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MANUAL

CLIENTE: FOLHA:
ROSTO

PROGRAMA: C.C:

ÁREA: SEP:

TÍTULO:
CONTROLE DE REGISTROS
DOC Nº: RESPONSÁVEL:

ANTONIO FERNANDO NAVARRO


ARQ. ELETR.: Nº CONTRATO: REG. CREA:

42.758-D

ÍNDICE DE REVISÕES
REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 PARA INFORMAÇÃO

A PARA UTILIZAÇÃO

DATA REV.0 REV.A REV.B REV.C REV.D REV.E REV.F REV.G REV.H
DATA
PROJETO
EXECUÇÃO NAVARRO
Código:
Data:
Revisão:
Página: 1/21

 Cópia controlada nº  Cópia não controlada

VERIFICAÇÃO
APROVAÇÃO NAVARRO
As informações deste documento foram elaboradas pelo Eng. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, para divulgação da metodologia.
A presente manual não deverá ser empregado para fins comerciais e tão somente para a disseminação de conhecimento, livremente, citando-se o
autor.

Cliente:

Escopo:

CONTROLE DE REGISTROS

Elaborado por: Analisado por: Aprovado por: Aprovação do cliente:


(quando requisito contratual)

Antonio Fernando Navarro Antonio Fernando Navarro


Código:
Data:
Revisão:
Página: 2/21
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

ÍNDICE

1 OBJETIVO ..................................................................................................................... 3

2 REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 3

3 ABRANGÊNCIA ............................................................................................................. 3

4 TERMOS E DEFINIÇÕES ............................................................................................. 3

5 RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4

6 MÉTODO OPERACIONAL ............................................................................................ 4

7 ANEXOS ........................................................................................................................ 6

8 HISTÓRICO DAS REVISÕES ....................................................................................... 7


Código:
Data:
Revisão:
Página: 3/21
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

1 OBJETIVO

Estabelecer a metodologia específica para identificar, coletar, indexar, acessar


(recuperar), armazenar, preservar (proteger), manter (reter) e descartar (dispor) os
registros pertinentes ao sistema de gestão da qualidade e sistema de gestão integrada
da segurança, meio ambiente e saúde no projeto.

2 REFERÊNCIAS

Manual de Gestão da Qualidade do Empreendimento.


Plano do Sistema de Gestão Integrada de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
Arquivamento de Documentos Técnicos.

3 ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica aos registros estabelecidos e mantidos pelo


Empreendimento ... para evidenciar a conformidade com requisitos e a operação eficaz
do Sistema de Gestão da Qualidade e Sistema de Gestão Integrada da Segurança,
Meio Ambiente e Saúde.
Este procedimento abrange todos os serviços executados no Empreendimento em
todas as fases necessárias à implantação do Projeto.

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

4.1 Data-book

Coletânea de documentos que normalmente se enquadram na definição de registro e


que demonstram a obtenção da qualidade requerida e gestão da SMS.

4.2 Registro

Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades


realizadas. Podem estar em meios físicos ou mídia eletrônica.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 4/21
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

5 RESPONSABILIDADES

As responsabilidades para o controle de cada registro estão definidas nos Anexos I e II


e nos demais capítulos deste procedimento.

6 MÉTODO OPERACIONAL

6.1 Identificação dos registros

Os registros estabelecidos pelo Empreendimento ... encontram-se listados nos Anexos


I e II.
A coleta dos registros deve ser feita logo após sua geração. As diretrizes para a
geração de cada registro são estabelecidas nos procedimentos específicos do Sistema
de Gestão da Qualidade e Sistema de Gestão Integrada da SMS os quais estão
referenciados nos Anexos I e II.
Os responsáveis pela coleta devem recolher os registros junto aos órgãos geradores e
verificar se estes estão completos, legíveis, identificados com o item envolvido, datados
e rastreáveis à pessoas autorizadas.
Os registros pertinentes à Qualidade / SMS dos serviços de sub-contratados devem ser
considerados como parte integrante dos registros controlados pelo Empreendimento ....

6.2 Armazenamento e preservação (proteção)

Os registros devem estar disponíveis para avaliação pelo Cliente durante os prazos de
retenção previstos.
Não deve haver restrições ao Cliente quanto ao acesso e manuseio dos registros,
porém, deve ser evitada a emissão de cópias destes, já que cópia de todos os registros
necessários serão repassados para o Cliente na forma de “Data Book”.
Os registros devem ser organizados em seqüência ordenada conforme sua indexação.
Esta pode ser por área do projeto, datas de atualização, por numeração cronológica,
por classe de documento, por disciplina / especialidade, por origem ou outra forma que
facilite o acesso e recuperação.
Código:
Data:
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Página: 5/21
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

Os documentos em papel que compõem os registros devem ser acondicionados de


maneira adequada usando por exemplo os seguintes padrões, conforme apropriado:
a) Pastas suspensas, tipo KATINA ou similar;
b) Pastas tipo ELETRON ou similar;
c) Pastas para Formulários Contínuos;
d) Caixa - Arquivo.
Em todos os padrões de arquivamento indicados é necessário a identificação do
conteúdo das mesmas utilizando etiqueta ou outro meio adequado.
O armazenamento dos registros deve ser feito nos órgãos indicados nos Anexos I e II e
em local adequado que garanta a sua pronta identificação, preservação / proteção e
acesso / recuperação durante o tempo de sua retenção.
As instalações utilizadas, inclusive arquivos e estantes metálicas ou em madeira,
armários, mapoteca, caixas de cd / DVD, etc., devem satisfazer as práticas aplicáveis,
no que se refere à manutenção das características do local, limpeza, ausência de
roedores e insetos, funcionabilidade e adequação dos recursos empregados para o
armazenamento dos documentos.
Sempre que conveniente, as instalações devem ser submetidas a dedetização,
desratização e descupinização para prevenir sua deterioração.
Estas instalações devem ser protegidas contra intempéries, ser bem ventiladas e dispor
de extintores de combate a incêndio em locais apropriados.

6.3 Recuperação

O acesso aos registros é franqueado aos órgãos e pessoas que naturalmente os


utilizam ou deve ser autorizado pelo responsável pela sua guarda, devendo ser
mantido, quando apropriado, um controle de retirada e devolução semelhante ao usado
em bibliotecas.
As restrições de acesso indicadas nos Anexos I e II referem-se ao uso e manuseio dos
registros originais, o que não impede aos demais usuários conhecerem o conteúdo dos
mesmos mediante distribuição de cópia, por vezes, já prevista em procedimentos
específicos do Sistema de Gestão da Qualidade e Sistema de Gestão Integrada da
SMS.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 6/21
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

Para permitir um rápido acesso a um registro, o órgão responsável pela sua guarda
deverá seguir a metodologia estabelecida neste procedimento para o arquivamento e
armazenamento.
A recuperação dos registros deve ser facilitada, quer pela consulta de índices quer pela
correta organização dos arquivos.

6.4 Tempo de retenção dos registros

Os prazo mínimo de retenção dos documentos e registros vinculados ao Sistema de


Gestão da Qualidade e Sistema de Gestão Integrada da SMS, será de 5 (cinco) anos
conforme diretriz contratual.
Como exceção para os registros vinculados a itens sobre os quais ocorreram
questionamentos e/ou discussões de qualquer natureza, com o Cliente ou terceiros, os
prazos de retenção devem ser ampliados até a solução dos questionamentos.
Os registros após o encerramento do contrato serão encaminhados para
armazenamento no Empreendimento ... .

6.5 Descarte (disposição)

Após vencimento do prazo de retenção, os registros podem ser descartados


(destruídos). O método de descarte deve assegurar a inutilização e se possível visando
a reciclagem, reutilização da mídia que o contém. Quando o órgão responsável pela
guarda dos registros julgar conveniente manter os mesmos após o prazo de retenção,
é conveniente que os registros sejam encaminhados para o arquivo inativo.

6.6 Confecção de “Data-Books”

A coletânea de registros na forma de “Data-Book" a ser entregue ao Cliente deve estar


de acordo com o procedimento Elaboração de Data Books.

7 ANEXOS

Anexo I: Registros requeridos pelo Sistema de Gestão da Qualidade.


Código:
Data:
Revisão:
Página: 7/21
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

Anexo II: Registros requeridos pelo Sistema de Gestão Integrada da Segurança, Meio
Ambiente e Saúde.

8 HISTÓRICO DAS REVISÕES

Rev. 0 - - Emissão inicial;


Rev. A - Para utilização;
Código:
Data:
Revisão:
Página: 9/18
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

ANEXO I - IDENTIFICAÇÃO, COLETA, INDEXAÇÃO, ACESSO, ARMAZENAMENTO E PRAZO DE RETENÇÃO DE CADA


REGISTRO REQUERIDO PELO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

5.6 Responsabilidade Formulário “Análise Crítica Gerente de Sistema de Pelo período da Disponível para leitura, Original em papel:
da Administração do Sistema de Gestão da Gestão. análise. na Rede de
Qualidade pela Alta Microcomputadores - Arquivo magnético: em diretório
Direção”, devidamente específico da Rede
preenchido com base no 5 anos
relatório, para subsidiar a
análise emitida pela
Gerência de Sistema de
Gestão.

6.2.2 Competência, Pasta dossiê de cada Gerente Administrativo e Pelo nome do Restrito a Gerência de Na Administração do Órgão de
Conscientização e funcionário contendo: Financeiro. funcionário. Administração e Treinamento.
Treinamento Finanças – GAF
Formulário “Avaliação da - Responsável pelo Órgão
Competência de de Treina-mento.
Funcionários” devidamente Pela identificação do
preenchido. treinamento efetuado Restrito aos
responsáveis pela coleta 5 anos
Cópia de Diplomas e dos órgãos SGQ/SGI
Certificados de Cursos.

Currículum Vitae

Lista de Presença de
Treinamentos Internos

Em Nível Projeto / Gerente de Administração Pelo nome do Restrito aos


6.2.2 Competência,
Empreendimento: de Subcontratos fornecedor. responsáveis pela coleta
Conscientização e
e órgão de supervisão do
Treinamento Formulário “Avaliação de Gerente de Engenharia SGQ/SGI
(continuação) Fornecedores para Fins de - No Órgão de Treinamento ou Órgão 5 anos
Contratação”, devidamente Pelo nome do Restrito aos responsável indicado pelo Gerente
preenchido e seus anexos. fornecedor. responsáveis pela coleta 5 anos
Gerente de Administração de Contrato.
e órgão de supervisão do
Formulário “Avaliação de de Subcontratos Pela identificação do
SGQ/SGI
Serviços Prestados” treinamento
Gerente de Engenharia efetuado.
devidamente preenchido.
- Responsável pelo Órgão
Código:
Data:
Revisão:
Página: 10/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

Lista de Presença de de Treinamento ou


treinamentos internos. responsável indicado pelo

Gerente de Contrato.

 Certificados de Supervisão/Coordenação Pelo nome do Restrito à Supervisão/


Qualificação de do SGQ funcionário Coordenação do SGQ e 5 anos
Soldadores. Recursos Humanos.

Provas para Qualificação Órgãos de Recursos Pelo nome do Restrito ao


de Pessoal (Pintor, Elétrica, Humanos funcionário RH/Treinamento, chefia
Instrumentação, imediata do funcionário, 5 anos
Movimentação de Carga e órgãos de supervisão do
outros. SGQ/SGI

7.1 Planejamento da Relatório Mensal do Engº de Planejamento Vide procedimento Restrito às Gerências do
Realização do Produto Projeto/ Master de referência. Contrato 5 anos
Empreendimento/Operação

7.2.2. Análise Crítica Formulário Preenchido da Gerente de Nº do Aditivo Restrito a Gerência do Na Gerência de Administração de 5 anos
dos Requisitos Análise Crítica de Contrato Administração Contratual Empreendimento. Contratos.
Relacionados ao e Planificação (No caso de
Produto auditores)

7.3 Projeto e
Desenvolvimento

7.3.2 Entradas de Documentos de referência Centro de Conforme sistema de Aberto a todos os Original no CDA.
Projeto e recebidos Documentação e Arquivo numeração dos usuários através da rede
Desenvolvimento Órgãos emissores de micro computadores e Arquivo de leitura na rede de micros.
5 anos
cópia controlada.
Cópia controlada com os líderes de
Disciplina.

Demais dados recebidos Gerente de Engenharia Conforme sistema de Aberto à Equipe de


através de: cartas, fax, atas numeração dos Engenharia do
de reunião, e-mail, etc. Órgãos Emissores Empreendimento ... .
-
ou rastreáveis pela 5 anos
data no caso de e-
mails.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 11/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

7.3.4 Análise crítica do projeto Gerente de Engenharia Vide procedimento Aberto à Equipe de
de referência Engenharia do - 5 anos
Empreendimento ... .

7.3.5 Verificação de projeto MA-5230.00-9100-912-QGI-208 Gerente de Engenharia Vide procedimento Aberto à Equipe de
de referência Engenharia do - 5 anos
Empreendimento ... .

7.3.6 Validação de projeto MA-5230.00-9100-912-QGI-209 Gerente de Engenharia Vide procedimento Aberto à Equipe de
de referência Engenharia do - 5 anos
Empreendimento ... .

7.3.7 Controle das Notificação de Modificação MA-5230.00-9100-912-QGI-210 Gerente de Engenharia NMP-HDS-001 a 999 Restrito à Gerência do
Alterações de Projeto de Projeto – NMP Empreendimento
e Desenvolvimento -
5 anos
(Continuação)

7.4 Aquisição  Formulário “Avaliação Responsável pelo Setor Pelo nome do Restrito à Adminis-tração 1 ano
de Fornecedores para de Qualificação de subcontratado/ razão do Órgão Contratante,
Fins de Contratação”, Fornecedores social do selo Gerentes e Líderes das (Nota 4)
devidamente contratado. Especialidades Técnicas
preenchido e seus e Órgão de
anexos. Administração de
Contratos.

Formulário “Avaliação de Responsável pelo Setor Pelo nome do Sub- Restrito à Administração
Serviços Prestados” devida- de Qualificação de contratado/ razão do Órgão Contratante,
mente preenchido. (Nota 9) Fornece-dores. social do Sub- Gerentes e Líderes das
contratado. Especialidades Técnicas 5 anos
e Órgão de
Administração de
Subcontratos.

Formulário “Qualificação de Responsável pelo Setor Pelo nome do Restrito à Gerência de 1 ano
Fornecedor - Classificação de Qualificação de Fornecedor Suprimento e Gerência
Final” devidamente Fornecedores da de Sistemas da (Nota 4)
preenchido e seus anexos Gerência de Suprimento Qualidade.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 12/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

7.5 Produção e
Fornecimento de
Serviço

7.5.2 Validação dos Controle das Máquinas de Controle da Qualidade Pelo número do Restrito à Supervisão/ 5 anos
Processos de Solda e Cochichos. equipamento Coordenação do SGQ
Produção e
Fornecimento de
Qualificação dos processos Controle da Qualidade Pelo número do Restrito à Supervisão/ 5 anos
Serviço
de END procedimento/ativida Coordenação do SGQ
de

7.5.3 Documentos-produto do Responsável pelo Centro Pelo número do Restrito aos funcionários
Projeto onde são indicados de Documentação e documento e sua do CDA.
Identificação e os documentos de Arquivo - CDA. revisão 5 anos
Rastreabilidade referência utilizados - última
revisão.

Certificação de Liberação Controle da Qualidade CLM-HDS-YYY Restrito à Supervisão/


de Material - CLM e Coordenação do SGQ e 5 anos
Certificados da Qualidade YYY – seqüencial Almoxarifado
anexos. iniciando-se em 001

Planilha de Rastreabilidade. Controle da Qualidade Restrito à 5 anos


Supervisão/Coordenação
do SGQ (Notas 1 e 3)

7.5.4 Comunicação da Gerente de Engenharia. Conforme sistema de Equipe de Projeto.


inadequação do numeração do
Propriedade do documento-produto projeto/ 5 anos
Cliente. fornecido para empreendimento.
complementação.

Certificação de Liberação Controle da Qualidade CLM-XXXXX-YYY Restrito à Supervisão / 5 anos


de Material – CLM e Coordenação do SGQ e
certificados da qualidade Onde, XXXXX – Almoxari-fado. (Notas 1 e 3)
número do Pedido No Controle da Qualidade do
anexos. Empreendimento.
Interno (PI) e

YYY – seqüencial
iniciando-se em
Código:
Data:
Revisão:
Página: 13/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

001.

7.6 Certificados de Calibração Supervisor/Coordenador Pelo número do Restrito ao Controle da


dos dispositivos de medição do Sistema de Gestão da equipa- mento. Qualidade e almoxarifado
Controle de e monitoramento. Qualidade.
Dispositivos de 5 anos
Medição e
Monitoramento

8.2

Medição e
Monitoramento

8.2.1 Relatório de Auditoria - RA Gerentes da Gerência de Data da Auditoria Restrito aos órgãos de 5 anos
e seus anexos, Sistemas de Gestão. supervisão de SGQ/SGI
Auditoria Interna e gerentes

8.2.2 Solicitação de Ação Gerente de Sistemas de Número do SAC Restrito aos órgãos de 5 anos
Corretiva - SAC Gestão. supervisão de SGQ/SGI
Auditoria Interna devidamente preenchida. e gerentes
(continuação)

8.2.4 Cópias da Verificação de Responsável pelo Centro Pelo número do Restrito aos funcio-
Projeto e seus anexos, se de Documentação e documento e sua nários do CDA.
Medição e houver. (Nota 8) Arquivo - CDA. revisão.
Monitoramento de
Produto
Documentos-produto do Responsável pelo Centro Pelo número do Restrito aos funcio-
Projeto devidamente de Documentação e documento e sua nários do CDA.
aprova-dos por pessoal Arquivo - CDA. revisão.
autorizado - última revisão.
(Nota 8)

8.2.4 Relatórios de Inspeção (LP, Coordenador/Supervisor Pelos Control’s Restrito à Coorde -


PM, US, RX, Visual, do Sistema de Gestão da nação/Supervisão do
Medição e Dimensional, entre outros). Qualidade. Sistema de Gestão da
Monitoramento de (Nota 7). Qualidade.
Código:
Data:
Revisão:
Página: 14/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

Produto
Certificado de Liberação de Controle da Qualidade CLM-HDS-YYY Restrito à Super-
(Continuação) Material – CLM e onde: YYY – visão/Coordenação do
Certificados da Qualidade seqüencial, Sistema de Gestão da
anexos. (Nota 7) iniciando-se em 001. Qualidade.

Filmes Radiológicos. Controle da Qualidade Pelos Control’s Restrito à Supervi-


(Nota 7) são/Coordenação do
Sistema de Gestão da
Qualidade.

Listas de Preservação. Pelo Empreendimento, caso Controle da Qualidade Pelo SGC Restrito à Supervi-
(Nota 7) necessário são/Coordenação do
SGQ e à Equipe de
Preservação.

8.3 Relatório de Produto Não- Supervisor/Coordenador Vide procedimento Restrito ao SQ. Na Supervisão/ Coordenação do
Conforme (RNC). do Sistema da Qualidade de referência Sistema da Qualidade.
Controle de Produto - SQ.
Não-Conforme

Vide procedimento
8.5.2 Formulário de Registro dos Gerente de Sistemas de de referência Restrito aos Gerentes, Na Administração da Gerência de
Resultados da Execução de Gestão ou Gerente SQ’s e GSG. Sistemas de Gestão.
Ação Corretiva Ação Corretiva responsável pela ação

8.5.3 Formulário de Registro dos Gerente de Sistemas de Vide procedimento Restrito aos Gerentes, Na Administração da Gerência de
Resultados da Execução de Gestão ou Gerente de referência SQ’s e GSG. Sistemas de Gestão.
Ação Preventiva Ação Preventiva contendo o responsável pela ação
resultado de ações
executadas.

NOTA:
1- Ao final do Empreendimento os registros devem ser mantidos no Empreendimento ... empresa líder do Empreendimento ... .
Código:
Data:
Revisão:
Página: 15/18
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO, COLETA, INDEXAÇÃO, ACESSO, ARMAZENAMENTO E PRAZO DE RETENÇÃO DE CADA


REGISTRO REQUERIDO PELO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

4.3.1 Identificação e Avaliação de Gerência da SMS Pela Área/Setor e Restrito à Na Gerência da SMS
Aspectos, Impactos e Data. Gerência/Coordenação/S
Aspectos Ambientais Riscos Ambientais - LAIA upervisão da SMS. 5 anos
(ISO 14001)

4.3.1 Análise Preliminar de Gerência da SMS Pela Área/Setor e Restrito à Na Gerência da SMS
Riscos - APR Data. Gerência/Coordenação/S
Planejamento para upervisão da SMS.
Identificação dos
Perigos e Avaliação e 5 anos
Controle dos Riscos
(OHSAS 18001)

4.4.2 Em Nível Empresa: - Responsável pelo Pela identificação do Restrito aos Na Administração do Órgão de
Órgão de Treina-mento. treinamento efetuado responsáveis pela coleta Treinamento.
Treinamento, Lista de Presença de e SMS. 5 anos
Competência e Treinamentos Internos
Conscientização

4.4.6 Programa de Prevenção de Gerência da SMS Pelo Área/Setor e Restrito à Na Gerência da SMS
Riscos Ambientais – PPRA Data. Gerência/Coordenação/S
Controle Operacional upervisão da SMS.
Programa de Controle 5 anos
Médico e Saúde
Ocupacional - PCMSO

4.5.1 Certificados de Calibração Gerente/Supervisor/ Pelo número do Restrito ao Controle da Gerência/Coordenação/Supervisão


dos dispositivos de medição Coordenador do Sistema equipamento. SMS. do Sistema da SMS do Projeto/ 5 anos
Monitoramento e e monitoramento. de Gestão da SMS. Empreendimento.
Medição

Programa de Condições e Coordenação/ Pelo nome do Restrito à Coordena Na Coordenação/ Supervisão da 15 anos
Meio Ambiente de trabalho
Código:
Data:
Revisão:
Página: 16/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

na Indústria de Construção Supervisão da SMS Empreendimento. cão/Supervisão da SMS. SMS.


- PCMAT

Avaliação Mensal dos Gerência/Coordena- Pelo Restrito a Gerência/ Na Gerência/ Coordenação/


Indicadores de ção/Supervisão da SMS . Empreendimento ou Coordenação/Supervi- Supervisão da SMS
Desempenho para os pelo mês da são da SMS 5 anos
Objetivos da SMS na Sede Avaliação.
e nos Empreendimentos

4.5.2 Lista de Verificação de Gerente/ LV RL – XXXXX/YY Restrito aos Gerentes e Na Gerência/ Coordenação/
Atendimento a requisitos Coordenador/Super-visor onde: Área da SMS Supervisão da SMS
Avaliação do legais. de SMS
Atendimento a XXXXX – número do
Requisitos Legais e (PI) ou Centro de
Outros Custos.

(ISO 14001)

4.5.3 (ISO 14001) Relatório de Acidente ou Gerente/Coordena- XXXXX-YY, onde: Restrito ao pessoal da Na Gerência/ Supervi-são/ 25 anos
Incidente do Trabalho dor/Supervisor da SMS área de SMS. Coordenação da SMS
4.5.2 ( OHSAS 18001) devidamente preenchido. SYY – seqüencial
Precedido da letra
Acidentes, Incidentes, Relatório de Tratamento de “S” que significa
Não Conformidades e Não-Conforme - RNC. Supervisor/Coordenador SMS . Órgão de Supervisão do
Ações Corretivas e do Sistema da SMS SGQ/SGI 5 anos
Preventivas

Formulário de Registro dos Gerência da SMS ou ACP – XXXXX-SYY, Restrito aos Gerentes, Órgãos de supervisão do SGQ/SGI 5 anos
Resultados da Execução de Gerente responsável onde: SQ’s e SMS.
Ação Corretiva e Ação pela ação.
Preventiva contendo o XXXXX – número do
resultado de ações Pedido Interno (PI)
executadas. ou Centro de Custo;
SYY – seqüencial da
ACP precedido da
letra “S” que significa
SMS. (Nota 5)

4.5.5 Relatório de Auditoria - RA Gerente da SMS. RA ou LVA - XXXXX/ Restrito aos funcio- GSG
e seus anexos, LVA (Lista YY, onde: XXXXX - nários da Gerência da
Código:
Data:
Revisão:
Página: 17/19
Título:

CONTROLE DE REGISTROS

COLETA
ELEMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSO / LOCAL DE PRAZO DE
INDEXAÇÃO
NORMA ISO 9001 REGISTROS PROCEDIMENTO DE RESPONSÁVEL RECUPERAÇÃO ARMAZENAMENTO RETENÇÃO
REFERÊNCIA PELA COLETA

Auditoria Interna de Verificação de número do Pedido SMS e auditores.


Auditoria). Interno (PI) ou
Centro de Custos da
organização ou
operação auditada;
YY - seqüencial da
auditoria.

Solicitação de Ação Gerente da SMS. SAC - XXXXX/YY- Restrito aos funcio-nários GSG
Corretiva - SAC ZZ, onde: XXXXX - da Gerência da SMS e
devidamente preenchida. número do Pedido auditores.
Interno (PI) ou
Centro de Custos

da organização ou
operação auditada;
YY - seqüencial da
auditoria; ZZ -
seqüencial do SAC.

4.6 Formulário “Análise Crítica Gerente da SMS. Pelo período da Disponível para leitura, Original em papel:
do Sistema de Gestão análise. na Rede de
Análise Crítica pela Integrada da SMS pela Alta Microcomputadores, para GSG
Administração Direção”, devidamente todos os usuários.
Arquivo magnético: em diretório
preenchido com base no
específico da Rede
Relatório para subsidiar a
análise emitida pela QSMS.