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CODIGO P.A.

1
PLAN DE AUDITORIA REVISIÓN 00
MAQUINITAS EPP
APROBADO

PLAN DE AUDITORIA DE MAQUINITAS EPP

 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

 Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental en MAQUINITAS EPP.

 Evaluar la adecuada implementación del Sistema de Gestión de MAQUINITAS EPP.

 CRITERIOS DE AUDITORIA:

 La norma ISO 14001 : 2004, ISO 19011

 ALCANCE DE LA AUDITORIA:
 La evaluación abarcara la totalidad de las instalaciones de MAQUINITAS EPP, incluyéndose así todos los procesos
y áreas administrativas de la empresa.

 FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORIA:

Fecha : 20 al 28 de junio del 2019

Dirección de Operación :

 EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder : Ing. Sergio Tonioni

Auditores Asociados : Ing. Hans Castillo – Ing Alexis Ojeda


CODIGO P.A.1
PLAN DE AUDITORIA REVISIÓN 00
MAQUINITAS EPP
APROBADO

CRITERIOS DE AUDITORIA
AREA HORA FECHA AUDITOR AUDITADO

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.1
4.2

4.6
Ing. Alejandro
REUNION DE APERTURA 08:30-10:30 21/06/2010 Yauri ; Ing. Tony
Millan
PROCESO OPERATIVO
(ejecución del servicio)
Montaje electromecánico de sub Ing. Alejandro Raul Flores
10:30-11:30 21/06/2010 Yauri ; Ing. Tony Gutierrez Tec. Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
estaciones Millan Montaje
Mantenimiento Eléctrico Ing. Alejandro Jimmy Ponce lazo
preventivo y correctivo de equipos 11:30-12:30 21/06/2010 Yauri ; Ing. Tony Sup. de Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
Millan Mantenimiento
y maquinas
Ing. Alejandro
Ing. Joel Ruiz Flores
Diseño de Equipos y accesorios 12:30-1:30 21/06/2010 Yauri ; Ing. Tony
Sup. De Diseño
Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
Millan

ALMUERZO 1:30-2:30 21/06/2010

Ing. Alejandro
Jose Pineda Lopez
Instalaciones Eléctricas Industriales 3:00-4:00 21/06/2010 Yauri ; Ing. Tony
Tec. Instalacion
Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
Millan

PROCESO DE SOPORTE
Ing. Alejandro Lic. Pilar Gomez
Recursos Humanos 9:00-11:00 22/06/2010 Yauri ; Ing. Tony Santos Jefe de Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
Millan RR.HH.
Ing. Alejandro Ing. Pedro Ramos
Seguridad e higiene Industrial 11:00-1:00 22/06/2010 Yauri ; Ing. Tony Rodas Jefe de Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
Millan Seguridad

PROCESO ESTRATEGICO
Ing. Alejandro
Mg. Luis Salas Serna
Gestión de la Dirección 9:00-11:00 23/07/2010 Yauri ; Ing. Tony
Gerente General
Ӿ Ӿ
Millan
EQUIPO AUDITOR: Hans Castillo Sergio Tonioni Alexis Ojeda