8220239@ Mantenimiento Preventivo Del Sistema Contra Incendios de La Subestacion Brillantes 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE

ENERGÍA ELÉCTRICA
Invitación a Cotizar para la Contratación de:
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE

SUBESTACIÓN BRILLANTES”
INVITACIÓN A COTIZAR No. ETCE/B08-2018-1029
GUATEMALA, MAYO 2018.

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
Invitación a Cotizar No. ETCE/B08-2018-1029
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA TABLA DE CONTENIDO
CONTRA INCENDIOS DE SUBESTACIÓN
BRILLANTES” Página 2 de 43
TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS ........................ 5
1. Generalidades...................................................................................... 5
1.1. Objeto de la Invitación a Cotizar ......................................................................5
1.2. Organización de las bases para la Invitación a Cotizar .........................................5
1.3. Definiciones ...............................................................................................6
2. Instrucciones Generales ......................................................................... 8
3. Cronograma de Presentación de las Ofertas ............................................... 10
4. Conocimiento del Objetivo de las Bases de Invitación a Cotizar y Consulta ....... 11

4.1. Objetivo General ........................................................................................ 11
4.2. Conocimiento de los documentos para presentar Ofertas ................................... 11
4.3. Consulta y Derecho de Participación ............................................................. 11
5. Idioma .............................................................................................. 12
6. Contenido de la Oferta .......................................................................... 12
7. Categoría de Documentos ...................................................................... 16

7.1. Documentos Fundamentales ........................................................................ 16
7.2. Documentos Formales ................................................................................ 16
8. Precio ............................................................................................... 17
9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas.................................... 17
10. Seguros ............................................................................................ 18

10.1 Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta ................................................ 18
10.2 Seguro de Caución de Cumplimiento ............................................................. 19
10.3 Seguro de Responsabilidad Civil Contractual .................................................. 20
11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas ........................... 20

11.1 Recepción de Ofertas ................................................................................. 20

11.2 Apertura de Ofertas .................................................................................... 21
11.3 Evaluación de las Ofertas ............................................................................ 21
11.4 Adjudicación ............................................................................................ 22
12. Forma de Pago .................................................................................... 23

12.1 Documentos a presentar para trámite de pago ................................................. 23
13. Normas de Interpretación ...................................................................... 24
14. Incumplimiento y Sanciones ................................................................... 24

14.1. Generalidades ........................................................................................... 24
14.2. Sanciones ................................................................................................ 25
15. Orden de Compra y Pago Matriz .............................................................. 26

15.1. Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz ......................................... 26
15.2. Vigencia y Plazo contractual ........................................................................ 26
15.3. Prórroga, Gastos Adicionales de la Prorroga Contractual, Ampliación y Variaciones de la
Orden de Compra y Pago Matriz .................................................................................. 26
15.4. Terminación de la Orden de Compra y Pago Matriz ........................................... 28
16. Lugar de Entrega ................................................................................. 28
17. Recepción ......................................................................................... 28
18. Fuerza Mayor y Caso Fortuito ................................................................. 29
19. Controversias ..................................................................................... 30
20. Lugar para Recibir Notificaciones ............................................................ 30
21. Prohibiciones de Cesión ........................................................................ 30
22. Obligaciones del Contratista................................................................... 31
23. Prohibiciones del Contratista .................................................................. 32
24. Condiciones de Subcontratación ............................................................. 32

25. Representaciones ................................................................................ 32
a) Representante del INDE: ........................................................................ 32
b) Representante del CONTRATISTA: ........................................................... 32
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS ................................................. 33
1. Objetivo ............................................................................................ 33
2. Alcance de la Contratación..................................................................... 33
3. Especificaciones y Requerimientos .......................................................... 33
4. Informe Resultados .............................................................................. 37
5. Rechazos........................................................................................... 38
CAPÍTULO III. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ ................................. 39
ANEXOS 41
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
CAPITULO I
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
1. Generalidades
Como principio general de transparencia, toda compra que efectúe el INSTITUTO

NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-, sus Empresas y Gerencias debe ser pública
y asegurar condiciones de competitividad. La adjudicación debe ser técnicamente
razonada.
1.1. Objeto de la Invitación a Cotizar
El Instituto Nacional de Electrificación-INDE- a través de la Empresa Transporte y Control

de Energía Eléctrica está interesado en recibir ofertas para la contratación de
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE
SUBESTACIÓN BRILLANTES”. De acuerdo a lo indicado en el Capítulo II
Disposiciones Técnicas, de las presentes Bases de Invitación a Cotizar.
El objeto de estas Bases de Invitación a Cotizar es proveer suficiente información de

índole administrativo-legal y técnica a todos los interesados en presentar ofertas, así como
unificar la información, a efecto de garantizar la competitividad que beneficie los intereses
del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y de los oferentes.
Esta Invitación a cotizar se enmarca en el Reglamento de Compras, Contrataciones y

Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación-INDE-.
1.2. Organización de las bases para la Invitación a Cotizar
Las bases de Invitación a Cotizar están integradas por los siguientes capítulos:
Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas

Capítulo II: Disposiciones Técnicas
Capítulo III: Orden de Compra y Pago Matriz
Anexos
CAPITULO I
1.3. Definiciones
Siempre y cuando se usen las definiciones y abreviaturas detalladas a continuación, tanto
en estas bases de Invitación a Cotizar como en los documentos contractuales, su objeto y
significado deberá ser entendido de la manera siguiente:
a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, en adelante INDE: Es una entidad

estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio
propio, personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones en materia de su competencia.
b) AUTORIDAD SUPREMA: Es el Consejo Directivo del INDE.
c) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del INDE.
d) GERENCIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DEL INDE, en adelante GERENCIA: Es el órgano ejecutivo del INDE
quien Tiene a su cargo la ejecución y administración de la ORDEN DE COMPRA Y
PAGO MATRIZ.
e) SISTEMA OCCIDENTAL, en adelante UNIDAD EJECUTORA: Es la Unidad que

ejecuta y recibe el objeto de la contratación.
f) JUNTA DE INVITACIÓN A COTIZAR, en adelante JUNTA: Es la encargada de recibir

las ofertas, evaluarlas, solicitar aclaraciones, descalificar, adjudicar y elevar a la
autoridad correspondiente para su aprobación, así mismo puede declarar desierto el
proceso.
g) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA, en adelante COORDINADOR:

Miembro de la JUNTA, designado por la GERENCIA GENERAL, encargado de
coordinar las acciones administrativas.
h) OFERENTE: Es la persona individual o jurídica que presenta una OFERTA.
i) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociación.

CAPITULO I
j) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurídica con quien se suscribe y acepta una

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
k) SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Trabajador del INDE

que la UNIDAD EJECUTORA nombra como responsable de la administración y
supervisión de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
l) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de

conformidad con las bases de esta Invitación a Cotizar.
m) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, en adelante REGLAMENTO:
Conjunto de normas que rigen las adquisiciones y negociaciones del INDE.
n) CONSULTA: Son las preguntas que efectúan los distintos oferentes sobre el contenido
de las bases de la Invitación a Cotizar a través del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
o) ACLARACIÓN: Respuestas dadas por la UNIDAD EJECUTORA a las consultas

planteadas por los oferentes, a través del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, las cuales no modifican las bases de la
Invitación a Cotizar.
p) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para

modificar, cualquier requisito y/o situación relacionada con las bases de la Invitación a
Cotizar, publicada a través del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
q) ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Es el documento legal suscrito o la Orden

de Compra y Pago Matriz aceptada por el ADJUDICATARIO y el INDE, por medio del
cual se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes.
r) PLAZO CONTRACTUAL: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el

CONTRATISTA para el cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
CAPITULO I
s) VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Período comprendido de

la fecha de suscripción de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ hasta dar por
concluidas las obligaciones contractuales.
t) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Documento que establece los plazos dentro de los

cuales el CONTRATISTA se obliga a cumplir, dentro del plazo contractual, con las
actividades establecidas en los alcances del Servicio.
u) RECEPCIÓN DEL SERVICIO: La fecha en que el INDE recibirá en forma definitiva el

objeto y alcances de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
v) COLUSIÓN: Es la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en
forma ilícita la adjudicación.
w) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL

ESTADO, en adelante GUATECOMPRAS: Es el sistema que deberá ser utilizado para
la publicación de todo proceso de compra, venta y contratación de bienes, suministros,
obras y servicios que requiere el INDE.
2. Instrucciones Generales
El INDE a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica solicita que

el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes formalidades y requisitos para la
elaboración de su OFERTA:
a) Pueden presentar ofertas las personas individuales o jurídicas que cumplan con las
condiciones establecidas en las bases de la Invitación a Cotizar. Cada OFERENTE
deberá presentar una sola OFERTA.
b) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación
de su OFERTA son de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el INDE no
reconoce suma alguna, ni efectúa reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.
c) La OFERTA debe presentarse en folder o cartapacio, en forma legible, ordenada, por
legajos, debidamente foliada, incluyendo el índice de la misma, de tal forma que sea
posible su estudio y consulta de manera ágil y sin dar lugar a dudas o contradicciones.
d) La OFERTA no debe contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras; a
menos que estén debidamente salvadas.
CAPITULO I
e) La OFERTA debe presentarse en un (1) sobre debidamente cerrado, con el contenido

indicado en las presentes Bases de Invitación a Cotizar, de la forma siguiente:
 Un (1) original firmado por el OFERENTE o Representante Legal

 Dos (2) copias, que correspondan exactamente al original.
 Una (1) copia digital (PDF) de la OFERTA.
f) En el caso de discrepancia entre la OFERTA original y las copias, prevalecerá para

todos los efectos el original. Para su mejor identificación, el OFERENTE debe colocar
en la OFERTA una etiqueta que señale con claridad el nombre completo del
OFERENTE, nombre comercial de las personas jurídicas, en caso de ser persona
individual o la razón o denominación social, el nombre del Representante Legal,
Número de Identificación Tributaria (NIT), lugar y dirección, números de teléfonos fijos y
celulares y fax y dirección de correo electrónico. Para lo cual puede tomar como base
el siguiente modelo:

ETCEE
Nombre completo del oferente o denominación social: __________________
Nombre Comercial: ________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________
Número de Identificación Tributaria –NIT-:____________
Dirección: ________________________________________________________
Números de Teléfono Fijo: ____________ Celulares: _________ Fax: ______
Correo Electrónico: ________________________________________________
g) Las ofertas recibidas y abiertas, no serán devueltas. Una copia quedará en poder de la
JUNTA, permanecerá en sus archivos durante el tiempo que ésta estime razonable y
CAPITULO I
pertinente. El uso de los documentos de la OFERTA se limita para efectos referenciales

en relación a lo actuado.
h) El OFERENTE es responsable del contenido, legalidad y validez de los documentos
que presente con su OFERTA. El INDE no prejuzga sobre la validez y contenido de
ninguno de los documentos presentados por el OFERENTE.
i) El INDE puede anular o dejar sin efecto en forma razonada la negociación en cualquier
momento, cuando así lo considere conveniente, sin responsabilidad alguna de su parte,
siempre que no se haya suscrito la Orden de Compra y Pago Matriz. La decisión
corresponderá a la autoridad respectiva en razón del monto de la negociación y esta
debe comunicarlo a los interesados. Contra la decisión que se adopte en tal sentido no
cabrá recurso alguno.
j) El INDE no asume ninguna obligación, relación o vínculo de naturaleza alguna con las
personas individuales o jurídicas que presenten ofertas.
3. Cronograma de Presentación de las Ofertas
La ejecución del proceso de compra se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:
ACTIVIDAD FECHA / HORA

Inicio de la Difusión Pública del Evento,
jueves, 24 de mayo de 2018
publicación en GUATECOMPRAS:
Fecha límite para Pago del Derecho de
martes, 19 de junio de 2018
Participación:
Fecha límite de Visita Técnica : A DEFINIR POR LA UNIDAD EJECUTORA
Fecha límite para la Formulación de Consultas: lunes, 18 de junio de 2018
Fecha límite por parte del INDE para dar

martes, 19 de junio de 2018
respuesta a consultas efectuadas:
jueves, 21 de junio de 2018
Fecha y hora para la Recepción de Ofertas:
de 10:00 a 10:30 Hrs
jueves, 21 de junio de 2018
Fecha para Apertura de Ofertas:
10:31 Hrs
CAPITULO I
4. Conocimiento del Objetivo de las Bases de Invitación a Cotizar y Consulta
4.1. Objetivo General
El objetivo General de estas Bases de Invitación a Cotizar es dar a conocer a los

potenciales OFERENTES, todos los requisitos técnicos, administrativos, económicos y
legales que deben llenar para que su OFERTA sea debidamente considerada por la
JUNTA.
4.2. Conocimiento de los documentos para presentar Ofertas
Las ofertas deben referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en estas Bases de
Invitación a Cotizar y la presentación de la OFERTA constituirá evidencia de que el
OFERENTE conoce y acepta completamente las mismas, lo que le ha permitido identificar
de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder cuantificar, costear y ofertar
el Servicio que se pretende contratar.
4.3. Consulta y Derecho de Participación
Los interesados en presentar ofertas deben considerar y tener en cuenta lo siguiente:
a) Las bases de la Invitación a Cotizar pueden ser consultadas en la página WEB del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS www.guatecompras.gt a partir de la fecha de difusión.
b) El derecho de participación para este proceso es de Cien Quetzales (Q.100.00). Este

pago no es reembolsable y deberá pagarse en la Tesorería General del INDE, ubicada
en la 7ª Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Planta Baja (PB) de la Ciudad de
Guatemala, únicamente en horarios de 8:00 a.m. a 12:30 pm y de 1:30 p.m. a 4:30
p.m. de lunes a viernes, sin excepciones. Dicho pago deberá efectuarse de la forma
siguiente:
 Presentarse a las oficinas de la División Administrativa Financiera de ETCEE,

ubicada en la 7ª Avenida 2-29 zona 9, Edificio La Torre, Sótano Dos (S2) de la
Ciudad de Guatemala, para que se emita la factura respectiva.
CAPITULO I
 Con la factura emitida y en la fecha de su emisión, deberá efectuarse el pago

respectivo en la Tesorería General del INDE en donde le extenderán el recibo 63A
correspondiente para luego dirigirse a la División Administrativa Financiera de
ETCEE y ser registrado como oferente del presente evento, por medio de la
presentación del recibo de pago extendido por la Tesorería General del INDE.
c) Con las constancias de haber efectuado el pago, el interesado podrá retirar en soporte
magnético planos o cualquier otro documento que no se pueda elevar a
GUATECOMPRAS, en las oficinas de la División Administrativa Financiera de la
GERENCIA de ETCEE, ubicadas en la 7ª Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre,
Sótano Dos (S2), Ciudad de Guatemala.
5. Idioma
a) Todos los documentos requeridos en la OFERTA, detallados en el numeral seis (6) de

este Capítulo, deben estar redactados en idioma español o contar con traducción
realizada por Traductor Jurado autorizado en Guatemala, cuando se presente en otro
idioma, a excepción de los documentos detallados en la literal b) de este numeral.
b) Cuando se trate de manuales, catálogos, documentos técnicos, folletos y/o cualquier

otra documentación complementaria, estos pueden presentarse en idioma español o
inglés.
c) Los documentos expedidos en el extranjero y que deban surtir efectos en Guatemala

para el presente proceso, deben cumplir con lo establecido en el Art. 37 de la Ley del
Organismo Judicial.
d) Si para surtir sus efectos en Guatemala los documentos provenientes del extranjero,
deben ser inscritos en algún registro público, los mismos deben cumplir con lo
establecido en los Artículos 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial.
6. Contenido de la Oferta
EL OFERENTE, debe acompañar la siguiente documentación:

CAPITULO I
a) Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE o su Representante

Legal, en la que se indique lo siguiente:
• Nombre completo y datos de identificación personal.
• Referencia al número de la Invitación a Cotizar.
• Número de Operación GUATECOMPRAS (NOG) correspondiente al proceso
(en letras y números).
• Nombre y razón o denominación social del OFERENTE; dirección, para el envío
de correspondencia, números telefónicos fijos y/o celulares, correo electrónico.
• Número de Identificación Tributaria (NIT).
• Breve descripción del perfil del OFERENTE.
b) Constancia de Inscripción en GUATECOMPRAS, donde se indique el Número de
constancia de inscripción así como el Código de Autenticidad del proveedor en la base
de datos del Sistema GUATECOMPRAS.
c) Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de sociedad,
si el OFERENTE es persona jurídica o de la Patente de Comercio de Empresa, si es
empresa individual.
d) Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad, según
corresponda.
e) Acreditar la calidad del Representante Legal o propietario con los documentos
siguientes:
 Si el OFERENTE es persona jurídica: Fotocopia legalizada del acta notarial de su
nombramiento o fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de
mandato vigente, debidamente registrados en las dependencias respectivas y
fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación del Representante
Legal o Mandatario.
 El mandato o nombramiento del Representante Legal del OFERENTE debe indicar
que tiene las facultades para:
1. Presentar la OFERTA, comprometiendo al OFERENTE al sostenimiento de
la misma.
2. Tratar con la JUNTA, todos los asuntos que puedan darse en relación con
los documentos presentados en su Oferta, y en general, en todos los
documentos y trámites relacionados con la presente Invitación a Cotizar.
3. Responder, en nombre del OFERENTE y con efecto vinculante para sus
mandantes, de todas las consultas o aclaraciones que la JUNTA le formule.
4. Recibir comunicaciones en nombre y representación del OFERENTE.
CAPITULO I
5. Aceptar y Firmar la Orden de Compra y Pago Matriz, en caso de resultar

adjudicado.
En el caso que el Representante Legal del OFERENTE no cuente de manera
amplia con las facultades antes indicadas, o que tales facultades no se desprendan
con claridad del documento de existencia y representación de la sociedad; debe
presentar junto con la OFERTA, la correspondiente autorización otorgada por el
órgano social competente. En caso que el OFERENTE actúe a través de
Mandatario, éste debe estar debidamente facultado para realizar todas las acciones
antes indicadas.
 Si el OFERENTE es Persona Individual: Fotocopia legalizada del Documento
Personal de Identificación o de pasaporte en caso de ser extranjero.
f) Fotocopia simple del recibo 63A, correspondiente al pago de derecho a participación,
emitido por la Tesorería General del INDE a nombre del OFERENTE.
g) Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 10 y sub-numeral 10.1 del Capítulo I, Disposiciones Generales y
Específicas.
h) Documento de Cotización de Precios firmado por el OFERENTE o su Representante
Legal según ejemplo de formato en Anexo I.
i) Declaración Jurada del OFERENTE, contenida en Acta Notarial, donde conste que:
 Conoce, leyó y acepta las bases de la invitación a cotizar, sus adendas y el
Reglamento.
 El OFERENTE y/o su Representante Legal no se encuentra comprendido
dentro de las prohibiciones contenidas en el Artículo 80 del REGLAMENTO.
 Acepta y tiene como bien hechas las notificaciones, citaciones, emplazamientos
y envíos de correspondencia a la dirección señalada y dirección de correo
electrónico indicados en su carta de presentación.
 Sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que
acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.
 Toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al
Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas esta
actualizado y es de fácil acceso.
j) El OFERENTE, debe incluir en su OFERTA fotocopia simple de su Constancia de
Inscripción actualizada y ratificada en el Registro Tributario Unificado de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y de los formularios de pago del
Impuesto al Valor Agregado –IVA- y del Impuesto Sobre la Renta -ISR-,
CAPITULO I
correspondientes al período más reciente, de conformidad con el régimen al que se

encuentre inscrito en el Registro Tributario Unificado.
k) Fotocopia Legalizada de la certificación extendida por el Registro Mercantil en donde
se establezca que la sociedad Mercantil cuenta con acciones nominativas.
l) Fotocopia Legalizada de la Certificación Bancaria que acredite la titularidad en el país,
de las cuentas y operaciones bancarias que posee el OFERENTE con una vigencia
máxima de dos meses, de la fecha de su emisión. Para el efecto debe contener la
información siguiente: (Ver modelo en Anexo III).
1. Identificación del Cuentahabiente.
2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria.
3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee.
4. Tiempo de manejo de cuenta.
5. Clase de cuentahabientes.
6. Determinar si posee créditos y su saldo deudor.
7. Clasificación o categoría del cuentahabiente como deudor de la institución
bancaria certificante, de conformidad con la normativa correspondiente.
m) El OFERENTE debe presentar Estados Financieros (balance general y estado de
resultados) de los últimos 3 periodos fiscales, debidamente auditados o certificados
por Contador Público y Auditor o firmado por el Contador y el Representante Legal de
la empresa de acuerdo con la ley del Impuesto Sobre la Renta, según corresponda.
n) Descripción detallada del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
CONTRA INCENDIOS DE SUBESTACIÓN BRILLANTES” de acuerdo a lo
estipulado en el Capítulo II, Disposiciones Técnicas de estas Bases de Invitación a
Cotizar.
o) Experiencia del OFERENTE: Acreditar haber realizado MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS de características similares
o superiores a las requeridas; adjuntando fotocopia simple de la documentación de
respaldo (contratos, actas de recepción, órdenes de compra y pago, cartas de
referencia, finiquitos, entre otros) y completando la información requerida según
formato ejemplo en Anexo II.
p) Cronograma de Ejecución que establezca los plazos dentro de los cuales el Oferente
se obliga a cumplir con las obligaciones contractuales.
q) Metodología de trabajo: el Oferente debe presentar una descripción y procedimiento
técnico detallado del Servicio a Realizar.
r) Constancia de visita técnica, extendida por la persona que designe la UNIDAD
EJECUTORA. La persona que asista a la Visita Técnica en representación de la
CAPITULO I
empresa interesada en presentar OFERTA, debe conocer estas Bases de Invitación a

Cotizar y presentarse en el(los) lugar(es), fecha(s) y hora(s) que se les comunique
oportunamente. Durante esta visita, el interesado podrá recabar información que
considere necesaria, evaluar el suministro y las condiciones específicas para la
adecuada preparación de su OFERTA.
7. Categoría de Documentos
Los documentos solicitados en estas bases de Invitación a Cotizar se han definido en dos
categorías:
 Documentos Fundamentales
 Documentos Formales
7.1. Documentos Fundamentales
a) El Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA.

b) El documento de Cotización de Precios.
El OFERENTE que en la presentación de su OFERTA no haya incluido los documentos

fundamentales o incluyéndolos no cumplen con los requisitos exigidos, será descalificado
por la JUNTA sin responsabilidad alguna de su parte.
“Cualquier documento o condición adicional que no corresponda y altere o modifique el

contenido de los documentos fundamentales se tendrá por no presentado, y no generará
obligación alguna por parte del INDE.”
7.2. Documentos Formales
Son todos los detallados en el numeral 6 de este Capítulo.
La JUNTA concederá si es necesario, un plazo no mayor de cinco (5) días para que
completen los documentos faltantes o que incluyéndolos no cumplan con los requisitos
exigidos.
Si el OFERENTE no presenta la documentación formal solicitada en el plazo establecido

por la JUNTA y requerida en las Bases de Invitación a Cotizar o que incluyéndolos no
CAPITULO I
cumplen con los requisitos exigidos, la JUNTA descalificará la OFERTA, sin

responsabilidad alguna de su parte.
8. Precio
El OFERENTE debe cotizar precios unitarios y totales, con dos (2) decimales, de acuerdo
con lo requerido en el Documento de Cotización de Precios.
El OFERENTE debe considerar en el precio ofertado, todos los costos en que incurrirá
para la prestación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS DE SUBESTACIÓN BRILLANTES”.
El precio de la OFERTA debe presentarse en Quetzales.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10, Decreto 27-92 del Congreso de la

República de Guatemala, todo precio cotizado debe incluir el Impuesto al Valor Agregado
-IVA-.
Sí surgiese diferencia entre el valor numérico consignado en la OFERTA y la cifra

expresada en letras, se considerará como válida y para todos los efectos la cifra en letras.
Sí la diferencia surgiere entre el valor total de la OFERTA y la sumatoria de los precios

unitarios por las cantidades requeridas, se considerará como válido para todo efecto, los
precios unitarios multiplicados por las cantidades requeridas.
De las situaciones anteriores, la JUNTA debe aplicar lo que más favorezca al INDE.
9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas
Los interesados en participar en el proceso, pueden presentar sus preguntas o solicitar

aclaraciones a través del Sistema de GUATECOMPRAS, dentro del período señalado en
el cronograma de presentación de las ofertas establecido en el numeral 3 de este
Capítulo. Las cuáles se responderán por ese mismo medio.
La totalidad de consultas o aclaraciones realizadas, se trasladarán a la UNIDAD

EJECUTORA para su atención, las que serán analizadas, evaluadas y resueltas. Si luego
CAPITULO I
de este análisis, se determina que, se requiere ampliar, modificar o retirar algún concepto,
la UNIDAD EJECUTORA podrá proponer las modificaciones necesarias a través de una
ADENDA, aprobada por la Autoridad correspondiente, misma que se publicará en el
Sistema de GUATECOMPRAS.
Cuando el contenido de la ADENDA modifique sustancialmente las condiciones del objeto

de la compra, se debe prorrogar el plazo para la presentación de ofertas para que los
oferentes cuenten con el debido tiempo para preparar su oferta.
Únicamente las consultas que fueron formuladas dentro del plazo establecido en el
Cronograma de Presentación de las Ofertas, se responderán y se adjuntarán al
expediente formado.
10. Seguros
Los oferentes deben presentar los seguros de caución que se le requieran. Los mismos
deben formalizarse mediante póliza extendida a favor del INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE- por una institución debidamente autorizada para operar en la
República de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el
INDE y en la moneda en que se presente la OFERTA y se efectúe la adjudicación, en las
cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE o
CONTRATISTA (según el caso), el mismo se hará efectivo por la aseguradora por el
simple requerimiento por parte del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o
actuación judicial.
El ADMINISTRADOR de CONTRATOS, será el único responsable de solicitar y velar por

la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución
de Sostenimiento de Oferta, quien a su vez mantendrá informado al SUPERVISOR DE LA
ORDEN DE COMPRA Y PAGO.
10.1 Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta
El OFERENTE debe garantizar el sostenimiento de su OFERTA mediante la constitución

de un Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, su vigencia será de ciento
cincuenta (150) días hábiles contados a partir de la recepción de la OFERTA, con
CAPITULO I
obligación para el ADJUDICATARIO de mantenerlo vigente hasta ser sustituido por el

Seguro de Caución de Cumplimiento.
El Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA debe otorgarse por un porcentaje del

dos por ciento (2%) del valor total de la OFERTA según lo determina la UNIDAD
EJECUTORA.
El INDE, por medio de quien designe la GERENCIA GENERAL, procederá a ejecutar el

Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA en las siguientes circunstancias:
 Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA.

 Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir la ORDEN DE COMPRA Y PAGO
MATRIZ.
 Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución de Cumplimiento en el plazo
señalado.
En la Póliza del Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta se debe indicar, que en

caso de incumplimiento por parte del OFERENTE, el mismo se hará efectivo por la
aseguradora contra el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite
administrativo o actuación judicial.
10.2 Seguro de Caución de Cumplimiento
El CONTRATISTA debe constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que

garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones y obligaciones establecidas en
la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que se suscriba.
Este Seguro de Caución debe ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes de la entrega al CONTRATISTA de la fotocopia de la ORDEN DE COMPRA Y
PAGO MATRIZ con su número de registro de control interno, el cual debe otorgarse por el
diez por ciento (10%) del valor de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y deberá
estar vigente desde la fecha de aceptación de la presente Orden de Compra y Pago Matriz
por parte del Contratista hasta por cuatro (4) meses posteriores al vencimiento del plazo
de la Orden de Compra y Pago Matriz, en el entendido que en caso el plazo de la ORDEN
DE COMPRA Y PAGO MATRIZ se prorrogue, el CONTRATISTA debe prorrogar también
la presente garantía.
CAPITULO I
Si el CONTRATISTA incumple con las condiciones y obligaciones contraídas en la

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que oportunamente suscriba, el Seguro de
Caución de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del Supervisor de la Orden de
Compra y Pago Matriz con el Visto Bueno del Administrador de Contratos, presentado por
la Unidad Ejecutora a la GERENCIA por medio de quien esta designe.
En la Póliza del Seguro de Caución de Cumplimiento se debe indicar, que en caso de

incumplimiento por parte del CONTRATISTA, el mismo se hará efectivo por la
aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite
10.3 Seguro de Responsabilidad Civil Contractual
El CONTRATISTA debe adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, por un valor de

Ciento Cincuenta Mil Quetzales (Q 150,000.00), que cubra daños a terceros o a bienes
propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. El
CONTRATISTA en todo caso debe indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus
funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso
de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con
derechos reservados y debe indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que se
viere obligado a pagar por tal infracción en cualquier tiempo durante la ejecución de la
Orden de Compra y Pago. Este seguro debe estar vigente durante el plazo que dure la
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y presentarse juntamente con el Seguro de
Caución de Cumplimiento.
En la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Contractual se debe indicar, que en caso
de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, el mismo se hará efectivo por la
aseguradora contra el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite
11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas
11.1 Recepción de Ofertas
La recepción de ofertas se llevará a cabo en las oficinas de la JUNTA, ubicadas en la

Planta Baja (PB) del Edificio Central del INDE, 7ª avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre,
CAPITULO I
Planta Baja (PB), Ciudad de Guatemala. De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de

Presentación de las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo.
No se aceptarán ofertas, enviadas por correo, por correo electrónico, ni presentadas
extemporáneamente.
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de

ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de ofertas.
Cada persona individual o jurídica, debe presentar una sola OFERTA. Si un OFERENTE
participara en más de una OFERTA, la JUNTA descalificará a la totalidad de ofertas
involucradas.
La JUNTA recibirá las ofertas y emitirá una constancia de haber recibido la OFERTA
correspondiente.
11.2 Apertura de Ofertas
Al finalizar el período de recepción de ofertas, la JUNTA efectuará en un acto público la

apertura de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Presentación de
las Ofertas, numeral 3 de este Capítulo.
La Junta de Cotización elaborará el acta de apertura de las ofertas, la cual debe contener
el listado de los oferentes que presentaron ofertas, precio total de la OFERTA, nombre de
la entidad que emitió el Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA y monto del
mismo.
El acta será suscrita por los miembros de la JUNTA, los observadores y/u oferentes que
así lo deseen. La Auditoría Interna Corporativa podrá designar un delegado en carácter de
observador.
11.3 Evaluación de las Ofertas

Las ofertas recibidas serán calificadas por la Junta de Cotización, de acuerdo a la
metodología diseñada para este efecto, para determinar si las mismas cumplen con los
requisitos solicitados y las disposiciones técnicas.
CAPITULO I
La JUNTA procederá a la evaluación de las ofertas verificando que los OFERENTES

hayan cumplido con las condiciones establecidas en las bases de la Invitación a Cotizar,
en el siguiente orden:
a) La JUNTA verificará el cumplimiento de los documentos fundamentales. Si el oferente
los presenta y cumple como fueren solicitados, pasarán a determinar el cumplimiento
de los requisitos en otra oferta y así sucesivamente hasta agotar todas las revisiones.
Si el oferente no cumple con algún requisito fundamental, se anotará el nombre del
oferente y el o los requisitos fundamentales no cumplidos, en el acta de adjudicación.
b) La JUNTA revisará el cumplimiento de los documentos formales y otro tipo de

información requerida, de las ofertas que hubieren cumplido con entregar todos los
documentos fundamentales. Si algún oferente no cumplió con la entrega de
documentos formales y otra información o requisitos de forma, se anotará el nombre
del oferente y los requisitos no cumplidos, para elaborar notas de requerimiento de la
información, las que se notificarán para que se les dé cumplimiento en el plazo que la
Junta de Cotización determine, no siendo mayor de cinco días. Si transcurrido este
plazo, los oferentes no cumplen con entregar la información solicitada, se les
descalificará y continuará el proceso solamente con las ofertas que hubieren cumplido
todos los requisitos.
c) Cumplidas estas condiciones la JUNTA procederá a evaluar los documentos formales

solicitados y el cumplimiento de las disposiciones técnicas.
La JUNTA se reserva el derecho de verificar los datos indicados por el OFERENTE y

descalificar la OFERTA que no cumpla con alguna de las disposiciones técnicas.
11.4 Adjudicación
La JUNTA adjudicará de forma total al OFERENTE, que habiendo satisfecho lo requerido

en estas Bases de Invitación a Cotizar y que habiendo presentado la oferta que convenga
a los intereses del INDE, para el efecto la JUNTA elaborará el acta respectiva dejando
constancia de todo lo actuado.
Toda adjudicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la dependencia o

empresa del INDE que en cada caso corresponda. Sin embargo en aquellos casos en que
CAPITULO I
la misma resulte insuficiente, la GERENCIA deberá tramitar la transferencia

presupuestaria correspondiente.
Si a juicio de la JUNTA los precios ofertados no se ajustaren a la disponibilidad

presupuestaria, a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses del INDE,
la misma procederá a no adjudicar.
La resolución de la aprobación o improbación de la adjudicación, será notificada por parte

de la División Administrativa Financiera de ETCEE a todos los participantes y publicada en
el Sistema de GUATECOMPRAS por quien corresponda.
12. Forma de Pago
Los pagos se efectuarán por medio de Órdenes de Compra y Pago en Quetzales, por el
cien por ciento (100%) del valor del servicio asignado y realizado, contra entrega a entera
satisfacción del INDE.
En caso el Contratista incurra en atraso en el plazo de entrega, se procederá de acuerdo a

lo indicado en el Artículo 85 del Reglamento.
12.1 Documentos a presentar para trámite de pago
El CONTRATISTA debe presentar a la Jefatura de la Unidad Ejecutora correspondiente o

a la División Administrativa Financiera de la Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica, según corresponda, donde se revisará y aprobará si así corresponde, la
siguiente documentación:
 Factura en original a nombre del Instituto Nacional de Electrificación, (NIT: 245540-

4, dirección: 7ª Avenida 2-29 zona 9, Guatemala) indicando el régimen afecto al
Impuesto Sobre la Renta.
 Copia del acta correspondiente emitida.
 Certificación original del Acta Correspondiente
 Fotocopia de los seguros requeridos y aceptación de(los) mismo(s).
 Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz.
CAPITULO I
La División Administrativa Financiera o la Unidad Ejecutora entregará al CONTRATISTA

contraseña de pago, en la que indicará número de expediente, con el que podrá dar
seguimiento del pago respectivo. La División Administrativa Financiera o la Unidad
Ejecutora deberá aceptar o rechazar la factura presentada dentro un plazo de cinco (5)
días hábiles.
El pago de la factura se hará dentro del plazo de veinticinco (25) días hábiles, posteriores
a la fecha en que fuere aceptada la documentación completa.
El contratista con el número de expediente que se le asigne, requerirá el pago de la

factura en la Tesorería General del INDE, ubicada en la planta baja del Edificio Central del
INDE.
13. Normas de Interpretación
En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen estas
Bases de Invitación a Cotizar, previa a la adjudicación y con el fin de efectuar una
adecuada preparación de la OFERTA así como su evaluación, el orden de prevalencia
será el siguiente:
a) REGLAMENTO
b) Bases de la Invitación a Cotizar y Adendas (si las hubiere)
c) OFERTA presentada
14. Incumplimiento y Sanciones
14.1. Generalidades
El incumplimiento de la Orden de Compra y Pago por parte del CONTRATISTA, debe ser
certificado por quien corresponda y enviado a la UNIDAD EJECUTORA, quien a su vez lo
enviará a la GERENCIA, pudiendo ésta última resolver la terminación del mismo sin
responsabilidad alguna para el INDE.
El CONTRATISTA que incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales

suscritas, se sancionará de acuerdo a lo que se establece en los Artículos 84, 85 y 86 del
REGLAMENTO.
CAPITULO I
Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor se ejecutarán, a requerimiento

de la GERENCIA por la autoridad que corresponda.
14.2. Sanciones
a) Si se determina la existencia de colusión entre oferentes, se rechazarán las ofertas
involucradas y a los oferentes se les aplicará la sanción prevista en el Artículo 86 del
REGLAMENTO. Asimismo los oferentes que se comuniquen con los miembros de la
JUNTA, con el ánimo de influir en la decisión de la adjudicación, se les aplicará la
sanción prevista en el Artículo citado anteriormente y se procederá inmediatamente a
descalificar la OFERTA presentada.
b) El retraso del CONTRATISTA en la ejecución del Servicio en el plazo previsto, por

causas imputables a él, se sancionará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
a que se haya certificado el incumplimiento, con el pago de una multa por cada día
hábil de atraso del uno punto cinco (1.5 0/00) por millar del valor de la compra o
contratación, en los casos de entregas periódicas la sanción se calculará solamente
sobre el valor de la o las entregas en que se diera el retraso, el porcentaje de la
sanción sumado no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del valor total de la
negociación, la que se calculará bajo la responsabilidad directa de la UNIDAD
EJECUTORA e impuesta por la GERENCIA. Para el efecto el cómputo del retraso se
hará en base a días hábiles de atraso lo que se debe de hacer constar en las actas
correspondientes. A requerimiento por escrito del CONTRATISTA la multa puede ser
reducida del último pago.
c) Se inhabilitarán por la GERENCIA GENERAL por un plazo de veinticuatro (24) meses
para participar en cualquier proceso que convoquen las Gerencias, Dependencias o
Empresas del INDE sin perjuicio de la ejecución de los seguros de caución que
correspondan y el reclamo de daños y perjuicios que se ocasionen de conformidad
con el Artículo 86 del REGLAMENTO los oferentes o contratistas que:
• Incumplan con el sostenimiento y las condiciones de la OFERTA.
• No acepten la Orden de Compra y Pago Matriz.
• Incumplan con la entrega de lo contratado dentro del plazo acordado.
CAPITULO I
15. Orden de Compra y Pago Matriz

15.1. Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz
El ADJUDICATARIO con la notificación de la aprobación de la adjudicación, debe
presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a firmar, aceptar y retirar el
documento de Orden de Compra y Pago Matriz para su aceptación.
Estas bases de la invitación a cotizar y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO
formarán parte de la Orden de Compra y Pago Matriz que se emita.
La Orden de Compra y Pago Matriz se adaptará según la OFERTA adjudicada y

naturaleza de la contratación.
La Orden de Compra y Pago Matriz suscrita y aceptada prevalecerá sobre las bases de la
invitación a cotizar.
15.2. Vigencia y Plazo contractual
a) Vigencia: Período comprendido de la fecha de su suscripción de la ORDEN DE

COMPRA Y PAGO, hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales.
b) Plazo Contractual: Será de doce (12) meses, contados a partir del 19 de

septiembre del 2018.
El plazo contractual podrá prorrogarse con un cruce de notas entre las partes, siempre que
el Servicio haya sido prestado a satisfacción de INDE.
15.3. Prórroga, Gastos Adicionales de la Prorroga Contractual, Ampliación y

Variaciones de la Orden de Compra y Pago Matriz
15.3.1 Prórroga
A solicitud del CONTRATISTA o por necesidad del INDE, y en forma razonada, el plazo
contractual para la ejecución del Servicio contratado puede ser prorrogado por caso
fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a estos, que les imposibilite
el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo establecido. Debiendo cumplirse con
lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO.
CAPITULO I
Para el efecto el CONTRATISTA, debe presentar solicitud escrita dentro del plazo de diez
(10) días hábiles de acaecido el hecho, en que fundamenta la prórroga, adjuntando toda la
documentación que justifique su solicitud.
La prórroga se autorizará por parte de la Gerencia, con base al informe técnico que
justifique la misma, emitido por el Supervisor de la Orden de Compra y Pago Matriz con el
visto bueno del Administrador de Contratos, bajo su estricta responsabilidad; en el caso de
autorizarse la prórroga el contratista deberá constituir o prorrogar los seguros de caución
que se requieran.
15.3.2 Gastos adicionales de la Prorroga Contractual

Todos los gastos en que se incurra para la legalización de la Prorroga Contractual,
correrán por cuenta del CONTRATISTA.
15.3.3 Ampliaciones
Las ampliaciones en el valor de la Orden de Compra y Pago pueden efectuarse hasta en

un veinticinco por ciento (25%) del valor original, cuya aprobación corresponderá, según
su monto, a la autoridad que haya aprobado la negociación original. En aquellos casos en
los cuales sea necesaria una ampliación mayor, ésta debe ser autorizada por la
AUTORIDAD SUPREMA hasta por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%), del
valor original de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
15.3.4 Variaciones
Las variaciones en el monto de la Orden de Compra y Pago deben efectuarse a través de

los siguientes documentos:
a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): Instrumento para las cantidades

adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos en la
Orden de Compra y Pago.
b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): Instrumento para la contratación de
renglones de trabajo no contemplados en la Orden de Compra y Pago original. Los
precios se negociarán entre las partes.
c) ORDEN DE CAMBIO (OC): Instrumento para la reducción de los renglones
contratados que no sea necesario ejecutar.
CAPITULO I
Estos documentos de variación deben contar con la aceptación de ambas partes.
15.4. Terminación de la Orden de Compra y Pago Matriz

Serán causas de terminación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, las
siguientes:
a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA.

b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
c) Por las demás causas previstas en la legislación vigente.
d) Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantías establecidas.
e) Por mutuo acuerdo.
El INDE en los casos indicados en las literales a), b), c) y d), puede dar por terminada la
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ en cualquier momento sin responsabilidad de su
parte y sin necesidad de Resolución Judicial alguna, previa certificación del Acta
Administrativa en la que se haga constar la causal por parte de la UNIDAD EJECUTORA,
mediante Resolución emitida por la autoridad que autorizó la negociación.
16. Lugar de Entrega
El Mantenimiento Preventivo del Sistema Contra Incendios de Subestacion Brillantes será

en la Subestación Brillantes ubicada en Carretera al Pacífico Km. 178, Finca Los
Brillantes, Santa Cruz Muluá Retalhuleu.
17. Recepción
Previo a la recepción del objeto de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, el

CONTRATISTA dará aviso por escrito al Supervisor de la Orden de Compra y Pago,
nombrado que los mismos ya fueron finalizados, debiendo presentar el informe respectivo
y con esta diligencia se interrumpe el plazo de entrega.
Con la entrega del servicio asignado a satisfacción del INDE, el Supervisor de la Orden de
Compra y Pago y el CONTRATISTA, procederán a suscribir el acta de recepción
correspondiente, en la cual deberá comparecer también el Jefe de Sección.
CAPITULO I
Si el objeto de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ no se ha ejecutado conforme a

las especificaciones, el Supervisor de la Orden de Compra y Pago, lo manifestará por
escrito al CONTRATISTA, para que éste proceda a subsanar lo indicado, en cuyo caso el
plazo de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, seguirá corriendo a partir de la fecha
de notificación.
Habiendo subsanado satisfactoriamente el CONTRATISTA lo manifestado por el

Supervisor de la Orden de Compra y Pago, éste procederá a suscribir el acta de recepción
a satisfacción del INDE.
18. Fuerza Mayor y Caso Fortuito
Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus
obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de
cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra
índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios,
rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo,
sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas
de ríos, acciones hostiles, guerras, invasiones, demoras en el trámite de aprobación de
descargos por parte de los entes reguladores y operadores del sistema eléctrico del país,
demoras en el trámite de servidumbres de conducción de energía eléctrica, demora en la
autorización de permisos y licencias por parte de entes externos, se considerará como un
caso de fuerza mayor o caso fortuito.
La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a:
a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias
y el impacto ocasionado.
b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los
servicios afectados.
c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o
desaparición de las causas que la provocaron.
d) Solicitar, si procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido
el hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO.
En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la
interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o
caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas se resolverán de acuerdo a lo
CAPITULO I
establecido en estas bases de invitación a cotizar en el numeral diecinueve (19) este

Capítulo.
19. Controversias
Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de la(s)
Orden(es) DE COMPRA Y PAGO MATRIZ celebradas con motivo de la aplicación del
REGLAMENTO, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento
administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
No obstante lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la

controversia, siempre que así se convenga entre las partes.
20. Lugar para Recibir Notificaciones
El OFERENTE debe indicar lugar y dirección para recibir notificaciones, citaciones y

emplazamientos y direcciones de correo electrónico, las cuales se tendrán por bien
hechas por medio de estas vías de comunicación.
En caso el CONTRATISTA cambie los datos consignados para ser notificado, debe
hacerlo del conocimiento por escrito de la GERENCIA, en caso contrario se dará por bien
notificado.
Queda obligado el CONTRATISTA a dar aviso por escrito a la GERENCIA de cualquier

cambio de que fuera objeto su representada, en cuanto a su Razón o Denominación
Social.
El CONTRATISTA debe renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los Tribunales
que el INDE elija.
El INDE recibirá notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA,

ubicadas en la 7a. Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, Sótano Dos (S2), Ciudad de
Guatemala.
21. Prohibiciones de Cesión
El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra forma

la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, total o parcialmente; modificar la calidad con
CAPITULO I
características inferiores al mínimo de lo contratado y requerir ayuda a la Unidad

Ejecutora, para la realización de sus tareas específicas.
22. Obligaciones del Contratista
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala.

b) Ceñirse a la Orden de Compra y Pago Matriz.
c) Suministrar información que le sea requerida por el SUPERVISOR de la Orden de
Compra y Pago.
d) En caso aplique, presentar la documentación solicitada en la Orden de Compra y Pago
Matriz.
e) Presentarse a aceptar y firmar la Orden de Compra y Pago Matriz en el plazo
establecido.
f) Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido.
g) El CONTRATISTA es totalmente responsable de la seguridad operativa y física de las
instalaciones existentes involucradas del INDE durante la ejecución del servicio.
h) El CONTRATISTA asume la responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra
índole por daños personales y/o materiales que cause por cuenta propia, su personal o
terceros, derivados de accidentes o eventos que puedan suceder durante la ejecución
del servicio. El INDE se reserva el derecho de suspender el servicio si detecta actos
inseguros.
i) Responder de los pagos laborales y prestaciones de sus empleados o trabajadores,
quienes no podrán invocar relación laboral alguna con el INDE.
j) Atender y resolver todos y cada uno de los reclamos y/o aclaraciones que se le
presenten dentro del plazo contractual y de garantía del Servicio contratado, que por
alguna razón el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ le
reporte de forma escrita, respondiendo al reclamo y/o aclaración en un plazo no mayor
a diez (10) días hábiles a partir de que le sea notificado, caso contrario se le hará
efectivo el respectivo Seguro de Caución.
k) Presentar informes de avance del Servicio al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE
COMPRA Y PAGO MATRIZ, de acuerdo al CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
presentado y aprobado.
l) En caso de presentar atraso en la ejecución del Servicio, debe realizar las acciones
necesarias y presentar el plan de contingencias al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE
COMPRA Y PAGO MATRIZ para definir el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
quedando sujeto a las sanciones establecidas en estas Bases de Invitación a Cotizar.
CAPITULO I
23. Prohibiciones del Contratista
a) Requerir ayuda de la UNIDAD EJECUTORA para la realización de sus tareas

específicas.
b) Ceder derechos de contratación total o parcialmente.
c) Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y especificados en su OFERTA.
d) Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales, hospedaje, alimentación y
transporte que pudieran necesitar para la ejecución de esta ORDEN DE COMPRA Y
PAGO MATRIZ.
24. Condiciones de Subcontratación
El CONTRATISTA puede subcontratar partes determinadas de la ORDEN DE

COMPRA Y PAGO MATRIZ, con la condición que así haya sido establecido y
adjudicado en su OFERTA, siendo el CONTRATISTA principal, el único responsable
ante el INDE. Los subcontratistas no deberán estar comprendidos dentro de las
prohibiciones establecidas en el Artículo 80 del REGLAMENTO.
25. Representaciones
a) Representante del INDE:
Durante la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ el INDE estará

representado ante el CONTRATISTA, por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE
COMPRA Y PAGO MATRIZ, quien debe ser nombrado por la GERENCIA dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de que ésta reciba la copia de la
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
b) Representante del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA estará representado en sus actuaciones por su representante
legal o por una persona nombrada por él, con las facultades necesarias para tomar
decisiones de carácter técnico, cuyo nombramiento se comunicará por escrito al
INDE dirigido al Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica,
por medio de una nota simple firmada por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5)
días hábiles de haber recibido la copia de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO
MATRIZ.
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAPITULO II
SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE
SUBESTACIÓN BRILLANTES” Página 33 de 43
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS

1. Objetivo
El objetivo de estas disposiciones técnicas es proveer información suficiente a todos los

interesados para la contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
CONTRA INCENDIOS DE SUBESTACIÓN BRILLANTES”, destinados a satisfacer las
necesidades de mantenimiento de la infraestructura eléctrica a cargo de la empresa
ETCEE-INDE.
Así mismo se proporcionan, a los OFERENTES, lineamientos generales para asegurar a

cabalidad los requisitos técnicos exigidos por la ETCEE, de modo que con la experiencia
del Contratista en este campo, la calidad y el eficiente funcionamiento de sus equipos,
garantice el mantenimiento requerido, a entera satisfacción de la ETCEE.
2. Alcance de la Contratación
El alcance de la contratación comprende la realización del Mantenimiento Preventivo del

Sistema Contra Incendio de Subestación Brillantes de ETCEE-INDE, desglosado en los
siguientes renglones:

 Renglón 1: Mantenimiento Preventivo al Sistema Contra Incendio (agua
presurizada) del Banco de Transformación No. 1 (230/69 kV), del Banco de
Transformación No. 2 (400/230 kV), del Banco de Transformación No. 3 (400/230
kV), del Banco de Reactores en 400 kV y al Cuarto de Bombas Centralizador de los
Sistemas contra Incendio de la Subestación Brillantes.
 Renglón 2: Mantenimiento Preventivo al Sistema detector de gases tóxicos en la

Encapsulada GIS (400 kV) con sus respectivos paneles, sensores y displays en
Subestación Brillantes.
3. Especificaciones y Requerimientos
a) El Oferente deberá tener la capacidad de cumplir con el Mantenimiento Preventivo

del Sistema Contra Incendios de Subestación Brillantes solicitado; para lo cual
indicará en su oferta que no tiene ningún inconveniente en realizar el

mantenimiento cuando éste le sea requerido.
b) El Contratista deberá dar el mantenimiento a los diferentes Sistemas contra
Incendio Tipo Diluvio y Sistema detector de gases tóxicos de Brillantes, con visitas
mensuales de mantenimiento a las instalaciones de la Subestación.
c) Los trabajos de Mantenimiento serán Preventivos y dependiendo de las
inspecciones y pruebas que se realicen durante las visitas a las diferentes
Instalaciones y Sistemas de la Subestación, el contratista deberá recomendar la
realización de los mantenimientos correctivos necesarios para mantener la función
de las instalaciones, el contratista hará un informe de los repuestos y trabajos que
se necesiten para que ETCEE-INDE los adquiera y programe oportunamente.
3.1. Especificaciones Técnicas Generales
 Renglón 1: Mantenimiento Preventivo al Sistema Contra Incendio (agua

presurizada).
Mantenimiento Preventivo al Sistema Contra Incendio de:
I. Banco de Transformación No.1, 230/69 kV, formado por 4 unidades de 50 MVA

cada uno.
II. Banco de Transformación No. 2, 400/230 kV, formado por 4 unidades de 75 MVA
cada uno.
III. Banco de Transformación No. 3, 400/230 kV, formado por 4 unidades de 75 MVA
cada uno.
IV. Banco de Reactores de 400 kV, formado por 4 unidades de 16.66 MVAR cada uno
y 1 unidad de Reactor de Neutro de 46 KVAR.
V. Cuarto de Bombas centralizadoras del Sistema tipo Diluvio.
En todos los ítems anteriores se deberá incluir el mantenimiento de boquillas, válvulas de

control, bombas, compresor, sistemas de alarma y detección así como del tanque
principal.
 Renglón 2: Mantenimiento Preventivo al Sistema detector de gases tóxicos en la

Encapsulada GIS (400 kV).
Para lo cual se deberá atender lo siguiente:
I. Mantenimiento a los sensores de techo (fuego, humo, etc.), filtros, tuberías,

programación y calibración del Sistema de Monitoreo.
II. Para calibrar el Sistema es necesario que el Contratista cuente con el gas para la
calibración del Sistema (H2 y balance de aire). Y como prioridad se deberán
reemplazar todos los filtros detectores de gas SF6 distribuidos en el piso de la
Encapsulada GIS (400 Kv). Es responsabilidad del Contratista mantener en stock
estos accesorios o en su defecto hacer sus gestiones necesarias con tiempo
suficiente para disponer de los mismos en sitio cuando se realicen los
mantenimientos (desconexiones) y evitar así que por falta de estos accesorios los
trabajos de mantenimiento se posterguen o cancelen.
3.2. Requerimientos Específicos
a) Sistema Alimentador Principal:
I. Elaborar base de datos de los equipos que componen los sistemas y sus
dispositivos.
II. En promedio a cada tres meses se solicitaran pruebas tipo diluvio con el
propósito de comprobar el funcionamiento del sistema y de cada uno de sus
componentes. Lo anterior será indicado por el supervisor de la Orden de
Compra y Pago en la asignación correspondiente.
III. Se deben realizar inspecciones y pruebas a las diferentes válvulas cuando
se programen las desconexiones para pruebas de Diluvio, las cuales se
deberán programar con un mes de anticipación para coordinar con el
Administrador del Mercado Mayorista las autorizaciones respectivas.
IV. Verificación total de fugas en todo el sistema.
V. Realizar pruebas trimestrales de apertura y cierre de válvulas.
VI. Verificar la presión del Sistema: Éstas se harán cuando se realicen las
pruebas de Diluvio.
VII. Verificar que las tuberías del sistema contra Incendio no obstaculicen, ni
impidan la apertura de algún equipo, o dispositivo.
VIII. Verificar anclajes y elementos de sujeción del Sistema contra Incendio.
b) Sistema de Rociadores Automáticos contra Incendio:
I. Elaborar base de datos de los equipos que componen los sistemas y

dispositivos.
II. Verificar todos los rociadores del Sistema Contra Incendio para corregir
suciedad, corrosión, golpes o falta de pintura.
III. Verificar todas las boquillas del sistema para corregir suciedad, corrosión, golpes
o falta de pintura.
IV. Realizar pruebas de cobertura de los rociadores y las boquillas durante las
pruebas de Diluvio.
V. Verificar que los rociadores y las boquillas se encuentren de acuerdo al riesgo y
ocupación de las normas NFPA.
VI. Verificar estado de todos los manómetros del sistema. Estos deberán de
reemplazarse si se encuentran dañados y no indican la presión que se requiere.
VII. Realizar inspección y pruebas de operación a todas las válvulas de control.
VIII. Revisión del asiento de las válvulas.
IX. Realizar pruebas a válvulas de alarma y diluvio.
X. Dejar identificación de flujo y de indicación de dirección de cierre-apertura en
válvulas.
XI. Verificar los accesorios de sujeción y soporte de la tubería del Sistema contra
Incendio de cada equipo (Transformadores y Reactores).
XII. Realizar el mantenimiento a los sensores detectores de humo y fuego del techo
de la GIS. El mantenimiento incluye pruebas de operación y si fuera el caso que
algún elemento necesita ser reemplazado, es responsabilidad del Contratista
mantener en stock estos accesorios o en su defecto hacer sus gestiones
necesarias con tiempo suficiente para disponer de los mismos en sitio cuando se
realicen los mantenimientos (desconexiones) y evitar así que por falta de estos
accesorios los trabajos de mantenimiento se posterguen o cancelen.
XIII. Realizar mantenimiento a los sensores detectores de humo y gases en el techo
del cuarto de baterías. El mantenimiento incluye pruebas de operación y si fuera
el caso que algún elemento necesita ser reemplazado, es responsabilidad del
Contratista mantener en stock estos accesorios o en su defecto hacer sus
gestiones necesarias con tiempo suficiente para disponer de los mismos en sitio
cuando se realicen los mantenimientos (desconexiones) y evitar así que por falta
de estos accesorios los trabajos de mantenimiento se posterguen o cancelen.
4. Informe Resultados
El contratista deberá entregar un informe con los resultados de las pruebas realizadas al
Sistema Contra Incendio. El informe deberá entregarse durante los cinco (5) días hábiles
siguientes de la realización de la prueba y deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Evaluación de los resultados obtenidos.

b) Localización del equipo (Nombre de Subestación del INDE, Departamento,
Municipio).
c) Fotografía de placas de los Equipos. (Mínimo de 3.2 Megapíxeles cada foto)
d) Fotografías, de varios perfiles, antes y después del mantenimiento con fecha y hora
(Mínimo de 5 Megapíxeles cada foto).
e) Conclusiones y Recomendaciones.
4.1. Condiciones para el informe
a) Deberá ser parte del informe, la impresión de resultados en original del equipo con
que se efectuaron las pruebas.
b) Deberá entregarse en formato impreso en original y una copia, además en formato
electrónico.
c) El informe deberá presentarse completamente en idioma español y los datos
deberán ser de fácil administración para incorporarlos a una base de datos.
d) Lugar de entrega de los informes será el indicado por el supervisor de la Orden de
Compra y Pago.
4.2. Asignación de mantenimientos
Cada asignación del Mantenimiento Preventivo del Sistema Contra Incendios de

Subestación Brillantes será realizado por el Supervisor de la Orden de Compra y Pago (o
en su ausencia por la persona a cargo de las atribuciones del Supervisor) por medio de
oficio o correo electrónico (para casos de emergencia) al representante supervisor del
Contratista.
La asignación será notificada al Contratista con diez (10) días calendario de anticipación a
la fecha de realización del servicio de mantenimiento.
5. Rechazos
La Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE estará, en todo

momento, en su derecho de rechazar el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE SUBESTACIÓN BRILLANTES” que no
satisfaga los requerimientos establecidos relativos a las especificaciones y valores
solicitados en estas Bases de Invitación a Cotizar o bien si el OFERENTE presentara
mejores especificaciones y valores en su OFERTA y luego no cumpliere con las mismas,
será también motivo de rechazo, debiendo de cualquier forma cumplir con lo establecido u
ofrecido.
El SUPERVISOR de la Orden de Compra y Pago Matriz verificará y validará el

Mantenimiento, mismo que debe cumplir con todas las condiciones técnicas establecidas
en las presentes Bases de Invitación a Cotizar.
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CAPITULO III
Página 39 de 43
BRILLANTES”
CAPÍTULO III. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- Fo rma: No . 741.39-A
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ
1. LUGA R Y FECHA GUATEMALA, XX DE XXX DE 20XX

2. EXP EDIENTE DE COM P RA No . ETCE/B0X-201X-10XX 3. UNIDAD EJECUTORA: G E R E N C IA D E T R A N S P O R T E Y C O N T R O L ( D E S P A C H O ) 1201000001
4. LA TESORERIA DEL INDE P A GA RA A : XXXX
(Nombre o Razón Social)
5. LA CA NTIDA D DE: XXX XXXX
(Cantidad en Letras)
6. NIT DE P ROVEEDOR: VIRTUAL
7. SICOA No .: 8. CONTRA TO No . ETCEE-10XX-2015 9. P A RTIDA No .: XXX
10. P LA ZO Y LUGA R DE ENTREGA : ***
11 12 13 14 15 16 17
RENGLON Y P RECIO
FUENTE DE CÓDIGO DESCRIP CIÓN CA NTIDA D UNIDA D P RECIO P OR TOTA L
FINA NCTO. M EDIDA UNIDA D Q. Q.
SERVICIO/SUMINISTRO DE XXXX
ALCANCE DE LA CONTRATACION:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS:
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES:
FIANZAS Y SEGUROS:
RECHAZOS:
SANCIONES:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
FORMA DE PAGO
BASE LEGAL:
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
18. ORDEN DE COM P RA Y P A GO No . ETCEE-XXXX-20XX
19. FORM ULA DA P OR: 20. REVISO DEP TO. CONTROL DE CA LIDA D FINA NCIERA :
NOM B RE: FIRM A : (Sello )
FIRM A : FECHA :
FECHA :
22. REGISTRO SECCION CONTROL P RESUP UESTA L:
21. A UTORIZA DA P OR: FIRM A : (Sello )
NOM B RE: FECHA :
FIRM A :
FECHA : 23. REGISTRO DIVISION DE CONTA B ILIDA D

FIRM A : (Sello )
24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: FECHA :
(ver reverso)
NOM B RE: 25. TESORERÍA :

CHEQUE No . Q.
DIRECCIÓN:
26. RECEP CIÓN DEL P ROVEEDOR:
(ver reverso)
FIRM A : (Sello ) RECIB Í CONFORM E LA CA NTIDA D DE Q.:

LUGA R Y FECHA :
FECHA : NOM B RE:
FIRM A :
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CAPITULO III
Página 40 de 43
BRILLANTES”
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANEXOS
ANEXOS
ANEXO I
Modelo de Ejemplo del Documento de Cotización de Precios
ETCE/B08-2018-1029 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE
SUBESTACIÓN BRILLANTES”
FECHA:
DIRECCIÓN: TEL.: Oferta sostenida por: 150 días
PLAZO CONTRACTUAL: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:
PRECIO PRECIO TOTAL
RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MENSUAL (Q) (Q)
Mantenimiento Preventivo al Sistema contra Incendio (agua presurizada) del 12
Banco de Transformación 1 (230/69 kV); del Banco de Transformación 2
Renglón 1 Q. Q.
(400/230 kV); del Banco de Reactores en 400 kV y al Cuarto de Bombas
Centralizador de los Sistemas contra Incendio de la Subestación Brillantes.
Mantenimiento Preventivo al Sistema detector de gases tóxicos en la 12
Renglón 2 Encapsulada GIS (400Kv) con sus respectivos paneles, sensores y displays Q. Q.
en Subestación Brillantes.
PRECIO Q. __________________
TOTAL
PRECIO
TOTAL EN
LETRAS
PERSONA INDIVIDUAL: NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA INDIVIDUAL O REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA JURÍDICA: RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD OFERENTE
ANEXO II
Modelo de Ejemplo del Listado de Referencias
Fecha
Dirección Persona Actividad
No. Entidad Contacto Teléfono de Fecha de Monto Lugar
electrónica responsable Ejecutada
inicio entrega
PERSONA INDIVIDUAL: NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA INDIVIDUAL O REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA JURÍDICA: RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD OFERENTE
ANEXO III
Modelo de Ejemplo de la Certificación Bancaria
El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Normativa de

Contrataciones y Adquisiciones emitirá el formato respectivo que contenga la
información detallada. (Acuerdo Ministerial Número 24-2010 de fecha 22/04/2010).
MODELO DE EJEMPLO DE LA CERTIFICACIÓN BANCARIA
A QUIEN INTERESE
Por este medio hacemos constar que el señor (nombre completo), quien se identifica con
el documento personal de identificación con código único de identificación número
(numérico) extendido por el Registro Nacional de Personas (en el caso de una sociedad
deberá consignarse la denominación social y el nombre comercial), es cuentahabiente de
la entidad con cuentas de tipo (descripción de la cuenta que corresponda, sin identificar el
número, de monetarios, de ahorro o a plazo, etc.), las cuales tienen (número) de años de
haberlas aperturado, en las que maneja un saldo promedio de hasta (poner el número de
cifras antes del punto decimal); cifras y según las políticas internas de esta entidad es
considerado como un tipo cuentahabiente clase (A, B, C).
Asimismo, (Si ó No) posee obligaciones crediticias con el banco, por un saldo de (poner el
número de cifras antes del punto decimal), las que conforme a la normativa
correspondiente tiene asignado la categoría de deudor de (Categoría A, de riesgo normal;
Categoría B, de riesgo superior a lo normal; Categoría C, con pérdidas esperadas;
Categoría D, con pérdidas significativas esperadas y Categoría E, de alto riesgo de
irrecuperabilidad).
La presente se extiende a solicitud del interesado para los efectos legales que
correspondan el (día) de (mes) de (año).
Atentamente,

8220239@ Mantenimiento Preventivo Del Sistema Contra Incendios de La Subestacion Brillantes 2018

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8220239@ Mantenimiento Preventivo Del Sistema Contra Incendios de La Subestacion Brillantes 2018

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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE

Invitación a Cotizar para la Contratación de:

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE

INVITACIÓN A COTIZAR No. ETCE/B08-2018-1029

GUATEMALA, MAYO 2018.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS ........................ 5

2. Instrucciones Generales ......................................................................... 8

3. Cronograma de Presentación de las Ofertas ............................................... 10

4. Conocimiento del Objetivo de las Bases de Invitación a Cotizar y Consulta ....... 11

6. Contenido de la Oferta .......................................................................... 12

7. Categoría de Documentos ...................................................................... 16

9. Aclaraciones anteriores a la Presentación de Ofertas.................................... 17

10. Seguros ............................................................................................ 18

11. Recepción, Apertura, Evaluación y Adjudicación de Ofertas ........................... 20

11.1 Recepción de Ofertas ................................................................................. 20

12. Forma de Pago .................................................................................... 23

13. Normas de Interpretación ...................................................................... 24

14. Incumplimiento y Sanciones ................................................................... 24

15. Orden de Compra y Pago Matriz .............................................................. 26

16. Lugar de Entrega ................................................................................. 28

17. Recepción ......................................................................................... 28

18. Fuerza Mayor y Caso Fortuito ................................................................. 29

19. Controversias ..................................................................................... 30

20. Lugar para Recibir Notificaciones ............................................................ 30

21. Prohibiciones de Cesión ........................................................................ 30

22. Obligaciones del Contratista................................................................... 31

23. Prohibiciones del Contratista .................................................................. 32

24. Condiciones de Subcontratación ............................................................. 32

25. Representaciones ................................................................................ 32

a) Representante del INDE: ........................................................................ 32

b) Representante del CONTRATISTA: ........................................................... 32

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS ................................................. 33

3. Especificaciones y Requerimientos .......................................................... 33

4. Informe Resultados .............................................................................. 37

CAPÍTULO III. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ ................................. 39

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS

Como principio general de transparencia, toda compra que efectúe el INSTITUTO

1.1. Objeto de la Invitación a Cotizar

El Instituto Nacional de Electrificación-INDE- a través de la Empresa Transporte y Control

El objeto de estas Bases de Invitación a Cotizar es proveer suficiente información de

Esta Invitación a cotizar se enmarca en el Reglamento de Compras, Contrataciones y

1.2. Organización de las bases para la Invitación a Cotizar

Capítulo I: Disposiciones Generales y Específicas

a) INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, en adelante INDE: Es una entidad

b) AUTORIDAD SUPREMA: Es el Consejo Directivo del INDE.

c) AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Es la GERENCIA GENERAL del INDE.

d) GERENCIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA

e) SISTEMA OCCIDENTAL, en adelante UNIDAD EJECUTORA: Es la Unidad que

f) JUNTA DE INVITACIÓN A COTIZAR, en adelante JUNTA: Es la encargada de recibir

g) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA, en adelante COORDINADOR:

h) OFERENTE: Es la persona individual o jurídica que presenta una OFERTA.

i) ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE a quien se ha adjudicado la negociación.

j) CONTRATISTA: Es la persona individual o jurídica con quien se suscribe y acepta una

k) SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Trabajador del INDE

l) OFERTA: Es la totalidad de los documentos que debe presentar el OFERENTE de

m) REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL

o) ACLARACIÓN: Respuestas dadas por la UNIDAD EJECUTORA a las consultas

p) ADENDA: Es el documento adicional que emite la autoridad competente para

q) ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Es el documento legal suscrito o la Orden

r) PLAZO CONTRACTUAL: Período en días hábiles, meses o años de que dispone el

s) VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ: Período comprendido de

t) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Documento que establece los plazos dentro de los

u) RECEPCIÓN DEL SERVICIO: La fecha en que el INDE recibirá en forma definitiva el

Números de Teléfono Fijo: ________ Celulares: _ Fax: __