Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
• Realizar
una Revisión ambiental del Sistema de
Gestión Ambiental de la Empresa Telefónica de
Pereira.
4.3 Planificación
ACTUAR PLANEAR
4.3.1 Aspectos e impactos
4.6 Revisión Ambientales
por 4.3.2 Requisitos legales y otros
la Dirección 4.3.3 Objetivos, Metas y
Programas
COMPROMISO
NO OBSERVACIÓN/ ACCION
ITEM PARA REVISAR BUENO MALO RESPONSABLE FECHA
TIENEN CORRECTIVA
INSTALACIONES LOCATIVAS
ESTADO TECHO X
Se soluciono el problema de
REGILLAS DEL TECHO X humedad del techo donde se
encuentran ubicados los locker.
ESTADO PISO X
ESTADO PARED X
ESTADO PUERTAS X
Escaleras portatiles para
empalmes en el distribuidor
inestables y con peldaños
averiados. Se recomienda dotar EQUIPO DE SERVICIOS
ESTADO DE ESCALERAS X Lo mas pronto posible
de escaleras portatiles en GENERALES
madera ya que las escaleras de
aluminio son consideras
conductoras de energia.
ESTADO VENTANAS X
ESTADO DE ANDAMIOS
SEÑALIZACION Y DEMARCACION ARÉAS
ILUMINACION
VENTILACIÓN Y TEMPERATURA
MANTENIMIENTO
NIVEL DE RUIDO
EQUIPOS DE EMERGENCIA ((Prueba
hidrostática)
EXTINTORES E HIDRANTES ( MANGUERAS)
Se observo que no se esta
diligenciando el registro de
control de medicamento. Se ENCARGADOS DE
Lo mas pronto
BOTIQUIN X recuerda que el diligenciamiento BOTIQUIN Y SALUD
de este formato es un requisito posible
OCUPACIONAL
de legal, exigido por la secretaria
de salud
VIA DE EVACUACION (SALIDA DE
EMERGENCIA)
CAMILLAS
EQUIPO DE ENFERMERÍA
ALARMAS DE EMERGENCIA
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
PASILLOS
PASAMANOS
INSTALACIONES ELECTRICAS LOCATIVAS
ESTADO CABLES (ENTUBADO)
ESTADO TOMA CORRIENTE (Polo a tierra)
ESTADO SUICHE
ESTADO CAJA DE DISTRIBUCION
EQUIPO DE OFICINA
TRABAJO SEGURO
Varios trabajadores manifestaron
no tener cinturones, monogafas
y otros elementos de
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION JEFE DE ZONA Y SALUD
X protección.Se recomienda dar Lo mas pronto posible
PERSONAL OCUPACIONAL
cumplimiento al procedimiento
de salida de elementos por parte
del almacen.
CARNETIZACION
ROPA DE TRABAJO
CONTROL DE VISITANTES
UTILIZACION DE ACCESORIOS
CONSUMO DE ALIMENTOS Y CIGARRILLO EN
EL LUGAR DE TRABAJO O MIENTRAS SE
REALIZA LA MANIOBRA
DOCUMENTADO PERMISOS DE TRABAJO –
LISTAS DE VERIFICACION
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
SEGURIDAD EN EL VEHICULO
GESTIÓN AMBIENTAL
DISPOSICIÓN INTERMEDIA DE MATERIAL
RECUPERABLE
DISPOSICIÓN DE BANCOS DE BATERIAS
Se observaron lamparas
fluorescentes depositadas en el
taller de servicios y el patio de la
EQUIPO DE SERVICIOS Lo mas pronto
GESTIÓN DE RESIUDOS PELIGROSOS X central camelia.El equipo de
mantenimiento debe recoger GENERALES posible
estas lamparas para ser
entregadas al proveedor
ALAMACENAMIENTO DE MATERIAL Se observo mezcla de icopor,
madera, cable y bolsas de
basura. Se recomienda realizar
una adecuada caracterización de
los residuos. Se solicitara al
equipo de Almacen cumplir con
la periodicidad para la Lo mas pronto
ALMACENAMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA X recolección del cable en las JEFE DE ZONA, ALMACEN posible
centrales.
La dificultad que se tenia en el
baño de los hombres se
soluciono.
INSPECCIONADO POR:
ESTADO DE
OPERACIÓN 15% 10%
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
NORMAL
AMBIENTAL AMBIENTAL
Magnitud Control
0
0
Presión sobre el
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2
X
acueducto
Vertimientos de
Vertimientos Contaminación
2 Todo el personal 2 1
X
aguas residuales
domésticos de oficina del agua
domésticas
Generación de
Actividades Residuos domésticos Presión sobre el
3 residuos domésticos Todos Todos Todo el personal 2 2
X
normales de oficina. de oficina relleno sanitario
de oficina
Presión sobre los
Consumo de Energía Uso de energía
4 Todo el personal 4 5
X
recursos
Eléctrica electrica
naturales
Presión sobre los
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal 3 4
X
recursos
naturales
X
publicitarias urbanas Corporativo contratista paisaje urbano
X
residuos peligrosos servicios impresoras y Servicios Generales contaminación
de mercurio.
lámparas de oficina del subsuelo
X
corrosivas y servicios baterías en el Transmisión morbilidad
de baterías
explosivas almacén mortalidad
Aumento del
Generación de Soporte eléctrico a
9 Gestión de Red Red Interna Bancos de Baterías Planta Interna riesgo de 5 3
X
gases explosivos centrales telefónicas
mortalidad
X
gases toxicos datos e imagen lineas de transmisión
mortalidad
Instalación y
Generación de mantenimiento de Descarga de cables Colaboradores Planta Contaminación
11 Gestión de Red Red Externa 5 3
X
residuos sólidos líneas de y partículas metálicas Externa del suelo
transmisión.
X
residuos peligrosos facturas y archivos
cliente morbilidad
Subgerente de
Emisión de Campos Gestión Red Transmisión de voz, Uso del espectro Radiación
17 Gestión de Red Planeación e 4 2
X
Electromagnéticos Externa datos e imagen electromagnético Electromagnética
Ingenieros de campo
X
Agotadoras de Interna datos e imagen (Monoclorodifluormet Capa de Ozono
Mantenimiento
Ozono (SAO) ano)
Pretensiones
del mercado y
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5 AMARILLO
la comunidad
frente al efecto
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
25% 10% 15% 25%
Significativo
Pretensiones del
Total
MÉTODO MAQUINA
Requisito Desconocimient mercado y la LEGISLACIÓN
Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal o del efecto comunidad frente APLICABLE
INSTRUCCIÓN MATERIAL
al efecto
Considerado
Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros como Objetivo
Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Crear el Programa de
Manejo de Residuos Decreto 1713 de
Sólidos y desechos 2002 (Plan
1 5 2 3 2,0 BAJO
peligrosos a nivel interno Municipal de
e incorporarlo al Plan GIRS)*
Municipal de GIRS.
Considerado
Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 3 1 4 2,7 MEDIO como Objetivo
Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Considerado
Programa de Cultura Decreto 1594 de
3 5 2 3 2,9 MEDIO como Objetivo
Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Acompañar la valla de un
Ley 140 de 1994
mensaje que promueva
1 5 1 4 2,5 MEDIO Acuerdo 17 de
la protección del medio
2002
ambiente.
Crear el Programa de
Manejo de Residuos
Sólidos y desechos Resolución 1402
5 3 5 5 4,1 ALTO
peligrosos a nivel interno de 2006
e incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Procedimiento de
Ley 430 de 1998
Residuos Sólidos y
(Normas en cuanto
1 3 5 3 2,3 MEDIO peligrosos, Protocolo de
a sustancias
emergencias
peligrosas)
ambientales
Ley 430 de 1998
Extractores de
(Normas en cuanto
1 3 1 3 2,4 MEDIO Aire en bancos
a sustancias
de baterías.
peligrosas)
Mantenimiento
4 2 4 5 3,6 ALTO N/A
preventivo de ductos.
Programa de Manejo de
Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a Decreto 1140 de
4 5 4 4 3,6 ALTO
nivel interno e 2003
incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Decreto 02 de
1 1 1 1 1,2 BAJO
1982
Resolución 8321
1 1 1 2 1,3 BAJO
de 1983
El contratista debera
cubrir los escombros Ley general de
3 4 2 4 2,6 MEDIO generados para mitigar el cultura
aumento del material Ordenanza N° 037
particulado y garantizar
su disposición final
CRITERIO
ESTADO DE
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN 15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO
Total
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL Pretensiones del
ANORMA
NORMAL
AMBIENTAL MAQUINA
Requisito Desconocimiento del mercado y la PERSON MÉTODO PROCEDIMIENTO LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia SISTEMA O OBJETIVO
L
Legal efecto comunidad frente al A O INSTRUCCIÓN APLICABLE
MATERIAL
efecto
0
Considerado
Presión sobre el Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros como Objetivo
X
acueducto Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Vertimientos de
Vertimientos
2 aguas residuales Todo el personal Contaminación del agua 2 2 1 4 1 2 1,9 BAJO N/A
X
domésticos de oficina
domésticas
X
Todos Todos
normales de oficina. de oficina sanitario
de oficina interno e incorporarlo al Plan de GIRS)*
Municipal de GIRS.
Considerado
Consumo de Energía Uso de energía Presión sobre los Programa de Cultura Decreto 1594 de
4 Todo el personal
X
4 2 1 3 1 4 2,7 MEDIO como Objetivo
Eléctrica electrica recursos naturales Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Considerado
Presión sobre los Programa de Cultura Decreto 1594 de
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal
X
3 2 3 5 2 3 3,4 MEDIO como Objetivo
recursos naturales Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Mantenimiento de
Cambio de bateías, Presión sobre el relleno Crear el Programa de Manejo
bancos de baterias,
de aceites de Residuos Sólidos y Resolución 1402 de
Generación de Recursos físicos y plantas de Líder Almacen y sanitario y
6 De Apoyo lubricantes, tonners y
X
5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO desechos peligrosos a nivel 2006, Resolución 318
residuos peligrosos servicios emergencia, Servicios Generales contaminación del
lámparas de interno e incorporarlo al Plan de 2000
impresoras y subsuelo
mercurio. Municipal de GIRS.
lámparas de oficina
X
servicios baterías en el morbilidad mortalidad Protocolo de emergencias sustancias
y explosivas de baterías
almacén ambientales peligrosas)
X
particulado y emisiones 5 2 1 3 1 3 3,4 MEDIO Aire en bancos
explosivos centrales telefónicas sustancias
atmosféricas. de baterías.
peligrosas)
Generación de gases Transmisión de voz, Transmisión de Aumento de emisiones Mantenimiento preventivo de
9 Gestión de Red Red Externa Planta externa 5 2 4 2 4 5 3,4 MEDIO N/A
X
toxicos datos e imagen lineas de transmisión Atmosféricas ductos.
Programa de Manejo de
Instalación y
Residuos Sólidos y desechos
Generación de mantenimiento de Descarga de cables y Colaboradores Planta Decreto 1140 de
10 Gestión de Red Red Externa
X
Contaminación del suelo 5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO peligrosos a nivel interno e
residuos sólidos líneas de partículas metálicas Externa 2003
incorporarlo al Plan Municipal
transmisión.
de GIRS.
Instalación y
Tendido de lineas de Colaboradores Planta Presión sobre los
14 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red X 2 2 2 5 1 1 3,0 MEDIO N/A
transmisión Interna y Externa recursos narutales
Externa
Reemplazo
Emisión de Fuga de Gas Freón Se deberá realizar control paulatino del gas
Considerado Ley 29 de 1992
Sustancias Transmisión de voz, 22 Carlos Cerquera Y Agotamiento de la Capa sobre el mantenimiento de R-22 por su
17 Gestión de Red Gestión de Red Interna 5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO como objetivo (Protocolo de
X
Agotadoras de Ozono datos e imagen (Monoclorodifluormet Personal Mantenimiento de Ozono los equipos de refrigeraciòn sustituto
ambiental Montreal)
(SAO) ano) de centrales y oficinas. ambientalmente
viable
* En revisión por
parte de la
Autoridad Versión 5.0 Enero de
Ambiental 2008
Regional
CARDER
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del 2 3 MEDIO
Control: impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto. 3 5 ALTO
Requisito legal: Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales SEMAFORIZACIÓN
Frecuencia: que se refieran
Número al tipo
de veces de impacto
estimadas queo ocurre
elemento afectado.
el impacto. Rango del Total del Impacto COLOR
Desconocimiento del
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto. 1,0 2,0 VERDE
Efecto
Pretensiones del
mercado y la
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5 AMARILLO
comunidad frente al
efecto
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TELECLIENTES
ESTADO DE CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN 15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Pretensiones del
NORMAL
Total
AMBIENTAL AMBIENTAL MÉTODO MAQUINA
Requisito Desconocimiento del mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal efecto comunidad APLICABLE
INSTRUCCIÓN MATERIAL
frente al efecto
0
0
Considerado
Consumo de Presión sobre el Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Fluxómetros como Objetivo
X
agua acueducto Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Vertimientos de Vertimientos
Contaminación
2 aguas residuales domésticos de Todo el personal 2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO N/A
X
del agua
domésticas oficina
Crear el Programa de
Generación de Manejo de Residuos Decreto 1713 de
Actividades Residuos
residuos Presión sobre el Sólidos y desechos 2002 (Plan
3 Todos Todos normales de domésticos de Todo el personal 2 1 1 5 2 3 1,9 BAJO
X
domésticos de relleno sanitario peligrosos a nivel interno e Municipal de
oficina. oficina
oficina incorporarlo al Plan GIRS)*
Municipal de GIRS.
Presión sobre Considerado
Consumo de Uso de energía Programa de Cultura Decreto 1594 de
4 Todo el personal los recursos 4 2 1 3 1 4 2,4 MEDIO como Objetivo
X
Energía Eléctrica electrica Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental
X
papel Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental
Comercializaci El personal de
Generación de Atención al Resolución 8321
6
ruido
ón y servicio Servicio al cliente
cliente
Generación de ruido atención al cliente y X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJO de 1983
al cliente los usuarios
Crear el Programa de
Generación de Comercializaci Impresión de Manejo de Residuos
contaminación Sólidos y desechos Resolución 1402
7 residuos ón y servicio Facturación facturas y Cambio de tonners Colaboradores 4 1 5 3 2 3 3,0 MEDIO
X
del suelo peligrosos a nivel interno e de 2006
peligrosos al cliente archivos
incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
* En revisión
por parte de la Versión 5.0
Autoridad
Ambiental
Enero de
Regional 2008
CARDER
METODOLOGÍA
Valoraci
ón
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o cuantitativa del 2 3 MEDIO
Control: tamaño ode
Existencia extensión del impacto.
procedimientos que se 3 5 ALTO
Requisito refieren
Existencia al tipo
de leyes de impacto.
locales, nacionales o
SEMAFORIZACIÓN
legal: tratados internacionales que se refieran
Frecuenci al tipo dede
Número impacto o elementoque
veces estimadas afectado.
ocurre
Rango del Total del Impacto COLOR
a: el impacto.
Desconoci
Valor cualitativo del conocimiento de las
miento del 1,0 2,0 VERDE
consecuencias del efecto.
Efecto
Pretensio
nes del
mercado y
Afectación cualitativa a la salud y
la 2,1 3,5 AMARILLO
seguridad de las personas.
comunida
d frente al
efecto
3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ANTENAS TELEFONICAS
ESTADO DE CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN 15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Pretensiones del
NORMAL
Total
AMBIENTAL AMBIENTAL MÉTODO MAQUINA
Requisito Frecuenci Desconocimiento del mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal a efecto comunidad frente al APLICABLE
INSTRUCCIÓN MATERIAL
efecto
0
X
electrica Ambiental Empresarial 1984
Eléctrica oficina. naturales Ambiental
Acompañar la valla de un
Ubicación vallas Ley 140 de 1994
Desarrollo Alteración del mensaje que promueva la
2 publicitarias Mercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista 4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO Acuerdo 17 de
X
Corporativo paisaje urbano protección del medio
urbanas 2002
ambiente.
Programa de Manejo de
Instalación y
Descarga de cables Residuos Sólidos y
Generación de Gestión de mantenimiento Colaboradores Planta Contaminación Decreto 1140 de
3 Red Externa y partículas 5 1 4 5 4 4 3,4 MEDIO
X
desechos peligrosos a nivel
residuos sólidos Red de líneas de Externa del suelo 2003
metálicas interno e incorporarlo al
transmisión.
Plan Municipal de GIRS.
Activación
plantas de
Emisiones emergencia y Descarga de gases Guarda de seguridad y/o Alteración en la Decreto 02 de
4
atmosfericas
Gestión Red Red Externa
en el aire asistentes.
X
calidad del aire
3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO 1982
transporte de
personal e
insumos.
El contratista debera cubrir
Instalación de Alteración del los escombros generados Ley general de
Instalación y
Generación de antenas, postes y Colaboradores Planta paisaje y para mitigar el aumento del cultura
5
escombros
Gestión Red Red Externa Mantenimiento
líneas de Externa
x
presión sobre la
1 1 3 4 2 4 2,4 MEDIO Ordenanza N°
material particulado y
Red Externa
transmisión. escombrera. garantizar su disposición 037
final
Se deberá delimitar por
Emisión de letreros o cualquier otro
Transmisión de Subgerente de Radiación
Campos Gestión de Uso del espectro medio visible, la
6 Gestión Red Externa voz, datos e Planeación e Ingenieros Electromagnétic 4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO Ley 195 de 2005
X
Electromagnétic Red electromagnético delimitación de las zonas de
imagen de campo a
os exposición a campos
electromagnéticos
* En revisión por
parte de la Versión 5.0
Autoridad Enero de
Ambiental
Regional CARDER
2008
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o 2 3 MEDIO
Control: cuantitativa
Existencia del tamaño o
de procedimientos 3 5 ALTO
Requisito que se refieren
Existencia al tipo
de leyes de
locales,
SEMAFORIZACIÓN
legal: nacionales o tratados
Frecuencia: internacionales
Número de veces queestimadas
se refieran Rango del Total del Impacto COLOR
Desconocim que ocurre
Valor el impacto.
cualitativo del
iento del conocimiento de las 1,0 2,0 VERDE
Efecto consecuencias del efecto.
Pretensione
s del
mercado y
Afectación cualitativa a la salud AMARILL
la 2,1 3,5
y seguridad de las personas. O
comunidad
frente al
efecto
3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE
CRITERIO
ESTADO DE OPERACIÓN CONTROL OPERACIONAL
15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
ASPECTO IMPACTO
ANORMAL
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Pretensiones del
NORMAL
Total
AMBIENTAL AMBIENTAL MÉTODO MAQUINA
Desconocimiento mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Requisito Legal Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
del efecto comunidad frente APLICABLE
INSTRUCCIÓN MATERIAL
al efecto
Programa de Cultura
Presión sobre el Considerado como Decreto 1594 de
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 1 1 4 1 2 1,9 BAJO Fluxómetros
X
Ambiental
acueducto Objetivo Ambiental 1984
Empresarial
Vertimientos de Vertimientos
Contaminación
2 aguas residuales domésticos de Todo el personal 2 1 1 4 1 2 2,3 MEDIO N/A
X
del agua
domésticas oficina
Crear el Programa de
Manejo de Residuos
Generación de Decreto 1713 de
Residuos Sólidos y desechos
residuos Presión sobre el 2002 (Plan
3 domésticos de Todo el personal 2 1 1 5 2 3 2,6 MEDIO peligrosos a nivel
X
domésticos de relleno sanitario Municipal de
Actividades oficina interno e incorporarlo
oficina GIRS)*
Todos Todos normales de al Plan Municipal de
oficina. GIRS.
X
Energía Eléctrica electrica Objetivo Ambiental 1984
naturales Empresarial
X
papel Objetivo Ambiental 1984
naturales Empresarial
X
servicios contaminación del resolución 318 de
peligrosos impresoras y tonners y lámparas Generales interno e incorporarlo
subsuelo 2000
lámparas de de mercurio. al Plan Municipal de
oficina GIRS.
Procedimiento de
Almacenamiento Disposición Ley 430 de 1998
Manipulación y Aumento en las Residuos Sólidos y
de sustancias Recursos físicos y intermedia de Equipo de (Normas en cuanto
7 De Apoyo transporte de emisiones 5 1 1 3 5 3 3,3 MEDIO peligrosos, Protocolo
X
corrosivas y servicios baterías en el Transmisión a sustancias
bancos de baterías atmosféricas de emergencias
explosivas almacén peligrosas)
ambientales
X
gases explosivos Baterías a sustancias
telefónicas atmosféricas baterías.
peligrosas)
X
gases toxicos preventivo de ductos.
imagen transmisión mortalidad
Programa de Manejo
de Residuos Sólidos
Instalación y
Descarga de y desechos
Generación de mantenimiento de Colaboradores Contaminación Decreto 1140 de
10 Gestión de Red Red Externa cables y partículas 5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO peligrosos a nivel
X
El contratista debera
cubrir los escombros
Instalación de Alteración del generados para
Instalación y Ley general de
antenas, postes y Colaboradores paisaje y presión mitigar el aumento
13 Gestión Red Red Externa Mantenimiento
líneas de Planta Externa
x
sobre la
1 1 3 4 2 4 1,7 BAJO del material
cultura
Red Externa Ordenanza N° 037
transmisión. escombrera. particulado y
garantizar su
disposición final
Generación de
escombros
decreto 357 de
la entidad encargada
1997 manejo,
de la construcción del
transporte y
edificación del edificio inteligente
utilización de disposición final de
nuevo edificio Alteración del debe cubrir los
Costrucción del Contrucción del escombros y
inteligente y materiales y Contratistas y paisaje y presión escombros para
edificio y ejecución edificio y ejecución
contrucción de colaboradores
x
sobre la
2 2 3 1 1 2 3,0 MEDIO mitigar su dispersión
materiales de
de obras menores de obras menores elementos de construcción.
nuevas obras contrucción escombrera. asi como hacer una
menores disposición final
adecuada de ldichos
escombros.
X
servicio al cliente facturas y archivos suelo de 2006
peligrosos interno e incorporarlo
al Plan Municipal de
GIRS.
Se deberá delimitar
por letreros o
Subgerente de cualquier otro medio
Emisión de Transmisión de
Gestión Red Uso del espectro Planeación e Radiación visible, la
16 Campos Gestión de Red voz, datos e 4 1 4 5 4 5 0,0 BAJO Ley 195 de 2005
X
Externa electromagnético Ingenieros de Electromagnética delimitación de las
Electromagnéticos imagen
campo zonas de exposición
a campos
electromagnéticos
Se deberá realizar
Reemplazo
Emisión de Fuga de Gas Freón control sobre el
Transmisión de Carlos Cerquera Y paulatino del gas R- Ley 29 de 1992
Sustancias Gestión de Red 22 Agotamiento de la mantenimiento de los Considerado como
17 Gestión de Red voz, datos e Personal 5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO 22 por su sustituto (Protocolo de
X
Agotadoras de Interna (Monoclorodifluorm Capa de Ozono equipos de objetivo ambiental
imagen Mantenimiento ambientalmente Montreal)
Ozono (SAO) etano) refrigeraciòn de
viable
centrales y oficinas.
* En revisión por
parte de la Versión 5.0
Autoridad Enero de
Ambiental
Regional CARDER
2008
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño
Magnitud: 2 3 MEDIO
o extensión del impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al
Control: 3 5 ALTO
tipo de impacto.
Existencia de leyes locales, nacionales o
Requisito legal: tratados internacionales que se refieran al tipo SEMAFORIZACIÓN
de impacto o elemento afectado.
Número de veces estimadas que ocurre el
Frecuencia: Rango del Total del Impacto COLOR
impacto.
Desconocimiento Valor cualitativo del conocimiento de las
1,0 2,0 VERDE
del Efecto consecuencias del efecto.
Pretensiones del
mercado y la Afectación cualitativa a la salud y seguridad de
2,1 3,5 AMARILLO
comunidad frente al las personas.
efecto
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE
ESTADO DE CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN
ASPECTO IMPACTO
Significativo
15% 10% 25% 10% 15% 25%
ITEM PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
AMBIENTAL AMBIENTAL Pretensiones del
ANORMA
NORMAL
Total
Desconocimi MÉTODO MAQUINA
Requisito mercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia ento del PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
L
Legal comunidad frente APLICABLE
efecto INSTRUCCIÓN MATERIAL
al efecto
0
Considerado
Presión sobre Programa de Cultura Decreto 1594 de
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal 2 2 1 4 1 2 29,0 ALTO Fluxómetros como Objetivo
X
el acueducto Ambiental Empresarial 1984
Ambiental
Vertimientos de
Vertimientos Contaminació
2 aguas residuales Todo el personal 2 1 1 4 1 2 27,0 ALTO N/A
X
domésticos de oficina n del agua
domésticas
Crear el Programa de
Manejo de Residuos Decreto 1713 de
Generación de Presión sobre
Actividades Residuos domésticos Sólidos y desechos 2002 (Plan
3 residuos domésticos Todo el personal el relleno 2 2 1 5 2 3 35,0 ALTO
X
Todos Todos normales de de oficina peligrosos a nivel interno e Municipal de
de oficina sanitario
oficina. incorporarlo al Plan GIRS)*
Municipal de GIRS.
X
Energía Eléctrica electrica Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental
X
Ambiental Empresarial 1984
naturales Ambiental
X
residuos peligrosos servicios impresoras y Servicios Generales contaminació peligrosos a nivel interno e de 2006
de mercurio.
lámparas de n del incorporarlo al Plan
oficina subsuelo Municipal de GIRS.
X
corrosivas y servicios baterías en el morbilidad Protocolo de emergencias cuanto a
de baterías sustancias
explosivas almacén mortalidad ambientales
peligrosas)
Aumento del Extractores de Ley 430 de 1998
Generación de Bancos de Soporte eléctrico a (Normas en
8 Gestión de Red Red Interna Planta Interna riesgo de 5 3 1 3 1 3 35,0 ALTO Aire en bancos
X
gases explosivos Baterías centrales telefónicas cuanto a
mortalidad de baterías.
sustancias
Transmisión de Aumento del
Generación de Transmisión de Mantenimiento preventivo
9 Gestión de Red Red Externa Planta externa 5 1 4 2 4 5 34,0 ALTO N/A
X
voz, datos e riego de
gases toxicos lineas de transmisión de ductos.
imagen morbilidad
Programa de Manejo de
Instalación y
Residuos Sólidos y
Generación de mantenimiento Descarga de cables y Colaboradores Planta Contaminació Decreto 1140 de
10 Gestión de Red Red Externa 5 2 4 5 4 4 46,0 ALTO desechos peligrosos a nivel
X
residuos sólidos de líneas de partículas metálicas Externa n del suelo 2003
interno e incorporarlo al
transmisión.
Plan Municipal de GIRS.
Activación Alteración en
Emisiones Descarga de gases Decreto 02 de
11 plantas de X la calidad del 3 1 1 1 1 1 15,0 ALTO
atmosféricas en el aire Guarda de seguridad 1982
Gestión Red Red Externa emergencia y aire
y/o asistentes.
transporte de Presión Resolución 8321
12 Generación de ruido Generación de ruido X 2 1 1 1 1 2 15,0 ALTO
personal e auditiva de 1983
insumos. El contratista debera cubrir
Alteración del
Instalación de los escombros generados Ley general de
Instalación y paisaje y
antenas, postes y Colaboradores Planta para mitigar el aumento del cultura
13 Gestión Red Red Externa Mantenimiento x presión sobre 1 3 3 4 2 4 35,0 ALTO
líneas de Externa material particulado y Ordenanza N°
Red Externa la
transmisión. garantizar su disposición 037
escombrera.
Generación de final
escombros edificación del la entidad encargada de la decreto 357 de
Alteración del
Costrucción del nuevo edificio utilización de construcción del edificio 1997 manejo,
Contrucción del paisaje y
edificio y inteligente y materiales y Contratistas y inteligente debe cubrir los transporte y
edificio y ejecución de x presión sobre 2 2 3 1 1 2 19,0 ALTO
ejecución de contrucción de elementos de colaboradores escombros para mitigar su disposición final
obras menores la
obras menores nuevas obras contrucción dispersión asi como hacer de escombros y
escombrera.
menores una disposición final materiales de
Crear el Programa de
Manejo de Residuos
Comercializació Impresión de Aumento del
Generación de Sólidos y desechos Resolución 1402
15 n y servicio al Facturación facturas y Cambio de tonners Colaboradores riesgo de 4 4 5 3 2 3 39,0 ALTO
X
X
Electromagnéticos electromagnético delimitación de las zonas
imagen Ingenieros de campo tica
de exposición a campos
electromagnéticos
Reemplazo
Emisión de Fuga de Gas Freón Se deberá realizar control paulatino del
Transmisión de Carlos Cerquera Y Agotamiento Considerado Ley 29 de 1992
Sustancias Gestión de Red 22 sobre el mantenimiento de gas R-22 por su
17 Gestión de Red voz, datos e Personal de la Capa de 5 1 5 2 1 4 33,0 ALTO como objetivo (Protocolo de
X
Agotadoras de Interna (Monoclorodifluormet los equipos de refrigeraciòn sustituto
imagen Mantenimiento Ozono ambiental Montreal)
Ozono (SAO) ano) de centrales y oficinas. ambientalmente
viable
* En revisión
por parte de la
Autoridad Versión 5.0 Enero
Ambiental de 2008
Regional
CARDER
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnit Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión 2 3 MEDIO
ud:
Control del impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de 3 5 ALTO
Requisi: impacto.nacionales o tratados
Existencia de leyes locales,
SEMAFORIZACIÓN
to internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento
Frecue afectado.
Número de veces estimadas que ocurre el impacto. Rango del Total del Impacto COLO
ncia:
Descon R
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del VERD
ocimien 1,0 2,0
efecto. E
to del
Pretens
iones
del AMARI
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5
mercad LLO
o y la
comuni
dad 3,6 5,0 ROJO
SIGNIFICANCIA
SI ≥2
NO <2
CONTROL
SI 1
NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIO
ESTADO DE
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN
15% 10% 25% 10% 15% 25%
Significativo
IMPACTO
ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Pretensione
Total
AMBIENTAL
ANORMAL
s del
NORMAL
MÉTODO MAQUINA
Requisito Desconocim ient m ercado y la LEGISLACIÓN
Magnitud Control Frecuencia PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO
Legal o del efecto com unidad APLICABLE
INSTRUCCIÓN MATERIAL
frente al
efecto
X
acueducto Ambiental Empresarial Objetivo Ambiental 1984
X
domésticas domésticos de oficina agua
Crear el Programa de
Manejo de Residuos Decreto 1713 de
Generación de residuos domésticos Residuos domésticos Presión sobre el
Actividades
X
3 Todo el personal 2 2 1 5 2 3 2,0 BAJO Sólidos y desechos 2002 (Plan Municipal
de oficina de oficina relleno sanitario
Todos Todos normales de peligrosos a nivel interno de GIRS)*
oficina. e incorporarlo al Plan
Presión sobre los
Uso de energía Programa de Cultura Considerado como Decreto 1594 de
X
4 Consumo de Energía Eléctrica Todo el personal recursos 4 5 1 3 1 4 2,7 MEDIO
electrica Ambiental Empresarial Objetivo Ambiental 1984
narutales
X
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal recursos 3 4 3 5 2 3 2,9 MEDIO
Ambiental Empresarial Objetivo Ambiental 1984
narutales
Acompañar la valla de un
Ubicación vallas publicitarias Desarrollo Alteración del mensaje que promueva la Ley 140 de 1994
X
6 Mercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista 4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO
urbanas Corporativo paisaje urbano protección del medio Acuerdo 17 de 2002
ambiente.
Mantenimiento de Presión sobre el Crear el Programa de
bancos de Cambio de bateías, Manejo de Residuos
Recursos físicos y Líder Almacen y Servicios relleno sanitario y Resolución 1402 de
X
7 Generación de residuos peligrosos De Apoyo baterias, tonners y lámparas de 5 5 5 3 5 5 4,1 ALTO Sólidos y desechos
servicios Generales contam inación del 2006
impresoras y mercurio. peligrosos a nivel interno
subsuelo
lámparas de oficina e incorporarlo al Plan
Disposición Aum ento del Procedimiento de Ley 430 de 1998
Manipulación y
Almacenamiento de sustancias Recursos físicos y intermedia de riego de Residuos Sólidos y (Normas en cuanto a
X
8 De Apoyo transporte de bancos Equipo de Transmisión 5 2 1 3 5 3 2,3 MEDIO
corrosivas y explosivas servicios baterías en el m orbim ortalidadli peligrosos, Protocolo de sustancias
de baterías
almacén dad emergencias ambientales peligrosas)
X
9 Generación de gases explosivos Gestión de Red Red Interna Planta Interna riesgo de 5 3 1 3 1 3 2,4 MEDIO en bancos de
Baterías centrales telefónicas sustancias
m ortalidad baterías.
peligrosas)
X
10 Generación de gases toxicos Gestión de Red Red Externa voz, datos e Planta externa 5 4 4 2 4 5 3,6 ALTO N/A
de transmisión m orbim ortalidadli de ductos.
imagen
dad
X
11 Generación de residuos sólidos Gestión de Red Red Externa Colaboradores Planta Externa 5 3 4 5 4 4 3,6 ALTO desechos peligrosos a
líneas de partículas metálicas suelo 2003
transmisión. nivel interno e
incorporarlo al Plan
El contratista debera
Alteración del cubrir los escombros
Instalación y Instalación de Ley general de
paisaje y presión generados para mitigar el
14 Generación de escombros Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red antenas, postes y Colaboradores Planta Externa x 1 3 3 4 2 4 2,6 MEDIO cultura
sobre la aumento del material
Externa líneas de transmisión. Ordenanza N° 037
escom brera. particulado y garantizar
su disposición final
Instalación y Presión sobre los
Tendido de lineas de Colaboradores Planta Interna
15 Consumo de Cable Gestión Red Red Externa Mantenimiento Red X recursos 2 3 2 5 1 1 1,9 BAJO N/A
transmisión y Externa
Externa narutales
Crear el Programa de
Comercializació Impresión de Aum ento del Manejo de Residuos Resolución 1402 de
X
16 Generación de residuos peligrosos n y servicio al Facturación facturas y Cambio de tonners Colaboradores riesgo de 4 4 5 3 2 3 3,3 MEDIO Sólidos y desechos 2006
cliente archivos m orbilidad peligrosos a nivel interno
e incorporarlo al Plan
Se deberá delimitar por
Transmisión de letreros o cualquier otro
Emisión de Campos Uso del espectro Subgerente de Planeación e Radiación
X
17 Gestión de Red Gestión Red Externa voz, datos e 4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO medio visible, la Ley 195 de 2005
Electromagnéticos electromagnético Ingenieros de campo Electrom agnética
imagen delimitación de las zonas
de exposición a campos
Se deberá realizar Reemplazo paulatino
Transmisión de Fuga de Gas Freón 22 control sobre el del gas R-22 por su Considerado como Ley 29 de 1992
Emisión de Sustancias Agotadoras Gestión de Red Carlos Cerquera Y Personal Agotam iento de la
X
18 Gestión de Red voz, datos e (Monoclorodifluormeta 5 1 5 2 1 4 3,3 MEDIO mantenimiento de los sustituto (Protocolo de
de Ozono (SAO) Interna Mantenimiento Capa de Ozono objetivo ambiental
imagen no) equipos de refrigeraciòn ambientalmente Montreal)
de centrales y oficinas. viable
* En revisión
por parte de
la Autoridad Versión 3.0 Mayo de
Ambiental 2007
Regional
CARDER
METODOLOGÍA
Valoración
CRITERIOS 1 2 BAJO
Magnitud: Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del 2 3 MEDIO
Control: Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de 3 5 ALTO
Requisito legal: impacto.
Existencia de leyes locales, nacionales o tratados SEMAFORIZACIÓN
internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento Rango del Total
Frecuencia: Número de veces estimadas que ocurre el impacto. COLOR
del Impacto
Desconocimiento del Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del
1,0 2,0 VERDE
Efecto efecto.
Pretensiones del
mercado y la comunidad Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas. 2,1 3,5 AMARILLO
frente al efecto
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 2% Periodo de medición
2007
Formula: Sumatoria de errores o incosistencia en nómina por mes/Sumatoria de
Indicador táctico: % de errores en nómina
TRANSV
novedades o modificaciones en nómina * 100
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 0%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Arbey Rodriguez P
Realizar un diagnóstico que nos permita
No. De causas
2 identificar, cuales son los principales causas de
encontradas
generación de inconsistencias
Maria Stella Franco E
OBSERVACIONES
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 15 Periodo de medición
2007
Formula: Sumatoria en días del total de pago de prestaciones/total de liquidaciones
Indicador táctico: Promedio de dias (Máximo 10)
TRANSV
efectuadas
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 8
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
No. De modulos con
Identificar los pasos que se siguen en los Arbey Rodriguez P
problemas de
1 procesos de reconocimiento de prestaciones
formulacion/No.
sociales. Maria Stella Franco E
Modulos del sistema
No de programas
Medir el real impacto en la reduccion de tiempo Arbey Rodriguez P
mejorados/ No. De
5 y riesgos, en los procesos de prestaciones
programas del
sociales E
sistema
OBSERVACIONES
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa Indicador estratégico
organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Objetivo del plan táctico : optimizar la divulgación del sistema de Gestión Integral para el
Integral conocimiento de los trabajadores
Responsable Leonardo Rodriguez
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
de Gestión Integral Línea de negocio
VA
TV
Meta: Mejora en la percepción (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
6 actividades
COMUNICACIONES 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%
Cumplimiento del programadas
1 Promover el Sistema de Gestión Integral Cronograma
E
COMUNICACIONES p 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0
Cumplimiento del
2 Divulgar el sistema de Gestión Ambiental Cronograma
E
Se ejecutará en los
COMUNICACIONES meses de febrero,
Cumplimiento del marzo y abril
3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000
Cronograma
E
COMUNICACIONES
Cumplimiento del
4 Divulgar la norma GP 1000
Cronograma
E
Cumplimiento del
Cronograma
Cumplimiento del
7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES
Cronograma
EMPRESA DE TELECOMUNI
PLAN TÁCTICO SUBGERENCI
Subgerente
Sensibilización sobre la importancia del cliente
1
interno
Comunicaciones
Campaña de difusión de la mejora en la
2
atención
Subgerencia
3 Verificación de procesos lentos
Otra área
5 Encuesta de mejora de satisfacción
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
SA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
CTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Oportunidad en la
de los niveles de servicio Indicador estratégico
Periodo de medición
Valor Actual:
Trimestral
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Prog Vs Ejec.
E
Oportunidad en la entrega de productos
asegurados
Leonardo Rodriguez
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
(marcar x)
lancamiento)
OCT NOV DIC TOTAL
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Indicador estratégico
Operativa organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Comuniquémonos Objetivo del plan táctico : Fortalecer los flujos de comunicación que permitan identificar emisores
asertivamente positivos para la adecuada circulación del mensaje.
Responsable Leonardo Rodriguez
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
en el rumor Línea de negocio
VA
TV
Meta: Mejora en la percepción
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES p
Cumplimiento del
1 Desarrollar la semana de la buena comunicación
Cronograma
E
COMUNICACIONES Número de p
desayunos
2 Promover desayunos de la información realizados/total
de comités E
E
EMPRESA DE TELECOMUNI
PLAN TÁCTICO SUBGERENCI
Nombre del plan táctico: Reconociendo nuestros Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comu
talentos organización
Indicador táctico: Percepción de mejora en el Formula: percepción del cliente interno sobre los reconocim
reconocimiento del talento humano comunicación motivacional
COMUNICACIONES
Cumplimiento del
2 Todos contentos porque nos reconocen
cronograma
COMUNICACIONES Números de
riesgos
3 Controlar los riesgos de la comunicación
minimizados/Ries
gos identificados
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
SA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
CTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Prog Vs Ejec.
E
Nivel de recepción de la comunicación interna y
cada una de las competencias
Enero 1 a Diciembre 31 de
Periodo de medición
2007
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
(marcar x)
lancamiento)
OCT NOV DIC TOTAL
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa Indicador estratégico
organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Objetivo del plan táctico : Mejorar la divulgación del sistema de Gestión Integral para el
Integral conocimiento de los trabajadores
Responsable Leonardo Rodriguez
TRANSV
evaluados
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: Aumento (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
6 actividades
COMUNICACIONES 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%
Cumplimiento del programadas
1 Promover el Sistema de Gestión Integral Cronograma
E
COMUNICACIONES p 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0
Cumplimiento del
2 Divulgar el sistema de Gestión Ambiental Cronograma
E
Se ejecutará en los
COMUNICACIONES meses de febrero,
Cumplimiento del marzo y abril
3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000
Cronograma
E
COMUNICACIONES
Cumplimiento del
4 Divulgar la norma GP 1000
Cronograma
E
Cumplimiento del
Cronograma
Cumplimiento del
7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES
Cronograma
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Indicador estratégico
Operativa organizacionales. cada una de las competencias
TRANSV
de comunicación
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: Mejora
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Número de 4 actividades
COMUNICACIONES 0%
canales y medios programadas
Promover el uso de los canales y medios de de comunicación
1
comunicación utilizados/total de
los canales y E
medios
Número de
COMUNICACIONES eventos p
ejecutados/
2 Desarrollar la logistica Comunicacional
Número de
eventos E
programados
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias Nivel de recepción de la comunicación interna y
Indicador estratégico
Operativa organizacionales. cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Reconociendo nuestros Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la
talentos organización.
Responsable Leonardo Rodriguez Arango
TRANSV
comunicación motivacional.
TPBCL
INFRA
OTRO
motivacional Línea de negocio
VA
TV
Meta:
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES P
Cumplimiento del
3 Todos contentos porque nos reconocen
cronograma
E
Objetivo del plan táctico : Lograr la incorporación real de la competencia de Liderazgo, en los Andrea Darly Cantor Amador
Nombre del plan táctico: "Lideres en acción" Responsable:
colaboradores de los niveles Directivo, Ejecutivo y con personal a cargo, Lider Equipo de Desarrollo Humano
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 0% Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Promedio de factores de liderazgo
Formula: Sumatoria de los factores incorporados*todos los lideres/la sumatoria de los factores requeridos
TRANSV
incorporados
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 25% (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
OBSERVACIONES
Nombre del plan táctico: "Somos, cultura de servicio Andrea Darly Cantor Amador
Objetivo del plan táctico : Desarrollar programas de sensibilización de la cultura del servicio. Responsable
por y para usted" Lider Equipo de Desarrollo Humano
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Nivel de satisfacción del cliente
Formula: NSCI en cuanto a la percepción de la cultura de servicio
TRANSV
interno
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 40% (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
Medir el nivel de conocimiento de los empleados, % de conocimiento
1
frente a la cultura del servicio de los empleados
Comunicaciones E
Comunicaciones P
No. De estrategias
3 Fortalecimiento de la Planeación Estratégica desarrolladas/total
del programa
E
No. De trabajadores
Desarrollar talleres para el manejo del portafolio Andrea Cantor P
satisfechos/No. De
4 de Productos y Servicios (Mundo Interactivo -
trabajadores
Juegos interactivos) Comunicaciones asistentes E
Comunicaciones -
No. De estrategias P
Liliana
6 Campaña para controlar la rivalidad entre áreas desarrolladas/total
del programa E
OBSERVACIONES
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Promedio de competencias Formula: Sumatoria de las competenciasdesarrolladas*todos los empleados/la sumatoria de las
TRANSV
desarrolladas competencias empresariales
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 30% (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Grado de
Identificar el nivel de conocimiento del personal, Andrea Cantor conocimiento del P
2 con relación a las competencias personal/No. de
organizacionales comptencias
Angela Sofia Marulanda E
identificadas
OBSERVACIONES
Nombre del plan táctico: "El conocimiento, pilar para Andrea Darly Cantor Amador
Objetivo del plan táctico : Implementar un Plan de Formación, orientado a la Gestión del Conocimiento. Responsable:
el alcance de los objetivos empresariales" Lider Equipo de Desarrollo Humano
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: Periodo de medición
Formula: (personal capcitado)(tiempo real)(costo real/(personal programado)(tiempo planeado)(costo 2007
Indicador táctico: Cumplimiento de las acciones de
programado)
formación
TRANSV
TPBCL
INFRA
OTRO
Impacto en el objetivo estrategico Línea de negocio
VA
TV
(Numero de personas multiplicadas)/(Numero de personas patrocinadas por la organización) Meta: 80%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
No. de
Adoptar el Plan de Formación Integral 2007, Andrea Cantor capacitaciones P
solicitadas/No. de
1 conforme a los requerimientos recibidos por
capacitaciones
todas las áreas requeridas para el
Angela Sofia Marulanda E
servicio
Andrea Cantor % en el P
8 Evaluar el programa, de Formación Integral cumplimiento de
objetivos trazados E
OBSERVACIONES
Nombre del plan táctico: "Gestión para un mejor Objetivo del plan táctico : Implementar acciones de mejoramiento de acuerdo a los resultados del proceso Andrea Darly Cantor Amador
Responsable:
desempeño" de Gestión del Desempeño año 2006 Lider Equipo de Desarrollo Humano
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Cumplimiento de acciones de
Formula: % de implementación de AM / Acciones detectadas
TRANSV
majoramiento implementadas
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 90%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
OBSERVACIONES
Nombre del plan táctico: "Motivación como punto de Andrea Darly Cantor Amador
Objetivo del plan táctico : Implementar un plan de incentivos dirigido al mejoramiento de la productividad Responsable:
referencia de la productividad" Lider Equipo de Desarrollo Humano
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 0% Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Nivel de percepción del estímulo a
Formula: Encuenta de percepción del plan de estímulos
TRANSV
la productividad
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: NA (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Convocatorias de “Ideas en Acción”, las cuales Andrea Cantor P
permitirán al personal generar propuestas para No. De ideas en
1
el mejoramiento de los procesos internos de la acción propuestas
Leonardo Rodriguez E
Empresa
Andrea Cantor P
Programas de reconocimiento de talentos y
No. de talentos
2 habilidades de cada uno de los empleados y de identificados
cada área.
Leonardo Rodriguez E
Andrea Cantor % en el P
Realización de encuenta de percepción cumplimiento de
Leonardo Rodriguez objetivos trazados E
realizar de manera coherente y con compromiso, las acciones necesarias para que sus equipos logren la máxima productividad.
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 50% Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Porcentajes del Clima
Formula: No. Promedio Total de factores de clima / 100
TRANSV
Organizacional Meta: Lograr que todos los
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
factores formulados lleguen al (marcar x)
70%
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Grado de P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento del
Talleres de Crecimiento Personal Olga Liliana Ramírez R.
Programa de
talleres E
Grado de P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento del
Talleres de Outdoor Training Olga Liliana Ramírez R.
Programa de
talleres E
No. de consultas P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
atendidas / No. de
Consulta Psicológica Olga Liliana Ramírez R.
consultas
demandadas E
No. Préstamos
Olga Liliana Ramírez R. evacuados P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ejecutar oportunamente el procedimiento de efectivamente /
préstamos No. Préstamos
Lucero Londoño solicitados en el E
período
OBSERVACIONES
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: Periodo de medición
2007
Indicador táctico: % de seguimiento a los
Formula: (No. de planes tacticos con seguiemto de indicadores/No. total de planes tacticos)/100
TRANSV
indicadores de los planes tácticos
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 100%
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Leonardo Rodriguez
P 40
Sensibilización en la importancia de la gestión Arango No. areas
1
con Indicadores sensibilizadas
E
Equipo de Gestión
No. de AM P
Integral
Acciones de mejoramiento con base en implementadas
3
indicadores con base en
indicadores E
Equipo de Desarrollo
P
Retroalimentación de la sensibilización con Humano No. de áreas
4
líderes de equipo retroalimentadas
E
OBSERVACIONES
TRANSV
Meta: Lograr la efectividad del 100% de
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
las Acciones de Mejoramiento (marcar x)
implementadas durante el año 2007
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Desarrollar acciones de mejoramiento en los Jairo Méndez grado de P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
1 procesos para satisfacer las necesidades y participacion en el
expectativas de los clientes lideres de procesos aumento del NSU E 20,0 24,0 23,0 20,0 87%
Desarrollar acciones para mejorar el Programa Adriana Cifuentes P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
Nro de acciones
de S&SO que promueve ambientes de trabajo ejecutadas / nro de
2
seguro y la salud de las personas que acciones
intervienen en los procesos. Lideres de los procesos formuladas E 23,0 23,0 23,0 22,0 91%
Adriana Cifuentes -
Desarrollar acciones para mejorar el Programa Nro de acciones P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
Leonardo Ramirez
de Gestión Ambiental encaminado a controlar la ejecutadas / nro de
3
contaminación ambiental en todos los procesos acciones
de la organización Lideres de los procesos formuladas E 24,0 23,0 23,0 22,0 92%
Nanacy L. Jaramillo -
Nro. De PQRs P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
Controlar el cumplimiento del respeto de los Andrea Darly Cantor
laborales resueltas
Derechos Humanos y del Niño en los procesos
4 satisfactoriamernte
de la organización y en los que intervienen / Total de PQRs
Lideres de los procesos E 22,0 22,0 23,0 19,0 86%
contratistas , subcontratistas y proveedores. laborales recibidas
Desarrollar acciones de mejoramiento Jairo Méndez Nro de acciones P 25,0 25,0 25,0 25,0 100%
implementadas
encaminadas a minimizar los riesgos de los
5 para minimizar los
procesos de la organización con el fin de riesgos/ nro total de
satisfacer las necesidades sociales. Lideres de los procesos riesgos Identificados E 23,0 24,0 23,0 21,0 91%
75 90
Enero 1 a Diciembre 31 de
Valor Actual: 75,60 MEDIO Periodo de medición
2007
Indicador táctico: Proporción de procesos y
Formula: Total de procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados x 100
TRANSV
procedimientos estandarizados
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
Meta: 100% (marcar x)
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Avance (2007-06-19): Teniendo en cuenta la prioridad de la instalación, se tiene definido y documentado los procesos de instalación de servicios de TV y TPBCL con sus respectivos procedimientos, sin embargo, la implementación de un nuevo software implica nuevamente el
cambio de estos procedimientos. Se ha decidido detener la documentación de procedimientos que estén relacionados con los sistemas SAT y EPMTV hasta que entre en vigencia el nuevo sistema informático Open Smart Flex.
Avance (2007-10-31): Ante la entrada en operacion del open smart flex , se ha visto la necesidad de capacitarse en esta herramienta informatica al equipo de Procesos. Ademas fuera de actualizar el modelo de procesos se ha iniciado la codificación de algunos de ellos. Se han
actualizado 32 procedimientos de los procesos de Diseño y cvonstrucción de redes, formulación de soluciones tecnicas, gestión documantal, adquisición de bienes, atención de PQRs, investigacion d emercados, y fidelización de clientes.
Durante el mes de noviembre se entro a dar apoyo a las diferentes areas como servicio al cliente, facturacion con el equipo de procesos y procediemintos, retrazando aun mas el cronograma de implementacion.
75 90
Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de los procesos desarrollados en Total de Procesos estandarizados / Total de
Indicador estratégico
operativa la empresa procesos desarrollados.
Nombre del plan táctico: Aumentando la Objetivo del plan táctico : Optimizar los procesos de la organización para Equipo de Gestión Integral ( Jairo
Responsable:
satisfaccion de los Clientes de la Organización. satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes A.Méndez,Angela Sofia Marulanda)
TRANSV
procesos cara al cliente identificados Meta: Lograr optimizar el 50 % de
TPBCL
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
todos los procesos misionales al
(marcar x)
finalizar el año.
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Actualización de los procesos y Jairo Méndez -
25,00% 25,0 25,0 25,0 100%
P
procedimientos misionales de la Alejandro Rueda
organización y relacionados con el Cliente. Lideres de procesos y
1
Cambiar y ajustar los procesos y procedimientos equipos de
estandarizados actualmente e implementar los E 25,0 25,0 20,0 20,0 90,0
mejoramiento por
nuevos. subgerencias
Jairo Méndez -Nancy
Evaluar el cumplimiento de los requisitos de P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Jaramillo Maya
la norma ISO 9001:2000 para los procesos y
procedimientos estandarizados. Revisar la Lideres de procesos y
2
conformidad de los procedimientos obligatorios equipos de
de la norma. Revisar la parte documental del E 25,0 23,0 23,0 24,0 95,0
mejoramiento por
sistema de calidad. subgerencias
Evaluar el grado de cumplimiento de las AC, Jairo Méndez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
AP y AM del sistema de Gestión de Calidad.
3
Hacer un seguimiento a las AC,AP y AM por Lideres de procesos y
equipos de E 15,0 20,0 20,0 23,0 78,0
cada área de la empresa.
mejoramiento por
subgerencias
Jairo Méndez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
Mejoramiento continuo de los procesos.
Identificar, evaluar, implementar, estandarizar y
4 hacer seguimientos a las acciones de Lideres de procesos y
mejoramiento mas relevantes y de mayor equipos de
E 18,0 19,0 21,0 23,0 81,0
beneficio para los clientes y la organización. mejoramiento por
subgerencias
Coordinar la realización de las auditorias Jairo Méndez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
externas de seguimiento para el SGI y las
6 Auditorias Internas:Coordinar con Control
interno la programación de las auditorias internas Director de Control
25,0 25,0 24,0 25,0 99,0
E
y externas. Definir Criterios para las Auditorias. Interno
Realizar capacitacion a los auditores Jiaro Mendez P 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
internos del SGI. De acuerdo a programación
7 realizar la formación de los suditores internos,
sensibilizarlos sobre los cambios normativos y Equipo de Auditores
E 20,0 17,0 24,0 25,0 86,0
las nuevas disposiiones gerenciales Internos
OBSERVACIONES :El equipo de procesos y procedimientos le ha tocado replantear sus cronogramas ante la implementacion del open smart flex. La actualización del modelo de procesos no alcazará la meta inicialmente propuesta. De igual
manera se ha visto afectado el sistema de calidad por la implementacion de esta nueva herramienta informatica en algunos de sus requsitos.Ante el plan de contingencia definido por la dirección de la empresa se ha afectado el seguimiento de
Nombre del plan táctico: Empresa saludable y Equipo de Salud Ocupacional y Gestión
Objetivo del plan táctico : Disminuir el indice de ausentismos por todas las causas en la organización Responsable:
competitiva Ambiental
Indicador táctico: Mejoramiento de programas en Formula: Nro. De programas en medicina preventiva, seguridad e higiene / Total de Programas
Meta : Mantener el Indice de
TRANSV
S&SO Implementados en S&SO
TPBCL
INFRA
Ausentismo en el año 2,007 inferior o Línea de negocio
VA
TV
igual 2,53 (marcar x)
a NOVIEMBRE 30 DE 2007 : 1,97
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
Nro. Programas
25,00% 50,00% 75,00% 100,0 100,00%
Mantener programas de control para la ADRIANA CIFUENTES efectivos de control P
1 mitigación de los riesgos ocupacionales e / total de
impactos ambientales. Y LIDERES DE EQUIPO programas de E 23,00% 44,00% 67,00% 8,33% 8,33% 92,00%
control
1, Los programas de controles se tienen implementados para la mitigación de riesgos, pero por directrices gerenciales se han visto afectados dichos controles (Construcción Edificio Nuevo). 2, A la fecha se encuentra actualizado el Panorama Factores de Riesgo y será objeto de
publicación en la intranet a partir del 01 de Enero del 2,008. 3, Se han cumplido las metas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 4, Se han cumplido las metas en capacitación por cada uno de los programas. 5, Se ha visto a fectada la meta en ejecución de
reuniones del COPASO, por falta de quorum, debido a que los representantes por parte de la admón les ha tocado atender el plan de contingencia empresarial. 6, Se ha dado cumplimiento a la difución del plan de emergencias de la Empresa con la realización de simulacros de
evacuación y capaciatciones sobre primeros auxilios y extinción de incendios a personal de la Empresa y partes interesadas.
75 90
93,50%
OTRO
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
go y será objeto de
meta en ejecución de
simulacros de
Objetivo del plan táctico : Concienciar a todo el personal de la ETP y partes interesadas, sobre el
Nombre del plan táctico: Construcción de la Equipo SOGA: Lider equipo de S&SO,
Programa de Gestión Ambiental encaminado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en Responsable:
cultura ambiental. Practiante universitario S.G.A.
todos los procesos de la organización
TRANSV
Gestión Ambiental Implementados de Gestión Ambiental
TPBCL
Meta: Lograr un cumplimiento de
INFRA
OTRO
Línea de negocio
VA
TV
los programas en el 100 % para el
(marcar x)
año 2009
PLAN DE ACCION
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR EJECUTADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Prog Vs Ejec.
% de reconversión
LIDER EQUIPO S&SO P
del parque
Atmosférico: Lograr la Reconversión del parque
5 automotor de la
automotor de gasolina a gas. EQUIPO DE
ETP de Gasolina a
SERVICIOS E
gas.
GENERALES
Nro. De
Atmosférico: Realizar mantenimiento preventivo LIDER EQUIPO S&SO mantenimientos P
6 a todas las plantas de emergencia y Aires Preventivos/ Total
Acondicionados de la Empresa de Plantas y de
PLANTA INTERNA Aires E
Nro. De politicas
Saneamiento Integral: Controlar la aplicabilidad LIDER EQUIPO S&SO P
Aplicadas / Nro.
8 de directrices, politicas y protocolos para los
LIDERES DE Politicas
reesiduos sólidos y desechos peligrosos E
PROCESOS implementadas
OBSERVACIONES: