Balanced Scorecard

Perspectiva

Perspectiva
financiera Incremento

de ingresos

Perspectiva Productos

Clientes innovadores

Desarrollo
Perspectiva interno de
Crecimiento nuevos
Gerencial productos

Perspectiva de Equipo de
los procesos trabajo
con estable y
devoluciones formado
 Balanced Scorecard
Objetivo Indicador

Incrementar las ventas, en base a los años Incremento del consumo

anteriores interno/cliente

Satisfacer las necesidades de los clientes actuales Incremento anual ingresos

Acelerar el crecimiento
Incrementar las ventas totales por region regional

Disminuir el crecimeinto de las devoluciones en la Disminuicion de las

categoria que mas pesa en la variable devoluciones
Meta

15%

15%

20%

35%
CATEGORIA 2013 2014 2015 2016 TOTAL cuanto pesa
Material oficina 30 40 51 49 170 57%
Mobiliario 11 14 18 26 69 23%
Tecnologia 15 14 15 14 58 20%
suma total 56 68 84 89 297
propuesta de Disminución unidades Perpectiva en total de unidades porcentage
60 111 35%
24 45 35%
20 38 35%
Región Gerente regional Ventas totales Ganancias utilidad sobre las ventas
Caribe Camilo Diaz $ 62,410,990.93 $ 5,877,124.50 9%
Centro Silvia Machado $ 102,647,019.50 $ 9,547,803.60 9%
Norte Jorge Jaimes $ 95,269,361.50 $ 17,479,076.58 18%
Sur Ricardo Bustamante $ 107,613,232.20 $ 4,806,995.80 4%
Propuesta de crecimeinto
$ 71,772,639.57
$ 118,044,072.43
$ 109,559,765.73
$ 123,755,217.03 20%
PAISES VENTAS TOTALES Porcentaje actual de particiincrementar ventas
Mexico $ 95,269,361.50 25.89% $ 114,323,233.80
Brasil $ 48,448,920.83 13.17% $ 58,138,705.00
Republica do $ 28,391,388.23 7.72% $ 34,069,665.88
Cuba $ 27,065,314.29 7.36% $ 32,478,377.15
El salvador $ 26,569,463.04 7.22% $ 31,883,355.65
Honduras $ 24,629,419.53 6.69% $ 29,555,303.44
Nicaragua $ 21,326,730.73 5.80% $ 25,592,076.88
Colombia $ 18,380,606.80 5.00% $ 22,056,728.16
Guatemala $ 15,398,915.38 4.19% $ 18,478,698.46
Argentina $ 15,355,029.05 4.17% $ 18,426,034.86
Panama $ 14,722,490.84 4.00% $ 17,666,989.01
Venezuela $ 7,151,041.20 1.94% $ 8,581,249.44
Peru $ 6,833,461.21 1.86% $ 8,200,153.45
Chile $ 6,308,240.29 1.71% $ 7,569,888.35
Haiti $ 3,708,119.12 1.01% $ 4,449,742.94
Bolivia $ 2,226,583.71 0.61% $ 2,671,900.45
Ecuador $ 1,396,320.93 0.38% $ 1,675,585.12
Martinica $ 990,063.63 0.27% $ 1,188,076.36
Jamaica $ 975,893.50 0.27% $ 1,171,072.20
Uruguay $ 971,733.90 0.26% $ 1,166,080.68
Barbaros $ 562,211.50 0.15% $ 674,653.80
Paraguay $ 541,294.28 0.15% $ 649,553.14
Trinidad y To $ 510,294.52 0.14% $ 612,353.42
Guadalupe $ 207,706.15 0.056% $ 249,247.38
$ 367,940,604.16 $ 441,528,724.99
Nuevo Porcentaje de partic %
31.07% 20
15.80%
9.26%
8.83%
8.67%
8.03%
6.96%
5.99%
5.02%
5.01%
4.80%
2.33%
2.23%
2.06%
1.21%
0.73%
0.46%
0.32%
0.32%
0.32%
0.18%
0.18%
0.17%
0.068%
Categoria del producto 2013 CUANTO PARTICIPA % 2014
Material oficina $ 30,538,462.54 51% $ 45,065,831.26
Mobiliarios $ 14,532,771.47 24% $ 19,890,084.73
Tecnologia $ 14,359,244.36 24% $ 15,390,417.04
TOTAL VENTAS $ 59,430,478.37 100% $ 80,346,333.03
CUANTO PARTICIPA % 2015 CUANTO PARTICIPA % 2016
56% $ 65,368,486.23 57% $ 67,237,008.01
25% $ 27,026,672.82 23% $ 25,325,556.91
19% $ 23,040,271.41 20% $ 20,334,202.60
100% $ 115,435,430.46 100% $ 112,896,767.52
CUANTO PARTICIPA % AUMENTO RENTABILIDAD 15%
60% $ 77,322,559.21
22% $ 29,124,390.45
18% $ 23,384,332.99
100% $ 129,831,282.65
GERENTE Material de oficina Mobiliario Tecnología Total general
Camilo Diaz 15,227,821 20,123,308 19,776,618 55,127,746
Jorge Jaimes 27,318,507 36,673,464 41,848,434 105,840,405
Ricardo Bustamante 26,321,413 42,743,555 35,820,783 104,885,751
Silvia Machado 26,986,799 38,464,389 36,635,514 102,086,702
Total general 95,854,540 138,004,715 134,081,349 367,940,604
Etiquetas de fila 2016 2017
Material de oficina 30,356,430 34,909,895
Mobiliario 46,672,960 53,673,904
Tecnología 42,243,440 48,579,955
Total general 119,272,830 137,163,755
Etiquetas de2013 2014 2015 2016
ene 253 306 437 306
feb 175 244 382 250
mar 275 395 697 791
abr 369 636 822 806
may 368 656 837 818
jun 786 786 1,406 1,364
jul 456 509 694 733
ago 394 456 804 754
sep 781 922 1,311 1,598
oct 758 1,107 1,268 1,801
nov 745 1,170 1,405 1,808
dic 900 1,070 1,442 1,238
Total genera 6,260 8,257 11,505 12,267