FORMATO LISTA DE ACTIVIDADES

Fecha: Plan estratégico para la mejora de la e

Nombre del proyecto

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD INDICADOR

Reunion con junta directiva del HUEM 1 Reunion Realizada

Analisis de Procesos Medicos y Administrativos del HUEM 1 Documento Realizado

Analisis de Factores Internos y Externos que influyen en la 1 Documento Realizado

prestaciòn de los servicios medicos de HUEM

1 Matriz de Consolidaciòn
Construcciòn Matriz realizada

Formulaciòn PLan Estrategico 1 Plan Estrategico Realizado

Analisis de los servicios demandados del HUEM 1 Documento Realizado

Analisis de Personal Faltante 1 Docuemnto Realizado

Realizaciòn de Presupuesto 1 Documento Realizado

Realizaciòn Propuesta FInal 1 Docuemento Realizado

Reunion de presentaciòn 1 Reunion Realizada

Director del proyecto: Jefferson Jaramillo

STA DE ACTIVIDADES

01/08/2019
atégico para la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios médicos en el ESE
HUEM

CTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

En esta reuniòn se busca dar a conocer las generalidades del proyecto y
obtener los permisos administrativos necesarios para ejecutar el proyecto y
recolectar informaciòn

En este documento se presenta el analisis de los procesos medicos y

Adminsitrativos del HUEM que influyen en la prestaciòn de los servicios medicos
del HUEM al igual que Analisis de causas y efectos

En este documento se presenta el analisis de los factores Internos y externos del

HUEM que influyen en la prestaciòn de los servicios medicos del HUEM al igual
que Analisis de causas y efectos

En esta matriz se consolidara la informaciòn recopilada del analisis en la Actividad

2y3

En esta actividad y con base ala informaciòn recopilada y analizada en la matriz se

construye un plan estrategico que sirva como propuesta para ejectutar en pro de
la mejora de los servicios medicos del HUEM

En este documento se detalla la demanda por servicios del HUEM

En este Documento se detalla por cada area los puestos laborales admnistrativos y
medicos que se debeian suplir para mejorar la atenciòn y optimizar los procesos.

En este documento se detalla los costos tentativos para la contrataciòn del

personal faltante que permita cubrir la demanda y mejorar los servicios Medicos

En este documento se consolida los resultados de las actividades anteriores con el

fin de ser presentados a la junta final para su aprobaciòn a la fase de ejecuciòn

En esta reunion se presenta los resultdos del proyecto para su analisis por la junta
directiva del HUEM.

Firma Jefferson Ferney Jaramillo

 TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES
COSTO NOMBRE DEL UNIDA
TOTAL RECURSO DES
CANTI COSTO
DAD UNITARIO
 TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES
COSTO NOMBRE DEL UNIDA
TOTAL RECURSO DES
CANTI COSTO COSTO
DAD UNITARIO TOTAL
Nombre del proyecto

RECURSO: PERSONAL
ACTIVIDAD
NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES

TATIANA BENITEZ, JEFERSON

Reunion con junta directiva del
HUEM JARAMILLO, JHONATAN ABRIL Y Horas/Jornadas
NELSON PADILLA

Analisis de Procesos Medicos y TATIANA BENITEZ, JHONATAN

Administrativos del HUEM Horas/Jornadas
ABRIL

Analisis de Factores Internos y

Externos que influyen en la
prestaciòn de los servicios (2) Encuestadores Horas/Jornadas
medicos de HUEM

Construcciòn Matriz JHONATAN ABRIL Y NELSON

Horas/Jornadas
PADILLA

Formulaciòn PLan Estrategico Horas/Jornadas

JHONATAN ABRIL, NELSON
PADILLA, TATIANA BENITEZ
Analisis de los servicios
demandados del HUEM TATIANA BENITEZ Horas/Jornadas

Analisis de Personal Faltante Nelson Padilla Horas/Jornadas

Realizaciòn de Presupuesto Nelson Padilla Horas/Jornadas

Realizaciòn Propuesta FInal JHONATAN ABRIL, NELSON Horas/Jornadas

PADILLA, TATIANA BENITEZ

TATIANA BENITEZ, JEFERSON

Reunion de presentaciòn JARAMILLO, JHONATAN ABRIL Y Horas/Jornadas
NELSON PADILLA
 COSTOS PROYECT
Plan estratégico para la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios médicos en el ESE
HUEM

RECURSO: PERSONAL RECURSO: MATERIALES

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL NOMBRE DEL RECURSO UNIDADES CANTIDAD

3 Horas (x4) 8,000 96,000

papeleria y materiales
de oficina 4 4

15 Horas (x2) 8,000 240,000 papeleria y materiales

de oficina 12 12

5 Jornadas (x2) 27,000 270000

papeleria de encuestras 100 100

13 Horas (x2) 8,000 208,000

papeleria y materiales
de oficina 1 1

15 Horas (x3) 8,000 360,000

papeleria y materiales
de oficina 1 1

15 Horas (x1) 8,000 papeleria y materiales

120,000 de oficina 1 1

8 Horas (x1) 8,000 papeleria y materiales

64,000 de oficina 1 1

10 Horas (x1) 8,000 80,000 papeleria y materiales

de oficina 1 1

20 Horas (x3) 8,000 480,000 papeleria y materiales

de oficina 1 1

5 Horas (x4) 8,000 160,000

papeleria y materiales
de oficina 1 1
OSTOS PROYECTO

ATERIALES RECURSO: EQUIPOS

COSTO UNITACOSTO TOTALNOMBRE DEL RECURSOUNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO

equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
50,000 200,000 existentes 4 4 0
equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
50000 600000 existentes 1 1 0
equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
500 50000 existentes 2 2 0
equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes 1 1 0

equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes
equipos de computo, 1 1 0
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes
equipos de computo, 1 1 0
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes
equipos de computo, 1 1 0
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes 1 1 0
equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes 3 3 0
equipos de computo,
escritorios e
impresora ya
50000 50000 existentes 4 4 0
COSTO TOTAL

0
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD Y POR TIPO DE RECURSO

médicos en el ESE
NOMBRE DEL PROYECTO HUEM

ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO MONTO $

Personal $ 96,000.00
Materiales $ 50,000.00
Reunion con junta
directiva del HUEM Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 146,000.00
Personal $ 240,000.00
Analisis de Procesos Materiales $ 50,000.00
Medicos y
Administrativos del Maquinaria $ -
HUEM Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 290,000.00
Personal $ 270,000.00
Analisis de Factores
Internos y Externos que Materiales $ 50,000.00
influyen en la prestaciòn Maquinaria $ -
de los servicios medicos Reserva de contingencia $ -
de HUEM
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 320,000.00
Personal $ 208,000.00
Materiales $ 50,000.00
Construcciòn Matriz Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 258,000.00
Personal $ 360,000.00

Formulaciòn PLan
Estrategico
 Materiales $ 50,000.00
Formulaciòn PLan
Estrategico Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 410,000.00
Personal $ 120,000.00
Materiales $ 50,000.00
Analisis de los servicios
demandados del HUEM Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 170,000.00
Personal $ 64,000.00
Materiales $ 50,000.00
Analisis de Personal
Faltante Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 114,000.00
Personal $ 80,000.00
Materiales $ 50,000.00
Realizaciòn de
Presupuesto Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 130,000.00
Personal $ 480,000.00
Materiales $ 50,000.00
Realizaciòn Propuesta
FInal Maquinaria $ -
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 530,000.00
Personal $ 160,000.00
Materiales $ 50,000.00
Reunion de presentaciòn Maquinaria $ -
Reunion de presentaciòn
Reserva de contingencia $ -
Reserva de gestión $ -
Total actividad $ 210,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2,578,000.00
 FORMATO LÍNEA BASE DE PRESUPUESTO en el ESE
Nombre del proyecto HUEM

Tiempo en meses
ACTIVIDAD MEDIDA COSTO 1 2 3

Reunion con junta directiva del HUEM Horas/Jorn

adas $ 146,000.00
Analisis de Procesos Medicos y Administrativos del Horas/Jorn
HUEM adas $ 290,000
Analisis de Factores Internos y Externos que influyen Horas/Jorn
en la prestaciòn de los servicios medicos de HUEM adas $ 320,000
Construcciòn Matriz Horas/Jorn
adas $ 258,000
Formulaciòn PLan Estrategico Horas/Jorn
adas $ 410,000
Analisis de los servicios demandados del HUEM Horas/Jorn
adas $ 170,000
Analisis de Personal Faltante Horas/Jorn
adas $ 114,000
Realizaciòn de Presupuesto Horas/Jorn
adas $ 130,000
Realizaciòn Propuesta FInal Horas/Jorn
adas $ 530,000
Reunion de presentaciòn Horas/Jorn
adas $ 210,000

Costo por mes $ 436,000 $ 578,000 $ 580,000

Costos acumulados $ 436,000 $ 578,000 $ 580,000

mpo en meses
4 5

$ 444,000 $ 540,000

$ 444,000 $ 540,000
 PRESUPUESTO SEMANAL
Plan estratégico para la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios médicos en el ESE
NOMBRE DEL PROYECTO HUEM

PROYECTO SEMANA No. COSTO POR SEMANA ($) COSTO ACUMULADO POR SEMANA/PROYECTO
Reunion con junta directiva del HUEM 1
$ 36,500.00 $ 36,500.00
Reunion con junta directiva del HUEM 2
$ 36,500.00 $ 73,000.00
Reunion con junta directiva del HUEM 3
$ 36,500.00 $ 109,500.00
Reunion con junta directiva del HUEM 4
$ 36,500.00 $ 146,000.00
Analisis de Procesos Medicos y 1
Administrativos del HUEM
$ 72,500.00 $ 72,500.00
Analisis de Procesos Medicos y 2
Administrativos del HUEM $ 72,500.00 $ 145,000.00
Analisis de Procesos Medicos y 3
Administrativos del HUEM $ 72,500.00 $ 217,500.00
Analisis de Procesos Medicos y 4
Administrativos del HUEM $ 72,500.00 $ 290,000.00
Analisis de Factores Internos y Externos que
influyen en la prestaciòn de los servicios 1
medicos de HUEM $ 80,000.00 $ 80,000.00
Analisis de Factores Internos y Externos que
influyen en la prestaciòn de los servicios 2
medicos de HUEM $ 80,000.00 $ 160,000.00
Analisis de Factores Internos y Externos que
influyen en la prestaciòn de los servicios 3
medicos de HUEM $ 80,000.00 $ 240,000.00
Analisis de Factores Internos y Externos que
influyen en la prestaciòn de los servicios 4
medicos de HUEM $ 80,000.00 $ 320,000.00
Construcciòn Matriz 5 $ 64,500.00 $ 64,500.00
Construcciòn Matriz 6 $ 64,500.00 $ 129,000.00
Construcciòn Matriz 7 $ 64,500.00 $ 193,500.00
Construcciòn Matriz 8 $ 64,500.00 $ 258,000.00
Formulaciòn PLan Estrategico 9 102500 $ 102,500.00
Formulaciòn PLan Estrategico 10 102500 $ 205,000.00
Formulaciòn PLan Estrategico 11 102500 $ 307,500.00
Formulaciòn PLan Estrategico 12 102500 $ 410,000.00
Analisis de los servicios demandados
del HUEM 9
42500 $ 42,500.00
Analisis de los servicios demandados 10
del HUEM 42500 $ 85,000.00
Analisis de los servicios demandados 11
del HUEM 42500 $ 127,500.00
Analisis de los servicios demandados 12
del HUEM 42500 $ 170,000.00
Analisis de Personal Faltante 13 28500 $ 28,500.00
Analisis de Personal Faltante 14 28500 $ 57,000.00
Analisis de Personal Faltante 15 28500 $ 85,500.00
Analisis de Personal Faltante 16 28500 $ 114,000.00
Realizaciòn de Presupuesto 17 32500 $ 32,500.00
Realizaciòn de Presupuesto 18 32500 $ 65,000.00
Realizaciòn de Presupuesto 19 32500 $ 97,500.00
Realizaciòn de Presupuesto 20 32500 $ 130,000.00
Realizaciòn Propuesta FInal 17 132500 $ 132,500.00
Realizaciòn Propuesta FInal 18 132500 $ 265,000.00
Realizaciòn Propuesta FInal 19 132500 $ 397,500.00
Realizaciòn Propuesta FInal 20 132500 $ 530,000.00
Reunion de presentaciòn 21 52500 $ 52,500.00
Reunion de presentaciòn 22 52500 $ 105,000.00
Reunion de presentaciòn 23 52500 $ 157,500.00
Reunion de presentaciòn 24 52500 $ 210,000.00
TOTAL SEMANAS 24
RESERVA DE CONTINGENCIA 5%
RESERVA DE GESTIÓN 3%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2,578,000.00
$ 128,900.00
$ 77,340.00
$ 2,784,240.00