24% 30.00% 44.20% 3.24% 3.24% 3.24% 0.00% 9.73% 2.15% 2.15% 3.24% 0.00% 7.55% 3.24% 4.15% 3.24% 30.00% 70.00 100.00
71 | P á g i n a
8.3 Cuadro de Cronograma según metas financieras
CUADRO 39 Cronograma según metas financieras
APORTES Cofinanciarte (en nuevos soles)
COMPONENTES/ACTIVIDAD (En Nuevos soles) INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO en nuevos soles]
UM Cantidad /Meta
COMPONENTE I I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS ALIADOS GOP
MALLA RASCHEL m2 S/. 1,494.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 6%
POSTES TORNILLO DE 3*3*10 und S/. 360.00 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
SOGA DE NAILON m S/. 90.00 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
CARRETILLA BUGUI und S/. 170.00 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 1%
PALAS und S/. 48.00 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
AZADÓN und S/. 28.00 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
PICOS und S/. 48.00 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
MALLA DE ACERO und S/. 90.00 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO und S/. 250.00 0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 1%
MANGUERA 1/2 rollos S/. 80.00 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
ASPERSOR und S/. 70.00 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
RASTRILLO und S/. 15.00 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*5*8 millar S/. 400.00 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*7*8 millar S/. 500.00 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 2.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*16*8 millar S/. 1,125.00 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 5%
CAJONES DE MADERA SIMPLES und S/. 100.00 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
TIJERA PARA INJERTO unid S/. 280.00 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 1%
NAVAJA unid S/. 75.00 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACION
MOSTRADOR und S/. 400.00 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
CARTEL 1*2 und S/. 80.00 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m und S/. 1,217.00 3.69% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 5%
CARPA DE FERIA und S/. 540.00 1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
ESTANTE und S/. 400.00 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
TRIMOTO und S/. 6,000.00 18.18% 0.00% 0.00% 50.00% 4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 50% 5%
VALORIZADO
PALAS und S/. 48.00 0.15% 0.00% 0.00% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
PICOS und S/. 48.00 0.15% 0.00% 0.00% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
CARRETILLA und S/. 170.00 0.52% 0.00% 0.00% 1.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 2% 0%
MANGUERA und S/. 200.00 0.61% 0.00% 0.00% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 2% 0%
PLANTONES PATRONES und S/. 4,484.00 13.59% 0.00% 0.00% 45.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 45% 0%
COMPONENTES II
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
ASIST. TÉCNICO CONTABLE und S/. 600.00 0.00% 0.91% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1% 0% 3.03% 0.00% 3% 1%
ASIST. TÉCNICO EN PRODUCCIÓN mes S/. 2,700.00 1.36% 0.00% 1.36% 0.00% 3.90% 0.00% 1.36% 0.00% 0.00% 1.95% 1.36% 0.00% 1.36% 0.00% 3.90% 0.00% 1% 0% 0.00% 1.95% 0% 12%
ASIST. TÉCNICO EN TRANSFORMACIÓN gbl S/. 2,700.00 0.00% 1.36% 0.00% 0.00% 1.95% 1.36% 0.00% 1.36% 0.00% 3.90% 0.00% 1.36% 0.00% 0.00% 1.95% 1.36% 0% 1% 0.00% 3.90% 0% 12%
ASIST. PARA LA OBTENCIÓN DEL RNP und S/. 600.00 0.00% 1.82% 0.00% 0.00% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 2%
COMPONENTES III
ARTICULACIÓN DE MERCADO
GESTOR EN ARTICULADOR COMERCIAL glb S/. 3,600.00 1.09% 1.09% 1.09% 0.00% 2.60% 1.09% 1.09% 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.09% 0.00% 0.00% 1.09% 1% 1% 0.00% 0.00% 0% 3%
FERIAS und S/. 3,120.00 0.79% 0.79% 0.79% 0.00% 0.00% 0.79% 0.79% 0.79% 0.00% 0.00% 0.79% 0.79% 0.79% 0.00% 0.00% 0.79% 1% 1% 0.00% 0.00% 0% 0%
VISITA GUIADA AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TINGO
pasantía S/. 870.00 0.00% 2.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0%
MARIA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) S/. 33,000.00 55.72% 8.61% 3.24% 0.00% 4.68% 3.24% 3.24% 3.24% 0.00% 4.68% 2.15% 2.15% 3.24% 0.00% 1.56% 3.24% 4.15% 3.24% 0.00% 4.68% 70.00% 30.00%
72 | P á g i n a
8.4 Operación y mantenimiento
CUADRO 40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN mes 1 S/. 100.09 5 S/. 105.09
COSTO DE MANTENIMIENTO mes 1 S/. 420.90 5 S/. 425.90
COSTO TOTAL S/. 530.99
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN mes 1 S/. 80.07 5 S/. 400.36
COSTO DE MANTENIMIENTO mes 1 S/. 336.72 5 S/. 1,683.61
COSTO TOTAL S/. 2,083.96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DE OPERACIÓN mes 1 S/. 300.00 5 S/. 1,500.00
COSTO DE MANTENIMIENTO mes 1 S/. 150.00 5 S/. 750.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN mes 1 S/. 315.39 5 S/. 1,576.96
COSTO DE MANTENIMIENTO mes 1 S/. 1,326.32 5 S/. 6,631.58

CUADRO 44 RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP:
ANOS ( EN NUEVOS SOLES)

COSTOS
Dic-09 2010 2011
OPERACIÓN S/. 100.09 S/. 100.09 S/. 1,201.07
SIN PIP
MANTENIMIENTO S/. 420.90 S/. 420.90 S/. 5,050.83
OPERACIÓN S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00
CON PIP
MANTENIMIENTO S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,800.00
73 | P á g i n a
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. Análisis de Sensibilidad.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO

ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLÚMENES DE VENTAS Y RENDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
 AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-40%,-10% o 10%, 40% VAR%)
 AL VOLUMEN DE VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
 RENDIMIENTO/PRODUCCIÓN CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
CUADRO 45 DE SENSIBILIDAD
VARIACIONES EN
PRECIO DE LOS VAN TIR B/C
PRODUCTOS
S/. 0.95 S/. 103,114.15 0.00% S/. 1.74

S/. 0.95 S/. 98,483.51 1.00% S/. 1.66
S/. 0.95 S/. 94,069.60 2.00% S/. 1.59
S/. 0.95 S/. 89,859.82 3.00% S/. 1.51
S/. 0.95 S/. 85,842.46 4.00% S/. 1.45
S/. 0.95 S/. 82,006.58 5.00% S/. 1.38
S/. 0.95 S/. 78,341.99 6.00% S/. 1.32
S/. 0.95 S/. 74,839.16 7.00% S/. 1.26
S/. 0.95 S/. 71,489.20 8.00% S/. 1.21
S/. 0.95 S/. 68,283.78 9.00% S/. 1.15
S/. 0.95 S/. 65,215.14 10.00% S/. 1.10
S/. 0.95 S/. 40,650.97 20.00% S/. 0.69
S/. 0.95 S/. 23,993.25 30.00% S/. 0.40
S/. 0.95 S/. 12,263.57 40.00% S/. 0.21
S/. 0.95 S/. 0.00 55.53% S/. 0.00
S/. 0.95 S/. -2,629.61 60.00% S/. -0.04
S/. 0.95 S/. -7,496.48 70.00% S/. -0.13
S/. 0.95 S/. -11,292.27 80.00% S/. -0.19
S/. 0.95 S/. -14,305.25 90.00% S/. -0.24
S/. 0.95 S/. -16,734.13 100.00% S/. -0.28
74 | P á g i n a
9.2. Análisis de Sostenibilidad
 Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el

70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de
los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están
garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en
las diversas actividades del proyecto.
 Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente
comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y
mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo
y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy
comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y
regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas
para el buen desarrollo de la asociación.
 Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el
proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de
apoyo a las pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la
participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para
que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la
asociación.
9.4. Impacto ambiental
 Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
 La mejora de la calidad productiva y comercialización
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
CUADRO Nº 46
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
MAS
ASPECT S N
PREGUNTA DATO
O I O
S
1 ¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas? X
Fuentes de
¿Requerirá de limpieza o nivelación de grandes áreas de tierras

impacto
2 X
que es significativamente inclinada (más de 5%)?
3 ¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas? X
75 | P á g i n a
¿Requerirá alojamiento, servicios o tierras de cultivo para
4 X
mantener a los trabajadores agrícolas?
¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento
5 X
agrícola?
¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos
6 ecosistemas, flora y fauna o áreas que son de importancia X
histórica o cultural?
¿Entrará en conflicto con usos actuales o existentes de la tierra, el
7 X
uso de suministros de agua potable, demanda laborales?
Receptores de impactos
¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los

rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad
8 X
entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las
mismas?
¿Provocaráalteracionesimportantesenlosmediosdesubsistencia/su
9 X
stento de la población?
¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de
1
pesticidas fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la X
0
conservación de valiosos ecosistemas o especies?
1 ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción
X
1 de caminos / rutas de acceso?
1 ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
mitigación
X
Medidas
2 para establecer o sostener el proyecto?

de
1 ¿Requerirá de medidas de mitigación para que el proyecto sea

X
3 financiera o socialmente aceptable?
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe
irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental
del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de
mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
76 | P á g i n a
 POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial:

Pasos de Procesamiento Claves Durante la Preparación del Proyecto
Identificación Examen de Concepto Revisión de Mejoramiento de la Calidad Evaluación Negociaciones Directorio
5. Evaluación de Necesidades en Materia de Capacidades y Fortalecimiento
4. Preparar Marcos de Implementación y Planes de Acción
3. Consultas con las partes interesadas
2. L levar a cabo Análisis de Impacto y de artes Interesadas
1. 1 Determinar y Acordar sobre Políticas y Aplicables
1. El Gobierno y el Banco 2. El Gobierno con asilencia y 3. El Gobierno con asistencia 4. El Gobierno con asistencia y 5. Gobierno y Banco Mundial
conjuntamente. apoyo del Banco Mundial según y apoyo del Banco Mundial apoyo del Banco Mundial según en conjunto
■ Basándose en las leyes, sea necesario según sea necesario sea necesario Basándose en las necesidades
políticas y prácticas • Evaluación de los posibles •Construyendo a partir del • Basándose en los principios de implementar y coordinar
nacionales impactos medioambientales y impacto y el análisis de las convenidos, en la evaluación del marcos de implementación y
• Llenar los huecos cuando sea sociales de las actividades de los partes interesadas impacto y de las partes planes de acción.
necesario para alcanzar los proyectos 0 de los programas en Información previa a los interesadas y en los resultados • Acuerdo sobre el plan de
niveles inter nacionales, por diferentes escenarios grupos consultados, del proceso consultivos fortalecimiento institucional
elegibilidad en caso de Identificación de los documentación sobre ■ Marco para programas previo a la aprobación del
reasentamiento y beneficiarios, de los grupos que opiniones y perspectivas, generantes, planes para préstamo según sea necesario.
mecanismos de apoyo; la puedan resultar potencialmente proceso de decisión actividades identificadas Incluye Asistencia técnica del Banco
consulta como mecanismo afectados y de otras adores documentado, devolución y responsabilidades, marco Mundial y otras dirigidas al
esencial para el diseño e interesadas relevantes, y transparencia, libre acceso temporal, asignación fortalecimiento institucional
implementación, apoyo de la mecanismos para su público a los documentos. presupuestaba, indicadores. como parte del apoyo a la
comunidad debidamente participación durante la implementación.
documentado por parte de preparación e implementación
los grupos indígenas, etc.
• Acuerdo sobre
categorización ambiental.
77 | P á g i n a
Del Banco Mundial
Políticas Resumen de requerimientos esenciales Consultas publicas
OP/HP 4.01 Evaluación Ambiental Identifican tan pronto como sea posibles potenciales repercusiones ambientales y Consultar con los grupos afectados y ONG
seleccionar instrumentos apropiados para diagnosticar, minimizar y artigar posibles tan pronto como sea posible (para
impactos negativos. proyectos Categorías Ay B).
OP/BP4.04 Hábitats Naturales No financiar proyectos que degraden o perturben hábitats naturales críticos. Apoyar Consultar con fa población local durante la
proyectos que afecten hábitats naturales no críticos únicamente si no existen plantación, diseño y monitoreo de los
alternativas viables y si se cuenta con medidas de mitigación adecuadas. proyectos.
OP 4.09 Control de Plagas Apoyar enfoques integrados al control de plagas. Identificar pesticidas que pueden Consultar con fa población local durante la
set financiadas bajo el proyecto y desarrollar planes apropiados de control de plagas plantación, diseño y monitoreo de los
para enfrentar riesgos. proyectos.
OP/BP4.12 Reasentamiento In Ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de Consultar con la población reasentada y la
voluntario subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles los niveles que tenían antes comunidad receptora; incorporar sus
de ser desplazados. inquietudes a los planes de
reasentamiento; hacer un listado de las
decisiones adoptadas por los reasentados.
Del Banco Mundial
OP/BP 4.10 Identificar impactos negativos y desarrollar un plan para enfrentarlos. Disertar los Consultar ton tos pueblos indígenas
Pueblos Indígenas proyectos de forma tal que sus beneficios social** y ecónomos reflejen las durante todo el ciclo del proyecto.
preferencias culturales de los pueblos indígenas.
OP/BP 4.16 Apoyar la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques. Consultar con la población total, el
Bosques sector privado y grupos de interés en las
áreas de bosques.
OP/BP 4.37 Seguridad de las Para presas grandes. Revisiones técnicas e inspecciones periódicas efectuadas por No se hacen consultas públicas.
Presas profesionales independientes en seguridad de presas.
OP/BP 4.11 Investigar e inventariar los bienes culturales que se puedan ver afectados. Incluir Consultar con las agencias respectivas,
Recursos Culturales Físicos medidas mitigatoria* cuando existan impactos negativos sobre bienes culturales ONGs y universidades.
físicos.
OP/BP 7.50 Averiguar si los Estados ribereños han celebrado convenios o entendimientos No se hacen consultas públicas.
Proyectos Relativos a Cursos de sobre el curso del agua en gestión. Asegurar de que los Estados ribereños sean Notificación a los Estados ribereños.
Aguas Internacionales notificados y que no se oponen al proyecto.
OP/BP 7.60 Asegurar que los reclamantes de las zonas en disputa no se oponen al proyecto No se hacen consultas públicas. Informar
Proyectos en Zona* en Disputa propuesto. a los reclamantes.
9.4. SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo
con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO
DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN LA
LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de
la actividad de producción y comercialización de Plantones forestales, frutales y ornamentales,
mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en
gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios
directos a través de las siguientes actividades:
78 | P á g i n a
IMPLEMENTACIÓN CON ACTIVOS MANUALES
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Manuales
Actividad 1. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS:
a) Malla raschel
Se trata de la adquisición de 249 metros cuadrados de Malla raschels, tejido de
diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad,
tratadas especialmente contra rayos ultravioleta.
b) Postes tornillo de 3*3*10
Se trata de la adquisición de 18 unidades de poste de madera tornillo.
c) Soga de nailon
Se trata de la adquisición de 200 metros de soga de nylon 12 mm x 100 mts
trenzado con alma.
d) Carretilla bugui
Se trata de la adquisición de una carretilla bugui con llanta y cámara.
e) Palas
Se trata de la adquisición de 2 palas de acero con mango de madera.
f) Azadón
Se trata de la adquisición de 2 azadones de acero con mango de madera.
g) Picos
Se trata de la adquisición de 2 picos de acero con mango de madera
h) Malla de acero
Se trata de la adquisición de una mayas de acero con marco de madera.
i) Mochilas fumigadoras Jacto
Se trata de la adquisición de una mochila fumigadora pulverizadora de 20 litros
marca Jacto.
j) Manguera ½
Se trata de la adquisición de 2 rollos de manguera de ½ de 100 metros de largo.
k) Esparcidor
Se trata de la adquisición de 2 esparcidores de agua pulverizada.
l) Rastrillo
Se trata de la adquisición de un rastrillo de acero con mango de madera.
m) Bolsas de plástico de 4*5*8
Se trata de la adquisición de 25 millares de bolsas de plástico de 4*5*8 de
polietileno negro.
n) Bolsas de plástico de 4*7*8
polietileno negro.
o) Bolsas de plástico de 4*16*8
polietileno negro.
p) Cajones de madera simples
Se trata de la adquisición de 200 cajones de madera (embase de frutas)
reciclados.
q) Tijera para injerto

Se trata de la adquisición de 4 tijeras para injerto de acero inoxidable
79 | P á g i n a
r) Navaja
Se trata de la adquisición de 2 navajas de acero inoxidable.
Activos que intervienen en la comercialización
s) Mostrador
Se trata de la adquisición de 2 mostradores de fierro pre-armados.
t) Cartel 1*2
Se trata de la adquisición de 2 carteles, gigantografías de 1 metro x 1.5 metros con
diseño pre determinado.
u) Panel publicitario de concreto armado 3*3 m
Se trata de instalación de panel publicitario de concreto armado 3 metros *3
metros con diseño alusivo a la venta de plantones forestales
v) Carpa de feria
Se trata de la adquisición de 2 carpas estructurado con tubos de acero
galvanizado y toldero de diseño de aliados.
w) Estante
Se trata de la adquisición de 2 estantes de fierro de 1.80 m por 2 metros de ancho
x) Trimoto
Se trata de la adquisición de una Trimoto de 600 hp.
Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren de la asistencia de preferencia contador
quien cumplirá las responsabilidades de Gestor Económico Financiero por 02
meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica
tanto los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal,
contando con la presentación de informes económicos oportunos y fiscalidad
de gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar
Actividad 2. Asistencia Técnica en Producción
De preferencia Ingeniero, Agrónomo, Forestal o de carreras afines, para dirigir
la producción de Plantones forestales, frutales y ornamentales durante las
diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de
material dirigido, para dinamizar en la etapa del proceso de producción. Se
contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad
de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos
a los demás asociados para dinamizar y dirigir el proceso productivo de la
elaboración del Plantones, organizando sistemas didácticos de aprendizaje.
Actividad 3. Asistencia Técnica para la Transformación
Se contara con la asistencia de un técnico el cual cumplirá el rol de importante
en la transformación de Plantones forestales, frutales y ornamentales en el
cual se adquiriera una cámara fotográfica, un periódico mural y 100 masetero
con lo que se pretende instruir a los socios con las buenas practicas de
transformación.
Se prefiere un ingeniero Agrónomo, Forestal o carreras afines, el guiara en la
correcta transformación de los Plantones forestales, frutales y ornamentales se
contara por un promedio de 06 meses, para las transformación.
80 | P á g i n a
Actividad 4. Asistencia para la Gestión de del Registro Nacional de Proveedores.
Consistirá en la Adquisición del Registro Nacional de Proveedores RNP,
realizando la gestión para obtener el RUC y la obtención de la clave SOL,
seguido de la impresión de 100 unidades de facturas, con la impresión de 100
unidades de guías de remisión.
buscando mercado o haciendo convenios con las diferentes entidades publicas
y privadas los cuales requieren plantones forestales, frutales y ornamentales,
las actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un
Articulador Comercial iniciando una plan de Marketing ya sea un
Administrador, Economista, Contador o profesional de otra rama competente,
el contrato será por 10 meses, con responsabilidad de mejoras las ventas y
comercialización de Plantones forestales, frutales y ornamentales.
comercial (Marketing), se realizara con el conocimiento de los sistemas
logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales
por 12 meses en las feria semanales en ferias agropecuarias, ya que es lugar de
mayor concurrencia de compradores potenciales y donde se puede
promocionar el producto se realizaran 4 ferias por mes sumando un total de 54
al año.
La Asociación cuenta con la logística necesaria para desarrollar las actividades
(carpa y stand).
Actividad 3. Pasantía a la localidad de Tingo María
Se realizara la pasantía a la localidad de Tingo María con la finalidad de
recolectar experiencia para mejorar la producción y por ende la economía de
la Asociación.
81 | P á g i n a
IMPLEMENTACIÓN CON ACTIVOS MOTORIZADOS
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Motorizados.
Actividad 1. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS:
a) Malla raschel
Se trata de la adquisición de 249 metros cuadrados de Malla raschels, tejido de
diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad,
tratadas especialmente contra rayos ultravioleta.
b) Postes tornillo de 3*3*10
Se trata de la adquisición de 18 unidades de poste de madera tornillo.
c) Soga de nailon
Se trata de la adquisición de 200 metros de soga de nylon 12 mm x 100 mts.
trenzado con alma.
d) Carretilla bugui
Se trata de la adquisición de una carretilla buguicon llanta y cámara.
e) Palas
Se trata de la adquisición de 2 palas de acero con mango de madera.
f) Azadón
Se trata de la adquisición de 2 azadones de acero con mango de madera.
g) Picos
Se trata de la adquisición de 2 picos de acero con mango de madera
h) Malla de acero
Se trata de la adquisición de una mayas de acero con marco de madera.
i) Mochilas Fumigadoras Motorizada Marca Solo
Se trata de la adquisición de una mochila fumigadora motorizada marca Solo de
4.5 HP, de 25 litros, petrolero.
j) Manguera ½
Se trata de la adquisición de 2 rollos de manguera de ½ de 100 metros de largo.
k) Esparcidor
Se trata de la adquisición de 2 esparcidores de agua pulverizada.
l) Rastrillo
Se trata de la adquisición de un rastrillo de acero con mango de madera.
m) Bolsas de plástico de 4*5*8
polietileno negro.
n) Bolsas de plástico de 4*7*8
polietileno negro.
o) Bolsas de plástico de 4*16*8
polietileno negro.
p) Cajones de madera simples
Se trata de la adquisición de 200 cajones de madera (embase de frutas)
reciclados.
q) Tijera para injerto
Se trata de la adquisición de 4 tijeras para injerto de acero inoxidable
r) Navaja
82 | P á g i n a
Se trata de la adquisición de 2 navajas de acero inoxidable.
Activos que intervienen en la comercialización
s) Mostrador
Se trata de la adquisición de 2 mostradores de fierro pre-armados.
t) Cartel 1*2
Se trata de la adquisición de 2 carteles, gigantografías de 1 metro x 1.5 metros con
diseño pre determinado.
u) Panel publicitario de concreto armado 3*3 m
Se trata de instalación de panel publicitario de concreto armado 3 metros *3
metros con diseño alusivo a la venta de plantones forestales
v) Carpa de feria
Se trata de la adquisición de 2 carpas estructurado con tubos de acero
galvanizado y toldero de diseño de aliados.
w) Estante
Se trata de la adquisición de 2 estantes de fierro de 1.80 m por 2 metros de ancho
x) Trimoto
Se trata de la adquisición de una Trimoto de 600 hp.
Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren de la asistencia de preferencia contador
quien cumplirá las responsabilidades de Gestor Económico Financiero por 02
meses, con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica
tanto los estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal,
contando con la presentación de informes económicos oportunos y fiscalidad
de gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar
Actividad 2. Asistencia Técnica en Producción
en la transformación de Plantones forestales, frutales y ornamentales en el
cual se adquiriera una cámara fotográfica, un periódico mural y 100 masetero
con lo que se pretende instruir a los socios con las buenas practicas de
transformación.
Se prefiere un ingeniero Agrónomo, Forestal o carreras afines, el guiara en la
Actividad 3. Asistencia Técnica para la Transformación
en la transformación de Plantones forestales, frutales y ornamentales. Se
prefiere un ingeniero Agrónomo, Forestal o carreras afines, el guiara en la
Actividad 4. Asistencia para la Gestión de del Registro Nacional de Proveedores.
Consistirá en la Adquisición del Registro Nacional de Proveedores RNP,
realizando la gestión para obtener el RUC y la obtención de la clave SOL,
83 | P á g i n a
seguido de la impresión de 100 unidades de facturas, con la impresión de 100
unidades de guías de remisión.

buscando mercado o haciendo convenios con las diferentes entidades publicas
y privadas los cuales requieren plantones forestales, frutales y ornamentales,
las actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un
Articulador Comercial iniciando una plan de Marketing ya sea un
Administrador, Economista, Contador o profesional de otra rama competente,
el contrato será por 10 meses, con responsabilidad de mejoras las ventas y
comercialización de Plantones forestales, frutales y ornamentales.
comercial (Marketing), se realizara con el conocimiento de los sistemas
logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales
por 12 meses en las feria semanales en ferias agropecuarias, ya que es lugar de
mayor concurrencia de compradores potenciales y donde se puede
promocionar el producto se realizaran 4 ferias por mes sumando un total de 54
al año.
La Asociación cuenta con la logística necesaria para desarrollar las actividades
(carpa y stand).
Actividad 3. Pasantía a la localidad de Tingo María
Se realizara la pasantía a la localidad de Tingo María con la finalidad de
recolectar experiencia para mejorar la producción y por ende la economía de
la Asociación
84 | P á g i n a
9.5.-MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
MAYOR NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS VENTAS DE Aumentar los ingresos económicos de los miembros de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Verificar los reportes de ventas del GOP La asociación se mantiene organizada con algunos contra tiempo en
PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES DE LA FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO beneficiados en S/. 33,627 Nuevos Soles anuales: contra del proyecto
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS La contratación de Asistencia Técnica en la transformación para disminución la mortandad de Evaluación de porcentaje de prendimiento de plantones en vivero y crear La asociación tiene dificultades en el manejo adecuado de los Plantones
TISHGO plantones del 10% al 5% de muerte de plantas en el vivero. mitología de producción.
Evaluación de ganancias por ventas de plantones de buena vigorosidad.
La contratación de Asistencia Técnica para la Producción de 60,000 de plantones por año. Inventario antes del proyecto y post proyecto La asociación es capaz de adecuar su producción a los cambios de la
FIN
demanda de revendedores lóales y regionales.
La contratación de Asistencia Técnica para la venta de 60,000 unidades de plantones destinando Informe de Monitoreo del programa aliados Huánuco. El cambio de las estaciones afectan las ventas.
el 30% en las ferias y el 70% en ventas en el vivero.
La contratación de Asistencia Técnica para la Articulación comercial, la cual ayudara a la mejora Reporte de ventas antes del proyecto y post proyecto por año. Inasistencia de los capacitadores y los miembros de la asociación
de sus ventas en las ferias locales y en la articulación con entidades publicas y privadas.
INCREMENTAR EL NIVEL PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN Incremento de los ingresos económicos en un 60.17 % del S/. 22,812.40 actuales a S/. 57267.43 Verificación de ingresos mensuales de compra de insumos para la producción Los asociados aceptan los cambios en el destino de la producción
DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES DE Nuevos Soles anuales. de plantones forestales frutales y ornamentales. propuesta.
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES Disminución la demanda actual de plantones forestales, frutales y ornamentales de 69,474.9 Verificación de las ventas en las ferias semanales y ventas en el invernadero. Los asociados ante la mayor disponibilidad responden trabajando
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, unidad a 23,870 unidades. arduamente con los planes de negocio.
PROPÓSITO DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, Incremento de la producción de plantones actuales de 23,870 unidades a 60,000 unidades de Recolección de información atreves de un registro de producción. Los asociados se capacitan en las técnicas de procesamiento y
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO plantones forestales, frutales y ornamentales. comercialización de su producto.
Evaluación de impacto ambiental por causas de producción de plantones Días lluviosos dificultan las actividades
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Financiación para la implementación de los activos para la mejora de la producción de la Informe de seguimiento de obra de la por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Se lleva acabo oportunamente la operación y manteamiento, teniendo
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO en la localidad de FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO con Facturas de Equipamiento dificultades en la compra de los activos por el traslado
HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE comprado.
Adquisición de activos, Adquisición materiales, Adquisición HUÁNUCO". Será financiado por una parte el programa aliados con el 70% y por otra parte la Entrevistas a los productores beneficiados por el proyecto.
activos para la publicidad, Adquisición de Activos para la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO con el 30%, sumado dan Entrega inventario antes y después de las compras.
distribución. un 100%, de S/. 33,000.00, siendo la suma de 18,810 soles para la compre de:
MALLA RASCHEL Facturas emitidas por la compra.
SOGA DE NAILON Facturas emitidas por la compra.
PALAS Facturas emitidas por la compra.
PICOS Facturas emitidas por la compra.
MOCHILAS FUMIGADORAS JACTO Facturas emitidas por la compra.
ESPARCIDOR Facturas emitidas por la compra.
RASTRILLO Facturas emitidas por la compra.
BOLSAS DE PLÁSTICO DE 4*7*8 Facturas emitidas por la compra.
CAJONES DE MADERA SIMPLES Facturas emitidas por la compra.
COMPONENTES
NAVAJA Facturas emitidas por la compra.
MOSTRADOR Facturas emitidas por la compra.
CARTEL 1*2 Facturas emitidas por la compra.
PANEL PUBLICITARIO DE CONCRETO ARMADO 3*3 m Facturas emitidas por la compra.
CARPA DE FERIA Facturas emitidas por la compra.
ESTANTE Facturas emitidas por la compra.
TRIMOTO Facturas emitidas por la compra.
COMPONENTE 2 : Asistencia técnica y capacitación. Para el mejora de la producción de los plantones y darle el valor agregado que requiere en Recibo por honorario por el Pago a los Capacitadores. Por otra parte se tiene el desinterés de los Asociados a las
Asistencia Técnica Contable, Asistencia Técnica en Producción, cuanto a tamaño, presentación para su posterior comercialización se invertirá en la Asistencia Estudio Socio-económico sobre la base de una muestra representativa capacitaciones.
Asistencia Técnica para la Transformación. técnica y capacitación por un monto de S/. 6.00.00 Soles. acondicionada por el capacitador
COMPONENTE 3: Ferias y Pasantías Para el mejora de la Articulación Comercial tanto para el pago del promotor de ventas como las Recibo por honorario por el Pago a los Capacitadores. Se tiene dificultades con el traslado de los plantones a las ferias
Gestor en Articulación Comercial, en Ferias semanales, actividades se invertirá un monto de S/. 7,590.00 Soles. Estudio Socio-económico sobre la base de una muestra representativa
pasantía a la localidad de Pichan aquí con lo que se pretende
difundir adecuadamente la producción y comercialización de
plantones.
COMPONENTE 1: Adquisición de Activos Semi-Industriales S/. 18,810.00 Actas entrega y de recepción Desembolsos oportunos de los recursos financiero
ACTIVIDAD 1 Adquisición de activos: S/. 5,223.00 Acta de entrega y recepción de los equipos. La asociación no cuenta con el dinero del 30% lo cual dificulta la
ACTIVIDAD 2 Adquisición de activos para la comercialización. S/. 8,637.00 Acta de entrega de la Trimoto. ejecución de proyecto..
ACTIVIDAD 3 Presupuesto valorizado en: S/. 4,950.00 acta de entrega de los materiales valorizados.
COMPONENTE 2 : Asistencia técnica y capacitación. S/. 6,600.00 Padrón de Asistencias. Las comunidades campesinas y asociaciones comprometidas con el
ACTIVIDAD 1 Asistencia Técnica Contable. S/. 600.00 Padrón de Asistencias a las actividades programadas por el Técnico desarrollo del proyecto brindan la ayuda ofrecida.
ACTIVIDAD 2 Asistencia Técnica en Producción S/. 2,700.00 Fichas de Asistencia Técnica.
ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3 Asistencia Técnica para la Transformación S/. 2,700.00 Mayor articulación al mercado.
ACTIVIDAD 4 Asistencia para la gestión del Registro Nacional S/. 600.00 Impresión de constancias electrónicas vía internet. Dificultades en el llenado de la ficha registral vía internet.
de Proveedores RNP
COMPONENTE 3: Articulación Comercial. S/. 7,590.00 Boletas de pago por las diferentes actividades realizadas Ocurre fenómenos climatológicos que retrasan el desarrollo de las
ACTIVIDAD 1 Gestor en Articulación Comercial S/. 3,600.00 Plan de trabajo de Capacitación. actividades
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES S/. 3,120.00 Visión empresarial fortalecida.
ACTIVIDAD 3: PASANTÍA A LA LOCALIDAD DE PICHANAQUI S/. 870.00
SUMA TOTAL S/. 33,000.00
85 | P á g i n a
X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
 CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.
CONCLUSIONES:
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

VAN S/. 65,215 S/. 63,020 S/. 110,199 S/. 110,383
TIR 55.53% 52.60% 57.68% 51.50%
B/C S/. 1.10 S/. 1.06 S/. 1.86 S/. 1.86
 El plan de negocio sirve como herramienta al negocio del grupo organizado de

productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco
de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
 El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecución de una serie de acciones
que a continuación se mencionan las más importantes:
a) administrativo
 En el aspecto de la administración, la asociación cuenta con las iniciativas de aprendizaje y
considerando la partida de Asistencia Técnica en capacitaciones garantizando la
continuidad del proyecto en la operación y mantenimiento.
b) desarrollo operacional
Gestión técnica
 Cuenta con profesionales de la rama, los cuales conocen del tema y también apoyaran en
gran medida en cuanto a la transformación de Plantones forestales, frutales y
ornamentales.
Gestión comercial
 Se cuenta con profesionales de la carrera los cuales tienen la disposición de gestionar los
medios necesarios para la venta de los productos.
Gestión financiera
 Se cuenta con financiamiento del Programa ALIADOS y los aportes del GOP para la
ejecución del presente proyecto.
Situación laboral de grupo organizado de productores.
 Los integrantes del GOP están dispuestos apoyar en la ejecución del proyecto.
RECOMENDACIÓN:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “"MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE
CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
86 | P á g i n a
ANEXOS
INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 23 DE OCTUBRE DEL 2011
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y

Titulo del
ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO EN LA
Proyecto:
LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
Localización del
HUAMANGAGA
proyecto:
Comunidad: HUAMANGAGA
Anexo : HUAMANGAGA
Provincia : AMBO
Distrito CONCHAMARCA
Departamento : HUÁNUCO
Número de socios participando en el GOP : 10
( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total: S/. 33,000 Aporte del GOP: S/. 9,900
GREGORIO ABEL ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
Preparado por: CANDELARIO GOP: FORESTALES AGROPECUARIOS Tel.: 963635757
PONCE TISHGO
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo:

a) El alcance y los objetivos del negocio;
Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas del ámbito de
intervención de la S.R.
b) Descripción de los socios y participantes,
Los socios son pobladores de la comunidad de Huamangaga los cuales tienen todo el deseo de
participar con el programa para mejoras sus ingresos económicos.
c) Descripción de las inversiones,
Los activos que se compraran son de uso exclusivo para la producción de plantones forestales,
frutales y ornamentales el cual proporcionar una mejor calidad del producto, entre ellos
tenemos palas, carretillas, aspersores, etc.
d) Actividades productivas, de transformación y comercialización del producto específico;
Las actividades son la de producción de plantones forestales, frutales y ornamentales,
utilizando como insumo principal las la tierra, semilla vegetativas, las cuales son compradas
por los socios.
e) Los resultados esperados o los cambios de la situación existente;
Como resultado principal se tiene la producciones plantones forestales, frutales y
ornamentales de buena presencia de tamaño comerciales con los insumo de primera mano
obtenidos en la localidad.
f) Descripción de los mercados y los agentes del mercado,
Uno de los mercados con la que cuentan, son las ferias semanales, y la visita de los
empresarios y municipalidades las cuales requieren grandes cantidades de plantones
forestales.
g) La gestión del proyecto y organización.
La gestión del proyecto viene siendo observado cercanamente por el presidente el Señor
GREGORIO ABEL CANDELARIO PONCE de la localidad de Huamangaga.
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Anexo 2
COSTOS DE INVERSIÓN
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
TITULO DEL PROYECTO:
AGROPECUARIOS TISHGO EN LA LOCALIDAD HUAMANGAGA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES AGROPECUARIOS TISHGO
5 = 3x4 DEL GOP 7 = 5-6 8 = 7x3
1 2 3 S/. 4 5 6 7 6 7 8 9
3.1 PALAS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 48 S/. 0 S/. 0 S/. 0
3.2 PICOS und 2 S/. 24 S/. 48 S/. 48 S/. 0 S/. 0 S/. 0
2.2 PASAJE psj 1 S/. 30 S/. 30 S/. 0 S/. 30
TOTAL S/. 33,000 S/. 9,900 S/. 23,100 S/. 0 S/. 5,280 S/. 0 S/. 1,866
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Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: PLANTONES
UNIDAD DE PRODUCCIÓN: UND NO. UNIDADES DE PRODUCCIÓN: UND
(1) (3)
DURACIÓN DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) 1 MES NO. CICLOS POR AÑO: 1
(2) (4)
INGRESO
RESULTADO/ UNIDAD DE COSTO DE
UNIDAD DE VENTA (kg, INGRESO TOTAL POR
UNIDAD DE INGRESO PRODUCCIÓN /CICLO (unidades PRECIO DE VENTA (precio/unidad) TRANSPORTE
etc.) CICLO 10=7x(8-9)
vendidas) AÑO (costo/unidad)
5 6 7 8 9 10
FRUTALES
PALTA PATRONES 5262 2 S/. 10,524.10
MANGO PATRONES 5262 2 S/. 10,524.10
LUGMA PATRONES 986 2 S/. 1,972.20
GRANADILLA PATRONES 7848 0.5 S/. 3,923.98
TUMBO PATRONES 808 1 S/. 808.45
CHIRIMOYA PATRONES 675 2 S/. 1,349.00
GUANÁBANA PATRONES 402 2 S/. 803.70
DURAZNO PATRONES 1357 1.5 S/. 2,034.90
ROCOTO PATRONES 4216 0.5 S/. 2,108.05
AJÍ ESCABECHE PATRONES 4216 0.5 S/. 2,108.05
OTROS AJÍS PATRONES 578 0.7 S/. 404.32
NARANJA INJERTOS 325 5 S/. 1,624.50
MANDARINA INJERTOS 355 5 S/. 1,776.50
LIMÓN INJERTOS 355 5 S/. 1,776.50
FORESTALES
TARA PATRONES 8940 0.4 S/. 3,576.18
EUCALIPTO PATRONES 8940 0.4 S/. 3,576.18
MOLLE PATRONES 244 4 S/. 976.60
ALISO PATRONES 137 0.4 S/. 54.72
PINO PATRONES 1939 0.5 S/. 969.48
CASUARINA PATRONES 1939 0.5 S/. 969.48
AROMO PATRONES 153 0.5 S/. 76.48
ORNAMENTALES
ROSAS PLANTAS 201 1 S/. 201.40
CUCARDAS PLANTAS 743 2 S/. 1,485.80
MARGARITAS PLANTAS 2108 1 S/. 2,108.05
RUDA PLANTAS 953 0.5 S/. 476.43
OTROS
OTRAS ORNAMENTALES HIERVAS
PLANTAS 1058 1 S/. 1,058.30
AROMÁTICAS
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) S/. 57,267.43
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (12) = (1) x ciclos por año (1) S/. 57,267.43

COSTO de COSTO TOTAL COSTO
UNIDADES
MATERIALES (INSUMOS) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD TRANSPORTE / POR CICLO
(kg, etc.)
UNIDAD 18=15x(16+17)
13 14 15 16 17 18
SEMILLAS KG 1.00 S/. 7,271.85 10 S/. 7,281.85
ARENA M2 8.40 S/. 60.00 0 S/. 504.00
TIERRA M2 21.00 S/. 30.00 0 S/. 630.00
HUMUS KG 6300.00 S/. 0.50 0 S/. 3,150.00
BOLSA 4*5*8 MILLAR 24.64 S/. 16.00 3 S/. 468.15
BOLSA 4*7*9 MILLAR 5.60 S/. 20.00 3 S/. 128.72
BOLSA 4*16*10 MILLAR 36.08 S/. 45.00 3 S/. 1,731.90
AGUA RECIBO 4.00 S/. 20.00 3 S/. 92.00
LUZ RECIBO 4.00 S/. 40.00 3 S/. 172.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) S/. 14,158.61

COSTO POR COSTO TOTAL POR
MANO DE OBRA No. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO (día, mes) No de PERIODOS POR CICLOS.
PERIODO CICLO 25=21x23x24
20 21 22 23 24 25
EMBOLSADO 1 142.86 1 20 S/. 2,857.14
ACOMODO 1 28.57 1 20 S/. 571.43
REPIQUE 1 14.29 1 20 S/. 285.71
SELECCIÓN 1 14.29 1 20 S/. 285.71
CULTIVO 1 12.60 1 20 S/. 252.00
RIEGO 1 12.60 1 20 S/. 252.00
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (26) S/. 4,504.00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (27) = (19) + (26) S/. 18,662.61
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (1) S/. 18,662.61
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (29) = (12 - 28) S/. 38,604.82
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Anexo 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del proyecto) estas deben ser restadas de las actividades con el proyecto
No. DE UNIDADES DE
PRODUCTO O ACTIVIDAD I INGRESOS II COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES
PRODUCCIÓN
(Página 3: 1era línea) (pagina 3: punto 2) POR UNIDAD/Año TOTAL POR UNIDAD/AÑO TOTAL POR UNIDAD/AÑO (pagina 3: TOTAL
(pagina 3: punto 12) 3 = 1x2 (pagina 3: punto 28) 5 = 1x4 punto 29) 7 = 1x6
1 2 3 4 5 6 7
FRUTALES
PALTA 1 10524 S/. 10,524.10 6511 S/. 6,510.86 4013 S/. 4,013.24
MANGO 1 10524 S/. 10,524.10 6511 S/. 6,510.86 4013 S/. 4,013.24
LUGMA 1 1972 S/. 1,972.20 1220 S/. 1,220.13 752 S/. 752.07
GRANADILLA 1 3924 S/. 3,923.98 409 S/. 408.73 3515 S/. 3,515.25
TUMBO 1 808 S/. 808.45 84 S/. 84.21 724 S/. 724.24
CHIRIMOYA 1 1349 S/. 1,349.00 148 S/. 147.60 1201 S/. 1,201.40
GUANÁBANA 1 804 S/. 803.70 88 S/. 87.93 716 S/. 715.77
DURAZNO 1 2035 S/. 2,034.90 423 S/. 422.57 1612 S/. 1,612.33
ROCOTO 1 2108 S/. 2,108.05 206 S/. 206.30 1902 S/. 1,901.75
AJÍ ESCABECHE 1 2108 S/. 2,108.05 206 S/. 206.30 1902 S/. 1,901.75
OTROS AJÍS 1 404 S/. 404.32 40 S/. 40.42 364 S/. 363.90
NARANJA 1 1625 S/. 1,624.50 209 S/. 209.01 1415 S/. 1,415.49
MANDARINA 1 1777 S/. 1,776.50 229 S/. 228.57 1548 S/. 1,547.93
LIMÓN 1 1777 S/. 1,776.50 229 S/. 228.57 1548 S/. 1,547.93
FORESTALES S/. 0.00
TARA 1 3576 S/. 3,576.18 450 S/. 449.96 3126 S/. 3,126.22
EUCALIPTO 1 3576 S/. 3,576.18 365 S/. 365.47 3211 S/. 3,210.71
MOLLE 1 977 S/. 976.60 123 S/. 122.88 854 S/. 853.72
ALISO 1 55 S/. 54.72 5 S/. 5.13 50 S/. 49.59
PINO 1 969 S/. 969.48 112 S/. 111.80 858 S/. 857.67
CASUARINA 1 969 S/. 969.48 102 S/. 101.62 868 S/. 867.85
AROMO 1 76 S/. 76.48 8 S/. 8.18 68 S/. 68.30
ORNAMENTALES
ROSAS 1 201 S/. 201.40 40 S/. 40.10 161 S/. 161.30
CUCARDAS 1 1486 S/. 1,485.80 764 S/. 763.83 722 S/. 721.97
MARGARITAS 1 2108 S/. 2,108.05 309 S/. 309.01 1799 S/. 1,799.04
RUDA 1 476 S/. 476.43 45 S/. 45.37 431 S/. 431.05
OTROS
OTRAS ORNAMENTALES HIERVAS 1 1058 S/. 1,058.30 105 S/. 105.22 953 S/. 953.08
AROMÁTICAS
Total por Año 26 S/. 57,267.43 S/. 18,940.60 S/. 18,940.60 S/. 38,326.83 S/. 38,326.83
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ANEXO 5
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
pagina 4: Total en
INGRESO TOTAL POR AÑO (1) =
2 Columna 3 S/. 57,267
Pagina 4: Total en
COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) =
Pagina 4: Total en
COSTOS GENERALES POR AÑO (3) =
INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3) S/. 33,823
NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS

3 PARA CUBRIR LA INVERSIÓN
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) S/. 33,000
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/

ingreso neto por año) 5
INGRESO NETO ANUAL DESPUÉS DE CUBRIR LOS
4 COSTOS DE INVERSIÓN
COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN
(Pagina 2: Total en Columna 11) S/. 33,000
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS
ANUALES
DE INVERSIÓN S/. 823
(ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba-
costos de inversión anual)
ANEXO 2: FORMATO SNIP 3ª
ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP
ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS
FOTOGRAFÍA DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TRABAJADORES DEL GOP
FOTOGRAFÍA DE TRABAJADORES DEL GOP

FOTOGRAFÍA DE LOS PLANTONES
FOTOGRAFÍA CON LOS REPRESENTANTES DEL GOP

FOTOGRAFÍA DEL VIVERO FORESTAL
FOTOGRAFÍA CON LOS REPRESENTANTES DEL GOP

FOTOGRAFÍA DE LAS CAMAS DE ALMACIGO


FOTOGRAFÍA DE LAS CAMAS DE ALMACIGO Y LOS TRABAJADORES
FOTOGRAFÍA CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

ANEXO 5:
COTIZACIONES DE ACTIVOS

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

REGIÓN: HUÁNUCO – PERÚ

CONSULTOR: ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD

RESUMEN EJECUTIVO Pagina

II. Justificación del Proyecto 24

III. Diagnóstico del Proyecto 25

V. Descripción del Proyecto 30

VI. Análisis de Mercado 33

VII. Análisis de Beneficio/Costo 62

VIII. Plan de Ejecución y Operación 70

IX. Viabilidad del Proyecto 74

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES,

Número de socios participando en el GOP : 10

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11) S/. 57,267.43

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) S/. 14,158.61

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

NÚMERO DE AÑOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/

DEMANDA OFERTA BALANCE DEMANDA - OFERTA

50,000 Déficit DEMANDA

Fuente: Elaboración Propia, 2011

E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

MARCO AMBIENTAL, SOCIAL, CULTURAL

Este formato debe usarse en la Formulación de Subproyectos de Negocios Rurales x

Nombre del Proyecto:

Apurímac Ayacucho Huancavelica X Huánuco Junín Pasco

 Provincia: __AMBO____ Distrito: ___ CONCHAMARCA_ Comunidad o Localidad : HUAMANGAGA

I - Evaluación Ambiental y social

Evaluación ambiental (OP 4.01)

II - Plan de Manejo Ambiental y Social

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS

TOTAL COSTO DIRECTO 10,341.50

RESUMEN ANALÍTICO ACTUALIZADO

COSTO DIRECTO DE OBRA

TOTAL SALDO POR ACTUAR 11,375.65

PRESUPUESTO TOTAL 11,375.65 -

DESAGREGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y

GASTOS GENERALES DE LA OBRA

REQUERIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN 33.90

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,034.15

CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

2.1 Planteamiento del problema a resolver

POSIBLES ¿DE QUE

3.3. Definición de Problemas y sus Causas

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJO NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO POR LAS

MENOR NIVEL DE VENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

BAJO NIVEL PRODUCTIVO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, FRUTALES Y

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

LIMITADA ARTICULACIÓN A LOS

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTES ACTIVOS LIMITADAS CAPACIDADES EN

Fuente: Elaboración Propia, 2011

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

 Provincia: AMBO Distrito: _ CONCHAMARCA_ Comunidad o Localidad : HUAMANGAGA