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Liste de contrôle des documents - pour examen par les auditeurs.

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manquant, inadéquat, non renouvelé, etc.).

Non examiné,
Nature du document OK incomplet ou N/A
pas correct.
CERTIFICATIONS
GAP (equivalent), FSC, MSC, Organic, FLO, IMO Fair,
ESR, UEBT, FLO, ..
ISO 9001, ISO 27001, OHSAS18001 / ISO 45001, SA8000,
AA1000, ISO 14001, 14040, 14064, ..

JURIDIQUE ET ÉTHIQUE
Enregistrement d'entreprise, permis d'exploitation /Business
registration, license to operate
Liste des lois et exigences pertinentes en matière de santé et
de sécurité / List of relevant health & safety laws and
requirements
Liste des lois et exigences relatives aux incendies / List of
relevant fire laws and requirements
Liste des lois et exigences du travail pertinentes /List of
relevant labour laws and requirements
Rapport d'impact environnemental / Environmental impacts
report
Inspection sanitaire (pour contact direct avec les aliments et
les cosmétiques) / Sanitary inspection (for direct contact
with food & cosmetics )
Analyse détaillée des risques sur le lieu de travail par type de
machine / Detailed work place risk analysis by machine type
Registres des inspections environnementales des autorités et
des audits. NC décrit et mesures correctives prises./ Records
of Environmental inspection from authorities and audits. NC
described and Corrective Actions taken.
Registres d’inspection incendie des autorités et audits. NC &
CA / Records of Fire inspection from authorities and audits.
NC & CA
Registres des inspections du travail, de santé et de sécurité
des autorités et des audits. NC & CA / Records of labour,
health & safety inspections from authorities and audits. NC
& CA
Preuve de l'évaluation environnementale ou de l'approbation
/ du certificat relatif aux modifications de la production, des
processus, des bâtiments, etc. (si des modifications majeures
sont survenues depuis le dernier permis d'exploitation) /
Prove of environmental assessment or approval/certificate
pertaining to changes in production, processes, buildings etc.
(if major changes have occurred since last licence to operate)
PERSONNES / PEOPLE
SANTÉ ET SÉCURITÉ / HEALTH & SAFETY
Plans d'évacuation d'urgence appropriés: emplacement,
conception, utilité./ Proper emergency evacuation plans :
location, design, usefulness.
Disposition de l'usine, y compris les zones de stockage
souterraines / Plant layout including underground storage
areas
Enregistrements d'exercices d'incendie (date, images,
enregistrements, ..) / Fire drills records (date, pictures,
records,..)
Dossiers de formation - lutte contre les incendies, pour tous
les quarts de travail / Training records - fire fighting, for all
shifts
Dossiers de formation - premiers secours (certificats /
permis) / Training records - first aid (certificates / permits)
Dossiers de formation - fonctionnement des machines /
Training records - machines operations
Permis pour les conducteurs de chariots élévateurs, les
utilisateurs de produits chimiques et d'autres tâches
dangereuses / Permits for forklift drivers, chemicals users
and other hazardous tasks.
Registres de maintenance du système de ventilation (par une
tierce partie qualifiée) / Ventilation system maintenance
records (by qualified third party)
Consignes de sécurité de la machine en langue locale /
Machine safety instructions in local language
Enregistrements de mesure des niveaux de lumière à
l'intérieur / Records of measurement of indoor light levels
Enregistrements de mesure des niveaux de température
intérieure / Records of measurement of indoor temperatures
levels
Enregistrements de mesure des niveaux de bruit à l'intérieur /
Records of measurement of indoor noise levels
Enregistrement de mesures de particules et de solvants dans
l'air, à l'intérieur (le cas échéant), qualité de l'air.Records of
measurement of particles and solvents in the air , indoor
(when relevant), air quality.
Registres de santé, en particulier pour les travailleurs
effectuant des tâches dangereuses / Health records, especially
for workers performing hazardous tasks.
Certificat de conformité des locaux, contrôle des locaux et
analyse des risques, risques directs et indirects (provenant
d'autres installations, si adjacentes) / Certificate of
conformity of premises, premises check and risk analysis,
direct and indirect risks (from other facilities if adjacent).
Certificat de non-présence d'amiante ou de plan d'élimination
d'amiante / Certificate of non-presence of asbestos or
asbestos removing plan
Identification de la présence de PCB en usine (tableau
électrique en particulier) / et risque de contamination de l'eau
Identification of the presence of PCBs in factory (electrical
panel in particular) and risk of water contamination
Gestion des CFC et des HFC (quantités en stock dans les
machines de réfrigération et AC, recharges annuelles,
élimination finale) / Management of CFC & HFC (quantities
in stock in refrigeration and AC machines, yearly refills, end-
disposal)
Carnets et rapports sur les blessures et les accidents / Injury
and accident logs-books and reports

CONFORMITÉ SOCIALE / SOCIAL COMPLIANCE


Dossiers du personnel (y compris copie d’identité d’employé
et applications) / Personnel files (including employee ID
copy and applications)
Manuels pour les employés et / ou les politiques (salaire,
heures, discrimination, discipline, embauche / licenciement,
etc.) / Employee and/or policy manuals (Pay, hours,
discrimination, discipline, hiring/firing, etc.)
Contrats de travail / Employment contracts
Contrats entre la direction et les agences de recrutement /
Contracts between management and recruiting agencies
Copie des documents d'identité (preuve d'âge) / Copy of
identity documents (to have proof of age)
Journaux de jeunes travailleurs / Young workers logs
Permis pour les jeunes travailleurs / Permits for young
workers
Conventions collectives / Collective bargaining agreements
Avis disciplinaires et journaux de bord / Disciplinary notices
and logs
Liste du personnel par ligne, quart de travail, département
Personnel listings by line, shift, department
Cartes de temps Time cards
Journaux de paie, montrant les salaires de base, les gains
d’encouragement ou de primes, les heures, toutes les
déductions, le salaire net et le salaire brut / Payroll journals,
showing base wages, incentive or bonus earnings, hours, all
deductions, net pay and gross pay
Tous les taux de travail à la pièce et tous les calculs à la pièce
(ou autres taux et calculs du système de primes - primes de
présence, primes de qualité, etc.) / All piecework rates and
piecework calculations (or other incentive system rates and
calculations – attendance bonuses, quality incentives, etc.)
Les bordereaux de dépôt de paie, les grands livres de
comptes de chèques de paie et les récépissés de dépôt pour
les retenues d'impôt et de prestations / Payroll deposit slips,
payroll checking account ledgers and deposit receipts for tax
and benefit deductions
Calculs, enregistrements et rapports de taxe sur la masse
salariale / Payroll tax calculations, records and reports
Preuve de paiement d'assurance / Proof of insurance
payments
Bulletins de paie / Pay slips
Échelle de taux de salaire et paiement rapide / Pay rate
schedule and timely payment
Autorisation des heures supplémentaires / Overtime
authorization

PROGRÈS SOCIAL / SOCIAL PROGRESS


Formation spéciale (supplémentaire), programmes du
personnel./ Special training (additional), staff programs
Cartographie des parties prenantes et procédure formalisée
de gestion des relations avec les parties prenantes /
Stakeholders mapping and formalized procedure for
managing stakeholders relations
Programme formalisé d'autonomisation des femmes /
Formalized women's empowerment program
Programmes d'intégration, insertion, participation à des
programmes de subsistance, rapports sur le commerce
équitable, financement par impact / Integration programs,
insertion, engagement in livelihood programs, fair trade
reports, impact finance.

PLANÈTE / PLANET
RESSOURCES, AGRICULTURE, FORÊT,
BIODIVERSITÉ, MARCHANDISE / RESSOURCES,
AGRICULTURE, FOREST, BIODIVERSITY,..
MERCHANDISE
Système de contrôle interne (SCI), pour toutes les pratiques
agricoles, système de traçabilité, registres de pratiques.
(Certifié par une tierce partie? .. FSC, Organique, Demeter,
FLO, Salon IMO, ESR, ARM, WGC, ..) / Internal Control
System (ICS), for all agricultural practices, traceability
system, practices records. (Certified by third party ? .. FSC,
Organic, Demeter, FLO, IMO Fair, ESR, ARM, WGC,..)
Certificats d'absence d'OGM et de trace de transgène en cas
de risque de contamination croisée sur des ingrédients
spécifiques / Certificates of no GMO & no trace of transgene
when risk of cross-contamination on specific ingredients
Produits forestiers, marins et sensibles à la biodiversité
Cartes de traçage / Forest, Marine, Biodiversity sensitive
products Tracing Maps
Certificates of origin, CITES Certificates for relevant
products / Certificats d'origine, certificats CITES pour les
produits concernés
Registre des sous-traitants de l'agriculture, de la marine, du
bois massif, .., des ressources / Register of sub-suppliers of
agricultural, marine, solid wood,.., resources
Contrats, certificats, certificats de chaîne de garde, etc.,
attestant que le produit répond aux exigences FSC / MSC /
.../ Contracts, certificates, chain of custody certificates etc.
that documents that it meets FSC / MSC /.’s requirements
Cartes et informations gouvernementales sur les forêts
naturelles intactes, les zones de produits sensibles de la
biodiversité, etc., le cas échéant / Maps and governmental
information regarding intact natural forest, biodiverse
sensitive products areas, .., when relevant
Certificats, certificats de chaîne de possession, contrats, etc.
concernant des espèces de grande valeur, des espèces
protégées, ../ Certificates, chain of custody certificates,
contracts etc. regarding high value species , protected
species,..

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT /
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
Niveaux de permis / record d'émissions atmosphériques
enregistrés par une tierce partie et comparaison avec les
niveaux légaux autorisés./ Air emission permit / record levels
recorded by third party and comparison with authorised legal
levels.
Permis de bruit / / niveaux d'enregistrement enregistrés par
une tierce partie et comparaison avec les niveaux légaux
autorisés./ Noise permit / / record levels recorded by third
party and comparison with authorised legal levels.
Permis d'évacuation d'eau / / niveaux d'enregistrement
enregistrés par une tierce partie et comparaison avec les
niveaux légaux autorisés./ Water discharge permit / / record
levels recorded by third party and comparison with
authorised legal levels.
Rapport aux autorités sur les sources d'identification de
contamination ou de sol déjà contaminé / Report to the
authorities regarding identification sources of contamination
or already contaminated ground
Registre des produits chimiques (liste de tous les produits
chimiques utilisés dans les produits) / Chemicals register (list
of all chemicals used in CHANEL products)
Fiches de données de sécurité (MSDS) dans la langue locale /
Material Safety Data Sheets (MSDS) in local language
Procédure écrite décrivant l'achat, le stockage et la
manipulation des produits chimiques / Written procedure
describing chemical procurement, storage and handling
Permis spécial pour l'utilisation de produits chimiques
soumis à des restrictions / Special permit for use of restricted
chemicals
Dossiers de formation pour le personnel utilisant des produits
chimiques et / ou des déchets dangereux / Training records
for personnel using chemicals and/or hazardous waste
Permis de stockage souterrain, rapport de vérification par une
tierce partie, certificat d'une tierce partie./ Underground
storage permit, third party verification report, certificate of
third party.
Registre des déchets dangereux / non dangereux Hazardous /
non-hazardous waste register
Procédure documentée décrivant le stockage, la
manipulation, le transport et l'élimination sécuritaires des
déchets dangereux / Documented procedure describing
storage, safe handling, transport and disposal of hazardous
waste
Liste et preuves des licences des entrepreneurs pour le
transport, le stockage et l'élimination finale des déchets
dangereux / List and proof of contractors’ licenses for
transportation, storage and end-disposal of hazardous waste
Certificat de décharge pour la réception de déchets
dangereux / Certificate of dumping area for receiving
hazardous wastes

PROGRÈS ENVIRONNEMENTAUX /
ENVIRONMENTAL PROGRESS
Suivi de la consommation d'énergie, plan formalisé de
passage aux énergies renouvelables./ Follow-up of energy
consumption, formalized plan for shifting to renewables.
Évaluation de l'empreinte carbone (par une tierce partie,
fréquence, plan de réduction, réalisations) / Carbon Footprint
Evaluation (by third party, frequency, reduction plan,
achievements)
Compensation de carbone / Insetting? (quelle portée, depuis
quand, crédits certifiés, ..) / Carbon Offsetting / Insetting ?
(which scope, since when, credits certified,..)
Biodiversité, empreinte eau (utilisation et écotoxicité), ou
autre évaluation de l'empreinte écosystémique (sur forêt,
marine, ..) / Biodiversity, water footprint (use and eco-
toxicity), or other ecosystemic footprint evaluation (on
Forest, Marine,..)
Autre étude ou évaluation d'impact (souveraineté alimentaire,
anthropisation, paysage, ..) / Other Study or Impact
evaluation (Food Sovereignty, Antropization, Landscape,.. )
Programme de réduction de la consommation d'énergie et des
déchets surveillé avec des réductions éprouvées./ Energy,
wastes reduction program monitored with proven reductions.
Economie circulaire, vision intégrale ou vision équivalente
formalisée et engagement en cours (suivi de l'impact?) /
Circular Economy, Integral Vision or equivalent vision
formalized and engagement in progress (with impact
monitored ?)