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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ Código: PIA-SGI-1

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y Fecha:12-02-2019


ACCIDENTES DE TRABAJO Versión: 00

1. OBJETIVO

Establecer la metodología a seguir para la continua identificación, evaluación de peligros y control de


riesgos según la guía GTC 45 del 2012 y asegurar que esta información se comunique a todo el
personal involucrado.

2. ALCANCE

La identificación de peligros, valoración y control de riesgos se realiza y registra para todas las áreas,
actividades y tareas desarrolladas por el personal administrativo, operativo y visitantes de
PETROTRANS ZOMA S.A.S que planteen para estos un riesgo significativo en Seguridad y Salud en el
trabajo.

3. RESPONSABLES

El coordinador del HESQ es responsable de transmitir a todos los empleados la forma de identificar,
priorizar y controlar los riesgos, así como de inspeccionar y reportar los riesgos y condiciones
inseguras, documentarlos, evaluarlos y establecer los programas de gestión.

Todos los trabajadores están en la obligación de identificar y comunicar los peligros derivados de las
actividades que realizan.

4. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión
584 de la Comunidad Andina de Naciones).
Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características
(GTC 45 segunda actualización)
Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad y
el nivel de consecuencia.
Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos e enfermedad o lesión a las
personas, o una combinación de estos.
Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es)
peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o
la(s) exposición(es)
Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es
estandarizarle.
Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la
organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por la baja frecuencia de
ejecución.
Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del
riesgo.
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Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo,


expresado cualitativa o cuantitativamente. (GTC 45 segunda actualización)
Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para determinar “el
conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina
de Naciones)
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y
alguna parte del cuerpo de una persona.
Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de
una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas
Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la
clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien
sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, Decreto
2566 de 2009).
Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que
para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección
contra caídas.
Evaluación higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para
determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por
la autoridad competente
Medidas de control: medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
(GTC 45 segunda actualización)
Nivel de consecuencia (NC): medida de la severidad de las consecuencias. (GTC 45 segunda
actualización)
Nivel de deficiencia (ND): magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo. (GTC 45 segunda actualización)
Nivel de exposición (NE): situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornada laboral. (GTC 45 segunda actualización)
Nivel de probabilidad (NP): producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. (GTC 45
segunda actualización)
Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia. (GTC 45 segunda actualización).
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias. (GTC 45 segunda actualización).

5. GENERALIDADES

La finalidad de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos es entender los peligros
que se pueden generar y de esta manera establecer los controles necesarios para su control y
aceptación.

La metodología a utilizar para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos está basada en
la GTC 45 segunda actualización, lo que permite una alineación considerable con otras
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Una vez terminada la identificación de peligros se procede a evaluar los riesgos y diseñar los
programas de gestión y así mantener los peligros en un nivel aceptable de acuerdo al orden jerárquico
para su control.

6. DESCRIPCION DEL PROCESO

6.1. Clasificación de procesos, actividades y tareas.

La identificación de peligros se realiza con base en las actividades de las operaciones que realiza la
empresa; las cuales se agrupan cuando las condiciones de trabajo son similares.

Las actividades se agrupan en dos niveles de la siguiente manera:

Administrativas:

 Administración. PETROTRANS ZOMA S.A.S

Operativas:

 conductores

Las actividades desarrolladas por el personal de oficina (administrativas) son: las de labores
administrativas como son: digitación, manipulación de papelería, archivo, utilización de computador,
teclado y mouse, uso de teléfono, desplazamiento entre las diferentes áreas de la empresa.

Las actividades operativas desarrolladas son: conducción e isleros.

Los peligros se identifican para actividades y tareas rutinarias y no rutinarias. Se consideran actividades
rutinarias las realizadas en forma repetitiva diaria, semanal o quincenal, y las actividades no rutinarias
son aquellas que se desarrollan en forma muy ocasional.

6.2. Identificación de riesgos y peligros

La identificación de peligros de la Organización se realiza de acuerdo a las actividades desarrolladas


en cada área o lugar de trabajo, listando las tareas específicas por actividad. En la Matriz de peligros
valoración de Riesgos y determinación de controles

La identificación de peligros se lleva a cabo por medio de observación directa de las condiciones de los
lugares de trabajo, la información recolectada es diligenciada en la Matriz de peligros valoración de
Riesgos y determinación de controles

La identificación de peligros y valoración de riesgos se realiza para las actividades desarrolladas en la


empresa PETROTRANS ZOMA S.A.S para este propósito se emplean, entre otras las siguientes
herramientas:

 Inspecciones en puestos de trabajo, maquinaria, vehículos, áreas comunes.


 Estadísticas actos y condiciones inseguras, incidentes, enfermedades laborales, enfermedad
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general y ausentismo laboral.


 Diagnóstico de las condiciones de salud y de trabajo.

INSPECCIONES

Las inspecciones son un metodo de exploracion fisica, que se practica con el fin de identificar los
riesgos presentes en las areas y actividades de la empresa PETROTRANS ZOMA S.A.S. estas
inspecciones pueden ser planeadas o no planeadas y las pueden realizar los integrantses de la brigada
de emergencias, el COPASST o Vigia, el responsable de HSEQ, o la ARL a la que esta afiliada la
empresa según sea la condicion a revisar.

ESTADISTICAS

Las estadisticas que se realizan por el responsable de HSEQ con acompañamiento de un Asesor
externo HSEQ son las siguientes:

 Indice de frecuencia de accidentes de trabajo


 Indice de severidad de acidentes de trabajo
 Indice de lesiones incapacitantes AT
 Tasa de ausentismo por accidentes de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad general
 Reporte de actos y condiciones inseguras
 Investigacion de accidentes de trabajo
 Eficacia del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo

Estas estadisticas pueden ser indicador de la pertinencia de los controles establecidos, la necesidad de
modificarse o de implementar nuevos controles.

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD

El diagnostico de condiciones de salud corresponde a la consolidacion de los resultados de la practica


de examenes medicos laborales a funcionarios, independiente de su forma de contratacion o
vinculacion, incluyendo contratistas y subcontratistas, identificando las areas y/o poblaciones con
mayor afectacion a la salud.

6.3. Clasificación de los peligros

Para la clasificación de los peligros se toma como referencia la tabla de clasificación de peligros
establecida por la Guía Técnica Colombiana 45 /2012 segunda actualización de la siguiente manera:
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6.4. Valoración del riesgo

Esta fase constituye un método para evaluar los riesgos, a la vez que suministra una herramienta para
determinar la asignación apropiada de recursos para controlar los peligros identificados, teniendo en
cuenta la jerarquía para el establecimiento de controles.

Para cada peligro identificado, se realiza una evaluación en relación al conjunto de peligros detectados
y su relación causal con posibles incidentes y la eficacia de las medidas preventivas existentes y la
combinación con el nivel de exposición para obtener el nivel de probabilidad de ocurrencia y la
consecuencia que esta pueda generar.

EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGOS:

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran


eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información
disponible.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

NR = NP x NC
En donde:

NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencia
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A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE

En donde

ND = Nivel de Deficiencia
NE = Nivel de Exposición

Para evaluar los riesgos se determina lo siguiente:

Tabla 1 Nivel de Deficiencia.


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Tabla 2 Nivel de Exposición

Tabla 3 Nivel de Probabilidad

Para determinar el nivel de probabilidad (NP) se combinan los resultados de las tablas 2 y 3 en la
siguiente tabla:

Tabla 4 Significado de los Niveles de Probabilidad

Tabla 5 Nivel de Consecuencia


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Tabla 6 Determinación del nivel de riesgo antes de controles

Tabla 7 Significado del riesgo antes de controles

6.5. Aceptabilidad del riesgo

Una vez determinado el nivel de riesgo se debe definir cuales riesgos son aceptables o no. En la Matriz
de peligros valoración de Riesgos y determinación de controles, se establecen los niveles de riesgo
para la aplicación de controles.
Ningún riesgo es deseable; sin embargo, el propósito de la valoración consiste en organizar estos
riesgos por prioridades según aquellos que requieran más atención, según la escala siguiente:

Con base en los resultados de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia o exposición que se
haya registrado en la Matriz de peligros valoración de Riesgos y determinación de controles, se estima
el riesgo en: No aceptable y Aceptable; esta información se registra en la columna “Aceptabilidad del
riesgo” en la Matriz de peligros valoración de Riesgos y determinación de controles.

Tabla 8 Aceptabilidad del riesgo antes de controles


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6.6. Identificación de controles

Es el proceso para reconocer si existen medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia
de accidentes laborales y enfermedades laborales.

Tabla 9 Intervención del Riesgo

Nota: Los riesgos que puedan generar enfermedades profesionales serán priorizados de acuerdo a la
aceptabilidad del riesgo ( Aceptable y/o No Aceptable) para aquellos que sean susceptibles de valorar
mediante estudios de higiene industrial o medicina del trabajo ( monitoreo ambiental y biológico
respectivamente) y de acuerdo con los resultados obtenidos se determinara la inclusión o no a los
sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional, en este sentido dentro del sistema de vigilancia se
definirán las medidas de controles requeridos siempre y cuando estén bajo el alcance de PETROTRANS
ZOMA S.A.S
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6.7. Necesidades de Entrenamiento

Con base en los riesgos evaluados se definen las necesidades de entrenamiento requeridas. Esta
información se registra en la matriz de Capacitación

6.8. Identificación de Necesidades de Elementos de Protección Personal

Con base en la información registrada en Medidas de control propuestas se identifica la necesidad


de elementos de protección personal para cada actividad evaluada, esta información se registra en la
MATRIZ DE EPP

De acuerdo a los EPP identificados se hace la revisión con las fichas técnicas cuando aplique para
establecer las especificaciones técnicas de los EPP a suministrar. Esta información se consigna en la
columna especificación Técnica de la MATRIZ DE EPP

6.9. Riesgos de salud publica

Los riesgos de salud pública se identifican semanalmente para asegurar que la información este
actualizada, haciendo énfasis en los lugares y regiones donde desarrollamos actividades, y aquellos en
los que muy posiblemente haya probabilidad de transitar/laborar/desarrollar actividades. Se baja el
documento desde SIVIGILA y se guarda en una carpeta virtual. Con esta información se actualiza la
Matriz de peligros valoración de Riesgos y determinación de controles, Posteriormente se lleva a cabo
el plan de acción de acuerdo al resultado de dicha verificación. Se debe informar a la población
trabajadora.

6.10. Revisión y actualización

La revisión y actualización de la matriz de peligros se realizará anualmente o cuando se presenten


cambios a nivel externo o interno que impliquen su actualización:

 Cambios a nivel Externo:


 Nueva legislación
 Requerimientos del cliente
 Nuevos requisitos de SST
 Nuevos riesgos identificados
 Cambios a Nivel Interno:
 Reestructuración de la organización.
 Nuevos proyectos (peligros).
 Cambios en los equipos.
 Cambios de la infraestructura, instalaciones, equipos, materiales, etc.
 Reasignación de responsabilidades.
 Cambios en el sistema de gestión.
 Cambios de políticas y directrices institucionales, entre otros

Se realizará la identificación de peligros, valoración y control de riesgos en todas las actividades que
desarrolla la empresa; se revisaran las actividades a ejecutar y se actualizarán los peligros de acuerdo
a la información suministrada por el personal de campo y las inspecciones realizadas; se divulgara en
las charlas de seguridad, se dejara registro en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA.
6.11. Comunicación de resultados
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La información de los peligros identificados en la Matriz de peligros valoración de Riesgos y


determinación de controles, se comunicará al personal en el proceso de inducción y re-inducción y a
través de charlas, e-mail, capacitaciones virtuales, en las inspecciones de seguridad realizadas, en las
carteleras de las instalaciones de la oficina y las locaciones de campo indicando las medidas de control
propuestas.

6.12. Continúa identificación de peligros.

Para asegurar la continua identificación de peligros, se tiene como mecanismo la tarjeta (RACI),
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS (Sin Código) la cual es suministrada a los
trabajadores de la PETROTRANS ZOMA S.A.S, para su utilización y también está disponible en el área de
buzón de sugerencias en las instalaciones administrativas. Periódicamente el Coordinador en SST
realiza la recolección de estas tarjetas, según haya reportes por parte del personal operativo y
administrativo. De igual forma en los formatos de inspecciones se ha ubicado una casilla de
observaciones en la cual se registra si se ha encontrado o identificado un peligro nuevo en una tarea o
actividad. Con esta información se actualiza la Matriz de peligros valoración de Riesgos y
determinación de controles, para su evaluación y determinación de controles pertinentes.

Por otra parte, se ha definido que, con una periodicidad trimestral, mediante reunión Gerencial se
realizará una actualización de peligros. En esta reunión participaran todos los trabajadores y la
gerencia. Se debe dejar registro de ello en el formato de Acta de reunión.

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 GUÍA TECNICA COLOMBIANA 45 SEGUNDA ACTUALIZACIÓN,


 FORMATO REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
 REGISTRO DE ASISTENCIA
 MATRIZ DE EPP POR CARGO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE EJECUCION VERSION CAMBIO


24/01/2019 0 Emisión del Documento