FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

1 2 3 4
Opciones adicionales

Datos
Generales
Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área

Área de
de
estudio/área
estudio/área de
de Horizonte
Horizonte de
de Evaluación
Evaluación
Instructivo influencia
influencia evaluación
evaluación social
social
Nombre
Nombre deldel
proyecto,
proyecto,
reponsabilidad Unidad
Unidad
reponsabilidad
funcional, Productora
Productora
funcional, Brecha
Brecha del
del
alineamiento
alineamiento aa Sostenibilidad,
Sostenibilidad,
servicio
servicio
Problema
Problema /
una
una brecha
brecha Problema,/
Problema,
prioritaria
prioritaria ee objetivos
objetivos
objetivo
objetivo yy Análisis
Análisis técnico
técnico Gestión
Gestión
Institucionalidad
Institucionalidad soluciones
soluciones
Alternativas
Alternativas Impacto
Impacto
Costos
Costos
de
de solución
solución ambiental
ambiental
 FORMATO N° 06-A:
HA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA
Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019

Evaluación

Evaluación
Evaluación
social
social

Sostenibilidad,
Sostenibilidad,

Gestión
Gestión

Impacto
Impacto
ambiental
ambiental
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Q

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UNIDAD FORMULADOR

Responsable de la UF MAVILO CIRO CALDERON

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 10 AGROPECUARIA

División funcional 024 PECUARIO

Grupo funcional 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INOCUIDAD AGROPECUARIA

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

LOCAL PARA LA PLANTA

CREACIÓN PROCESADORA DE QUEROPALCA
PRODUCTOS LÁCTEOS

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha

prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODU
 Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año
medida: geográfico

“PORCENTAJE DE ACTORES DE LA CADENA

AGROALIMENTARIA QUE APLICAN BUENAS
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, Familia DISTRITO 2019
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN”
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (ta
oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
OCAL

DE QUEROPALCA

LADORA

ERON DÍAZ

RODUCTIVO
 Valor

296

yecto (tamaño) respecto a la

SECCIÓN N° 02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

1 HUÁNUCO LAURICOCHA QUEROPALCA QUEROPALCA 101004

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado

1 HUÁNUCO LAURICOCHA QUEROPALCA QUEROPALCA 101004

Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en c
producto de las alternativas de solución.

UBICACIÓN DE DE LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

N°

1
EL DISTRITO DE Q
DE 3800 A 4600
76°48′10″O

Fuente de información: GOOGLE EARTH PRO

ntos de la UP (en caso exista) o la UP que se conformará

Leyenda del croquis:

LATITUD LONGITUD
LOCALIDAD ALTITUD
SUR OESTE

QUEROPALCA 10°10′45″ 76°48′10″ 3,800

EL DISTRITO DE QUEROPALCA SE UBICA ENTRE ALTITUDES
DE 3800 A 4600 MSNM EN COORDENADAS 10°10′45″S Y
76°48′10″O
SECCIÓN N° 03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad

Municipalidad Distrital de QUEROPALCA
Productora:

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya

definido)*
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

Coord
N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado
geogr

1 HUÁNUCO LAURICOCHA QUEROPALCA QUEROPALCA 10°10′45″

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Producto
localizaciones
3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

El Distrito de Queropalca, ubicada en la Provincia de Lauricocha, es netamente agropecuaria, se ubica a una altitud que varía de 3,
aproximadamente, en este piso ecológico, lo que más produce es la papa (existencia de variedad de papa), pasto (Dactylis y fastu
olluco, mashua, y otros a menor escala; siendo una de las principales actividades económicas del distrito; en cuanto a la producció
ganadera, es la más importante, es por ello, que el Distrito de Queropalca tiene la mayor producción en el ganado vacuno, contan
ganado (según DRA Huánuco 2019), la producción se basa en leche, carne y sus derivados, como el queso, el yogurt, embutidos, ma
adicional el cuero de la vaca para la fabricación de zapatos y carteras; estos productos, se comercializan en los mercados locales, d
Distrito de Queropalca, cuenta con 296 familias.

De acuerdo al trabajo de campo, los ganaderos del Distrito de Queropalca, la actividad agropecuaria, es la base fundamental de la e
proyecto, donde la mayor parte de la población se dedica a esta actividad, en contraste a su capacidad de generar empleo, es uno d
productividad y exigua rentabilidad.
Otra de las características predominantes es la producción a nivel de minifundios, en el cual predominan la crianza del ganado c
niveles de consanguinidad y reducida productividad, y que la producción se desarrolla más con fines de autoconsumo y poco para fin
así tenemos sectores productivos que están iniciando con una iniciativa empresarial, en la crianza de vacunos y el mejoramiento gené
En ese sentido, el panorama actual en el Distrito de Queropalca, se basa en el inadecuado manejo y desconocimiento de las c
producción de leche, carne y derivados, el cual afecta la producción y la productividad, afectando la economía de las familias
De acuerdo al trabajo de campo, los ganaderos del Distrito de Queropalca, la actividad agropecuaria, es la base fundamental de la e
proyecto, donde la mayor parte de la población se dedica a esta actividad, en contraste a su capacidad de generar empleo, es uno d
productividad y exigua rentabilidad.
La mayor parte de producción láctea es generada por pequeños productores quienes no generan los beneficios económicos desead
instalaciones necesarias para tecnificar los procesos de su producto. Deben luchar individualmente contra la inestabilidad d
intermediarios, la producción sobrepasa la demanda local, provocando así un precio bajo. Es el intermediario quien mayor provecho re
Queropalca, es un Distrito de la Provincia de Lauricocha, que desde fundación, se ha caracterizado por su producción lechera; en
provenía de la producción de grandes fincas por las extensiones de terrenos que tenían los productores, ahora de pequeños y med
cuentan con instalaciones necesaria para tratar y procesar su producto bajo ninguna norma higiénica.
Actualmente, los productores lecheros están organizados, pero no cuentan con un establecimiento con condiciones de acuerdo a los
alimenticia, en donde se pueda recolectar el producto, procesarlo adecuadamente y comercializarlo para ofrecerlo al mercado en me
productividad y exigua rentabilidad.
Otra de las características predominantes es la producción a nivel de minifundios, en el cual predominan la crianza del ganado c
niveles de consanguinidad y reducida productividad, y que la producción se desarrolla más con fines de autoconsumo y poco para fin
así tenemos sectores productivos que están iniciando con una iniciativa empresarial, en la crianza de vacunos y el mejoramiento gené
En ese sentido, el panorama actual en el Distrito de Queropalca, se basa en el inadecuado manejo y desconocimiento de las c
producción de leche, carne y derivados, el cual afecta la producción y la productividad, afectando la economía de las familias
De acuerdo al trabajo de campo, los ganaderos del Distrito de Queropalca, la actividad agropecuaria, es la base fundamental de la e
proyecto, donde la mayor parte de la población se dedica a esta actividad, en contraste a su capacidad de generar empleo, es uno d
productividad y exigua rentabilidad.
La mayor parte de producción láctea es generada por pequeños productores quienes no generan los beneficios económicos desead
instalaciones necesarias para tecnificar los procesos de su producto. Deben luchar individualmente contra la inestabilidad d
intermediarios, la producción sobrepasa la demanda local, provocando así un precio bajo. Es el intermediario quien mayor provecho re
Queropalca, es un Distrito de la Provincia de Lauricocha, que desde fundación, se ha caracterizado por su producción lechera; en
provenía de la producción de grandes fincas por las extensiones de terrenos que tenían los productores, ahora de pequeños y med
cuentan con instalaciones necesaria para tratar y procesar su producto bajo ninguna norma higiénica.
Actualmente, los productores lecheros están organizados, pero no cuentan con un establecimiento con condiciones de acuerdo a los
alimenticia, en donde se pueda recolectar el producto, procesarlo adecuadamente y comercializarlo para ofrecerlo al mercado en me
través de derivados. Con los procesos y maquinaria que la nueva tecnología ofrece, se pueden obtener estos resultados, sin e
volúmenes grandes de leche para bajar costos.
miento)

Coordenadas
geográficas

°10′45″ 76°48′10″

Productora, se podrán añadir más

aría de 3,800 msnm a 4,600 msnm

lis y fastuca), alfalfa, cebada, oca,
producción pecuaria, la producción
o, contando con 3,150 cabezas de
tidos, mantequilla, entre otros, y un
locales, de la región y nacional. El

al de la economía y del ámbito del

es uno de los sectores con regular

ganado cruzado y criollo con altos

o para fines comerciales, pero aun
ento genético.
de las cadenas productivas en la
s
al de la economía y del ámbito del
es uno de los sectores con regular

os deseados, pues no cuentan con

abilidad de precios que fijan los
ovecho recibe de esto.
chera; en un principio, el producto
os y medianos productores que no

erdo a los reglamentos de sanidad

do en mejores presentaciones, y a
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicado

“PORCENTAJE DE ACTORES DE LA CADENA

“INADECUADOS ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA QUE APLICAN BUENAS
DE LA LECHE DEL GANADO VACUNO EN EL PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, 1
DISTRITO DE QUEROPALCA” PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN”

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirecta

CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA, AMPLIA, ADECUADA Y EXISTENCIA DE INFRAESTR

C.D. 1: ESPACIOS INADECUADOS LIMITAN LA PRODUCCIÓN
EQUIPADA, PARA QUE LOS PRODUCTORES DE LÁTEOS, PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓ
DE DERIVADOS DE LA LECHE
MEJOREN ESU PRODUCCIÓN. DE LA LECHE

EL EQUIPAMIENTO SERVIRÁ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

PLANTA PROCESADOR, PARA EL FRIAJE DE LA LECHE, SUFICIENTE EQUIPAMIENT
CONSERVACIÓN, BATIDOS, ENTRE OTRAS QUE CONLLEVARÍA A PROCESAMIENTO DE DERIVADOS
UNA MEJOR OFERTA DEL SERVICIO
C.D. 2: DEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE
SALUBRIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE LOS DERIVADOS DE LA
LECHE

LOS PROCESOS DEBEN MEJORAR, MEDIANTE LA ASISTENCIA O CONOCIMIENTO Y ADECUADA

CAPACITACIÓN A LOS GAMADEROS, ASÍ COMO LA ADECUADA PRODUCTORES EN LA PRODUC
HIGIENE. DE LA LECHE

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirecto

LA BAJA PRODUCCIÓN GANAERA Y LIMITADA, CONLLEVAN A LAS

E.D. 1: BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS. INCREMENTO DE LA POBREZA
FAMILIAS A BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS

E.D. 2: RIESGO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS POR EL PRODUCCIÓN LIMITADA E INADECUADA, GENERAN
MIGRACIÓN DE LOS POBLADORE
CONSUMO DE DERIVADOS DE LA LECHE REACCIONES ECONÓMICAS NEGATIVAS

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador

SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

“PORCENTAJE DE ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

“ADECUADO ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE
QUE APLICAN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, 1
DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE QUEROPALCA”
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN”

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

1.5. ARQUITECTURA  Albañilería  Revoques enlucidos y molduras 

APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS NATURALES
1 MEJORADOS PARA EL CONSUMO DEL GANADO
Cielorrasos  Pisos y pavimentos  Contrazocalos  Zócalos 
Revestimientos  Cubiertas  Carpintería de madera  Carpintería metálica 
Cerrajería  Vidrios, cristales y similares  Pintura  Aparatos y accesorios
Y
sanitarios 1.6. ESTRUCTURAS  Obras preliminares  Transporte vertical y
horizontal de materiales  Movimiento de tierras  Concreto simple 
Concreto armado 1.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  Instalaciones 1.8.
INSTALACIONES SANITARIAS  Sistema de Desagüe  Sistema de Agua
Fría y Contra

EQUIPAMIENTO  Tanque de refrigeración  Marmita volcable  Marmita

pasteurizador 150 Lt  Tina quesera Q 100 Sol  Tina quesera Q 06 – 10 
CONOCIMIENTO ADECUADO EN LA PRODUCCIÓN DEL Molde de queso de ½ kg y 1 kg  Prensa para queso andino Q18  Prensa
2 GANADO VACUNO para queso PQU  Liras de corte de queso  Mesa de trabajo  Mesa de
madera  Sillas  Medidores (baldes)  Estantes (separadores)  Recipiente
de acopio lechero

Uso adecuado de los equipos.  Higiene en el proceso de transformación,

EFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA LECHE Y CARNE
3 DEL GANADO VACUNO.
valor de la higiene.  Comercialización y producción de los derivados. 
Importancia de la leche y queso en la seguridad alimentaria

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

MEJORA DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS

REDUCCIÓN D ELA POBREZA
FAMILIAS

REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS

MEJORA DEL SERVICIO EN GANADO VACUNO
POR EL CONSUMO DE DERIVADOS DE LA LECHE

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

1.5. ARQUITECTURA  Albañilería  Revoques enlucidos y molduras  Cielorrasos  Pisos y pavimentos 

Contrazocalos  Zócalos  Revestimientos  Cubiertas  Carpintería de madera  Carpintería metálica 
Cerrajería  Vidrios, cristales y similares  Pintura  Aparatos y accesorios sanitarios 1.6. ESTRUCTURAS 
Obras preliminares  Transporte vertical y horizontal de materiales  Movimiento de tierras  Concreto simple 
Concreto armado 1.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  Instalaciones 1.8. INSTALACIONES SANITARIAS 
Sistema de Desagüe  Sistema de Agua Fría y Contra

EQUIPAMIENTO  Tanque de refrigeración  Marmita volcable  Marmita pasteurizador 150 Lt  Tina quesera
Q 100 Sol  Tina quesera Q 06 – 10  Molde de queso de ½ kg y 1 kg  Prensa para queso andino Q18 
Prensa para queso PQU  Liras de corte de queso  Mesa de trabajo  Mesa de madera  Sillas  Medidores
(baldes)  Estantes (separadores)  Recipiente de acopio lechero

CAPACITACIÓN  Uso adecuado de los equipos.  Higiene en el proceso de transformación, valor de la

higiene.  Comercialización y producción de los derivados.  Importancia de la leche y queso en la seguridad
alimentaria
ndicador UM Valor

% 100%

indirectas (CI)

FRAESTRUCTURA PARA EL
ODUCCIÓN DE LOS DERIVADOS

PAMIENTO PARA EL
ERIVADOS LÁCTEOS

DECUADA HIGIENE DE LOS

PRODUCCIÓN DE DERIVADOS

Indirectos (EI)

BREZA

BLADORES

ndicador* UM* Valor*

% 100%
SECCIÓN N° 05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa 2
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de
contratación y liquidación)
Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 10

azos de
SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

CREACIÓN DE LOCAL PARA LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL DISTRITO DE QUEROPALCA,

LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Medida

INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
Servicio 1 Infraestructura 1 1 1 1 1 1
CAPACIADES A LOS
PRODUCTORES

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

LOCALIDADES - TRABAJO DE CAMPO - INEI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción
Medida
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
Servicio 1 Infraestructura 1 1 1 1 1 1
CAPACIADES A LOS
PRODUCTORES

Servicio 2 0 0

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

LOCALIDADES - TRABAJO DE CAMPO - INEI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
 Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
con brecha Medida

INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
Servicio 1 Infraestructura 0 0 0 0 0 0
CAPACIADES A LOS
PRODUCTORES

Servicio 2 0

Servicio "n"
UEROPALCA, PROVINCIA DE

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 1 1 1

1 1
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0
SECCIÓN N° 07: ANÁLISIS TÉCNICO
ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características pa
tipología de proyecto de inversión.
7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GAN
A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA SE PRETENDE CONSTRUIR UN LOCALO PARA FUNCIONAM
PLANTA PROCESADORA, EQUIPADA Y MEJORANDO CAPCIDADES A LOS GANADEROS DE LA ZONA, QU
LA PRODUCCIÓN DE QUESO Y YOGURT

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO

EL DISTRITO DE QUEROPALCA DOTARÁ DE UNA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓNPARA MEJ
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE LOS GANADEROS

EL DISTRITO DE QUEROPALCA SE UBICA ENTRE ALTITUDES DE 3800 A 4600 MSNM EN COORDENADAS

76°48′10″O

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

LOS MANEJOS TECNOLÓGICOS SE BASA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DESDE EL PROCESO ADMINSIT
HORA DE SU EJECUCÓN, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DEPUÉS DE LA EJECUCIÓN; ABARCA TODO EL DIST
QUEROPALCA
características particulares de cada

TIVA DEL GANADO VACUNO

A FUNCIONAMIENTO DE UNA
LA ZONA, QUE PERMITIRÁ

A DEL GANADO VACUNO EN

IÓNPARA MEJORAR LA

OORDENADAS 10°10′45″S Y

ESO ADMINSITRATIVO A LA
TODO EL DISTRITO DE
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO
Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión fís

Tipo de factor
productivo Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos Cantidad
medida medida

Componente 1: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLU

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL

PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LOS Infraestructura Infraestructura Tangible 1 Curso
DERIVADOS DE LA LECHE

EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO

Equipamiento Equipamiento Tangible 1 Curso
DE DERIVADOS LÁCTEOS

CONOCIMIENTO Y ADECUADA HIGIENE DE

LOS PRODUCTORES EN LA PRODUCCIÓN DE Capacitación Capacitación Intangible 1 Curso
DERIVADOS DE LA LECHE

INTANGIBLES Persona

Componente 2
Acción1
…
Acción "n"
Componente "n"
Acción 1
…
Acción "n"
Medidas de reducción
del riesgo y de
mitigación ambiental

SubTotal de costos de
*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento equivalente 25,000.00

Supervisión 20,000.00

Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 45,000.00

Costo Total de inversión 607,942.40 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles

Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4

a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 4 5 6 7 8

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00

OPERACIÓN 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: 1-Jan-20 (mes y año)

Tipo de periodo AÑO

Número de periodos 1 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversió

Tipo de factor
productivo 1 2 3
Componente /acción Activos

Componente 1:
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LOS Infraestructura Infraestructura 98,991.18 98,991.18 98,991.18
DERIVADOS DE LA LECHE

EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE

DERIVADOS LÁCTEOS Equipamiento Equipamiento -

CONOCIMIENTO Y ADECUADA HIGIENE DE LOS

PRODUCTORES EN LA PRODUCCIÓN DE Capacitación Capacitación -
DERIVADOS DE LA LECHE

INTANGIBLES 18,356.82 18,356.82 18,356.82

Componente 2

Acción1

Acción "n"

Componente "n"

Acción 1

Acción "n"

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación

Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8

Gestión del proyecto

Expediente técnico 25,000.00

Supervisión 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Liquidación

Estudio de Línea Base

Costo t

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/):

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida
Acción Activos productivo representativa Periodo 1 Periodo 2

Meta física Meta física

EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL
PROCESAMIENTO Y Infraestructura Infraestructura 25% 25%
PRODUCCIÓN DE LOS
DERIVADOS DE LA LECHE

EQUIPAMIENTO PARA EL
PROCESAMIENTO DE Equipamiento Equipamiento 0% 0%
DERIVADOS LÁCTEOS

CONOCIMIENTO Y ADECUADA
HIGIENE DE LOS
PRODUCTORES EN LA Capacitación Capacitación 0% 0%
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
DE LA LECHE

INTANGIBLES 0 0 25% 25%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimension
nsión física*
Costo unitario Costo total*
Cantidad

1 395,964.73 395,964.73

1 81,750.40 81,750.40

1 11,800.00 11,800.00

73,427.27 73,427.27

stos de inversión 562,942.40

S (Soles)
5 … …

9 11 12
inversión Costo estimado
de inversión a
4 6 precios de
mercado (Soles)

98,991.18 - 395,964.72

81,750.40 - 81,750.40

11,800.00 - 11,800.00

18,356.82 73,427.27

Sub total : 562,942.4

Costos a precio
9 11
de mercado

25,000.00
 20,000.00

Sub total : 45,000.00

Costo total de la Inversión : 607,942.39

Periodo

Periodo 3 Periodo 4 Total Meta Física

Meta física Meta física

25% 25% 100%

0% 100% 100%

0% 100% 100%

25% 25% 100%

mensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 642,766.85

Costo Anual Equivalente (CAE) 2,171.51

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
 Alternativa n

elección más conveniente

SECCIÓN N° 10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de in

Órgano técnico responsable de la operación y

mantenimiento del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA TRABAJO D

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para

la operación y mantenimiento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA MUNICIPALIDAD DISTRI

Descripción de los arreglos institucionales para la fase

de Funcionamiento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA SOCIALES Y E

ELABORACIÓN DEL PERFIL, EXPEDIENTE

Descripción de la capacidad de gestión del operador MUNICIPALIDAD DISTRI
TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo, moderado,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas
mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

LLUVIAS INTENSAS Y
LLUVIAS ALTA ALTA NI
CONSTANTES

DESLIZAMIENTOS EN
DESLIZAMIENTOS BAJA BAJO NI
ZONAS DE FALDA

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
 Fuente de información

TRABAJO DE CAMPO

DAD DISTRITAL DE QUEROPALCA

OCIALES Y ECONÓMICAS

DAD DISTRITAL DE QUEROPALCA

Medidas de mitigación

NINGUNA

NINGUNA

yecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación

Fecha Órgano
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata ✘

Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)

Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

 Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados ✘

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión
del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento
(como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros
urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

NO PRESENTA
SECCIÓN N° 12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución NO PRESENTA

Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento NO PRESENTA
Impacto 1:
Impacto n:
SECCIÓN N° 13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incremento de la calidad de vida de las personas en un 30% al 5to año del horizonte del proyecto.
 Mejora económica de la canasta básica familiar en un 50% al 2do año del horizonte del proyecto.
 Incremento del valor Bruto de la producción, en un 20% al 3r año después de la ejecución.
 Mejora de la producción de leche y sus derivados en un 32%
 Incremento de la rentabilidad en un 5% más
 Mejora de la producción de leche y sus derivados en un 32%
 Procesos adecuados en la producción e higiene de los productos lácteos, reduce en un 20%
 Nombre del proyecto: Creación de Local para la Planta Procesadora de Productos Lácteos en el D
Queropalca, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco,
 Principales indicadores

RECOMENDACINES

SE RECOMIENDA SEGUIR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

SE RECOMIENDA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, PARA QUE EL PROYECTO TENGA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: ………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………

Responsable de la UF
.