Integrantes: Gerardo Toscano Garza, Leidy Moreno Pérez, Edward Fernando Ávila Cruz,

Deisy Paola Hernández.

Fecha: 12 de septiembre del 2019

ACTIVIDAD N° 2

OBJETIVO

Comprender e interpretar los requerimientos documentales asociados a las normas ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

METODOLOGÍA

El desarrollo de esta actividad comprende la identificación de los numerales que establecen

“mantener información documental” y “conservar información documental”, para
cada una de las normas de estudio.
CORRELACIÓN NORMAS NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 Y NTC ISO 45001

DOCUMENTOS
(PROCEDIMIEN
TOS
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
INSTRUCTIVOS,
GUÍAS,
MATRICES).

CONTEXTO DE
CONTEXTO DE LA Manual de
LA CONTEXTO DE LA
4 4 ORGANIZACIÓN 4 Seguridad y Salud
ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN
(TÍTULO) en el Trabajo
(TÍTULO)

COMPRENSIÓN
COMPRENSIÓN DE
DE LA CONTEXTO DE LA
4.1 4.1 LA ORGANIZACIÓN Y 4.1 Matriz DOFA
ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN
SU CONTEXTO
Y SU CONTEXTO

Identificación de
COMPRENSIÓN
COMPRENSIÓN DE COMPRENSIÓN DE partes interesadas
DE LAS
LAS NECESIDADES Y LAS NECESIDADES Y objetivos de calidad
NECESIDADES Y
4.2 4.2 EXPECTATIVAS DE 4.2 EXPECTATIVAS DE Matriz de
EXPECTATIVAS
LAS PARTES LAS PARTES necesidades y
DE LAS PARTES
INTERESADAS INTERESADAS expectativas de las
INTERESADAS
partes interesadas

X X X X X X X

DETERMINACIÓ DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN

4.3 N DEL ALCANCE 4.3 DEL ALCANCE DEL 4,3 DEL ALCANCE DEL Matriz de normas
DEL SGC SGA SGSST técnicas
X
SGC Y SUS
4.4 4.4 SGA 4.4 SGSST
PROCESOS
 5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO

LIDERAZGO Y LIDERAZGO Y LIDERAZGO Y X

5.1 5.1 5.1
COMPROMISO COMPROMISO COMPROMISO

Programa de
atención al cliente y
calidad del servicio
ENFOQUE DEL 5.1. ENFOQUE DEL
5.1.2 X X Matriz de
CLIENTE 2 CLIENTE
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas.

Política integrada
Registro de difusión
de la política
POLÍTICA
5.2 POLÍTICA 5.2 5.2 POLÍTICA SST Registro de
AMBIENTAL
evaluación del
entendimiento de
la política

ROLES,
RESPONSABILID ROLES, ROLES,
procedimiento para
ADES Y RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES
5.3 5.3 5.3 el control de toma
AUTORIDADES Y AUTORIDADES EN Y AUTORIDADES EN
conciencia
EN LA LA ORGANIZACIÓN LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN

Procedimientos
para la
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN
6 6 6 identificación de
(TÍTULO) (TÍTULO( (TÍTULO)
peligros, valoración
de riesgos
 Matriz de
clasificación de
riesgos y
ACCIONES PARA
oportunidades
ABORDAR ACCIONES PARA 6.1 ACCIONES PARA
Matriz de riesgos e
6.1 RIESGOS Y 6.1 ABORDAR RIESGOS Y 6.1. ABORDAR RIESGOS Y
impactos
OPORTUNIDADE OPORTUNIDADES 2 OPORTUNIDADES
Matriz de
S
identificación y
evaluación de
riesgos

6.1.
X GENERALIDADES X X
1

Documento de
competencia,
formación y toma
de conciencia
Ficha de actividad
X X X X
formativa
realizada
ficha de aceptación
de competencia
y responsabilidades

programas de
X minimización para
la reutilización y
reducción de los
recursos generados
programas de
separación de
residuos
6.1. ASPECTOS 6.1. Programa de
X X
2 AMBIENTALES 2 saneamiento y
protección
ambiental
Programa de ahorro
y uso eficiente del
agua y la energía
Programas de
prevención de
contaminación
 Matriz de requisitos
REQUISITOS REQUISITOS legales,
6.1. 6.1.
X X LEGALES Y OTROS LEGALES Y OTROS procedimiento para
3 3
REQUISITOS REQUISITOS la identificación de
requisitos legales
6.1. PLANIFICACIÓN DE 6.1. PLANIFICACIÓN DE
X X
4 ACCIONES 4 ACCIONES
OBJETIVOS DE LA
OBJETIVOS OBJETIVOS DE LA
CALIDAD Y
AMBIENTALES SST Y
PLANIFICACIÓN
6.2 6.2 PLANIFICACIÓN 6.2 PLANIFICACIÓN
PARA
PARA LOGRARLOS PARA LOGRARLOS Matriz de objetivos
LOGRARLOS
(TÍTULO) (TÍTULO)
(TÍTULO)
OBJETIVOS DE LA 6.2. OBJETIVOS 6.2. OBJETIVOS DE LA
6.2.1
CALIDAD 1 AMBIENTALES 1 SST
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE
DE ACCIONES ACCIONES PARA ACCIONES PARA Manual de
6.2. 6.2.
6.2.2 PARA LOGRAR LOGRAR LOS LOGRAR LOS planeación
2 2
LOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS DE LA estratégica
DE CALIDAD AMBIENTALES SST
PLANIFICACIÓN
6.3 X X
DE LOS CAMBIOS

7 APOYO (TÍTULO) 7 APOYO (TÍTULO) 7 APOYO (TITULO) X

 Manual de
procedimientos
administrativos y
financieros
"Establecer políticas
de calidad.
Objetivos de calidad
de forma correcta.
Establecer perfiles
RECURSOS de puesto en base a
7.1 7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS
(SUBTITULO) la responsabilidad
que se asume en el
sistema de gestión.
Desarrollar la visión
de la empresa con
base al contexto de
la misma.
Auditar
internamente.
Mejora continua."

Manual de
procedimientos
7.1.1 GENERALIDADES X X X X
administrativos y
financieros
Registros de
entrenamiento,
7.1.
7.1.2 PERSONAS PERSONAS X X habilidades,
2
experiencia y
habilidades

Procedimiento para
INFRAESTRUCTU 7.1.
7.1.3 INFRAESTRUCTURA X X la gestión de la
RA 3
infraestructura
 AMBIENTE PARA
LA OPERACIÓN
7.1.4 X X X X
DE LOS
PROCESOS

RECURSOS DE
SEGUIMIENTO Y
7.1.5 X X X X X
MEDICIÓN
(SUBTÍTULO)

7.1.5
GENERALIDADES X X X X
.1

TRAZABILIDAD Procedimiento de
7.1.5
DE LAS X X X X identificación y
.2
MEDICIONES trazabilidad

CONOCIMIENTO
7.1.6 S DE LA X X X X Matriz DOFA
ORGANIZACIÓN

Procedimiento de
competencia,
7.2 COMPETENCIA
toma de conciencia
y formación
7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA
Procedimiento de
competencia,
X X
toma de conciencia
y formación

Procedimiento de
TOMA DE TOMA DE TOMA DE competencia,
7.3 7.3 7.3
CONCIENCIA CONCIENCIA CONCIENCIA toma de conciencia
y formación

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
7.4 7.4 X
(TÍTULO) (TÍTULO)
7.4 COMUNICACIÓN
7.4. 7.4. Matriz de
GENERALIDADES GENERALIDADES
1 1 comunicación
 7.4. COMUNICACIÓN 7.4. COMUNICACIÓN Matriz de
2 INTERNA 2 INTERNA comunicación
7.4. COMUNICACIÓN 7.4. COMUNICACIÓN Matriz de
3 EXTERNA 3 EXTERNA comunicación

INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN

7.5 DOCUMENTADA 7.5 DOCUMENTADA 7.5 DOCUMENTADA X
(TÍTULO) (TÍTULO) (TÍTULO)

Procedimiento para
7.5. 7.5.
7.5.1 GENERALIDADES GENERALIDADES GENERALIDADES la gestión de la
1 1
documentación

Procedimiento de
CREACIÓN Y 7.5. CREACIÓN Y 7.5. CREACIÓN Y elaboración y
7.5.2
ACTUALIZACIÓN 2 ACTUALIZACIÓN 2 ACTUALIZACIÓN control de
documentos

Procedimiento para
CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA
7.5. 7.5. el control de la
7.5.3 INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN
3 3 información
DOCUMENTADA DOCUMENTADA DOCUMENTADA
documentada

OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN

8 8 8 X
(TÍTULO) (TÍTULO) (TÍTULO)

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y

Matriz detallada
8.1 Y CONTROL 8.1 CONTROL 8.1 CONTROL
Diagrama de flujo
OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL

REQUISITOS
PARA LOS Caracterización de
8.2 X X X X
PRODUCTOS Y producto
SERVICIOS.

Plan de emergencia
PREPARACIÓN Y PREPARACIÓN Y
Plan de
X X 8.2 RESPUESTA ANTE 8.2 RESPUESTA ANTE
contingencia
EMERGENCIA EMERGENCIA
ambiental
 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
7.4 7.4
(TÍTULO) (TÍTULO)
7.4. 7.4.
GENERALIDADES GENERALIDADES
COMUNICACIÓN 1 1 Matriz de
8.2.1
CON EL CLIENTE 7.4. COMUNICACIÓN 7.4. COMUNICACIÓN comunicación
2 INTERNA 2 INTERNA
7.4. COMUNICACIÓN 7.4. COMUNICACIÓN
3 EXTERNA 3 EXTERNA

DETERMINACIÓ
N DE LOS
REQUISITOS Procedimiento de
8.2.2 RELACIONADOS X X X X relación con el
CON LOS cliente
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS
Procedimiento de
RELACIONADOS
8.2.3 X X X X relación con el
CON LOS
cliente
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

CAMBIOS EN
LOS REQUISITOS
Matriz de
8.2.4 PARA LOS X X X X
comunicación
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

DISEÑO Y
DESARROLLO DE Instructivo para
8.3 X X X X
PRODUCTOS Y diseño y desarrollo
SERVICIOS
INSTRUCTIVO PARA
8.3.1 GENERALIDADES X X X X DISEÑO Y
DESARROLLO
PLANIFICACIÓN INSTRUCTIVO PARA
8.3.2 DEL DISEÑO Y X X X X DISEÑO Y
DESARROLLO DESARROLLO
 ENTRADAS DEL INSTRUCTIVO PARA
8.3.3 DISEÑO Y X X X X DISEÑO Y
DESARROLLO DESARROLLO
CONTROLES DEL INSTRUCTIVO PARA
8.3.4 DISEÑO Y X X X X DISEÑO Y
DESARROLLO DESARROLLO
RESULTADOS INSTRUCTIVO PARA
8.3.5 DEL DISEÑO Y X X X X DISEÑO Y
DESARROLLO DESARROLLO
CAMBIOS DEL INSTRUCTIVO PARA
8.3.6 DISEÑO Y X X X X DISEÑO Y
DESARROLLO DESARROLLO

CONTROL DE
LISTADO DE
PRODUCTOS Y
PROVEEDORES
8.4 SERVICIOS X X X X
LISTADO DE
SUMINISTRADOS
PRODUCTOS
EXTERNAMENTE

REGISTRO DE
8.4.1 GENERAL X X X X EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

TIPO Y REGISTRO DE
EXTENSIÓN DEL VERIFICACIÓN DEL
8.4.2 CONTROL DE LA X X X X CUMPLIMIENTO DE
PROVISIÓN ESPECIFICACIONES
EXTERNA DE LAS COMPRAS

REGISTRO DE
INFORMACIÓN EVALUACIÓN DE
DE LOS PROVEEDORES,
8.4.3 X X X X
PROVEEDORES ORDENES DE
EXTERNOS COMPRAS,
CONTRATOS

ACTIVIDADES
8.5.5 POSTERIORES A X X X X X
LA ENTREGA
 PRODUCCIÓN Y
8.5 PRESTACIÓN DEL X X X X X
SERVICIO

Procedimiento para
CONTROL DE LA
el control de la
PRODUCCIÓN Y
8.5.1 X X X X producción y de la
PRESTACIÓN DEL
provisión del
SERVICIO
servicio

Procedimiento para
la identificación y
IDENTIFICACIÓN
8.5.2 X X X X trazabilidad de los
Y TRAZABILIDAD
productos y
servicios

Procedimiento para
PROPIEDAD el cuidado de la
PERTENECIENTE propiedad
8.5.3 A LOS CLIENTES X X X X perteneciente a los
O PROVEEDORES clientes o
EXTERNOS proveedores
externos

Procedimiento para
8.5.4 PRESERVACIÓN X X X X la preservación del
producto o servicio

Registro de la
ACTIVIDADES realización de
8.5.5 POSTERIORES A X X X X actividades
LA ENTREGA posteriores a la
entrega
Procedimiento para
CONTROL DE
8.5.6 X X X X el control de
CAMBIOS
cambios

LIBERACIÓN DE Procedimiento para

8.6 PRODUCTOS Y X X X X la liberación de los
SERVICIOS productos o servicio
 CONTROL DE
LOS
Procedimiento para
RESULTADOS
el control de
8.7 DEL PROCESO, X X X X
producto y servicio
PRODUCTO Y
no conforme
SERVICIO NO
CONFORME

EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y

9 9 9 X
DESEMPEÑO DESEMPEÑO DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, Procedimiento para
SEGUIMIENTO, SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, medición y
9.1 9.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS 9.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS
ANÁLISIS Y monitoreo del
Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN desempeño

Procedimiento para
SATISFACCIÓN la evaluación de la
9.1.1 X X X X
AL CLIENTE satisfacción del
cliente

Procedimiento para
X X X X X X la evaluación y
cumplimiento legal

X X X X X X

Procedimiento para
registro,
9.1. EVALUACIÓN DEL 9.1. EVALUACIÓN DEL
X X investigación y
2 CUMPLIMIENTO 2 CUMPLIMIENTO
análisis de
incidentes

ANÁLISIS Y
9.1.3 X X X X X
EVALUACIÓN

Programas para la
AUDITORÍA
9.2 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA realización de
INTERNA
auditorías internas

Procedimiento para
REVISIÓN POR REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA
9.3 9.3 9.3 la revisión por la
LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN
dirección
10 MEJORA 10 MEJORA 10 MEJORA X
NO INCIDENTES, NO
NO CONFORMIDAD Procedimiento para
CONFORMIDAD 10. 10. CONFORMIDAD Y
10.2 Y ACCIONES acciones correctivas
Y ACCIONES 2 2 ACCIONES
CORRECTIVAS y preventivas
CORRECTIVAS CORRECTIVAS