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RESUMEN
EJECUTIVO
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS,
PROVINCIA DE HUARA - ANCASH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
1. RESUMEN.
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Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS,
PROVINCIA DE HUARA - ANCASH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
2013 -4,714.46 -895.00 -5,714.46 -598.30 -2,714.46 -895.00 -1,714.46 -1,598.30 -18,844.44
2014 -4,001.50 -902.32 -5,001.50 -599.45 -3,001.50 -902.32 -2,001.50 -1,599.45 -18,009.54
2015 -4,022.30 -952.54 -6,022.30 -621.50 -3,022.30 -952.54 -2,022.30 -1,621.50 -19,237.28
2016 -5,309.42 -982.54 -6,309.42 -628.56 -3,309.42 -982.54 -2,309.42 -1,628.56 -21,459.88
2017 -5,917.63 -1,158.25 -6,917.63 -637.45 -3,917.63 -1,158.25 -2,917.63 -1,637.45 -24,261.92
2018 -6,219.58 -1,254.30 -7,219.58 -640.90 -4,219.58 -1,254.30 -3,219.58 -1,640.90 -25,668.72
2019 -6,520.12 -1,354.50 -7,520.12 -680.85 -4,520.12 -1,354.50 -3,520.12 -1,680.85 -27,151.18
2020 -6,819.29 -1,426.89 -7,819.29 -685.45 -5,819.29 -1,426.89 -3,819.29 -1,685.45 -29,501.84
2021 -7,728.00 -1,568.20 -8,728.00 -795.00 -5,728.00 -1,568.20 -3,728.00 -1,795.00 -31,638.40
2022 -7,432.80 -1,698.20 -8,432.80 -798.00 -5,432.80 -1,698.20 -3,432.80 -1,798.00 -30,723.60
2023 -8,117.10 -1,992.25 -9,117.10 -865.52 -5,117.10 -1,992.25 -5,117.10 -1,865.52 -34,183.94
Proyecto Alternativo 1:
A. ARQUITECTURA - DISTRIBUCIÓN
Primer Piso
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Segundo Piso
Cimiento y sobre-cimiento.
Los cimientos serán 1:10 mas 30% de P, G con sección de 0.80x 1.60,
mientras que los sobre cimientos serán de 1:8 más 25% de P, M piedra, con
secciones de 0.25m y 1.20m respectivamente.
Placas.
Columnas y vigas.
Cobertura metálica.
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Fachadas.
Dependiendo de los pisos las divisiones de los módulos y puestos será con
ladrillo kk de 18 huecos tipo pirámide, mientras que en pisos superiores 2°-
4° serán divisiones con tabiquería drywall y mampara de cristal.
C.REVOQUES Y PISOS.
Los Acabados.
Serán revestidos con cemento - área todas las paredes interiores como
exteriores que lleven muros de ladrillo.
Pisos.
Otras Obras.
D.CAPACITACIÓN.
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En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente
técnico, infraestructura, capacitación y manejo de impacto ambiental. A continuación se
detallan los costos de inversión:
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Tabla 4.27.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
INCREMENTALES 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00
TOTALES (1)
Ingresos por Alquiler
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
de Puestos
Ahorro de Tiempo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
Fuente: propia
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 0.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
Ahorro de Tiempo 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 573,963.02 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -573,963.02 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) 0 113,123.85 103,783.35 95,214.08 87,352.37 80,139.79 73,522.74 67,452.06 61,882.62 56,773.05 52,085.36 791,329.28
COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) 573,963.02 1,022.02 937.63 860.21 789.19 724.02 664.24 609.40 559.08 512.92 470.57 581,112.29
VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) -573,963.02 112,101.83 102,845.72 94,353.87 86,563.18 79,415.77 72,858.50 66,842.66 61,323.54 56,260.13 51,614.80 210,216.99
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RENTABILIDAD
VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C
ALTERNATIVAS SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL
(-09%) (-9%)
ALTERNATIVA 1 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36
ALTERNATIVA 2 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29
Condición de sostenibilidad:
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Años
RUBROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos
Alquiler 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Ingresos x alquiler 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Egresos
Costo operación 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Costo mantenimiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Total egresos 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
Flujo Neto 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Tasa descuento 9%
VAN 0.00
I. Impacto Ambiental:
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J. Organización y gestión:
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución y operación del proyecto tenemos:
Municipalidad Provincial de Huaraz: será la Unidad Ejecutora.
Municipalidad Distrital de Olleros.
Del Supervisor: Es el encargado de velar por la correcta ejecución de de la obra.
Población Beneficiario de la Localidad de Huaripampa.
K. Plan de implementación.
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Inicio
Transferencia y
Ejecución de capacitación
puesta en marcha
Proceso de Tabla 4.41. Cronograma de inversión según metas
adjudicación y Ejecución de Recepción de
contratación de infraestructura obra Fin
obra
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L. Cronograma de actividades:
Se tiene las siguientes tablas de Cronograma de inversión según metas -
Cronograma financiero, Cronograma de metas físicas- Cronograma físico o de
acción y la ruta crítica:
M. Marco Lógico:
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estadísticos de crecimiento.
Adecuado sistema de Incremento de los volúmenes de Informe de evaluación ex-post. Se mantiene la demanda en
comercialización en el venta en un 50% en el primer año Estadísticas del INEI. los mercados locales.
mercado de evaluación del proyecto. Estabilidad de precios.
Se mantiene la rentabilidad
comercial.
Amplia capacidad del Incremento de la capacidad del Expediente técnico. Se mantiene los estándares
Mercado de abastos mercado de abastos al primer año Liquidación técnica y de atención al cliente
Adecuadas condiciones de operación del proyecto. financiera del proyecto. Asistencia técnica buena y
físicas para el expendio de Dotación de ambientes o puestos Valorizaciones e informes de oportuna.
los productos. comerciales. avance de obra. Informes de Se cumple compromiso de
COMPONENTES
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Construcción del ambiente Obras Civiles: 443,453.37 Informes valorización de obra Participación activa de los
del mercado. Expediente Técnico: 25,214.94 de la supervisión de obra. beneficiarios.
Capacitación a los Supervisión: 22,922.67 Informes mensuales de No ocurren desastres
comerciantes en temas de Mitigación Ambiental: 10,000 avance de obra de la naturales que afecten la
gestión empresarial. Capacitación en gestión residencia de obra. disponibilidad.
empresarial: 5,000 Liquidación de obra. Se cumple con las
Total del Proyectos: 697,307.58 Acta de recepción de obra. especificaciones técnicas del
Estudios definitivos. estudio definitivo.
Resolución de aprobación del
expediente técnico.
Contratos de ejecución obra,
ACCIONES
de supervisión de obra, de
elaboración de estudios y de
capacitación.
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CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
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Ubicación Política:
Departamento : Ancash
Provincia : Huaraz
Distrito : Olleros
Centro Poblado : Huaripampa
Ubicación Geográfica: En la región Central y Occidental del Perú.
Altitud : 3425 m.s.n.m.
Clima: Varía de una temperatura máxima promedio de 26C durante las horas de
sol, entre loe meses de junio a diciembre, a 18C en los meses de enero a junio:
la temperatura mínima promedio es 8C en horas de la noche durante los meses
de mayo a setiembre.
Ilustración 2.1. Localización del Proyecto
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mantenimiento de la
infraestructura.
Comerciantes y
consumidores Contar con - Mantenimiento de
Inexistencia
del centro infraestructura amplia y sus respectivos
infraestructura
poblado de moderna, que les puestos de ventas y
adecuada para la
Huaripampa, permita captar mayor puntual cumplimiento
comercialización de
Distrito de número de clientes y de sus pagos de
diversos productos.
Olleros - elevar sus ventas. alquiler.
Ancash
- Inadecuadas
formas de - Apoyo en la
comercialización de proporción de datos
productos - Mayor facilidad para socioeconómicos
Población primordiales y adquirir productos en necesarios para los
beneficiaria del perecibles. buen estado y de estudios a nivel de
Distrito de - Limitados calidad. perfil y expediente
Olleros. productos - Mayor variedad de técnico.
comercializables.
productos al alcance - Facilitar y apoyar
- Escasa variedad
del público consumidor. ante y durante la
de productos para
la comercialización. ejecución del
proyecto.
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Artículo 40°.- El período de duración de las concesiones será para dos (2)
años renovables a solicitud escrita del interesado, formulado treinta (30) días
antes del vencimiento. Vencido el plazo no habrá lugar a reclamo
procediéndose a otorgar nueva concesión según el procedimiento establecido
en el Artículo 42°.
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Artículo 44°.- En caso de fallecimiento del concesionario, y por una sala vez
tendrá prioridad en la inscripción a que se refiere la primera parte dcl Art. 43°, la
esposa a esposo, el hijo o hija que acrediten notarialmente hacerse cargo de la
mantención y sustento de descendientes menores de edad. El período de
concesión será al término improrrogable de dos (2) años, más el lapso que
quedó pendiente por el causante, siempre que así lo hicieran saber y acreditar
dentro de los treinta (30) días de producido el deceso. En el caso de no existir
descendientes menores de edad a cargo de hijos o hijas mayores de edad se
procederá según lo previsto en el Artículo 42°.
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado
2,008 —2,021 de Ancash y se establece lo siguiente:
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Desarrollo Económico
Desarrollo hidroenergético.
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Misión
Comunicaciones - Vial
Educación y Cultura
Salud
Desarrollo urbano
Desarrollo Urbano:
A. Objetivos Estratégicos:
Ordenamiento territorial urbano.
B. Acciones Estratégicas:
Mejoramiento del ornato, recreación y seguridad.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACION.
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Las razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha
situación es que permitirá mejorar el sistema de comercialización al contar
con una infraestructura comercial adecuada y la correcta manipulación de los
alimentos por parte de los comerciantes del centro poblado de Huaripampa,
Distrito de Olleros.
Otro de los efectos positivos, sobre todo para la población del centro
poblado de Huaripampa es que se reducirán el índice de enfermedades,
debido que existirá una manipulación adecuada de productos.
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Características poblacionales.
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Tabla 3.3.
Características de viviendas.
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Como se puede notar en este cuadro, de las 1,143 viviendas particulares que
existen en el distrito de Olleros, El material predominante en las paredes es el
adobe o tapia en un 96.5%, por otra parte el material predominante en los
pisos es la tierra en un 88.4% , seguida del cemento con un 10.9% de las
construcciones , el uso del combustible en la cocina predomina la leña en un
97.2% y el gas en un 2% Así miso; el 29,1% cuenta con desagüe y el 82.5%
cuenta con electricidad.
Características Educativas.
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Del cuadro anterior podemos afirmar que la población del distrito de Olleros,
cuenta con una preocupante tasa de analfabetismo, lo cual no es acorde con
los avances que muestra esta sociedad y la cual se concentra en la zona
urbana, lo que simboliza un factor limitante para la calidad de vida de la
población.
Características de Empleo.
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la PEA son varones y el 6.7% son mujeres. Del mismo modo, el 85% de la
PEA se concentra en la zona urbana y el 15% en la zona rural.
Tabla 3.7.
Principales Actividades Económicas.
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Tabla 3.12.
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Los niveles de ingreso que genera cada familia en el ámbito del proyecto, es
bastante variado y obedece al ámbito geográfico donde residen. En la
localidad, como el caso en la mayoría de los Centros poblados , los niveles
de ingresos son relativamente bajas que oscilan entre menos de 300.00 a
1200.00 soles, en promedio. En cuanto a las zonas urbanas los ingresos
familiares oscilan de los 750.00 a más de 2500.00 soles por mes en
promedio.
Tabla 3.14.
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Asociación de Comerciantes:
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a. Temporalidad:
b. Relevancia:
c. Grado de Avance:
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Para analizar los peligros naturales que pueden afectar a la zona en la que se
pretende ejecutar el proyecto se recopiló información de carácter primario;
mediante las entrevistas realizadas a los pobladores del distrito de Olleros.
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Problema Central:
“Inadecuadas condiciones del para la comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del
distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Causa Indirecta:
Causa Indirecta: Causa Indirecta:
Condiciones
inadecuadas de Deficiencia en la Bajo nivel de
salubridad y seguridad. organización y gestión conocimiento para la
por parte de los comercialización.
comerciantes.
Al igual que las causas del problema se identifica los efectos originados por el
problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos.
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B. Efectos indirectos.
b.1. Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas: del
mismo modo, se viene notando en la población un incremento de las
enfermedades infectocontagiosas, principalmente en la población infantil al
consumir alimentos en mal estado y la alta contaminación que existe en el
mercado.
C. Efecto final.
Efecto Indirecto:
Incremento de los índices
de enfermedades infecto
contagiosas.
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de
Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
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Efecto Indirecto:
Incremento de los índices
de enfermedades infecto
contagiosas.
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa, del distrito de
Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Causa Indirecta:
Causa Indirecta: Causa Indirecta:
Condiciones
inadecuadas de Deficiencia en la Bajo nivel de
salubridad y seguridad. organización y gestión conocimiento para la
por parte de los comercialización.
comerciantes.
3.3. Objetivos del proyecto.
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De la conversión de las causas del problema se tienen los medios los cuales
permitirán la solución del problema. Además se obtendrá el medio relevante,
los medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos:
A. Medios directos.
a.1. Existencia de infraestructura para la comercialización de bienes y
servicios
a.2. Eficiente organización, gestión y altos conocimientos de
comercialización.
B. Medios indirectos.
b.1. Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.
b.2. Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.
b.3. Alto nivel de conocimiento para la comercialización.
C. Árbol de medios:
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Objetivo Central:
“Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y
abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de
Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Medio Indirecto:
Medio Indirecto: Medio Indirecto:
Condiciones adecuadas
de salubridad y Eficiencia en la Alto nivel de
seguridad. organización y gestión conocimiento para la
por parte de los comercialización.
comerciantes.
De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales
serán consecuencia de la solución del problema. Además se obtendrá el fin
último, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e
indirectos:
A. Efectos directos.
a.1. Alta calidad de los productos ofertados.
a.2. Bajos índices de contaminación ambiental.
a.3. Amplia provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias.
B. Efectos indirectos.
b.1. Reducción de los índices de enfermedades infecto contagiosas.
Fin Último:
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Fin Último:
Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito
de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
Fin Indirecto:
Reducción de los índices
de enfermedades infecto
contagiosas.
Objetivo Central:
“Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de
Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.
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Fin Último:
Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito
de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
Fin Indirecto:
Reducción de los índices
de enfermedades infecto
contagiosas.
Objetivo Central:
“Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito
de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.
Medio Indirecto:
Medio Indirecto: Medio Indirecto:
Condiciones adecuadas
de comercialización y Eficiencia en la Altos nivel de
abastecimiento de organización y gestión conocimiento para la
productos de primera por parte de los comercialización.
necsidad comerciantes.
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INDEPENDIENTE
IMPRESCINDIBLES
Medio Fundamental 1 :
- Condiciones adecuadas de comercialización y
abastecimiento de productos de primera necesidad
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3 y 4:
- Eficiencia en la organización y gestión por parte de los
comerciantes.
- Altos nivel de conocimiento para la comercialización.
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IMPRESCINDIBLES IMPRESCINDIBLE
Acción 1 a: Acción 2 a:
Mejoramiento de la infraestructura que se Capacitación a los directivos en temas de
desarrollara en un área de 176 m2 que consiste organización y gestión; y a los comerciantes
en 15 puestos de venta, ambientes para la en temas de manipulación adecuada de
administración y guardianía con cubierta alimentos, atención al cliente y gestión
metálica, pisos de cerámico y cubierta liviana empresarial.
sobre estructuras de concreto armado.
Acción 1 b:
Mejoramiento de la infraestructura que se Acción 2 b:
desarrollara en un área de 176 m2 que consiste Capacitación a los directivos en temas de
en 15 puestos de venta, ambientes para la organización y gestión; y a los comerciantes
administración y guardianía con cubierta de en temas de manipulación adecuada de
vigas de concreto y lozas aligeradas, pisos de alimentos, atención al cliente y gestión
cerámico y cubierta liviana sobre estructuras de empresarial.
concreto armado
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CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y
EVALUACION
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caso será 10 años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para
realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
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A. La población referencial:
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C. Población objetivo:
Tabla 4.3.
Proyección de la población objetivo
Por lo tanto la población objetivo del proyecto, viene a ser la población de los
diferentes centros poblados mencionados en el cuadro.
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En las siguientes se muestra la tabla 4.4 del consumo per cápita mensual de
productos.
Tabla 4.4
(4) Incluye arroz, azúcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla,
menestra.
(5) Mandarina, plátano, manzana, papaya, piña, etc.
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Tabla 4.5
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2013 4,714.46 895.00 5,714.46 598.30 2,714.46 895.00 1,714.46 1,598.30 18,844.44
2014 4,001.50 902.32 5,001.50 599.45 3,001.50 902.32 2,001.50 1,599.45 18,009.54
2015 4,022.30 952.54 6,022.30 621.50 3,022.30 952.54 2,022.30 1,621.50 19,237.28
2016 5,309.42 982.54 6,309.42 628.56 3,309.42 982.54 2,309.42 1,628.56 21,459.88
2017 5,917.63 1,158.25 6,917.63 637.45 3,917.63 1,158.25 2,917.63 1,637.45 24,261.92
2018 6,219.58 1,254.30 7,219.58 640.90 4,219.58 1,254.30 3,219.58 1,640.90 25,668.72
2019 6,520.12 1,354.50 7,520.12 680.85 4,520.12 1,354.50 3,520.12 1,680.85 27,151.18
2020 6,819.29 1,426.89 7,819.29 685.45 5,819.29 1,426.89 3,819.29 1,685.45 29,501.84
2021 7,728.00 1,568.20 8,728.00 795.00 5,728.00 1,568.20 3,728.00 1,795.00 31,638.40
2022 7,432.80 1,698.20 8,432.80 798.00 5,432.80 1,698.20 3,432.80 1,798.00 30,723.60
2023 8,117.10 1,992.25 9,117.10 865.52 5,117.10 1,992.25 5,117.10 1,865.52 34,183.94
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Esta situación se debe a que, al contar con una mayor capacidad del mercado,
mayor diversificación de productos comercializables, mayor volumen de ventas,
mejores precios y mejor atención al cliente, la demanda se incrementa,
incorporándose así nuevos barrios y localidades.
Tabla 4.8.
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Años Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Pescado y Especies Frutas Total
Otras Carnes Mariscos Sazonadoras Oferta
2013 4,714.46 895.00 5,714.46 598.30 2,714.46 895.00 1,714.46 1,598.30 18,844.44
2014 4,001.50 902.32 5,001.50 599.45 3,001.50 902.32 2,001.50 1,599.45 18,009.54
2015 4,022.30 952.54 6,022.30 621.50 3,022.30 952.54 2,022.30 1,621.50 19,237.28
2016 5,309.42 982.54 6,309.42 628.56 3,309.42 982.54 2,309.42 1,628.56 21,459.88
2017 5,917.63 1,158.25 6,917.63 637.45 3,917.63 1,158.25 2,917.63 1,637.45 24,261.92
2018 6,219.58 1,254.30 7,219.58 640.90 4,219.58 1,254.30 3,219.58 1,640.90 25,668.72
2019 6,520.12 1,354.50 7,520.12 680.85 4,520.12 1,354.50 3,520.12 1,680.85 27,151.18
2020 6,819.29 1,426.89 7,819.29 685.45 5,819.29 1,426.89 3,819.29 1,685.45 29,501.84
2021 7,728.00 1,568.20 8,728.00 795.00 5,728.00 1,568.20 3,728.00 1,795.00 31,638.40
2022 7,432.80 1,698.20 8,432.80 798.00 5,432.80 1,698.20 3,432.80 1,798.00 30,723.60
2023 8,117.10 1,992.25 9,117.10 865.52 5,117.10 1,992.25 5,117.10 1,865.52 34,183.94
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Años Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Pescado y Especies Frutas Total
Otras Carnes Mariscos Sazonadoras Oferta
2013 -4,714.46 -895.00 -5,714.46 -598.30 -2,714.46 -895.00 -1,714.46 -1,598.30 -18,844.44
2014 -4,001.50 -902.32 -5,001.50 -599.45 -3,001.50 -902.32 -2,001.50 -1,599.45 -18,009.54
2015 -4,022.30 -952.54 -6,022.30 -621.50 -3,022.30 -952.54 -2,022.30 -1,621.50 -19,237.28
2016 -5,309.42 -982.54 -6,309.42 -628.56 -3,309.42 -982.54 -2,309.42 -1,628.56 -21,459.88
2017 -5,917.63 -1,158.25 -6,917.63 -637.45 -3,917.63 -1,158.25 -2,917.63 -1,637.45 -24,261.92
2018 -6,219.58 -1,254.30 -7,219.58 -640.90 -4,219.58 -1,254.30 -3,219.58 -1,640.90 -25,668.72
2019 -6,520.12 -1,354.50 -7,520.12 -680.85 -4,520.12 -1,354.50 -3,520.12 -1,680.85 -27,151.18
2020 -6,819.29 -1,426.89 -7,819.29 -685.45 -5,819.29 -1,426.89 -3,819.29 -1,685.45 -29,501.84
2021 -7,728.00 -1,568.20 -8,728.00 -795.00 -5,728.00 -1,568.20 -3,728.00 -1,795.00 -31,638.40
2022 -7,432.80 -1,698.20 -8,432.80 -798.00 -5,432.80 -1,698.20 -3,432.80 -1,798.00 -30,723.60
2023 -8,117.10 -1,992.25 -9,117.10 -865.52 -5,117.10 -1,992.25 -5,117.10 -1,865.52 -34,183.94
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Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de
la infraestructura y están en concordancia con los reglamentos vigentes de diseño y
construcción de infraestructuras de este tipo.
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Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación
y mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos
de inversión.
Los costos en la situación sin proyecto básicamente están dados por los costos
de operación y mantenimiento de la infraestructura, que viene asumiendo los
comerciantes. En el siguiente cuadro se muestra detalladamente estos costos.
Al no haber un lugar adecuado no se consideran costos en la situación sin
proyecto
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Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base de los
costos y los ingresos de ventas de los principales productos. Se ha aplicado a
los costos de venta y el ingreso por ventas de un determinado volumen de
comercialización, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se
muestra los siguientes cuadros, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios
al por mayor.
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES
135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00
TOTALES (1)
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Ahorro de Tiempo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
103
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COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 564,226.91 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
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Proyecto Alternativo 01
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Costo de Operación y Mantenimiento CP 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,2
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Ingresos por Alquiler de Puestos 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
Ahorro de Tiempo 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 573,963.02 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -573,963.02 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) 0 113,123.85 103,783.35 95,214.08 87,352.37 80,139.79 73,522.74 67,452.06 61,882.62 56,773.05 52,085.36 791,329.28
COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) 573,963.02 1,022.02 937.63 860.21 789.19 724.02 664.24 609.40 559.08 512.92 470.57 581,112.29
VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) -573,963.02 112,101.83 102,845.72 94,353.87 86,563.18 79,415.77 72,858.50 66,842.66 61,323.54 56,260.13 51,614.80 210,216.99
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Ingresos por Alquiler de Puestos 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
Ahorro de Tiempo 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 607,333.75 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -607,333.75 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) 0.00 113,123.85 103,783.35 95,214.08 87,352.37 80,139.79 73,522.74 67,452.06 61,882.62 56,773.05 52,085.36 791,329.28
COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) 607,333.75 1,022.02 937.63 860.21 789.19 724.02 664.24 609.40 559.08 512.92 470.57 614,483.02
VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) -607,333.75 112,101.83 102,845.72 94,353.87 86,563.18 79,415.77 72,858.50 66,842.66 61,323.54 56,260.13 51,614.80 176,846.27
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VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C
ALTERNATIVAS SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL
(-09%) (-9%)
ALTERNATIVA 1 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36
ALTERNATIVA 2 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.0
ngresos por Alquiler de Puestos 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.0
horro de Tiempo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.0
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Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto
en el medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en
que se desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro.
Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza
considerado como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más
importantes
Medio biológico: referido a los elementos de la naturaleza considerado
orgánicos, es decir la Flora y la Fauna
Medio Socioeconómico: constituido por el ser humano, y sus atributos
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto.
Medio paisajístico y cultural: constituidos por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.
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Inicio
Transferencia y
Ejecución de capacitación
puesta en marcha
Proceso de
adjudicación y Ejecución de Recepción de
contratación de infraestructura obra Fin
obra
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Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución; y, operación y mantenimiento del proyecto tenemos:
Empresa Contratista:
Del Supervisor:
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estadísticos de crecimiento.
Adecuado sistema de Incremento de los volúmenes de Informe de evaluación ex-post. Se mantiene la demanda en
comercialización en el venta en un 50% en el primer año Estadísticas del INEI. los mercados locales.
mercado de evaluación del proyecto. Estabilidad de precios.
Se mantiene la rentabilidad
comercial.
Amplia capacidad del Incremento de la capacidad del Expediente técnico. Se mantiene los estándares
Mercado de abastos mercado de abastos al primer año Liquidación técnica y de atención al cliente
Adecuadas condiciones de operación del proyecto. financiera del proyecto. Asistencia técnica buena y
físicas para el expendio de Dotación de ambientes o puestos Valorizaciones e informes de oportuna.
los productos. comerciales. avance de obra. Informes de Se cumple compromiso de
COMPONENTES
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Construcción del ambiente Obras Civiles: 443,453.37 Informes valorización de obra Participación activa de los
del mercado. Expediente Técnico: 25,214.94 de la supervisión de obra. beneficiarios.
Capacitación a los Supervisión: 22,922.67 Informes mensuales de No ocurren desastres
comerciantes en temas de Mitigación Ambiental: 10,000 avance de obra de la naturales que afecten la
gestión empresarial. Capacitación en gestión residencia de obra. disponibilidad.
empresarial: 5,000 Liquidación de obra. Se cumple con las
Total del Proyectos: 697,307.58 Acta de recepción de obra. especificaciones técnicas del
Estudios definitivos. estudio definitivo.
Resolución de aprobación del
expediente técnico.
Contratos de ejecución obra,
ACCIONES
de supervisión de obra, de
elaboración de estudios y de
capacitación.
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CONCLUSIÓN
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Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos
muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01:
“En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos
proyecto alternativos.
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