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Aseguramiento de la calidad
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Diciembre 2015
Índice
Introducción
Capitulo I.- Diagnóstico de la empresa “Placacentro Masisa” ............................................................................... 2
1.1Estructura (Structure) ................................................................................................................................................. 3
1.3 Personal (Staff) .............................................................................................................................................................. 6
1.4 Estilo (Style) ................................................................................................................................................................... 9
1.5 Habilidades (Skills) ....................................................................................................................................................12
1.6 Valores Compartidos (Shared Values) ...............................................................................................................13
Capitulo II Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como Implementación....................................................17
Norma ISO 9000:2005 .....................................................................................................................................................19
Norma ISO 9001:2008 .....................................................................................................................................................21
Norma ISO 9004:2009 .....................................................................................................................................................24
Norma ISO 9001:2015 .....................................................................................................................................................27
Norma ISO 14001: 2015..................................................................................................................................................31
Capitulo III: Implementación de un sistema de gestión de la calidad (SGC) ..................................................36
3.1 Proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad (SGC) basado en la norma ISO
9001: 2008............................................................................................................................................................................37
3.1.1 Etapa 1: Dar a conocer la norma ......................................................................................................................... 38
3.1.2 Etapa 2: Nombrar encargado de la calidad.................................................................................................... 39
3.1.3 Etapa 3: Realizar análisis de situación actual............................................................................................... 40
3.1.4 Etapa 4: Diseñar el sistema de la calidad ........................................................................................................ 41
3.1.5 Etapa 5: Dar participación de los empleados ................................................................................................ 42
3.1.6 Etapa 6: Poner en marcha el sistema de la calidad..................................................................................... 43
3.1.7 Etapa 7: Realizar auditorías internas ............................................................................................................... 43
3.1.8 Etapa 8: Elegir organización certificadora .................................................................................................... 44
3.1.9 Etapa 9: Realizar pre-auditoría ........................................................................................................................... 45
3.1.10 Etapa 10: Realizar auditoría de certificación ............................................................................................ 45
3.2. Propuesta del proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad (SGC) basado
en la norma ISO 9001:2015 ...........................................................................................................................................46
3.2.1. Etapa 1: Realizar un análisis de la situación actual .................................................................................. 47
3.2.2 Etapa 2: Nombrar un encargado de la calidad ............................................................................................. 48
3.2.3 Etapa 3: Dar a conocer la norma ......................................................................................................................... 49
3.2.4 Etapa 4: Diseño e implementación del SGC ..................................................................................................... 50
3.2.5 Etapa 5: Auditoria interna ...................................................................................................................................... 51
3.2.6 Etapa 6: Pre-auditoria .............................................................................................................................................. 51
3.2.7 Etapa 7: Auditoria de certificación ..................................................................................................................... 52
Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................................................................53
Referencias ................................................................................................................................................................................56
Bibliográficas .......................................................................................................................................................................56
Electrónicas ..........................................................................................................................................................................56
Índice de Ilustraciones
Índice de Tablas
Así mismo, a medida que avanza la tecnología, la tarea se hace más difícil y la
competencia más dura, cualquiera que sea el tamaño de la organización es muy
importante elaborar y llevar a cabo la planeación, el seguimiento y control en la
cadena de valor, ya que así se puede conocer la capacidad de la misma y permitir a la
gerencia evaluar a la empresa.
En fin, en el desarrollo del capítulo se ira desglosando cada una de las “s” que
conforman este modelo, por lo que al final se podrá tener un panorama de cómo se
encuentra la empresa y poder así generar un plan de mejora, teniendo como meta ir
formando un camino para diseñar e implementar un sistema de gestión de la calidad, y
poder así buscar una certificación.
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Figura 1:
Organigrama General Placacentro Masisa
Directorio/
Dueños
Gerente
general
Asesoría Asesoría
contable legal
Jefe de
local
Vendedor Diseñador Vendedor Yalero/ Chofer/ flete Corte y Instalación Enchapado Asistente Cajero/ Servicios
de mesón institucional Bodeguero tercerizado dimensión bisagras cantos Recepción generales
Asistente
de corte
Figura 2:
Organigrama Sucursal Oaxaca
Jefe de
local
Vendedor Vendedor Yalero/ Chofer/ flete Corte y Instalación Enchapado Cajero/ Servicios
Diseñador Asistente
de mesón institucional Bodeguero tercerizado dimensión bisagras cantos Recepción generales
Asistente
de corte
Fuente: Elaboración propia con apoyo de directivos de la sucursal de Oaxaca de la empresa Placaentro Masisa.
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Tabla 1
Normas de comportamiento
NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Fuente: Manual de Normas de conducta MASISA (Por privacidad de la empresa no se puede mostrar el total de la
información)
Políticas
Operativas:
Políticas de ventas:
Esta variable es una parte muy importante para la empresa debido a que por
estas ha podido posicionar sus cortes de madera en el mercado, ya que se
distinguen la tecnología con la que realizan estas actividades además de la
calidad de los sustitutos de madera, en cuanto al área de cortes la empresa ha
tenido gran aceptación por parte de sus clientes ya que a estos los capacitan
constantemente, debido a que brindan capaciones carpinteros de la ciudad para
que puedan utilizar y darle los cuidados correspondientes a este tipo de material.
Por lo tanto se puede decir que la empresa cuenta con varias habilidades que
le permiten darse a conocer en el mercado en el que compiten principalmente la
tecnología con la que cuenta ya que es de alta calidad y precisión además de que
estas cuentan con poka yokes los cuales evitan que puedan presentarse algún
tipo de accidente en estas.
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Tabla 2
Valores de la empresa
En este capítulo se muestran algunas normas que son parte de la familia ISO
9000 que han sido elaboradas para apoyar a las organizaciones de todo tipo y
tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad
eficaces, se muestran las últimas versiones de cada una, además de los cambios
de las normas ISO 9001 y 14001. A continuación se muestra para qué es cada
una:
Figura 3
Ocho principios de la calidad
1) Enfoque
2) Liderazgo
al cliente
3) Participación
del personal
Satisfacer los
requisitos de Los líderes deben
los clientes y de crear y
esforzarse en mantener un El personal es
exceder las ambiente interno esencial y su
expectativas en el que se compromiso y
de los clientes. involucren todos El resultado se
uso de 4) Enfoque
en lograr los habilidades es alcanza cuando
objetivos. benéfico para las actividades y basado en
la organización los recursos
relacionados se
procesos
gestionan como
un proceso.
5) Enfoque de
sistema para la
Identificar, entender
6) Mejora gestión y gestionar los
continua procesos
interrelacionados
7) Enfoque para la como un sistema,
toma de contribuye a la
eficacia y eficiencia
decisiones en el logro de sus
Debería ser un objetivo
permanente de ésta. objetivos.
Las decisiones
eficaces se basan
en el análisis de
8) Relaciones los datos y la
mutuamente información.
ISO 9000
En fin, esta norma la toman como referencia toda la familia de las ISO 9000, ya
que maneja los términos y definiciones que se utilizaran en todas ellas, la cual ha
de permitir a aquella organización o persona que quiera asesorar, manejar y
entender el sentido de cada termino importante que se debe manejar durante el
proceso de búsqueda de una certificación.
Actualmente una de las normas en las que más buscan certificarse las
organizaciones eso la ISO 9001:2008 ya que esta contiene los requisitos del
sistema de gestión de la calidad, además de que puede ser utilizada por partes
internas y externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la
capacidad de la organización, para cumplir los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios aplicables al producto y a los propios de la organización. De igual
manera es importante mencionar que las Normas ISO 9001:2008 e ISO 9004:2009
están diseñadas para complementarse entre sí pero también pueden utilizarse de
manera independiente.
Requisitos
del cliente
Realización
Responsa-
del
Términos y bilidad de la
producto
definiciones dirección
Objeto y
campo de
aplicación Gestión de
Sistema de los Medición,
gestión de recursos análisis,
Referencias la calidad mejora
normativas
Satisfacción
del cliente
En cuanto a este modelo, consta de los ocho aspectos importantes que incluye
la versión 2008. En cuanto al objeto y campo de aplicación, la organización que
desee implantarla debe demostrar que tiene la capacidad para proporcionar
regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios. En cuanto a las referencias normativas y los términos y
definiciones se apoya de la norma ISO 9000:2005.
Para que una organización pueda desarrollarse eficazmente debe tener contar
con recursos, humanos, infraestructura, medio ambiente, ya que a partir de estos
se puede obtener el producto, para el cual debe existir una planificación la cual
debe ser coherente el producto con los requisitos de los otros procesos del
sistema, a partir de esto se comienza con el proceso de compras, en el cual la
organización debe asegurarse que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados, se debe evaluar y seleccionar a proveedores en función de
su capacidad para suministrar producto de acuerdo a los requisitos de la
organización.
Figura 6
Modelo ISO 9004:2009
Gestión de los
procesos
Objeto y Términos y
campo de definicio-
aplicación nes
Estrategia y Mejora,
política innovación y Satisfacción
Requisitos aprendizaje del cliente
del cliente
Gestión para el
éxito sostenido
de una
organización
Fuente: Elaboración propia, información tomada de la norma internacional ISO 9004: 2009.
Se debería establecer y mantener una misión, una visión y unos valores para la
organización, los cuales deben ser claros, aceptados y apoyados por las personas
en la organización. Además deben identificar los recursos internos y externos
necesarios para lograr sus objetivos a corto y largo plazo. Las políticas y los
métodos de la organización para la gestión de los recursos deberían ser
coherentes con su estrategia.
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A través del análisis de los datos, la organización debería definir objetivos para
la mejora de sus productos, procesos, estructuras de la organización y su sistema
de gestión. Debería seguir un enfoque estructurado, como la metodología
“Planificar-Hacer- Verificar-Actuar” (PHVA) y poder también innovar en los
mismos.
Para concluir podemos decir que esta norma muestra cómo podría una
organización desarrollar un sistema de gestión para el éxito sostenido de la
misma, en la que es las estrategias, políticas, la gestión de recursos y procesos
juegan una parte importante. También permite que la dirección entienda que cada
recurso con el que cuesta es importante para poder dar a los clientes un producto
que cumpla con sus requisitos y genere una satisfacción, además por da un
seguimiento, en el que se analizan y revisan los antecedentes que estos dejan
que cada producto genera, para poder así mejorar o innovar en donde se requiera.
Actualmente existe una nueva adaptación de la norma ISO 9001, la cual fue
publicada el 23 de septiembre del 2015, la cual trae cambios muy importantes,
como es la incorporación de la gestión de riesgos y el aumento de cláusulas, que
pasa de ser ocho en la versión 2008 a diez. Esta versión ya puede ser
implementada en las organizaciones aunque la obtención de las certificaciones
sea hasta el 2016. En la Figura 7 se puede observar cuales son las cláusulas que
contiene esta nueva versión y poder visualizar cuales son:
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Figura 7
Modelo ISO 9001: 2015
Mejora Alcane
ISO 9001:2015
Términos y
Operación
definiciones
Contexto de la organización
Apoyo
Planificación Liderazgo
Como se pudo observar estos son cambios significativos para la nueva versión,
los cuales son muy importante conocer debido a que han de permitir a la
organización poder implementar su sistema de gestión de la calidad de manera
correcta, además de que existen cambios en cuanto a la terminología a utilizar.
Igual que mencionará el alcance del sistema de gestión de la calidad de la
empresa. También deberán tener presente que ahora debe estarse innovando y
mejorando constantemente tanto en el producto como en los servicios, en todo el
proceso deberá estar involucrado la alta dirección.
Al igual que la norma ISO 9001, esta norma cuenta con una nueva adaptación
en la que ahora se desarrollan 10 cláusulas, mientras que la versión anterior solo
tenía 4. Dentro de las que se agregaron son: contexto organización, liderazgo,
planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. Para poder
ver de forma gráfica, se elaboró un modelo de la versión 2015 (Figura 8).
Figura 8
Modelo ISO 14001:2015
Evaluación
Operación Soporte
del
desempeño
Cláusula 5 (liderazgo):
Cláusula 6 (Planificación):
Cláusula 7 (Soporte):
Cláusula 8 (Operación):
Cláusula 10 (Mejora):
Por estas razones es que se opta por implementar un SGC, con el objetivo de
mejorar y estandarizar sus procesos, lo cual puede realizarse bajo la norma ISO
9001 versión 2008 o 2015 que es con la que se debe trabajar actualmente. La
implementación, el mantenimiento y el seguimiento de un SGC, no es nada fácil ya
que debe estarse actualizando constantemente y contemplando sucesos que
podrían presentarse, para lo que se deben crear planes de contingencia.
Para que el SGC funcione de la mejor forma, todas las partes involucradas
deben de comprometerse y enfocarse en que funcione de la manera correcta, para
que así poco a poco se vean los resultados y se alcance la meta deseada.
Implementar un SGC no es tarea fácil, consiste en que los pilares se encuentren
en el lugar que deben estar y puedan encajar en el sistema, es un trabajo en
equipo muy grande, en el que todas las partes involucradas son importantes e
indispensables.
Figura 9
Modelo ISO 9000 "10 pasos hacia la excelencia"
Etapa 6: Poner en marcha el sistema de gestión Etapa 5: Dar participación a los empleados
de la calidad
Fuente: Elaboración propia, información tomada del “manual implementación de Colombia IS0 9001:2008”.
Es importante que la alta dirección entienda que para que se pueda obtener una
certificación se debe trabajar en equipo, que cada recurso involucrado otorga valor
al producto o servicio por más mínima que sea su actividad, para que esto se logre,
deben estar en sintonía todas las personas implicadas, conocer que es la familia
ISO 9000, como se desarrolla y que ventajas traerá a la organización.
Para saber a dónde se quiere llegar, previamente hay que saber dónde están.
Un diagnóstico, permite saber cuál es el estado actual de la misma, en el que se
analizara cada parte de la empresa, para que a partir de aquí se pueda ver si
cumple con los requerimientos que las normas plantean y a partir de esto poder
generar estrategias que le permitirán alcanzar su objetivo, el cual es implementar
un sistema de gestión de la calidad con el propósito de obtener una certificación.
Las cuales permitirán tener una idea más amplia de cómo se encuentra en ese
momento la organización y a partir de ello por generar estrategias, y poder así
comenzar con la implantación de un sistema de gestión de la calidad, lo cual no es
fácil debido a que se debe de elaborar o revisar los manuales de la calidad, en los
que es muy importante que se encuentren los pasos exactos para la realización de
una actividad, mantener registros, y control de la documentación.
Como conclusión se puede decir que en parte del diseño del sistema de
gestión de la calidad debe buscarse que siempre exista un equilibrio entre todas
las partes involucradas ya que cada una es un pilar importante del sistema, lo cual
no es fácil de obtener ya pueden presentarse diferentes circunstancias las cuales
provoquen un cambio en esta, por esto es importante que realice una planeación
adecuada, donde se estimen las posibles actividades y se puedan diseñar
estrategias.
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Figura 10
Propuesta para el proceso de implementación de la Norma ISO 9001:2015
Para poder iniciar con cualquier cambio, se debe conocer primero como se
está, cual es la situación en la que encuentra, para que a partir de esto se pueda
realizar un plan de acción orientado hacia donde se quiere llegar y poder así
establecer objetivos, políticas de la calidad y meta para el sistema de gestión de la
calidad de la organización.
Dentro del análisis se debe analizar cómo le han hecho para llegar a donde
están, que tanto compromiso se ha visto por todos, como es que se mantiene en
este momento y si está listo para ser una organización de calidad o sobre qué
puntos se debe trabajar para poder mejorarlos y se pueda comenzar a impulsar
para ser una organización de calidad.
Buscar una certificación no es algo fácil, implica mucho trabajo, pero sobre todo
compromiso para que pueda funcionar de manera correcta el sistema de gestión
de la organización. En muchas ocasiones o en la mayoría la alta dirección tiene
infinidad de actividades a realizar, que no puede dedicarle mucho tiempo a una en
específico por lo que debe delegar. Y confiar que se realicen bien las cosas,
además de que siempre deben estar al pendiente de cada paso que se da, si
genera beneficios o afecta a la empresa y poder mantener siempre un equilibrio.
Dentro de la actividad que se haya optado por desarrollar se les debe dar a
conocer el esqueleto de la norma, dar a conocer detalladamente en que consiste,
como se pretende implementar, pero sobre todo que beneficios va a traer a la
empresa y hacerlos sentir y entender que la actividad que realizan es importante y
genera un valor al producto y servicio.
En esta etapa se desglosa todas las partes que van a conformar el sistema de
gestión de la calidad de la organización en la que se debe contemplar todo aquello
que pudiera pasar para que se generen estrategias de cómo enfrentarse a cada
una de ellas las cuales deben estar plasmadas para que cuando se necesiten
puedan revisarlas.
En conclusión las auditorías internas son una actividad que permite evaluar el
sistema de gestión, identificar como están reaccionando a su implementación
todas las partes involucradas,, detectar fallas y poder generar acciones correctivas
o preventivas y las que están siendo bien aceptadas y poder generar mejorar o
poder implementarlas en otra parte de la organización.
Para que esta etapa pueda llevarse a cabo se recomienda que sea realizada
por una organización externa, que pueda ser imparcial al momento de evaluar el
sistema. Se supone que en esta etapa debe existir un porcentaje mínimo de
errores si no es que ninguno en el sistema ya que esta es realizada como la
auditoria para la certificación.
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Conclusiones y recomendaciones
Este mismo, tendrá como propósito cumplir con los requisitos de sus clientes,
buscando tener como resultado una satisfacción por parte de estos. Así mismo
lograr que cada parte que esté involucrado con este sistema se sienta participe de
esta implementación, que entiendas que las actividades que cada persona realiza
genera un valor importante al producto y servicio que hacen es la carta de
presentación de la empresa con su entorno.
Para finalizar, lo primero que debe tener claro la alta dirección es que en todo
este proceso muchas veces les van a dar a conocer que existen puntos en los que
se debe realizar mejoras y que muchas veces estos problemas surgen por que la
alta dirección no se compromete con la empresa y que al momento de tomar la
decisión de buscar una certificación deben de comprometerse a este proceso
totalmente, porque son un pilar muy importante para alcanzar esta meta.
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Referencias
Bibliográficas
Electrónicas