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Evidencia AA6-2-1: matriz de listados maestros de documentos y registros.

Dentro de los documentos obligatorios establecidos por la norma ISO/IEC 17025 para la implementación de un sistema de gestión y competencia técnica en
laboratorio de ensayo y calibración, se encuentran los procedimientos para control de documentos y control de registros, el cual se relacionan a continuación
los formatos los cuales pasan a ser registros al momentos de llenarlos.
1. Matriz de listado Maestro de Documentos internos
2. Matriz de listado Maestro de Documentos externos
3. Matriz de listado Maestro de Registro Interno.
4. Matriz de listado Maestro de Registro Externos
Matriz de Listados Maestros de Documentos Internos

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SGC


FECHA DE ACTUALIZACIÓN
CÓDIGO DISTRIBUCION

AUXILIAR DE LABORATORIO
COORDINACION DE CALIDAD

DIRRECCION TECNICA
TIPOS DE PROCESOS

ADMINISTRARIVA
CONSECUTIVOS NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA CONTROL DE

ASISTENTE
PROCESO

JEFE DE LABORATORIO
CAMBIOS

CALIDAD
Matriz de Listados Maestros de Documentos Externos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNO DEL SGC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
APLICACIÓN EN LA
CODIGO DOCUMENTOS EXTERNOS VERSION FECHA EMPRESA DISTRIBUCION
JEFE DE DIRECTOR ADMINISTRADO
LABORATORIO R
Matriz de listado Maestro de Registro Interno

LISTADO MAESTRO DE REGISTRO INTERNOS


FECHA DE ACTUALIZACION
CODIGO
NOMBRE DEL RESPONSA PERIOCIDA RESPONSABL ELEMENTO LUGAR DE METODO PERSONAL TIEMPO DE DISPOSICION
REGISTRO BLE DEL D DEL E DEL DE ARCHIVO ARCHIVO PARA QUE TIENE ARCHIVO DEL
CONSECUTIVO
DOCUMENTO
PROCESO

REGISTRO ARCHIVO ARCHIVO ARCHIVAR ACCESO AL REGISTRO


TIPO DE

REGISTRO
Matriz de listado Maestro de Registro Externo

CODIGO
NOMBRE DEL RESPONSA PERIOCIDA RESPONSABL ELEMENTO LUGAR DEL METODO PERSONAL TIEMPO DE DISPOSICIO

CONSECUTIVO
REGISTRO BLE DEL D DEL E DEL DEL ARCHIVO ARCHIVO PARA QUE TIENE ARCHIVO DEL
DOCUMENTO
PROCESO

REGISTRO ARCHIVO ARCHIVO ARCHIVAR ACCESO AL REGISTRO


TIPO DE
REGISTRO