MAPA DE PROCESOS DE H

Gestión de la Dirección Gestión de Administración y Gestión de Proyectos de Gestión Comercial

Finanzas Inversión
PROCESOS DE GESTIÓN

Gestión Comercial
Gestión y Facturación y
Requisistos Presupuesto Cobranza

Gestión de Compra Gestión Técnico

de Potencia Comercial

Clientes
Partes
Interesadas
Operación del Sistema Eléctrico

Control de
Operaciones

Generación Transmisión

Mantenimiento del Sistema Eléctrico

PROCESOS PRODUCTIVOS
Generación Transmisión

Recursos Humanos Tecnologías de la Seguridad y Salud

Información Gestión Ambiental
en el Trabajo
PROCESOS DE APOYO
 Recursos Humanos Tecnologías de la Seguridad y Salud
Información Gestión Ambiental
en el Trabajo
PROCESOS DE APOYO
SOS DE HIDRANDINA S.A.
Gestión Comercial Gestión Técnica Gestión Legal Sistema Integrado de
Gestión

Facturación y Atención y Servicio Satisfacción

Cobranza al Cliente

Gestión Técnico Servicio

Comercial Requerido

Clientes
Partes
Interesadas
ctrico

Control de
Operaciones

Transmisión Distribución

a Eléctrico

Transmisión Distribución

Logística Calidad y Control de Pérdidas

Gestión Ambiental Fiscalización
 Logística Calidad y Control de Pérdidas
Gestión Ambiental Fiscalización
 MACROPROCESO PROCESO

Formulación del plan estratégico

Formulación del plan operativo y seguimiento del

Gestión de la dirección presupuesto

Revisión por la dirección/Comité SIG

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Administración

Contabilidad
Gestión de Administración y finanzas

Finanzas

Gestión de proyectos de inversión

Gestión de proyectos

Gestión de estudios y obras de terceros

Gestión y presupuesto

Gestión de compra de potencia y energia

 Gestión de ventas

Gestión comercial Facturación

Gestión de cobranza

Atención y servicio al cliente

Gestión técnica Gestión técnica y presupuesto

Normalización de equipos y materiales

Diagnóstico de planeamiento eléctrico

Gestión legal

Gestión legal

Gestión de información documentada

Gestión de riesgos y oportunidades

Sistema integrado de gestión

Gestión del servicio no conforme

Gestión de las auditorías

Gestión de no conformidades, acciones correctivas,

oportunidades de mejora
 Gestión de no conformidades, acciones correctivas,
oportunidades de mejora

Toma de Estado de Medidores

Balance de Energía

Control de Pérdidas Determinación de Pérdidas Técnicas

Análisis de Pérdidas de Energía

Reducción y Control de Pérdidas

Gestión de Calidad de Alumbrado Público

Fiscalización de Actividades Eléctricas

Calidad y Fiscalizacón Gestión de la Calidad Comercial

Gestión de Calidad de Suministro

Gestión de Calidad de Producto

Formulación del Plan Anual de Contrataciones

Adquisiciones
Logística

Administración de Almacenes

Gestión Ambiental Gestión Ambiental

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

Ejecución del PASS

Planeamiento de Gestión TIC

Ejecución de Proyectos TIC

Tecnologías de la Información Soporte y entrega de Servicios TIC

Mantenimiento de la infraestructura y Servicios TIC

Control de Gestión TIC

Reclutamiento y Selección de Personal

Capacitación y desarrollo personal

Evaluación de desempeño Laboral

Recursos Humanos
Gestión de Planillas

Bienestar Social

Generación

Mantenimiento del Sistema Eléctrico

Distribución

Transmisión

Generación

Distribución
Operación del Sistema Eléctrico

Transmisión
Operación del Sistema Eléctrico

Transmisión

Control de Operaciones
 SUBPROCESO
Comprensión del contexto de la organización
Determinación de necesidades y expectativas
Plan estratégico institucional
Planes de acción para abordar riesgos y oportunidades
Políticas de gestión, seguimiento y control
Plan operativo institucional
Plan de responsabilidad social
Seguimiento
Informe de revisión por la dirección
Aprobación de matrices de riesgos y controles
Gestión del cambio del SIG
Elaboración de Informe de gestión del SST
Elaboración de plan de capacitación en SST
Identificación de riesgos y oportunidades
Elaboración de planes de acción para abordar riesgos y oportunidades
Presupuesto de gastos e ingresos
Control aplicado a los productos y servicios suministrados externamente
Elaboración de estado financiero
Legalización de libros contables
Elaboración de informes de gestión
Liquidación de cálculo de impuestos
Elaboración de depósitos de la recaudación
Elaboración de reporte de liquidaciones
Elaboración de reporte de recaudación del mes
Elaboración de flujo de caja
Informes para la alta dirección
Identificación de riesgos y oportunidades
Elaboración de planes de acción para abordar riesgos y oportunidades
Control aplicado a los productos y servicios suministrados externamente
Implementación de mejoras
Ejecución del proyecto
Liquidación del proyecto
Elaboración de avance de inversiones
Aprobación de estudios
Conformidad de estudio y obra
Elaborar resolución de recepción de obra
Elaboración del presupuesto
Elaboración del Plan operativo
Elaboración de documentos internos del proceso
Planeamientos tarifarios y normativos
Elaboración de presupuesto de compra de energía y potencia
Gestión de Contratos y adendas de compra de potencia y energía
Validación de facturas
Reconocimiento tarifario
Gestión de contratos de suministro
Elaboración de expediente de servicios
Elaboración de registros en el sistema de gestión comercial
Suministros provisionales y temporales
Impresión y emisión de recibos
Elaboración de resumenes de facturación
Ingreso de registros en el sistema de gestión comercial
Elaboración de reporte de cobranza
Elaboración de reporte de convenios de pago
Elaboración de reporte de provisión de deuda
Elaboración de reporte de castigo de deuda
Emisión de notificaciones por deuda
Elaboración de registro de atención
Generación de orden de trabajo
Ficha de intervención de suministro
Elaboración de actas de solución/resolución de reclamos
Expedientes de reconsideración o apelación
Ingreso de registros en el sistema de gestión comercial
Informes al organismo fiscalizador y regulador
Elaboración de presupuesto
Elaboración de plan operativo de la gerencia técnica
Elaboración de plan anual de adquisiciones y contrataciones
Contratos de servicios
Elaboración de especificaciones técnicas de equipos y materiales
Propuesta de expedientes técnicos
Emisión de solicitudes AP
Identificación de riesgos y oportunidades
Elaboración de planes de acción par abordar riesgos y oportunidades
Elaboración de documentos legales
Elaboración de informe legal
Gestión de contratos
Revisión y aprobación de documentos
Control de información documentada
Difusión de nuevos documentos y nuevas versiones
Elaboración de matriz de riesgos y controles
Elaboración de planes de acción para abordar riesgos y oportunidades
Plan de cambios aprobados
Gestión de las comunicaciones
Plan de acción para servicio no conforme
Verificación de la eficacia de las acciones implementadas
Elaboración de acta de reunión
Programas de auditoría
Elaboración de planes de auditoría
Elaboración de informes de auditoría
Solicitudes de acción de mejora
Elaboración de informes ejecutivos
Propuesta de proyectos de mejora
Implementación y verificación de mejoras
Medir el Estado de Flujo de Potencia y Energía
Tomar Lectura de Medidores
Controlar Alumbrado Público
Controlar Media y Baja tensión
Realizar Reporte de Perdidas Técnicas
Realizar Informe de Perdidas
Programación de Trabajos
Determinar actividades a ejecutar
Efectuar las actividades de Control
Registro de Denuncias de Alumbrado Público
Informe de Operatividad de Alumbrado Público
Informe del Cumplimiento del Plan Operativo
Realiza Sanciones
Realiza Actas de Fiscalización
Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Reporte de la Calidad Comercial
Control Informe de Descargos de Observaciones
Informe y Seguimiento de Sanciones y Multas
Revisión y Actualizacion del expediente de Fuerza Mayor
Informe de Calida de Suministro
Compensación de Generadoras
Compensación de Transmisoras
Informe y Reporte de Calidad de Producto
Identifica Riesgos y Oportunidades
Control de no Conformidades
Control productos y Servicios Administrados
Elabora Ordenes de Servicio y/o Pedido o Contrato de Servicio para Proyectos de Inversión
Recepción por Compra
Recepción por Devolución
Despachos
Transferencias
Inventario Fisico
Identifica Aspectos y Evalua Impactos Ambientales
Plan de Manejo Ambiental
Manejo de Materiales Peligrosos
Manejo de Residuos
Monitorea Ambiental
Transporte de Residuos Peligroso
Realiza Plan Anual de SST
Actualización del Plan de Contingencia
Inspecciones Preventivas y Predictivas en SST
Actualización de la Base documental de SIG, IPERC Y PETS
Capacitación y Entrenamiento en SST
Vigilancia Ocupacional
Informes del cumplimiento del PASST
Difusión resultados de PASST
Informes de Ejecución del Plan de Capacitaciones
Identificación de Riesgos y Oportunidades
Control aplicado a Productos y Servicios suministrados
Solucion de no conformidades
Elaboracion de Informe de Proyectos
Elaboración de entregables para usuarios finales
Entrega de Servicio a intenet
Creación de cuenta para nuevo usuario
Cambios de configuración en el sistema
Solución y Soporte a problemas infomáticos
Control de cambios a los sistemas informaticos
Reporte de bitacoras de mantenimiento
Control estadistico de atención
Elaboracíon de Informe de Gestión
Análisis de Indicadores
Selección de Trabajador Nuevo
Selección de Proveedores
Coordinación de Capacitaciones
Elaboración de Informe
Control de asistencia de personal
Remuneración del Personal
Evaluación del Clima Laboral
Actividades por Días festivos
Control de Seguros de Salud
Gestión de mantenimiento programado
Gestión de mantenimiento no programado
Gestión de mantenimiento programado
Gestión de mantenimiento no programado
Gestión de mantenimiento programado
Gestión de mantenimiento no programado
Conexión/desconección de instalación al sistema
Control del sistema electrico de las empresas Distriluz
Registro de interrupciones
Mantenimiento Correctivo del sistema electrico
Reportes de operación
Conexión/desconección de instalación al sistema
Control del sistema electrico de las empresas Distriluz
Registro de interrupciones
Mantenimiento Correctivo del sistema electrico
Reportes de operación
Conexión/desconección de instalación al sistema
Control del sistema electrico de las empresas Distriluz
Registro de interrupciones
Mantenimiento Correctivo del sistema electrico
Reportes de operación
Conexión/desconección de instalación al sistema
Control del sistema electrico de las empresas Distriluz
Registro de interrupciones
Mantenimiento Correctivo del sistema electrico
Reportes de operación
 Entrada Salida

-Requerimiento de
personal de área Trabajador
SELECCIÓN DE PERSONAL usuaria Seleccionado

- Plan y Programa de
Capacitación. - - Trabajador
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Requerimiento de Competente
Gerencias y Jefaturas.
 ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué se hace?

Se quiere seleccionar al mejor

recurso humano, calificado, cuyas Para cubrir el puesto vacante Proceso de Selección tanto
en el área usuaria, por el Interna como Externa
competencias cumpla con el perfil recurso humano calificado. según fuera el caso.
del puesto.

Porque se quiere reforzas y - Para que el personal tenga el

mejorar las competencias del conocimiento necesario al -Se realiza un plan y
personal manteniendo asi un realizar su trabajo y además programa de
recurso humano con el valor cumpla con las exigencias de Capacitaciones
agregado que exige su trabajo. los grupos de interes.
 ¿Como se hace? ¿Cuándo se hace? ¿En Donde se hace? ¿Quién lo Hace?

- P. Interno: Se promueve - Jefe Corporativo de

al mejor talento. Administración y
P.Externo: Manpamer Finanzas, Jefe de
realiza el proceso de Cuando en el área En las instalaciones de Gestión de Personas,
selección de la terna, la usuaria hay un Manpower y la Empresa Supervisor de
cual pasa a Directorio; puesto vacante Hidrandina. Desarrollo de
esto con previa Personas, Asistente
aprobación del Jefe de Desarrollo de
Corporativo de Personas
Administración y Finanzas.

- Según los requerimiento

de las Gerencias y - Según fechas
Jefaturas se elavora la lista establecidas en el
del personal a capacitar, - Se lleva a cabo en el - Proveedor del curso,
programa de
luego se elabora los Supervisor de
capacitaciones o Centro de Labores del
terminos de referencia Desarrollo de
según el Grupo elegido para
para los proveedores del requerimiento Personas, Jefe de
de Capacitación.
curso, una vez aprobada Gestión de Personas.
las Gerencias y
se lleva a cabo la Jefaturas.
capacitacion a los
participantes.
 EMPRESA HIDRANDINA S.A
EMPRESA DE SERVICIO ELÉCTRICO
NOMBRE: PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Realizar el reclutamiento y selección del personal empleado para ocu

1. OBJETIVO DEL PROCESO Gerencias, en el plazo oportuno.
Empieza Llegada de la solicitud de requerimiento de personal
2. ALCANCE
Termina Selección del Trabajador
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Gerente Regional,
3. RESPONSABLES Desarrollo de Personas.
Cliente Áreas y Gerencias

5. REQUISITOS Normativos Reglamento Interno de Trabajo- FONAFE

Legales

6. RECURSOS Auditorio, papel, carpetas, folder, utiles de escritorio

7. RIESGOS Ningun candidato califica para el puesto

8. INDICADORES Tiempo promedio de respuesta de solicitud de contratación de perso
9. DIFUSIÓN Informe
10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
N ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Se verifica en el Cuadro de Asignación de personal si es una plaza vacante y

procede a evaluar los file personales del los trabajadores que cumplen con e
1 Evaluar Requerimiento perfil del puesto y que podrian ocupar esa vacante, si se encuentra potencia
candidato se define como un proceso interno, de lo contrario se define com
proceso externo.

Se elabora un documento en donde se especifica los gastos a realizarse en

2 Elaborar Informe Presupuestal todas las etapas del proceso de selección, incluyendo el sueldo
presupuestado para el puesto vacante

Se elabora una documento dirigido al Gerente regional haciendo de

conocimiento el procedo a realizarse y el presupuesto establecido para la
3 Elaborar Solicitud de aprobación vacante requerida, el GR evalua y envia documento solicitando la
connformidad al área corporativa competente

Se envia al proveedor externo la informacion necesaria(MOF, nombre de la

Solicitar requerimiento a
4 plaza vacante, el tiempo estimado para cubrir requerimiento,etc) para que
proveedor externo estos realicen el proceso de selección y puedan definir la terna.

Evaluar documentos de Se realiza la verificación en el cuadro de asignación de personal los posible

5 Potenciales candidatos candidatos para ocupar el puesto vacante, luego se verifica en su file person
su tranyectoria laboral, sus estudios y desempeño laboral en toda su
trayectoria y demas documentos que sustenten que esta apto para cubrir e
puesto

Se revisar el manual de Organizacíon y Funciones, de acuerdo al área y la

6 Conformar Comité evaluador vacante requerida se elige al personal que será parte del Comité evaluador

7 Evaluar Candidato En el auditorio de Hidrandina se realiza la entrevista laboral a los candidato

potenciales, cada Dirigente que conforma el comité evaluador emite su
puntaje para cada candidato, el candidato que suma mayor puntaje es el
elegido.
candidato, el presupuesto establecido, se informa la fecha de ingreso del
8 Elaborar Informe para Directorio personal seleccionado y demas información que el momento se crea
conveniente o es solicitada por el Directorio.

9 Gestionar Inducción Se coordina con el área solictante del requerimiento para que designe a la
persona que le dará la inducción al personal nuevo .
 Código Formato:
A HIDRANDINA S.A
Versión:
CLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL Página: 1de 2

ección del personal empleado para ocupar plazas vacantes y/o practicantes que han sido solicitados por las distintas áreas y
o.
licitud de requerimiento de personal
abajador
nistración y Finanzas, Gerente Regional, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe de Gestión de Personas, Supervisor de

as

erno de Trabajo- FONAFE

der, utiles de escritorio

el puesto
a de solicitud de contratación de personal, % de plazas ocupadas
 CIÓN RESPONSABLE REGISTRO

e personal si es una plaza vacante y se

los trabajadores que cumplen con el
sa vacante, si se encuentra potencial Jefe de Gestión de Personas Registro Interno
terno, de lo contrario se define como
xterno.

especifica los gastos a realizarse en

elección, incluyendo el sueldo Jefe de Gestión de Personas Informe Presupuestal
el puesto vacante

al Gerente regional haciendo de

el presupuesto establecido para la Supervisor de desarrollo de Memorandum de Aprobación
envia documento solicitando la personas
rporativa competente

macion necesaria(MOF, nombre de la Supervisor de Desarrollo de

a cubrir requerimiento,etc) para que Cronograma de Actividades
personas
ción y puedan definir la terna.

e asignación de personal los posibles Supervisor de Desarrollo de

e, luego se verifica en su file personal personas Registro Interno
y desempeño laboral en toda su
ustenten que esta apto para cubrir el
to

y Funciones, de acuerdo al área y la Supervisor de Desarrollo de Registro Interno

que será parte del Comité evaluador. personas

la entrevista laboral a los candidatos Supervisor de Desarrollo de Ficha de puntajes

orma el comité evaluador emite su personas
dato que suma mayor puntaje es el
do.
, se informa la fecha de ingreso del
rmación que el momento se crea Jefe de Gestión de Personas Memorandum de Conformidad
ada por el Directorio.

Supervisor de Desarrollo de
equerimiento para que designe a la Ficha de Inducción
personas
cción al personal nuevo .
 FICHA DE INDICADOR
1. Datos del proceso
Macroproceso Gestión de personas
Proceso Reclutar y seleccionar al personal

Objetivo: Realizar el reclutamiento y selección del personal empleado para ocupar las plazas vacantes que han sido s
distinta areas y gerencias según el plazo requerido.
2. Datos del indicador
Nombre: Tiempo promedio de respuesta de solicitud de contratación de personal
Objetivo: Asegurar que las áreas usuarias cuenten con el personal solicitado en el plazo promedio establecido, asegu
continuidad del negocio.
TA: Tiempo utilizado en la atención de un requerimiento(desde la recepción del requerimiento
(∑▒𝑇𝐴)/𝑅� firma de contrato del nuevo personal)
Fórmula:
RP: Número total de requerimientos que son presentados por las áreas usuarias

Unidad de Días
Medida
Fuente: Registro del proceso de contratación
Responsable de Supervisor de desarrollo de personas
medición:
Frecuencia de Trimestral
medición:
3. Evoluación del indicador
Año 2019
Trimestral RP TA (suma) Indicador Meta Semáforo
1 9 610 68 45
2 8 420 53 45
3 8 480 60 45
4

Rango de aceptación
<= 45 >45
4. Plan de acción
Trimestre ¿Cumplió? Causa Acción correctiva
1 No Descoordinación en el área Establecer responsables
2 No Desconocido Desconocido
3 No Personal en vacaciones No es necesario
DOR

a ocupar las plazas vacantes que han sido solicitadas por las

personal
do en el plazo promedio establecido, asegurando así la

ento(desde la recepción del requerimiento hasta la

tados por las áreas usuarias

Evolución del indicador

68
60
53
45
1; 45 3; 45

1 2 3
Indica dor Meta

Responsable Fecha de implem.

Jefe de gestión de personas
Desconocido
Proceso a analizar: Reclutamiento y selección de personal

- Diagrama de Ishikawa

TIEMPO CALIDAD
Demora en ingreso de nuevo personal Equivocación en personal co
Demora en el proceso de selección
Demora en el tiempo de repuesta al requerimiento
Demora en completar files del trabajador Personal que ingresa tiene d
No se completa file de documentos del trabajador en su ingreso
Demora en la firma de contrato del personal nuevo
Formato de contrato no elaborado oportunamente

COSTO
Se generan sobrecostos en selección de personal, qu
finalmente es trasladada al área solicitante de person
Consumo excesivo de papel durante el p

Causas Raíces Frecuencia

Demora en el tiempo de respuesta al requerimiento 8
Se contrata personal no acorde a perfil del puesto 2
No se completa file de documentos del trabajador en su ingreso 5
No se respeta proceso de contratación de personal. 3
Consumo excesivo de papel durante el proceso. 8
Formato de contrato no elaborado oportunamente 7
Personal nuevo no es inducido adecuadamente 6
* Se tuvo en cuenta a una muestra de 8 nuevos colaboradores entre Jul-Ago 2019

Para elaboración de diagrama de Pareto

Item Causas Raíces Frecuencia %

1 Demora en el tiempo de respuesta al requerimiento 8 21%
2 Consumo excesivo de papel durante el proceso. 8 21%
3 Formato de contrato no elaborado oportunamente 7 18%
4 Personal nuevo no es inducido adecuadamente 6 15%
5 No se completa file de documentos del trabajador en su ingreso 5 13%
6 No se respeta proceso de contratación de personal. 3 8%
7 Se contrata personal no acorde a perfil del puesto 2 5%
39

Diagrama de Pareto
8 95% 100%
7 88% 90%
80%
6 75% 70%
5 59% 60%
4 50%
3 42% 40%
2 30%
1
21% 20%
10%
 Diagrama de Pareto
8 95% 100%
7 88% 90%
80%
6 75% 70%
5 59% 60%
4 50%
3 42% 40%
2 30%
1
21% 20%
10%
0 0%

Frecuencia % Acumula do

Plan de mejora
Item Causas Raíces Propuesta de mejora

Establecer como plazo de respuesta e

cualquier visto bueno/aprobación,
semana como máximo, caso contrari
1 Demora en la selección del personal se dará facultad a persona que le sigu
en la jerarquía para dar visto
bueno/aprobación.

Recepcionar documentos de postulan

2 Consumo excesivo de papel durante el proceso. de forma virtual, así como las
evaluaciones para la selección y otro

Implementar cronograma con los

ingresos de nuevo personal, así com
3 Formato de contrato no elaborado oportunamente recordatorios mediante correo 2 día
antes de la firma de contrato.

Establecer responsable de inducción

4 Personal nuevo no es inducido adecuadamente acuerdo al área del personal ingresan
así como la estructura a seguir.

Enviar "ficha de requerimiento para

personal nuevo" a todos los nuevos
5 No se completa el file de documentos del trabajador ingresantes sin excepción y desginar
responsable del seguimiento.
 CALIDAD
Equivocación en personal contratado
Se contrata personal no acorde a perfil del puesto
No se respeta proceso de contratación de personal
Personal que ingresa tiene dificultad en desempeñar sus actividades al inicio
Personal no conoce cuales son sus funciones
Personal nuevo no es inducido adecuadamente

INSATISFACCIÓN DE ÁREA QUE

SOLICITA NUEVO PERSONAL

tos en selección de personal, que

dada al área solicitante de personal
o excesivo de papel durante el proceso

% Acumulado
21%
42%
59%
75%
88%
95%
100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Propuesta de mejora

cer como plazo de respuesta en

ier visto bueno/aprobación, 1
a como máximo, caso contrario
facultad a persona que le sigue
la jerarquía para dar visto
bueno/aprobación.

onar documentos de postulante

forma virtual, así como las
ciones para la selección y otros.

ementar cronograma con los

os de nuevo personal, así como
atorios mediante correo 2 días
tes de la firma de contrato.

cer responsable de inducción de

al área del personal ingresante,
como la estructura a seguir.

"ficha de requerimiento para

nal nuevo" a todos los nuevos
ntes sin excepción y desginar a
ponsable del seguimiento.