oO. LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA Y CALLAO INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 744-2018-CG/LICA-VC MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA “PROGRAMA DEL VASO DE LECHE” PERIODO: 30 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2018 TOMO! DE! LIMA - PERU 2018 “eco en ge se Opteron? ‘ro ge y acon salen‘GENERAL DE LA REPUBLICA, - Q' LA CONTRALORIA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 744-2018-CG/LICA-VC w vn vm “PROGRAMA DEL VASO DE LECHE™ INDICE DDeNOWNACIO NP, oricen BETO AOAC COMENTARIOS: ASPECTOS RELEVANTES 1. Camb de Admini del PVL nose encuenta abide conta Resolu de Alaa coresprdents al com, tape cuenta con fu respectio Reglamento de Orpanzacon y Funcones (ROF), liane a supeisin de lage del Popa 2 a fata de veicacdn do le stualbn steloeonimica do los bref regstados en bs patonts, no. aeagua que la Irlomaton rgstada en Padién de Bereearos sea confbl erin el isto de berelains ro areas o qu ncuplen less para omar pare dl rograna. {issn de prot tanto cuss como preparsds, como la note ens 7 dak dea camana, aso campo dl Chjeho el Progen, CcoNCLuSION RECONENOACION petnoce- OC! LA CONTRALORIA. ‘GENFRAL DE LA REPUBLICA, INFORME DE VISITA DE CONTROL N? 744-2018-CGILICA-VC : “PROGRAMA DEL VASO DE LECHE™ 1. ORIGEN presen into a eit en nto so dspueso po a Sutgerenel de Control Lima y Calan, meant cn” 00182 2019-CGILICA de 2 be loo 20, reistado ona tema do eanel guborarental - SCG oan a cécigo ord do seniio n* OZLADI20180%5, ‘fea a le sicaliiad Dsl de San Juande Luigenco, en marco de previo ent recta 1° O17-2018-CGIDPROCAL ‘Conol imines’, srobade mediante Resokiion de Contala n° 432-2016.6 Ge 3 de ccubre de 2016 y modicads medante Resolilon de Convaora 1" DBE2016.6 de 27 de ebro de 2018. 1k OBJETIVO seni ge contol muting sera tanondo como obj: Deterinr il Mia Distt co San Jen de Lurgenco, provpea y regen de Lira, ene ainstando ‘acecuadanent 8 Pograma Vasa Ge Leche, nde asequrarl orci de es beefiiaos (cao progrars HL ALCANCE La Vsta de Canela al Programa dl Vaso de Leche cul se encuentra cago dea Sterna Ge Frames Socials y Lica corr la Pobeza dela Municipal Ostia de San ano Lfgarsna,revséndoselaiornacin cesponient le gestn del Coma de Pamistvekn gens, La vista ha so ered duro al pedo dol 30 dojo al 2 de ‘agete 208 a instalnes dl sal de mnicpala eaten fv. I Bosue 331 San duan de Lig, in Park Iv, COMENTARIOS ‘ORGANZACION Y EMPADRONAMENTO ' La Muni Dial de San Juan do Luigancho tne a us beneelaros agrpates en 2 677 Conte de Bae, bapa sper de ura coninadea e Cet d Aco guns de tos. tenen una erdnaora de Puebla, por tanbién coorran docamente con el es frcrgada dl Progam de Vaso Ge Leche en a ented cuahuer ces, los Cons de Bases, con ls gle dsrBwen las raiones a fos benefcars, que asciendan a 82 088 enebiie enpacronates en fdo ol sto, confome 2a romanin eisrada en el nes do Jo 2018 en el ita del Vaso de Leche de la Contos Genera dela Replica. La ‘elon de Comte Bazes del diya coonadors respects, poporcionda port Subgeencia de Proyars Soc y Lucha con laPbrara se afunta ene Apénlce nt. ata camara ae cn pli th di J nn py nn Pe noo se ve) LA CONTRALORIA, we WLHACONTRALORY rami Los responsaties de a adninisradén del Programa del Vaso de Leche (PVt) en las Municeaice Dist de San Juen do Luigancte, a echo de mesa vst, son fx lurconares qv se dtalan en ciao svete! Ccuadron? 4 Funcionariosresporsabls del VL cae None esse [ion Nar sien Gene ania Eset SncenSnaz crn de Desa Sl Rote Pat Wea ‘ib Geer apa SORES 7 LS ny Tp Aer natn foe Oa RSTO TT TIS tino Com de Amina el Vaso de Lethe, dsinac con Acro d Costa de Municpaiad Disa de San Juan de Lrgarchon.*040-20T-MDSILCM de 10 de agete do 2D. pata el pedo 2017-2010, e encuentro par contkons2 Inegranes el Comite instr de PV. ‘ PEs esi ree mn! aber Ser Shot rr ees il ae rin Rats lid a Eee Gre cnr 7 ay Rano SCORES Ragone mente eProps |S pearadGoero apa ome ergaar ager) Te Resear bOw SAPHL Gy tara ce i erent O9 62 PHL Gao arse eps 0 er Fre Ta on a Coe WE DERI a sc” HET MERON TS /ASPECTOS RELEVANTES En a Vist do Conta efchada al Programa del Vaso do Leche (PVL) dela Mies Distal de Sen Juande Lufgancto, 8 naidenbfeadohecos cue han genered ls S008 Ge ‘Sedetaln coin 4. El Comité de Adminstreién del PVL no #8 encuentra aprobado con la Resolucién de ‘Aalia correspondent; asi como, tampoco cueta con surespactvo Reglamento de ‘Organizacin Funciones (ROF),lmitando la supervsin de le eecucin del Programa, ‘nacre oe ae nin Bal a Sana Lo py mg nn Feo taliarpiouTaanes ait iLA CONTRALORIA oR VSTABE CUTLER ‘GENERAL DE LA REPUBLICA Pama? 13) Hecho advertio a Subgerna de Programas Socios y Lusta Conta la Pbreza de le ented ‘muned que Cone de Admnstacn gl PVL no a sido spobado mosaic Reson de Akl; at coma, anpoes 98 he elborato su rspecbo Rlanenio de Orizacin yFuclones FOF (Apne m2), ) terol thee evo no coccdant con norma suerte: Ley n> 27470 de 4d junio de 2001, *Nomas Complementais para Ia Epcuén dl Programa del Vaso de Leche’. ‘ticalo 2 Dela Orgenzacin dl Programa ds Vaso e Lace, numeral 2. stable que +{.} sao un Com do Amina del Programa dt Vaso do Lace nm ano aprabedo medante reson do Ala con Acved del Cone, Mano aod Cart st intgado pro Asi.) un represenant ae la Asocecn de fos Proiioms Agrpeciarcs do ia regin 0 zona, ova repesrtied sort deidameno add pr ol Mitr de Agrculta. Feglmerio do Oranzacén y Funcnes dol Comis db Adninstackn de Programs dt Vaso Lhe Sore spcbid por cto Comiéy Ser econoio por” 6 Canego Mnil eo De os nds destruc, numeral 72, se exablee que: “tas mincpalisades, en cxongcon con o! Camis de Adinsacin dt Prgros del Vaso 69 Lech, efecharan el engadenanint 0 orcunstas pare ‘hte pobactn ej db programa.) Se) Risgo Lasiacin veld genera resgos de letra dl objeto pina del PUL ‘les ajar el il ntisonal de os scres més pobresy conbua moar su ) calidad devia " 2. La faa co variteacén de stuacin socloocondica de os beneficiaries registrados ‘rls paones no abagurs qu a nformucenregisrada on Padrén de Benefiiaros ‘ts confiabe, puieno el registo de benefiiarios no acredtads o que incumalen os requis pa fermar parte del programa. 2) Hecho aavetido ‘ La Singers do Programas Socis y Lucta Conta la Pobeeza de la ented tomanice a no iia fea de empatonarient de beracires ana, que le parma erica yveiiaa stuacinsoccecandnicade pobreza o pobreza exten 62 los misos, stuaion evdenciadaenel Oi n° 244-2018:SGPSLCP-GOSMOSIL (42d ag cde 2018 one cua ncan usa evalacbnsocecanémica areal ls ‘Unidd Laclde Empadenamient, ULE Apéndice n° 2), ‘yuna de ae st neta di ong, pein gt nt Wai Glas arapas aiOO LA CONTRALORIA {GENERAL DE LA REPUBLICA En ese cata fn de corabra bs beets coresponden a una potiacién en tstado de peteza 0 pebaze ema, se ealiaron vistas en fomra aoa a as Cons de bases y sus benefice. En bs vss de ispocion se adit que ‘lpuns Sotiris svan en casas da mas de 1 po con consburin de meal lala ee puede ver las Taras Fooaicas squires Tomas Fotogificssn.”1y2 ‘Viviendas de Benefclaros | Uae Rerarden wat | yee Tae arty oat ie Ge uty oman | peo detec patoas de atrte / | "tra neo 3 sae 28, ‘Gabe aednanca, “Tomas Foogtcasn3y 4 ‘iviendat de Beneielos a a a HR | Wc pe ai TRS Inteuinee feo Toeapsbeas) | yoneeca tOseqsinde 218, | ‘hts comalmemet iota mince an pan py pn( ) LA CONTRALORIA seonteoveranccommaue Marcon ‘GENERAL DEA REPUBLICA rans De oo lo se detctaan casos on ls qe ls dls rensrados en os Padiones Fscos, no canitlan oon ls drecelnes © nero ce tenecaris ends en os mies vitades.Dicha Inormacion so regs en las Alas n° (12018-06108 NDSIL de 31 de jo de 2078 y 2-2018.CBLICAMDSAL det de age de 2018 (Apéndices n® 34 ) rerio : nhac atte noes concerdarts con lamas sigue: Lay no 27470 6 1 de juno de 2001, ‘Nomas Complementaris para la lcucin de Programa del Vaso de Leche’ tie De os nds destin, urea 7.2, stable que “Las minicpaledes, en coodnacién con a) Cams de Adminisactn det gama de Vaso de Lee, letusrén ol empadronamiento 0 encuests pare ‘letrmira la poblaion objetivo del Programa.) (Negra es nue), = Lay n® 27712 de 30 de abel de 202, Ley que mois fa Ley n* 2747, Lay ‘ge esiblece nonmas complementaris para la ejcicin del Programa de Vaso deLecho" ‘ilo 1 Modlin del narra 22. ol arcu 2 dela Ley n° 27470, stable ue “(oJ 22 Las munpaliadss com esponsates de geen da Programs ‘aio Loha, en conrdnacn conf Ogaiacon dl Vaso de Leche, gain progr coordina y jc ia imomantcén de dio Programa on su aes + (i slocién de benefits, programas dsibuc,smerusin yavaacn (J Negra es nest), Decrto de Urgncia n° 0582008 de 29 agosto de 2008, “Dict medides pra Ia determinacén del presupuesto del Programa del Vaso de Leche orespanlents al ao fecal 209, al como la implamentacion del Rego “nico de bontiarlos”. so’ ten a ‘Lo atorlén a fa pobiaciin banafisira@ la que se refers el artculo 6° do fa lay N° ity saa oni pst Pens Breicecama scsi sen en pes / Sioa q 4 tap a stuakr relada genre rasgs do que ls obetos del programa conten desntualzndcse, me otra va ee et Jn GL poe pb i de Sears ropa oe( ) LA CONTRALORIA rose te veoscomnour neancuene ‘GeNERAL DE UA REPOALICA Pata 3 istbucin de productos tanto crdos come preparaéos, as como I no enrega en los ds de eemana,oasioneelincumplininto del objetve del Program. a » Hecho advertso| Durant ee vstas do insecion a Camis do Bases ybeneiarcs del PL de a ‘metaled Distal e San Juan 6 Lurganch, algunos enestaosinécaron que las aconesrparen taro cud cm prepared. ica lorraine reg en las Alas n° OHADTECGLICANDSIL co 31 do [uo de 2018 y O22018-CGILCA MDSIL det ce agosto de 2018 (Apindics n? 3 4, En tos Acts se consign’ que cuando se preparian los produ, las racones aresponceris a7 das son represen § 6s eremertando la rac da, polo (user os 2c rsa no seep racin del PL a benefit equ Acsconamena, do lat envovsefruads a aguas cooninadras des Cons de Bases, se tamb. conocmiento que preparaban las raciones pare tndos ns ‘enol eo duende al manera qu lace foes poriga. De oto lad, en vistas a ls benefits, alguns manson no recordar tveclanere a cand eeia do proto sh preparer y quo rcrlan Inco cada 2 semanas produc. itera i the etd no ae concirtanacon a nsmsbvéad suo: = Lay n2 27712 “Lay que modifica la Ley n® 2470 Ley que estalece norma ‘compienenarias para fa jeevelén del Programa’ del Vaso de Leche’ publizata 30 do abril de 2002 eto 2, Modicatin de numeral 41. dl ariolo 4° de ta Ley N* 27470, eta Ue “{.) lPragrama dal Vaso de Leche sebord cumpir cone quo que exige un abastecnieto obligato. fo sete cas do 2 semana a les nis. Encepconanens po aezree medio Reso de Alcala entegs ob le rabr amet en ina sla opridad en fora samara o suvalont 8 fe rigma, en a c80 dos igares que se ercenon abjadbs el Carta de Dest...) (Negra es rues} Ley n2 27470 “Ley que establace normas complementais para la ejecclon ‘el Programa dl Vaso de Leche" dot de uno de 200, ao Bola nena, meray 45, tablaen sion 44 Ls nsumos o almetos qu s auean co ls rcusos dl Progra de ‘aso de Lech deban benef l patios del juin roi cate ‘unpalded, sendo por tno inooedete fab acto 0 aoan que impiaue Anacn oteneerecl do os cas alanis acta end dl scorpio © vad, bo rospnsabitad aque hub gar” in coos Pama dea a knit ee J Lc, gti otal arpiou anaes aaieLA.CONTRALORIA reaveave ‘GENERAL DEA REFUBLICA “45; Los neues 0 ametoe qu duran con Is recurso dl Programa de Vaso do Leche debon ser strbuidos a fe poblacin benefcariaen todos los ‘casos camo alimnto prepara, 2 2vs do os Cubs de Maes 0 Comts dl Vaso de oc." Negrta es west ©) Riesgo La sual ela gerera rego de conruarincumplendo con la obigacon de Gert darren ls rasan proaradas a bs eneeaes él PUL, incmplendo log dete rcp de reo Progra, VL coNcLUSION ‘ Durant a cin dea Vist de Cont! se han vecad es 2)hechs que gern iso38 {pueden ceinar sande desarolo cel Progra del Vaso de Leche dela Munipsias Dita de San Jan de Lrigancho. ‘VRECOMENDACION Haver de eran de hurd a Ena os sos ena cao resutdo dea Vista Ge Cont! fctada, cena nade qu doponge a mpemenacén de a medias comectiesy pevenves prints, que mfguen osuperntes iesgoscomenats ene nome. ‘VL APENOICES. i Apéndicens 1; Relacinde Conits de Bares doa Munipsld Distt de San uen de gan Apinéien*2 —Ofleom* 24-2018 SGPSLCP-COSNOSIL de 2d agosto de 2018 ‘Aptndinn®3:—Atan.*O1-2018-CSLICADSIL de 31 de soe 208, ‘Aéndoen® 4; Aetan.*022018.CGIUCADSIL de 1 de apoio 2018. Apindve nS: ela n* 0201 OGLICAUDSIL de 2 agosto de 2018 esis Maria, 7 agosto de 2018 te narod sap seea ‘agontastonia ICARGO, ‘icio w oorsazoincanes eae Mar, 0 goo do 208 ‘setor Juan Navareosiménex ‘lease Hlicipalidad Disrital de San Juan de Luigancho dios amas N18 ‘San.Jvan de Lurigancho ima Lima. Municip Dita de San Wan de Ligancho REF, 3) Drestva N'0°7-2016-CGIDPROCAY, que reguael"Conto Simutsneo" 3) feo N*0016H-2018-CGLICA de 26 uta do 2018 Me dno usted para exrecarie que on el marco del ispoiv dela referencia 2h sjectado la Vets de Cano i Progam dl Vase de Leche ana Municpasdos Dstal Sen duan de Luigancne,nabendoce arestago al quo mediate documento de la referencia » [A respect, como resultado de fa Vita de Cont! se ha iensicado heches que pueden efectar la nomatia speable y el cumpemieto de as metas presi, ls cuales fxponen ene informe auntoal presen En tal sande, 08 permis recomendarevaloar Ios riasgos comentados y <4sponer ls acclonesprevenivas perthories, ae cuales deben ser comunicedas en un pazo no ‘mayor de quite (8) as hasies'& Orgaro de Conte nsttusonal dela Munspala Distal (de Gan dos de Lungeneno. ‘cabs mencionar que pr la naturalza do a materia de contol el carder secvo a servic de conto! presantedocumanto noes saal de confermidaa pos lo qe Mo Ia ‘ero de contelpestororacargo del Sistema Naconal de Contra. Es propcia a perundad para oxpresare i especial consideraciy