“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

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CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
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SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

Preparado por la:

SUBGERENTE
Prohibida su reproducción total o parcial
Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V.
Marzo del 2012
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1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Núm. Fecha Responsables

Motivo de Revisión Cambios Realizados
Revisión Revisión Involucrados
Guadalupe Olán/Fermín Cambio de versión a ISO Eliminar referencias a ISO
19AGO2010
01 Gallegos 9001:2008 9001:2000
Guadalupe Olán/Vivian Auditoria de Cliente Responsables de revisión
27MAR2012
02 Gallegos Halliburton y autorización
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2. Elaboración, Revisión y Autorización

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
procedimiento la forma de cómo administramos el control del producto no conforme.

Subgerente C. Guadalupe Olán Olán

Elaboró

Puesto Nombre Firma

Jefe de Contabilidad y
Revisó Administración C. Asbel Valenzuela
Hernández

Puesto Nombre Firma

Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos

Carrera

Puesto Nombre Firma

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3. INDICE
Pág.

1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios……..…………………………..…..….….02

2. Elaboración, Revisión y Autorización…………………………………………………….03

3. Índice…………………………………………………………………………………………04

4. Objetivo……………………………………………………………………………………....05

5. Alcance.….…………………………………………………………………………………...05

6. Definiciones………………………………….……………………………….….……….... 05

7. Responsabilidades…………………………….………………………………….………..05

8. Desarrollo……………………………….…………………………………………………..06

9. Instructivos y Formatos………………………………………………………..………….09

10.Referencias………………………………………………………………………..………10
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4. OBJETIVO

4.1. Controlar los productos no conformes para prevenir su uso o embarque no

intencionado y además prevenir altos índices de rechazo por parte de nuestros
clientes.

5. ALCANCE

5.1. Aplica a materias primas, productos en proceso, producto terminado, devoluciones y

rechazos que no cumplen con las especificaciones de calidad establecidas por
Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. y/o sus clientes.

6. DEFINICIONES

6.1. Producto No Conforme: Es aquel producto que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos entre Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V.,
proveedores y/o clientes.

7. RESPONSABILIDADES

7.1. Es responsabilidad de la Contadora General la autorización de este procedimiento.

7.2. Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad y Administración el revisar este

procedimiento.

7.3. Es responsabilidad del Subgerente en conjunto con el Jefe de Taller-Producción la

elaboración y actualización de este procedimiento.

7.4. Es responsabilidad del Jefe de Taller-Producción el revisar y determinar la

disposición final del material no conforme (en caso de producto terminado pueden
consultar al cliente para solicitar su aceptación por concesión, sí procede).

7.5. Es responsabilidad de la Encargada de Almacén el controlar el área de cuarentena

o rechazos reportando las existencias físicas del producto así como la
coordinación de las altas y bajas en la Base de Datos.

7.6. Es responsabilidad de todos los Operadores hacer uso del reporte de inspección
para registrar la detección de un producto inconforme.
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7.7. Es responsabilidad de la Jefe de Almacén y de la Secretaria notificar y dar

seguimiento a los reportes de producto no conforme que apliquen a los
proveedores.

7.8. Es responsabilidad del personal involucrado aplicar acciones correctivas y/o

preventivas a los reportes de producto no conforme y a lo registrado en los
reportes de inspección que lo requieran.

8. DESARROLLO

8.1. Control del producto No Conforme en el Recibo de Materia Prima

8.1.1. Cuando la Encargada de Almacén detecta materia prima y/o insumos no conformes
en la inspección de recibo antes de proceder a la captura de la entrada en la
Bases de Datos elabora el Reporte de Producto no Conforme FOR-083.02 y
notifica por medio de este reporte al proveedor, el cual es efectuado en el
momento (si la persona todavía esta presente) o por medio de una llamada
telefónica procurando no rebasar dos días hábiles por parte de la Secretaria.

8.1.2. La Encargada de Almacén entrega una copia del Reporte de Producto no

conforme al Proveedor (si el rechazo es inmediato y si la persona se encuentra
presente o vía fax por parte de la Secretaria, si es posterior a la fecha de
recepción) y se le recuerda que debe entregar un plan de acciones correctivas y
preventivas.

8.1.3. La Encargada de Almacén y Secretaria realizan el seguimiento a las acciones

correctivas o preventivas por parte del proveedor, hasta su cumplimiento.

8.1.4. Posterior a la notificación del producto, el Jefe de Taller-Producción determina la

disposición final de la materia prima registrándola en el mismo reporte de producto
no conforme.

8.1.5. Si es necesario que la materia prima permanezca dentro de las instalaciones de

Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V., esta es separada al área de rechazo.

8.1.6. La Jefa de Almacén están pendiente a que toda materia prima que ingrese al área
de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica al Jefe
de Taller- Producción para que le den disposición final.

8.1.7. Si la disposición sobre el producto es favorable y este es liberado para su uso, el

Encargado de Almacén registra su entrada en la Base de Datos continuando su
proceso normal.
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8.2. Control de Producto no Conforme en las diferentes operaciones de producción.

8.2.1. En el caso de que se detecte un Producto no Conforme por parte de los

Operadores, el operador que detecte la falla o no conformidad separa los
productos.

8.2.2. El Operario en turno registra el evento en el Reporte de Inspección FOR-083.01, e

informa al Jefe de Taller-Producción y al Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería
para que en conjunto analicen la inconformidad, si es necesario el producto se
trasladado al área de cuarentena para que determinen la disposición del producto
según las características presentadas: reprocesar, aceptar por desviación,
rechazar o desechar.

8.2.3. Una vez notificado el Jefe de Taller-Producción y la Encargada de Almacén, dan

de baja la cantidad de producto defectuoso en la Base de Datos para que de esta
manera los stocks de materia prima no se vean alterados.

8.2.4. La Encargada de Almacén está pendiente a que todo producto que ingrese al área
de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica al Jefe
de Taller-Producción para que le den disposición final.

8.2.5. De los casos de productos no conformes registrados en el formato “Reporte de

Inspección” los Operadores, el Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería y Jefe de
Taller- Producción realizan un análisis para determinar la aplicación de acciones
correctivas y/o preventivas según sea el caso. Si es necesario aplicar acciones
correctivas se registra en el mismo “Reporte de Inspección” FOR-083.01.

8.3. Control del Producto Terminado No Conforme

8.3.1. Cuando los Operadores detectan un producto no conforme informan al Jefe de

Taller-Producción para que este último registre la inconformidad en la “Reporte de
Inspección” FOR-083.01 y posteriormente en conjunto con el Jefe de Control de la
Calidad e Ingeniería analizan la aplicación de acciones correctivas y preventivas
por medio del formato “Acciones Correctivas y Acciones Preventivas”

8.3.2. De igual forma la Encargada de Almacén cada vez que detecta uno o más
productos no conformes antes de proceder a enviar o embarcar, separa los
materiales que no cumplen con las especificaciones para prevenir que sean
utilizados o despachados sin intención.
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8.3.3. La Encargada de Almacén elabora su Reporte de Inspección y consulta al Jefe de

Taller-Producción para que determinen la disposición final que se le dará a dicho
producto que puede ser: desechar, reprocesar y/o aceptar por desviación. Estos
productos son colocados en el área de cuarentena.

8.3.4. Una vez ingresado el producto en el área de cuarentena y que la disposición fue
decidida por el Jefe de Taller-Producción se procede a realizar las actividades para
la corrección de errores, cuando la acción recomendada sea la de cambiar partes
defectuosas del producto final la Encargada de Almacén contabiliza los
componentes defectuosos para que sean restados de los stocks de materia prima
y sean registrados en el campo utilizado para el control de mermas.

8.3.5. Los Operadores de Maquinaria están pendientes a que todo producto que ingrese
al área de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica
al Jefe de Taller-Producción para que le den disposición final.

8.3.6. De los casos de productos no conformes el Jefe de Taller-Producción y demás

involucrados realizan un análisis para determinar la aplicación de acciones
correctivas y/o preventivas según sea el caso. Si es necesario realizar acciones
correctivas se registra en el formato “Reporte de Inspección”.

8.4. Control del Producto Rechazado por el Cliente

8.4.1. Cuando existe un rechazo por parte del cliente, El Jefe de Control de la Calidad e
Ingeniería pueden atender el rechazo en las instalaciones del cliente; tratando de
corregir o negociar ahí mismo el rechazo; de no ser posible, el producto rechazado
se traslada a nuestras instalaciones y aquí se ajusta el producto o bien se utilizan
los componentes buenos para elaborar otro producto o bien para ser utilizado en
productos similares.

8.4.2. Cuando un producto rechazado regresa a nuestra planta, Ventas entrega a

Almacén el formato “Reclamación y/o Devolución” FOR-082.03.

8.4.3. Una vez que almacén recibe el producto rechazado junto con el formato
“Reclamación y/o Devolución”; los Operadores de Maquinaria verifican con el Jefe
de Taller-Producción, si va ser reprocesado inmediatamente, de no ser así, se
traslada al área de cuarentena.

8.4.4. Si la devolución amerita aplicar acciones correctivas, el Jefe de Taller-Producción,

coordina que se documenten y se realicen las evidencias de las acciones
correctivas implementadas.
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8.4.5. La Encargada de Almacén está pendiente a que todo producto que ingrese al área
de cuarentena no dure más de 40 días, de sobrepasar este tiempo, notifica al Jefe
de Taller-Producción para que le den disposición final.

8.5. Revisión y Disposición de Productos No Conformes

8.5.1. Autoridad para la revisión y disposición de los productos no conformes.

8.5.2. En productos no conformes de proveedores: Operadores, Encargada de Almacén

y Jefe de Taller-Producción.

8.5.3. En productos no conformes en proceso y/o inspección final: Operadores,

Encargada de Almacén, Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería y Jefe de Taller-
Producción.

8.5.4. Los productos No Conformes Reprocesados son inspeccionados de acuerdo al

plan de calidad PC-01.

9. INSTRUCTIVOS Y/O FORMATOS.

9.1. INSTRUCTIVOS
No Aplica

9.2. FORMATOS

FORMATO EXPEDIENTE EN EL TIEMPO DE

TITULO
CODIGO AREA RETENCION

FOR-083.01 Reporte de Inspección Operadores 1 año

Reporte de Producto no Encargada de

FOR-083.02 1 año
Conforme Almacén, Secretaria

FOR-082.03 Reclamación y/o Devolución Jefe de Ventas 1 año

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10 REFERENCIAS

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-

Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-
Recomendaciones para la mejora del Desempeño