NIF 34999999W

Nombre o Razón Social GIGIA CONSULTORES

Nombre Enrique
Primer Apellido García
Segundo Apellido Gómez
IBAN de la cuenta bancaria ES9999999999999999999999

DEL AÑO ANTERIOR: Casilla [03] del

último trimestre del Modelo 130 (o bien
9000
la suma de las casillas [118] de la
declaración anual de IRPF
Tipo de actividad / clave IRPF Anual 5
Tipo de actividad / clave Modelo 390 1
Grupo o epígrafe IAE 111
IVA: Opción por el régimen especial del
NO
criterio de caja
Primer Tipo de IVA 4
Segundo Tipo de IVA 10
Tercer Tipo de IVA 21
Localidad CIUDAD
Teléfono 999999999
Código Delegación 32600
Observaciones
Enlaces
Enlaces AEAT, presentación declaraciones

Macro: "Crear Nuevo Archivo" (Ctl+a)

 Para calcular la casilla 13 del Modelo 130
(es decir, la deducción del artículo 10.3 c) del Reglamento del IRPF)
Se calcula según los rendimientos netos del ejercicio anterior
Este importe lo obtenemos:
- De la casilla 03 del Modelo 130 del último trimestre del año anterior

- O bien, de la casilla 118 de la declaración anual de IRPF (Modelo 100)

<<<<<<<<<<<<<<<< escribir aquí este importe

Macro: "Ocultar columnas recargo equivalencia" (Ctl+o)

Tipo Recargo Equivalenc0.5

Tipo de Recargo Equival1.4
Tipo de Recargo Equival5.2

OURENSE
LISTADO CÓDIGOS DELEGACIONES LISTADO CÓDIGO PROVINCIAS PARA MODELO 347
01600 ALAVA ARABA/ÁLAVA 01
02037 HELLIN ALBACETE 02
02069 LA RODA ALACANT / ALICANTE 03
02600 ALBACETE ALMERÍA 04
03009 ALCOI/ALCOY ASTURIAS 33
03031 BENIDORM ÁVILA 05
03063 DENIA BADAJOZ 06
03065 ELX/ELCHE BARCELONA 08
03066 ELDA BURGOS 09
03099 ORIHUELA CÁCERES 10
03140 VILLENA CÁDIZ 11
03601 ALACANT/ALICANTE CANTABRIA 39
04053 HUERCAL-OVERA CASTELL / CASTELLÓN 12
04104 EL EJIDO CEUTA 51
04600 ALMERIA CIUDAD REAL 13
05600 AVILA CÓRDOBA 14
06044 DON BENITO A CORUÑA 15
06083 MERIDA CUENCA 16
06158 ZAFRA GIRONA 17
06600 BADAJOZ GRANADA 18
07026 EIVISSA-FORMENTER GUADALAJARA 19
07027 INCA GIPÚZKOA 20
07032 MENORCA HUELVA 21
07033 MANACOR HUESCA 22
07601 PALMA DE MALLORCA ILLES BALEARS 07
08006 ARENYS DE MAR JAÉN 23
08015 BADALONA LEÓN 24
08022 BERGA LLEIDA 25
08072 CORNELLA DE LLOBR.LUGO 27
08095 GRANOLLERS MADRID 28
08100 L'HOSPITALET DE L. MÁLAGA 29
08101 IGUALADA MELILLA 52
08112 MANRESA MURCIA 30
08120 MATARO NAVARRA 31
08186 SABADELL OURENSE 32
08204 SANT CUGAT DEL V. PALENCIA 34
08210 SANT FELIU LAS PALMAS 35
08245 SANTA COLOMA DE G.PONTEVEDRA 36
08279 TERRASSA LA RIOJA 26
08299 VIC SALAMANCA 37
08306 VILAFRANCA PENEDE SANTA CRUZ DE TENERIFE 38
08308 VILANOVA I GELTRU SEGOVIA 40
08602 COLOM SEVILLA 41
08603 SANTS-LES CORTS SORIA 42
08604 PEDRALBES-SARRIA TARRAGONA 43
08605 GRACIA TERUEL 44
08606 HORTA TOLEDO 45
08607 SANT ANDREU VALENCIA / VALÉNCIA 46
08608 POBLE-NOU VALLADOLID 47
08610 LETAMENDI BIZKAIA 48
09018 ARANDA DE DUERO ZAMORA 49
09224 MIRANDA DE EBRO ZARAGOZA 50
09600 BURGOS NO RESIDENTE 99
10134 NAVALMORAL MATA
10151 PLASENCIA
10199 TRUJILLO
10600 CACERES
11004 ALGECIRAS
11015 CHICLANA DE LA FR.
11027 PTO. DE STA. MARIA
11032 SANLUCAR BARRAMEDA
11033 SAN ROQUE
11038 UBRIQUE
11600 CADIZ
12135 VILA-REAL/VILLARR.
12138 VINAROS
12600 CASTELLO/CASTELLON
13005 ALCAZAR SAN JUAN
13071 PUERTOLLANO
13087 VALDEPEÑAS
13600 CIUDAD REAL
14038 LUCENA
14042 MONTILLA
14052 PEÑARROYA-PUEBLON.
14054 POZOBLANCO
14600 CORDOBA
14601 CORDOBA-ESTE
15009 BETANZOS
15019 CARBALLO
15023 CEE
15037 FERROL
15062 ORTIGUEIRA
15074 RIBEIRA
15079 SANTIAGO COMPOST.
15600 A CORUÑA
16212 TARANCON
16600 CUENCA
17025 LA BISBAL
17072 FIGUERES
17121 OLOT
17600 GIRONA
18024 BAZA
18091 GUADIX
18123 LOJA
18142 MOTRIL
18150 ORGIVA
18600 GRANADA
18601 GRANADA-ALMANJAYAR
19600 GUADALAJARA
20600 GUIPUZCOA
21007 ARACENA
21010 AYAMONTE
21054 PALMA DEL CONDADO
21600 HUELVA
22218 MONZON
22600 HUESCA
23005 ANDUJAR
23055 LINARES
23092 UBEDA
23095 VILLACARRILLO
23600 JAEN
24009 ASTORGA
24118 PONFERRADA
24600 LEON
25252 LA SEU D'URGELL
25272 TARREGA
25600 LLEIDA
26036 CALAHORRA
26071 HARO
26600 LOGROÑO
27019 FOZ
27031 MONFORTE DE LEMOS
27600 LUGO
28005 ALCALA DE HENARES
28006 ALCOBENDAS
28007 ALCORCON
28013 ARANJUEZ
28014 ARGANDA
28045 COLMENAR VIEJO
28054 EL ESCORIAL
28058 FUENLABRADA
28065 GETAFE
28074 LEGANES
28092 MOSTOLES
28115 POZUELO
28148 TORREJON DE ARDOZ
28602 CARABANCHEL
28603 MONTALBAN
28604 CIUDAD LINEAL
28606 FUENCARRAL
28607 HORTALEZA-BARAJAS
28608 LATINA
28609 VILLA DE VALLECAS
28610 MORATALAZ-VICALV.
28612 MARIA DE MOLINA
28613 SAN BLAS
28614 PUENTE DE VALLECAS
28615 VILLAVERDE-USERA
28616 GUZMAN EL BUENO
29012 ALORA
29015 ANTEQUERA
29069 MARBELLA
29084 RONDA
29094 VELEZ-MALAGA
29103 TORREMOLINOS
29600 MALAGA
29601 MALAGA-ESTE
30019 CIEZA
30024 LORCA
30029 MULA
30601 MURCIA
31600 NAFARROA/NAVARRA
32010 O BARCO VALDEORRAS
32020 O CARBALLIÑO
32025 CELANOVA
32086 VERIN
32600 OURENSE
33004 AVILES
33011 CANGAS DEL NARCEA
33012 CANGAS DE ONIS
33031 LANGREO
33034 LUARCA
33037 MIERES
33600 OVIEDO
34004 AGUILAR DE CAMPOO
34600 PALENCIA
35004 LANZAROTE
35010 STA.MARIA DE GUIA
35018 FUERTEVENTURA
35020 SAN BARTOLOME TIR.
35601 LAS PALMAS G.C.
36017 A ESTRADA
36042 PONTEAREAS
36055 TUI
36060 VILAGARCIA AROUSA
36600 PONTEVEDRA
37046 BEJAR
37107 CIUDAD RODRIGO
37600 SALAMANCA
38006 ARONA
38023 LA LAGUNA
38028 PUERTO DE LA CRUZ
38036 LA GOMERA
38037 LA PALMA
38048 EL HIERRO
38600 STA. CRUZ TENERIFE
39035 LAREDO
39059 REINOSA
39087 TORRELAVEGA
39600 CANTABRIA
40600 SEGOVIA
41039 ECIJA
41055 LORA DEL RIO
41065 MORON FRONTERA
41068 OSUNA
41095 UTRERA
41600 SEVILLA
41601 MACARENA
41603 PARQUE
41604 NERVION-SAN PABLO
41606 OESTE-NOROESTE
42600 SORIA
43125 REUS
43157 TORTOSA
43600 TARRAGONA
44013 ALCAÑIZ
44600 TERUEL
45143 QUINTANAR ORDEN
45166 TALAVERA REINA
45600 TOLEDO
46017 ALZIRA
46096 CATARROJA
46133 GANDIA
46147 XATIVA
46149 LLIRIA
46161 MANISES
46173 MONCADA
46215 REQUENA
46222 SAGUNT/SAGUNTO
46237 SUECA
46246 TORRENT
46601 VALENCIA-GRAO
46602 VALENCIA-NORTE
46603 GUILLEM DE CASTRO
47086 MEDINA DEL CAMPO
47600 VALLADOLID
47601 VALLADOLID CAPITAL
48600 VIZCAYA
49023 BENAVENTE
49600 ZAMORA
50067 CALATAYUD
50095 EJEA CABALLEROS
50600 ZARAGOZA
50601 ARRABAL-PTE. SANT.
50602 DELICIAS
50603 LAS FUENTES
51600 CARTAGENA
52600 GIJON
53600 JEREZ FRONTERA
54600 VIGO
55600 CEUTA
56600 MELILLA
Lista Trimestres
1T
2T
3T
4T
437187922.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 09/12/2019

A B C D E F G I K L
CUOTA
FECHA FECHA Nº APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN BASE % CUOTA TOTAL
1 NIF RETENC
REGISTRO FACTURA FACTURA SOCIAL IMPONIBLE IVA IVA FACTURA
IRPF
2 21 0.00 0.00
3 21 0.00 0.00
4 21 0.00 0.00
5 21 0.00 0.00
6 21 0.00 0.00
7 21 0.00 0.00
8 21 0.00 0.00
9 21 0.00 0.00
10 21 0.00 0.00
11 21 0.00 0.00
12 21 0.00 0.00
13 21 0.00 0.00
14 21 0.00 0.00
15 21 0.00 0.00
16 21 0.00 0.00
17 21 0.00 0.00
18 21 0.00 0.00
19 21 0.00 0.00
20 21 0.00 0.00
21 21 0.00 0.00
22 21 0.00 0.00
23 21 0.00 0.00
24 21 0.00 0.00
25 21 0.00 0.00
26 21 0.00 0.00
27 21 0.00 0.00
28 21 0.00 0.00
29 21 0.00 0.00
30 21 0.00 0.00
31 21 0.00 0.00
32 21 0.00 0.00
33 21 0.00 0.00
34 21 0.00 0.00
35 21 0.00 0.00
36 21 0.00 0.00
37 21 0.00 0.00
38 21 0.00 0.00
39 21 0.00 0.00
437187922.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 09/12/2019

A B C D E F G I K L
40 21 0.00 0.00
41 21 0.00 0.00
42 21 0.00 0.00
43 21 0.00 0.00
44 21 0.00 0.00
45 21 0.00 0.00
46 21 0.00 0.00
47 21 0.00 0.00
48 21 0.00 0.00
49 21 0.00 0.00
50 21 0.00 0.00
51 21 0.00 0.00
52 21 0.00 0.00
53 21 0.00 0.00
54 21 0.00 0.00
55 21 0.00 0.00
56 21 0.00 0.00
57 21 0.00 0.00
58 21 0.00 0.00
59 21 0.00 0.00
60 21 0.00 0.00
61 21 0.00 0.00
62 21 0.00 0.00
63 21 0.00 0.00
64 21 0.00 0.00
65 21 0.00 0.00
66 21 0.00 0.00
67 21 0.00 0.00
68 21 0.00 0.00
69 21 0.00 0.00
70 21 0.00 0.00
71 21 0.00 0.00
72 21 0.00 0.00
73 21 0.00 0.00
74 21 0.00 0.00
75 21 0.00 0.00
76 21 0.00 0.00
77 21 0.00 0.00
78 21 0.00 0.00
79 21 0.00 0.00
80 21 0.00 0.00
437187922.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 09/12/2019

A B C D E F G I K L
81 21 0.00 0.00
82 21 0.00 0.00
83 21 0.00 0.00
84 21 0.00 0.00
85 21 0.00 0.00
86 21 0.00 0.00
87 21 0.00 0.00
88 21 0.00 0.00
89 21 0.00 0.00
90 21 0.00 0.00
91 21 0.00 0.00
92 21 0.00 0.00
93 21 0.00 0.00
94 21 0.00 0.00
95 21 0.00 0.00
96 21 0.00 0.00
97 21 0.00 0.00
98 21 0.00 0.00
99 21 0.00 0.00
100 21 0.00 0.00
101 21 0.00 0.00
 437187922.xls LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS 09/12/2019

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
OTROS SERVICIOS OTROS SERV. AMORTIZACIONES PÉRDIDAS DETERIORO BASE BASE CUOTA RETENCIÓ
FECHA FECHA Nº APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN CONSUMOS SUELDOS SEGURIDAD ARRENDAM. REPARACIONES TRIBUTOS GASTOS OTROS % TOTAL
1 NIF DESCRIPCIÓN GASTOS PROFESIONALES EXTERIORES (INCLUID. DOTACIONES VALOR ELEMENTOS IMPONIBLE IMPONIBLE IVA N
REGISTRO FACTURA FACTURA SOCIAL EXPLOTACIÓN SALARIOS
PERSONAL
SOCIAL CÁNONES CONSERVACIÓN
INDEPENDIENTES SUMINISTROS)
DEDUCIBLES FINANCIEROS
DEDUCIBLES PATRIMONIALES
GASTOS IVA FACTURA
IRPF IVA SOPORT IRPF
2 0.00 0.00 21 0.00 0.00
3 0.00 0.00 21 0.00 0.00
4 0.00 0.00 21 0.00 0.00
5 0.00 0.00 21 0.00 0.00
6 0.00 0.00 21 0.00 0.00
7 0.00 0.00 21 0.00 0.00
8 0.00 0.00 21 0.00 0.00
9 0.00 0.00 21 0.00 0.00
10 0.00 0.00 21 0.00 0.00
11 0.00 0.00 21 0.00 0.00
12 0.00 0.00 21 0.00 0.00
13 0.00 0.00 21 0.00 0.00
14 0.00 0.00 21 0.00 0.00
15 0.00 0.00 21 0.00 0.00
16 0.00 0.00 21 0.00 0.00
17 0.00 0.00 21 0.00 0.00
18 0.00 0.00 21 0.00 0.00
19 0.00 0.00 21 0.00 0.00
20 0.00 0.00 21 0.00 0.00
21 0.00 0.00 21 0.00 0.00
22 0.00 0.00 21 0.00 0.00
23 0.00 0.00 21 0.00 0.00
24 0.00 0.00 21 0.00 0.00
25 0.00 0.00 21 0.00 0.00
26 0.00 0.00 21 0.00 0.00
27 0.00 0.00 21 0.00 0.00
28 0.00 0.00 21 0.00 0.00
29 0.00 0.00 21 0.00 0.00
30 0.00 0.00 21 0.00 0.00
31 0.00 0.00 21 0.00 0.00
32 0.00 0.00 21 0.00 0.00
33 0.00 0.00 21 0.00 0.00
34 0.00 0.00 21 0.00 0.00
35 0.00 0.00 21 0.00 0.00
36 0.00 0.00 21 0.00 0.00
37 0.00 0.00 21 0.00 0.00
38 0.00 0.00 21 0.00 0.00
39 0.00 0.00 21 0.00 0.00
40 0.00 0.00 21 0.00 0.00
41 0.00 0.00 21 0.00 0.00
42 0.00 0.00 21 0.00 0.00
43 0.00 0.00 21 0.00 0.00
44 0.00 0.00 21 0.00 0.00
45 0.00 0.00 21 0.00 0.00
46 0.00 0.00 21 0.00 0.00
47 0.00 0.00 21 0.00 0.00
48 0.00 0.00 21 0.00 0.00
49 0.00 0.00 21 0.00 0.00
50 0.00 0.00 21 0.00 0.00
51 0.00 0.00 21 0.00 0.00
52 0.00 0.00 21 0.00 0.00
53 0.00 0.00 21 0.00 0.00
54 0.00 0.00 21 0.00 0.00
55 0.00 0.00 21 0.00 0.00
56 0.00 0.00 21 0.00 0.00
57 0.00 0.00 21 0.00 0.00
58 0.00 0.00 21 0.00 0.00
59 0.00 0.00 21 0.00 0.00
60 0.00 0.00 21 0.00 0.00
61 0.00 0.00 21 0.00 0.00
62 0.00 0.00 21 0.00 0.00
63 0.00 0.00 21 0.00 0.00
64 0.00 0.00 21 0.00 0.00
65 0.00 0.00 21 0.00 0.00
66 0.00 0.00 21 0.00 0.00
67 0.00 0.00 21 0.00 0.00
68 0.00 0.00 21 0.00 0.00
69 0.00 0.00 21 0.00 0.00
70 0.00 0.00 21 0.00 0.00
71 0.00 0.00 21 0.00 0.00
72 0.00 0.00 21 0.00 0.00
73 0.00 0.00 21 0.00 0.00
74 0.00 0.00 21 0.00 0.00
75 0.00 0.00 21 0.00 0.00
76 0.00 0.00 21 0.00 0.00
77 0.00 0.00 21 0.00 0.00
78 0.00 0.00 21 0.00 0.00
79 0.00 0.00 21 0.00 0.00
80 0.00 0.00 21 0.00 0.00
81 0.00 0.00 21 0.00 0.00
82 0.00 0.00 21 0.00 0.00
83 0.00 0.00 21 0.00 0.00
84 0.00 0.00 21 0.00 0.00
85 0.00 0.00 21 0.00 0.00
86 0.00 0.00 21 0.00 0.00
87 0.00 0.00 21 0.00 0.00
88 0.00 0.00 21 0.00 0.00
89 0.00 0.00 21 0.00 0.00
90 0.00 0.00 21 0.00 0.00
91 0.00 0.00 21 0.00 0.00
92 0.00 0.00 21 0.00 0.00
93 0.00 0.00 21 0.00 0.00
94 0.00 0.00 21 0.00 0.00
95 0.00 0.00 21 0.00 0.00
 437187922.xls LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS 09/12/2019

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
96 0.00 0.00 21 0.00 0.00
97 0.00 0.00 21 0.00 0.00
98 0.00 0.00 21 0.00 0.00
99 0.00 0.00 21 0.00 0.00
100 0.00 0.00 21 0.00 0.00
101 0.00 0.00 21 0.00 0.00
102 TOTAL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRPF Actividades económicas en estimación directa. Pago fraccionado Modelo 130
NIF
34999999W Ejercicio 2019 Período 1T
Nombre
Enrique
Apellidos
García Gómez
I. Actividades económ. en estimación directa, modalidad normal o simplificada, distintas de agrícolas, ganaderas,
forestales y pesqueras. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre)
Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas ………………………. 01 0.00
Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de actividades ejercidas ………………… 02 0.00
Rendimiento neto ([01]-[02]). Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos (-) ….. 03 0.00
20 por 100 del importe de la casilla [03], si dicho importe es positivo …………………………………….. 04 0.00
(Si la casilla [03] fuese negativa, consigne el número cero)
A deducir:
De los trimestres anteriores: suma de los importes positivos de la casilla [07] menos
la suma de los importes de la casilla [16] …………………………………………………………………… 05 0.00
Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado
y correspondientes al período comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre ….. 06 0.00
Pago fraccionado previo del trimestre ([04]-[05]-[06])
Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos (-) …………………………………… 07 0.00
II. Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimación directa, modalidad normal o simplificada
Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones) …. 08
2 por 100 del importe de la casilla [08] ……………………………………………………………………… 09
A deducir:
Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado, correspondientes al trimestre 10
Pago fraccionado previo del trimestre ([09]-[10])
Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos(-) …………………………………… 11

III. Total liquidación

Suma de pagos fraccionados previos del trimestre ([07]+[11]) Si se obtiene una cantidad negativa, consigne número cero 12 0.00
A deducir: Minoración por aplicación de la deducción a que se refiere el art. 110.3 c) del Reglamento del Impuesto 13 100.00
Diferencia ([12]-[13]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ……….. 14 -100.00
A deducir (si la diferencia anterior es positiva y con el máximo de su importe):
Resultados negativos de trimestres anteriores ………………………………………………………………………………. 15 0.00
Por destinar cantidades al pago de préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual:
El 2 por 100 de [03] (máximo: 660,14 euros por trimestre) o el 2 por 100 de [08] (máximo: 660,14 euros anuales) .. 16
Total ([14]-[15]-[16]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ……………………………….. 17 -100.00
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):
Resultado a ingresar de las anteriores declaraciones presentadas por el mismo concepto, ejercicio y período 18

Resultado de la declaración ([17]-[18]) 19 -100.00

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de X Autoliquidación con resultado a deducir en los
colaboración en la recaudación de la AEAT autoliquidaciones siguientes pagos fraccionados del mismo ejercicio

Importe ingreso (casilla [19]) I

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación
Forma de pago: En efectivo Adeudo en cuenta anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período,
consigne una "X" esta casilla.

Código IBAN Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante

identificativo de la autoliquidación anterior
Autoliquidación negativa Nº de justificante

,a de de Firma:
IVA Modelo 303 (borrador) Ejercicio 2019 Período 1T
NIF Apellidos y Nombre o Razón social 1
34999999W García Gómez Enrique
SI NO SI NO
¿Inscrito en Registro de devolución mensual? X ¿Declarado en concurso de acreedores en el presente período? X
¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado? X ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja? X
¿Es autoliquidación conjunta? X ¿Destinatario de operaciones a las que se aplique el criterio de caja? X

IVA devengado Base imponible Tipo % Cuota

01 0.00 02 0.00 03 0.00
Régimen general …………..... 04 0.00 05 0.00 06 0.00
07 0.00 08 0.00 09 0.00
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y serv. 10 0.00 11 0.00
Otras operaciones con inversión del sujeto pasiv 12 13
Modificación bases y cuotas 0.00
14 15 0.00
0.00
16 17 0.00 18 0.00
Recargo de equivalencia ….... 0.00
19 20 0.00 21 0.00
0.00
22 23 0.00 24 0.00
Modific. bases y cuotas recargo equival 25 0.00 26 0.00
Total cuota devengada (03 + 06+ 09 + 11 + 13 + 15 + 18 + 21 + 24 + 26) 27 0.00
IVA Deducible Base Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ……………… 28 0.00 29 0.00
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión 30 0.00 31 0.00
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes ……... 32 33
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión …... 34 35
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ........ 36 0.00 37 0.00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ………………. 38 0.00 39 0.00
Rectificación de deducciones .................................................................. 40 0.00 41 0.00
Compensaciones Régimen Especial Agricultura Ganadería y Pesca………………................. 42 0.00
Regularización bienes de inversión ......................................................................................... 43
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12) ……... 44
Total a deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42 + 43 + 44) 45 0.00
Resultado del régimen general (27 - 45) 46 0.00
Información adicional
Entregas intracomunitarias de bienes y servicios .................................................................... 59 0.00
Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al rég. especial del criterio de
caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo: Base Cuota
Entregas bienes y prest. serv. en RECC que hubieran resultado devengadas conforme a la regla general . 62 0.00 63 0.00
Adquisiciones bienes y serv. a las que se aplique o afecte el RECC conforme a la regla general de deven 74 0.00 75 0.00
Resultado Suma de resultados (46 + 58) 64 0.00
Atribuible a la Administración del Estad 65 100 % 66 0.00
Cuotas a compensar de periodos anteriores ……….…………………………..………………… 67
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan Resultado (66 - 67 + 68) 69 0.00
conjuntamente a la Administración del Estado y a las A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual Resultado anteriores declarac. mismo concep. ejerc. y per. 70
68 euros Resultado de la liquidación (69 - 70) 71 0.00
Si resulta 71 negativa consignar el importe a compensar Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restring.
de colaboración en la recaudación de la AEAT autoliquidac.

72 C Importe: I 0.00
Código IBAN
Sin actividad X
Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidad.
me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta anterior correspondiente al mismo concepto ejercicio y período
indicada de la que soy titular: indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Importe: 73 D Autoliquidación complementaria

 En este caso consigne a continuación el número de justificante
Código IBAN identificativo de la declaración anterior
Nº de justificante
Resumen Anual IVA. Modelo 390 Ejercicio 2018
NIF Apellidos y Nombre o Razón social
34999999W García Gómez Enrique
¿Declarado en concurso de acreedores en el presente período? SI NO X
¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja? SI NO X
¿Destinatario de operaciones a las que se aplique el criterio de caja? SI NO X

Datos A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor ...) B Clave C Epígrafe IAE
estadísticos Principal
1 111
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones
con terceras personas (Modelo 347) , marque una 'X'........ B

Operaciones IVA DEVENGADO Base imponible Tipo % Cuota devengada

realizadas 01 0.00 4 02 0.00
en régimen Régimen ordinario ............................................... 03 0.00 10 04 0.00
general 05 0.00 21 06 0.00
643 0.00 4 644 0.00
Régimen especial del criterio de caja .................. 645 0.00 10 646 0.00
647 0.00 21 648 0.00

21 0.00 4 22 0.00
Adquisiciones intracomunitarias de bienes ......... 23 0.00 10 24 0.00
25 0.00 21 26 0.00
545 0.00 4 546 0.00
Adquisiciones intracomunitarias de servicios ...... 547 0.00 10 548 0.00
551 0.00 21 552 0.00
Modificación de bases y cuotas ........................... 29 0.00 30 0.00

Total bases y cuotas IVA .................................. 33 0.00 34 0.00

35 0.00 0.5 36 0.00

Recargo de equivalencia ..................................... 599 0.00 1.4 600 0.00
601 0.00 5.2 602 0.00
41 42
Modificación recargo de equivalencia ................. 43 0.00 44 0.00

Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+36+38+600+40+602+42+44+46) ... 47 0.00

Operaciones IVA DEDUCIBLE Base imponible Tipo % Cuota deducible
realizadas 190 0.00 4 191 0.00
en régimen Operaciones interiores corrientes: 192 193
general 555 556
(Continuación) IVA deducible en operaciones interiores 603 0.00 10 604 0.00
de bienes y servicios corrientes .......................... 194 195
557 558
605 0.00 21 606 0.00
Total oper. interiores bienes y servicios corrientes 48 0.00 49 0.00

Operaciones interiores de bienes de inversión: 196 0.00 4 197 0.00

198 199
IVA deducible en operaciones interiores 563 564
de bienes de inversión ........................................ 611 0.00 10 612 0.00
200 201
565 566
613 0.00 21 614 0.00
Total en operac. interiores de bienes de inversión 50 0.00 51 0.00

Importaciones y adquisiciones intracomunitarias 214 0.00 4 215 0.00

 de bienes y servicios: 216 217
579 580
IVA deducible en adquisiciones 627 0.00 10 628 0.00
intracomunitarias de bienes corrientes ................ 218 219
581 582
629 0.00 21 630 0.00
Total en adq. intracomunitarias bienes corrientes 56 0.00 57 0.00

220 0.00 4 221 0.00

222 223
IVA deducible en adquisiciones 583 584
intracomunitarias de bienes de inversión ............ 631 0.00 10 632 0.00
225 225
585 586
633 0.00 21 634 0.00
Total adq. intracomunitarias bienes de inversión 58 0.00 59 0.00

587 0.00 4 588 0.00

589 590
IVA deducible en adquisiciones 591 592
intracomunitarias de servicios ............................. 635 0.00 10 636 0.00
593 594
595 596
637 0.00 21 638 0.00
Total en adquisic. intracomunitarias de servicios 597 0.00 598 0.00

Compensación en rég. esp. agricultura, ganad. y p. 60 0.00 61 0.00

Rectificación de deducciones .............................. 639 0.00 62 0.00

Suma de deducciones (49+513+51+521+53+55+57+59+598+61+62+63+522) ......... 64 0.00

RESULTADO RÉGIMEN GENERAL (47 - 64) 65 0.00
7. Resultado LIQUIDACIÓN ANUAL
liquidación
anual Suma de resultados (65 + 83) ........................................................................................ 84 0.00
Compensación de cuotas del ejercicio anterior .............................................................. 85 0.00
Resultado de la liquidación (84 - 85) .............................................................................. 86 0.00
8. Tributación ADMINISTRACIONES
por razón de
territorio LAS CASILLAS DE IMPUTACIÓN TERRITORIAL (87 A 94) NO HAI QUE CUBRIRLAS, EN GENERAL,
YA QUE SON PARA SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN A VARIAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

9. Resultado
de las Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio ...................... 95 0.00
liquidaciones Primer Trimestre 0.00
Segundo Trimestre 0.00
Tercer Trimestre 0.00
Cuarto Trimestre 0.00
Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a A compensar 97 0.00
compensar o a devolver consigne su importe: A devolver 98 0.00
10. Volumen de
operaciones Operaciones en régimen general ................................................................................... 99 0.00
Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el rég. especial del criterio de caja hubieran
resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75
LIVA ........ 653 0.00
Entregas intracomunitarias exentas ............................................................................... 103 0.00
1. Operaciones Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al rég. especial del criterio de caja y para
específicas aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:
 Base imponible Cuota
Entregas bienes y prest. serv. en RECC que hubieran resultado devengadas conforme a la regla general ... 654 0.00 655 0.00
Adquisiciones bienes y serv. a las que se aplique o afecte el RECC conforme a la regla general de devengo 656 0.00 657 0.00
Agencia Tributaria Declaración anual de operaciones Pág. 1
Delegación de OURENSE con terceras personas Modelo

Declarante Ejercicio y modalidad de presentación

347
NIF TELÉFONO DE CONTACTO Ejercicio………………………………..... 2018
34999999W 999999999
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Modalidad de presentación:
García Gómez Enrique Impreso……………………………………………... X
NIF del representante
Soporte……………………………………………...

Declaración complementaria o sustitutiva

Resumen de los datos incluidos en la declaracion

Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte............................... 01 0

Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte............................... 02 0.00

Número total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio........... 03

Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio... 04

Fecha y firma Espacio reservado para la Administración

Fecha:

Firma:

Fdo.: D/Dª. García Gómez Enrique

Cargo o empleo: Declarante Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado

Pág. 2
Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES
(CLAVES A, B, C, D, E F Y G) 347
Datos identificativos de esta hoja
NIF Ejercicio
34999999W 2018 1 ⁄ 0

Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 4

NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Total de la hoja

Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00

Pág. 2
Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES
(CLAVES A, B, C, D, E F Y G) 347
Datos identificativos de esta hoja

NIF Ejercicio
34999999W 2018 2 ⁄ 0

Declarado 1

NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 3

NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
 0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 4

NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Total de la hoja

Importe de las operaciones

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00

Pág. 2
Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES
(CLAVES A, B, C, D, E F Y G) 347
Datos identificativos de esta hoja
NIF Ejercicio
34999999W 2018 3 ⁄ 0

Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00
Declarado 4
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones
Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00

Pág. 2
Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES
(CLAVES A, B, C, D, E F Y G) 347
Datos identificativos de esta hoja

NIF Ejercicio
34999999W 2018 4 ⁄ 0

Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Declarado 4
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00
Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
 1T 0.00 1T 0.00
2T 0.00 2T 0.00
3T 0.00 3T 0.00
4T 0.00 4T 0.00

Total de la hoja
Importe de las operaciones
Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA

Actividades realizadas

Contribuyente que realiza la/s actividad/es 086 DECLARANTE

Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa 087 5
Modalidad aplicable del método de estimación directa 090 Simplificada
Grupo o epígrafe I.A.E. 088 111

Ingresos íntegros
Ingresos de explotación 092 0.00
Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias) 093
Autoconsumo de bienes y servicios 094

Transmisión elementos patrimoniales que hayan gozado libertad amort 095

Total ingresos computables (092 + 093 + 094 + 095) 096 0.00

Gastos fiscalmente deducibles

Consumos de explotación 097 0.00
Sueldos y salarios 098 0.00
S.Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del titular) 099 0.00
Otros gastos de personal 100 0.00
Arrendamientos y cánones 101 0.00
Reparaciones y conservación 102 0.00
Servicios de profesionales independientes 103 0.00
Otros servicios exteriores 104 0.00
Tributos fiscalmente deducibles 105 0.00
Gastos financieros 106 0.00
Amortizaciones: dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles. 107 0.00
Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales: impor 108 0.00
Incentivos al mecenazgo. Convenios de colaboración en actividades de 109

Incentivos al mecenazgo. Gastos en actividades de interés general 110

Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones) 111 0.00

Suma (0997 a 111) 112 0.00

Actividades en estimación directa (modalidad normal):

Provisiones fiscalmente deducibles 113
Total gastos deducibles (112 + 113) 114

Actividades en estimación directa (modalidad simplificada):

Diferencia (096 - 112) 115 0.00
Conjunto de provisiones deducibles y gastos de dificil justificación 116 0.00
Total gastos deducibles (112 + 116) 117 0.00

Rendimiento neto y rendimiento neto reducido

Rendimiento neto (096 - 114 ó 096 - 117) 118 0.00

Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos 119

Rendimiento neto reducido (118 - 119) 120 0.00

Rendimiento neto reducido total de las actividades econ. en estimac. directa

Suma de rendimientos netos reducidos (suma de las casillas 120) 121 0.00
Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (art 122
Reducción por inicio de una actividad económica (artículo 32.3 de la L 123
Reducción por mantenimiento o creación de empleo (disposición adicio 124
Rendimiento neto reducido total (121 - 122 - 123 - 124) 125 0.00

Retenciones y demás pagos a cuenta

Por rendimientos del trabajo 590
Por rendimientos del capital mobiliario 591
Por arrendamientos de inmuebles urbanos 592
Por rendimientos de actividades económicas (*) 593 0.00
Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas 594
Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE`s 595
Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto 596
Por ganancias patrimoniales, incluidos premios 597
Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) 598 0.00
Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes(**) 599
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo 600

Total pagos a cuenta (suma de las casillas 590 a 600) 601 0.00
CÁLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 130: IRPF

Casilla [02] Casilla [06]

Ingresos
TRIMESTRE Gastos Brutos Gastos con Casilla [05] Retenc.
Casilla [01]
deducción soportad

1T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CÁLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 303: IVA

Rég. Especial Criterio de Caja IVA Devengado en

TRIMESTRE Opción por el Destinat. ope. Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas
RECC afect. RECC 4% 4% R.E. 0.5%

1 0 0.00 0.00 0.00

2 0 0.00 0.00 0.00
0
3 0 0.00 0.00 0.00
4 0 0.00 0.00 0.00

CÁLCULOS PARA EL MODELO 390

IVA Devengado Operaciones Interiores: Régimen ordinario

RESUMEN Bases al Tipo Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
ANUAL IVA 4% 4% 10% 10% 21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CÁCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 115: IRPF ARRENDAMIENTOS

Cálculos del Modelo 115 aportados por un usuario anónimo. Agradecemos su aportación
Casilla (2) Casilla (3) Casilla (5)
TRIMESTRE Base % Retención Importe Total
Retención Retención Retención
1T 0.00 0.21 0.00 0.00
2T 0.00 0.21 0.00 0.00
3T 0.00 0.21 0.00 0.00
4T 0.00 0.21 0.00 0.00
TOTAL
DECLARACIÓ
N ANUAL 0.00 0.21 0.00 0.00

CÁLCULOS PARA EL MODELO 347

Apellidos y
NIF Provincia
Nº Declarado Libro NIF declarado nombre o
representante (Código)
razón social

1
2
3
4
 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 Casilla [13]
Casilla [07]
Deducción del
Pago Casilla [11] Casilla [12]
art. 110.3 c)
fraccionado
Regl. IRPF
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 100.00

IVA Devengado en Operaciones Interiores (excluídas las facturas rectificativas)

Cuotas R.E. Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases sujetas Cuotas R.E. Bases al Tipo
0.5% 10% 10% R.E. 1.4% 1.4% 21%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

n ordinario IVA Devengado: Operaciones en Régimen Especial del Criterio de Caja

Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
21% 4% 4% 10% 10% 21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aviso deber de Importe Importe anual

Clave de Arrendamiento
País (Código) cumplir "hoja percibido en de las
operación local negocio
anexo" metálico operaciones

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 Casilla [15]
Compensar
Casilla [17] Casilla [18] Casilla [19]
negativas
anteriores
0.00 -100.00 -100.00
0.00 -100.00 -100.00
0.00 -100.00 -100.00
0.00 -100.00 -100.00

ativas) IVA Deveng. Adq. Intracom. IVA Deveng. Modif. Intrac.

Cuotas IVA al Bases sujetas Cuotas R.E. Base Base

Cuota [11]
21% R.E. 5.2% 5.2% Imponible [10] Imponible

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l Criterio de Caja IVA Devengado: Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes

Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
21% 4% 4% 10% 10% 21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Importe anual Importe trimestral percibido por transmis

Importe trimestral de las operaciones transmisiones
sujetas a IVA
inmuebles
sujetas IVA
1T 2T 3T 4T 1T
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 IVA Deduc. Op. Inter. B. y S.
IVA Deveng. Modif. Intrac. IVA Deveng. Total Modif. IVA Deveng. Total Modif R.E.
Corrient.

Base Base Base

Cuota Cuota [15] Cuota [26]
Imponible [14] Imponible [25] Imponible [28]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

de Bienes IVA Devengado: Adquisiciones Intracomunitarias de Servicios

Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
21% 4% 4% 10% 10% 21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mporte trimestral percibido por transmisiones de inmuebles Importe anual Nº total personas Importe total anual
transmisiones y entidades en las operaciones en
sujetas a IVA
inmuebles hojas interiores las hojas interiores
sujetas IVA [01] [02]
2T 3T 4T
0.00 0.00
 IVA Deduc. Op. Inter. B. y S.
IVA Deduc. Op. Inter. B. de Inversión IVA Deducible Adquisiciones Intracomunitarias
Corrient.
Bases bienes y Cuotas bienes y
Base Bases bienes de
Cuota [29] Cuota [31] servicios servicios
inversión [38]
Imponible [30] corrientes [36] corrientes [37]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e Servicios IVA Deveng. Modificación IVA Devengado: Recargo de Equivalencia

Cuotas IVA al Base Bases sujetas Cuotas R.E. Bases sujetas
Cuota [30]
21% Imponible [29] R.E. 0.5% 0.5% R.E. 1.4%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Importe total
Nº total inmuebles
operaciones hoja
en la hoja anexo
anexo arrend.
de arrend. locales
Locales negocio
de negocio [03]
[04]
s Intracomunitarias Rectificación Deducciones Información
Compensac. Resultado
Cuotas bienes Base Rég. Esp. Agric. régimen general Entregas Intrac.
de inversión [39] Imponible [40]
Cuota [41] Ganad. y P. [42] [46] de bienes y
servicios [59]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ngado: Recargo de Equivalencia IVA Deveng. Modif R.E. IVA Deducible: Operaciones
Cuotas R.E. Bases sujetas Cuotas R.E. Base Bases al Tipo
Cuota [44]
1.4% R.E. 5.2% 5.2% Imponible [43] 4%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Información Adicional
Cuotas a
Resultado [69] y
Bases entregas en Cuotas entregas en Bases adquisic. en Cuotas adquisic. en compensar
RECC calculadas RECC pero cálculo RECC pero cálculo RECC pero cálculo Resultado
trimestres
según regla general según regla general según regla general según regla general Liquid. [71]
devengo [62] devengo [63] devengo [74] devengo [75] Anteriores [67]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA Deducible: Operaciones Interiores Bienes y Servicios Corrientes IVA Deducible: Operacion
Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
4% 10% 10% 21% 21% 4%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Deducible: Operaciones Interiores de Bienes de Inversión IVA Deducible: Adq. Int
Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
4% 10% 10% 21% 21% 4%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 IVA Deducible: Adq. Intracomunitarias de Bienes Corrientes IVA Deducible: Adq. Intra
Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
4% 10% 10% 21% 21% 4%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Deducible: Adq. Intracomunitarias de Bienes de Inversión IVA Deducible: Adq. Intra
Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo
4% 10% 10% 21% 21% 4%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Compensaciones Rég. Ag. Gan.
IVA Deducible: Adq. Intracomunitarias de Bienes de Inversión
y Pes.
Cuota IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al Bases al Tipo Cuotas IVA al
Base [60]
4% 10% 10% 21% 21%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mpensaciones Rég. Ag. Gan.
Rectificación Deducciones Volumen de Operaciones
y Pes.
Cuota [61] Base [639] Cuota [62] Base [639] Cuota [62]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Para Modelo 347:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF
PROVINCIA
CLIENTE A A12896448 MADRID
CLIENTE B A1111111 BARCELONA
CLIENTE C B12345678 ALBACETE
 Para Modelo 347: Para M-347: Importe
Arrendamiento local percibido en
negocio: "X" metálico
 Para Modelo 347:
Para Modelo 347:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF Arrendamiento local
PROVINCIA
negocio: "X"
PROVEEDOR A A12896448 MADRID
PROVEEDOR B A1111111 BARCELONA
PROVEEDOR C B12345678 ALBACETE
Para M-347: Importe
percibido en
metálico
 Fecha inmovilizado, material e inmaterial Valor de adquisición %
Nº Nº
inicio Nº Base amorti
Anotación Factura Fin Amort. CIF PROVEEDOR IVA Trimestres
Amort. Factura imponible zación
1 17-may-12 30-jun-12 #ADDIN? 13485 B------- Proveedor A, S.L. 14,775.42 € 2,659.58 € 16% 25
furgoneta marca A matrícula _____ Cuota amort. Trimestre 591.02 €
Total amort. 1er año 1,773.05 €
Descripción
Total amort año completo #ADDIN?
Total amort. último año #ADDIN?
capital amortizado #ADDIN? capital pendiente #ADDIN?
2012 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
1,773.05 € 2,364.08 € #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
Fecha inmovilizado, material e inmaterial Valor de adquisición %
Nº Nº
inicio Nº Base amorti
Anotación Factura Fin Amort. CIF PROVEEDOR IVA Trimestres
Amort. Factura imponible zación
2 31-may-12 30-jun-12 #ADDIN? 21609 B-- PROVEEDOR B, SL 1,419.18 € 255.45 € 30% 14
herramientas de .... Cuota amort. Trimestre 101.37 €
Total amort. 1er año 304.11 €
Descripción
Total amort año completo #ADDIN?
Total amort. último año #ADDIN?
capital amortizado #ADDIN? capital pendiente #ADDIN?
2012 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
304.11 € 405.48 € #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
Fecha inmovilizado, material e inmaterial Valor de adquisición %
Nº Nº
inicio Nº Base amorti
Anotación Factura Fin Amort. CIF PROVEEDOR IVA Trimestres
Amort. Factura imponible zación
3 4-jun-12 30-jun-12 #ADDIN? A/120016 B---- PROVEEDOR C, SL 933.35 € 168.00 € 30% 14
Material para trabajos ... Cuota amort. Trimestre 66.67 €
Total amort. 1er año 200.00 €
Descripción
Total amort año completo #ADDIN?
Total amort. último año #ADDIN?
capital amortizado #ADDIN? capital pendiente #ADDIN?
2012 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
200.00 € 266.68 € #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
Fecha inmovilizado, material e inmaterial Valor de adquisición %
Nº Nº
inicio Nº Base amorti
Anotación Factura Fin Amort. CIF PROVEEDOR IVA Trimestres
Amort. Factura imponible zación
4 6-jun-12 30-jun-12 #ADDIN? 28492 A---- PROVEEDOR D, S.A. 537.79 € 96.80 € 30% 14
Herramientas de uso comun: martillo, alicates, radial, destornilladores, sargentos, Cuota amort. Trimestre 38.41 €
caladora, etc Total amort. 1er año 115.24 €
Descripción
Total amort año completo #ADDIN?
Total amort. último año #ADDIN?
capital amortizado #ADDIN? capital pendiente #ADDIN?
2012 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
115.24 € 153.64 € #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ### #ADDIN?
FACTURA

Enrique García Gómez Factura nº:

ESCRIBIR DIRECCIÓN
NIF: 34999999W Fecha: 9/12/2019

Factura a:

CIF / NIF:

Concepto Cantidad Precio Importe

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Importe Total 0.00 Descuento

Base Imponible 0.00
Retención: 19 0.00
IVA: 21 0.00
Total 0.00
FACTURA Enrique García Gómez
NIF: 34999999W
Escribir dirección ....
Factura nº:

Fecha: 9/12/2019
Pendiente desarrollar esta macro
que deberá grabar en varias líneas, agrupando
NOMBRE CLIENTE DIRECCIÓN

CIF / NIF

CÓDIGO UDS. PRECIO BASE TIPO REC.

DESCRIPCIÓN CAJAS PRECIO
ARTÍC. CAJA CON IVA IMPONIB. IVA EQUIV.
001 AZUCAR BLANCO 1K 1 12.00 0.90 1.00 10.80 10 1.4
089 GASEOSA 4 24.00 0.24 0.27 5.76 10 1.4
025 VINO BLANCO 1 12.00 1.34 1.69 16.08 21 5.2
003 DETERGENTE 3,92K 1 4.00 9.95 12.56 39.80 21 5.2
054 DETERGENTE 2,64K 1 4.00 3.39 4.28 13.56 21 5.2
075 LEJIA 2L 1 8.00 0.98 1.24 7.84 21 5.2
099 LAVAVAJILLAS 600ml 1 14.00 1.39 1.75 19.46 21 5.2
0.00 0.00 0.0
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0.00 0.00 0.0
0.00 0.00 0.0
BASE IVA RECARGO EQ. TOTAL FACTURA: 140.54
IMPONIB. % IMPORTE % IMPORTE
96.74 21 20.32 5.2 5.03
16.56 10 1.66 1.4 0.23
0.00 4 0.00 0.5 0.00
113.30 21.98 5.26
Plantilla de Excel para gestión de impuestos
Programa de Excel para gestión de impuestos de empresarios individuales y profesiona

Este archivo de Excel ("plantilla") se ofrece gratuitamente con la esperanza de qu

ni siquiera la garantía implícita MERCANTIL o de APTITUD PARA UN PROPÓSITO

Se concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términ
1.3 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation.
Consulte los detalles de la licencia en: http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt

Agradecimientos:
A todos los que han aportado ideas y correcciones con las que se ha ido mejorando est
Especialmente agradecer a Jose Manuel Sánchez Puchades de Sánchez Castelló,S.L.
que aportó varias ideas fundamentales para la utilidad actual de la plantilla.

últimas actualizaciones:
* 26/01/2015 corregido error según comenta JuanL Rodríguez el 26 de Enero de 201
* 15/02/2015 Aportación de Marc Morales en comentario de febrero de 2015: corregid
* 17/02/2015 Aportaciones de Jose Mª el 30/01/2015 y Marc Morales el 6/02/15: se c
* 17/02/2015 Corrección aportada por Mangloser en comentarios de 31/1/15 y 5/2/15
* 17/02/2015 Corregidos cálculos en la hoja 'Bienes de inversión' según aportación d
* 12/04/2015 Cambios en el diseño de registro del Modelo 303 para adaptarlo a las m
* 19/04/2015 Actualizados los cálculos de la casilla 13 del Modelo 130 según la reduc
* 19/04/2015 Cambios en el diseño de registro del Modelo 130 para adaptarlo a las m
* Oct-2016 Mejora en las celdas con validación Hoja Clientes y Proveedores (evitand
* Oct-2016 Para facilitar el alta de clientes o proveedores se incorpora un formulario
* Oct-2016 Se incorpora el cálculo de Adquisiciones Intracomunitarias y Entregas Intr
- Hoja Gastos: se añade la columna Z en la que se hay que escribir un número pa
- Hoja Gastos: se cambia la fórmula en la columna referente al Modelo 347 para e
- Hoja Ingresos: se añade la columna M en la que hay que escribir un número para
- Hoja Cálculos: se adapta la tabla del Modelo 303 para el cálculo de las casillas 1
- Hoja Cálculos: se cambia la tabla del 390 para incorporar las adquisiciones intrac
- Hoja Modelo 303: adaptados varios cálculos derivado del cambio en el diseño de
- Hoja Modelo 303: se añaden filas en torno a la 44, para incorporar la casilla 59 d
- Hoja Modelo 390: rediseño para incorporar intracomunitarias.
* Oct-2016 En la Hoja Cálculos, en la tabla del Modelo 347, se amplían los cálculos d
* Oct-2016 Posibilidad de ampliar fácilmente las filas de ingresos y gastos mediante
* Oct-2016 Se reduce a 100 filas las tablas de ingresos y gastos; ya que ahora es mu
* Oct-2016 Reescrita la macro 'Crear_Hoja_Comprobacion_Modelo_347'. Antes se b
* Oct-2016 Cambios en el diseño de registro del Modelo 303 (esto es el fichero .txt p
* Oct-2016 Cambio nombre de las hojas de los modelos: se abrevian eliminando 'Mo
* Oct-2016 En la Hoja Gastos, se añade la columna AA para el cálculo de las casillas
* Oct-2016 En la Hoja Gastos, se añade la columna AB para identificar facturas rectif
* Oct-2016 Adaptado el diseño de registro del Modelo 303 incorporando las rectificati
* Oct-2016 Corrección según comentario Juan L. Rodríguez: "fórmulas de búsqueda
* Oct-2016 Cambios para incorporar la opción del régimen especial del criterio de ca
- Hoja Datos Fiscales: en la fila 11 escribir SI para aplicar este régimen.
- Hoja Modelo 303: incoporación de las casillas 62, 63 y 74, 75
- Hoja Modelo 390: también incorporadas las casillas relativas al criterio de caja
- Hojas Ingresos y Gastos: se añade columna de asignación a trimestres según fe
- Hojas Calculos: adaptación de las tablas de cálculo de los Modelos 303 y 390
* Oct-2016 Incorporado cálculo de las compensaciones en compras a titulares de exp
* Oct-2016 Cambios en el diseño de registro del Modelo 303 para incorporar el régim
* Abril-2017 Adaptado a los cambios realizados por la Agencia Tributaria en el diseño

* Autor original de esta plantilla: Roberto Carballo Meiriño

 os individuales y profesionales autónomos

te con la esperanza de que sea útil, pero SIN GARANTÍA ALGUNA;

UD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.

e documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, Versión

Software Foundation.
censes/fdl.txt

ue se ha ido mejorando esta plantilla.

s de Sánchez Castelló,S.L. (Valencia: asesoría fiscal, laboral y contable)
al de la plantilla.

guez el 26 de Enero de 2015 (referido al diseño de registro para la impresión del Modelo 130). G
de febrero de 2015: corregida fórmula en la hoja cálculos, en la celda D5 y en las inferiores, para
arc Morales el 6/02/15: se corrige el tipo predeterminado de retención de IRPF en ingresos: camb
entarios de 31/1/15 y 5/2/15: añadidas columnas en hoja ingresos y gastos para asignación de tri
versión' según aportación de Juanan en comentario de fecha 15/02/2015.
o 303 para adaptarlo a las modificaciones introducidas por la Agencia Tributaria
Modelo 130 según la reducción establecida en el artículo 110.3 c) del Reglamentoo del IRPF. Ca
o 130 para adaptarlo a las modificaciones introducidas por la Agencia Tributaria. Se elimina la ma
ntes y Proveedores (evitando que salgan muchas filas vacías en el desplegable). Para ello se ree
se incorpora un formulario y un botón en las hojas ingresos y gastos (ver botón en el encabezad
comunitarias y Entregas Intracomunitarias. Ha sido necesario hacer algunos cambios en la estruc
que escribir un número para que una factura (fila) sea identificada como compra intracomunitari
rente al Modelo 347 para exluir del cálculo las operaciones intracomunitarias (que se declaran en
que escribir un número para que esa fila se considere Entrega Intracomunitaria. También se cam
a el cálculo de las casillas 10 y 11 del Modelo 303. También las casillas 36, 37, 38 y 39. Por último
orar las adquisiciones intracomunitarias.
del cambio en el diseño de la tabla en la Hoja Cálculos (cambio comentado en el punto anterior)
ra incorporar la casilla 59 del Modelo (que faltaba): 'Entregas Intracomunitarias de bienes y servi

7, se amplían los cálculos de las 16 líneas anteriores a 50 líneas (pero en la Hoja del Modelo 347
ngresos y gastos mediante un botón en ambas hojas (situado en el encabezado de la columna E)
gastos; ya que ahora es muy fácil añadir cualquier número de filas cuando se necesiten. Reducir
n_Modelo_347'. Antes se basaba en autofiltros; ahora utiliza matrices (variables Array).
303 (esto es el fichero .txt para la presentación telemática) para incorporar las Adquisiciones Intra
se abrevian eliminando 'Modelo '. El motivo es que ocupen menos las pestañas.
ara el cálculo de las casillas 30 y 32 del Modelo 303 y casillas 196 y siguientes en el Modelo 390.
ara identificar facturas rectificativas o abonos. Lo mismo en la Hoja Ingresos (columna N). En la H
3 incorporando las rectificativas (casillas 14, 15, 25, 26, 40, 41).
ez: "fórmulas de búsqueda de NIF de clientes y proveedores sólo se centran en los primeros 4 re
n especial del criterio de caja:
ar este régimen.

elativas al criterio de caja

ación a trimestres según fecha de cobro / pago
e los Modelos 303 y 390
n compras a titulares de explotaciones acogidos al régimen especial de agricultura, ganadería y p
303 para incorporar el régimen especial de criterio de caja y las compensaciones a tanto alzado e
encia Tributaria en el diseño de registro del Modelo 303.
 Keywords
APLICACIÓN EXCEL
GESTIÓN DE IMPUESTOS AUTÓNOMOS
CÁLCULO DE DECLARACIONES TRIMESTRALES EN EXCEL
de GNU, Versión
MODELO 130
MODELO 303
MODELO 390
MODELO 347
GESTIÓN TRIBUTARIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS
Libro Registro de Ventas e Ingresos
Libro Registro de Compras y Gastos
IVA
IRPF

presión del Modelo 130). Gracias por su aportación.

D5 y en las inferiores, para establecer un límite de 2000 euros en los gastos de difícil justificació
de IRPF en ingresos: cambiado del 21 al 19.
astos para asignación de trimestres del Modelo 347. Ahora las casillas "importe trimestral de las

Tributaria
l Reglamentoo del IRPF. Cambio la celda B7 de la hoja DATOS FISCALES para introducir en ella
Tributaria. Se elimina la macro que imprimía el modelo oficial (ya no existe el módulo de impresió
splegable). Para ello se reescriben los dos procedimientos VBA: Cliente_Guardar y Proveedor_G
(ver botón en el encabezado de la columna E en ambas hojas). Este botón lanza el formulario.
lgunos cambios en la estructura de las hojas Gastos y Cálculos:
omo compra intracomunitaria de bienes o servicios (escribir un 1 para bienes, 2 para servicios y 3
nitarias (que se declaran en el Modelo 349 no incorporado actualmente en la plantilla)
omunitaria. También se cambia la fórmula en la columna del Modelo 347 para exluir del cálculo es
s 36, 37, 38 y 39. Por último, la casilla 59 del Modelo 303 (Entregas Intracomunitarias).

entado en el punto anterior). También se añade el cálculo de las casillas 10 y 11 del Modelo; y de
munitarias de bienes y servicios'.

o en la Hoja del Modelo 347 no se han añadido más páginas, sigue mostrando las primeras 16 lí
ncabezado de la columna E). Este botón ejecuta una nueva macro llamada 'Añadir_mas_filas'.
ando se necesiten. Reducir el tamaño del archivo y el número de celdas consideradas en los cál
(variables Array).
porar las Adquisiciones Intracomunitarias (casillas 10, 11 y 36 a 38), y también para incorporar las
pestañas.
iguientes en el Modelo 390. Es decir, escribiendo un 1 en esta columna permite diferenciar los bi
gresos (columna N). En la Hoja Calculos se adapta la tabla del Modelo 303 para el cálculo de las

centran en los primeros 4 registros. He visto el error en las tablas de ingresos, gastos y cálculos

de agricultura, ganadería y pesca. Ver columna AI en Hoja Gastos, casillas 42 del Modelo 303 y 6
ensaciones a tanto alzado en compras a titulares del régimen especial de agricultura, ganadería
ES EN EXCEL

RESARIOS

gastos de difícil justificación: =SI((B5-C5)>=0;C5+MIN(REDONDEAR(0,05*(B5-C5);2);2000);C5)

s "importe trimestral de las operaciones" en el Modelo 347 se obtienen según la fecha de la factu

ALES para introducir en ella el rendimiento neto del ejercicio anterior (que se utiliza para el cálcu
existe el módulo de impresión para este modelo)
nte_Guardar y Proveedor_Guardar. También en los módulos VBA de las hojas Clientes y Proveed
botón lanza el formulario.

bienes, 2 para servicios y 3 para bienes de inversión).

nte en la plantilla)
47 para exluir del cálculo estas entregas.
ntracomunitarias).

as 10 y 11 del Modelo; y de las casillas 36, 37, 38 y 39.

mostrando las primeras 16 líneas)

mada 'Añadir_mas_filas'.
das consideradas en los cálculos aporta ventajas en términos de rapidez de carga del archivo y v

también para incorporar las casilla 59 de Entregas Intracomunitarias.

na permite diferenciar los bienes de inversión del resto de operaciones interiores. En consecuenc
o 303 para el cálculo de las casillas 14 y 15, 25 y 26, 40 y 41 del Modelo. También la tabla del M

ngresos, gastos y cálculos (abajo 347)"

sillas 42 del Modelo 303 y 60, 61 del Modelo 390.

l de agricultura, ganadería y pesca.
R(0,05*(B5-C5);2);2000);C5) Corregido también en la hoja 'IRPF ANUAL' la celda D43: establecid

n según la fecha de la factura (columna B) y no según la fecha de registro o contabilización (colu

(que se utiliza para el cálculo de la reducción). También en la hoja CALCULOS se modifican las f

as hojas Clientes y Proveedores se añade código en el evento Change de la primera columna; d

dez de carga del archivo y velocidad en la respuesta de la hoja al editar celdas (aunque en orden

s interiores. En consecuencia, se adaptan las tablas en la Hoja Cálculos.

elo. También la tabla del Modelo 390: cálculo de las casillas 29 y 30, 43 y 44, 639 y 62.
AL' la celda D43: establecido el mismo límite de 2000 euros.

istro o contabilización (columna A) como hacemos para el resto de los Modelos (declaraciones).

LCULOS se modifican las fórmulas en la celda L5 y siguientes

ge de la primera columna; de forma que ahora se actualiza el rango con nombre en cada introduc
ar celdas (aunque en ordenadores potentes puede ser poco perceptible).

43 y 44, 639 y 62.

s Modelos (declaraciones).

on nombre en cada introducción de un nuevo nombre.