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ONGLET 3.

2: BUDGET

Rappel des règles d'éligibilité des coûts


3.1 NOTICE BUDGETAIRE

Le budget simplifié a pour but de fournir des ordres de grandeur entre les différentes rubriques budgétaires. Lors de l'élaboration du budget détaillé (Phase 2), les porteurs de projets disposeront
d'une certaine flexibilité dans la modification du montant des rubrique même si le montant total du projet ne devra pas évoluer de façon substantielle).
ONGLET 3.2: BUDGET
Indiquer entre parenthèse pour le porteur et les partenaires le pourcentage prévisionnel du budget du projet que chaque structure sera amené à gérer

ex :
Porteur du projet : Structure ABC (X %)
Partenaire 1 : Structure DEF (X %)
Partenaire 2 : Structure GHI (X %)
etc.

Le budget est constitué de quatre rubriques : "Ressources humaines & Coordination" ; "Activités", "Activités de Recherche opérationnelle", "évaluation intermédiaire"

A. La rubrique "RH et Coordination"

Regroupe l'ensemble des personnels prévus pour la mise en œuvre globale et le suivi du projet, et l'ensemble des dépenses prévus pour le suivi et la coordination du projet

Entrent dans cette rubrique Ressources humaines et Coordination toutes les charges (dépenses) liées au suivi du projet dans son ensemble. Les personnels recrutés pour une activité spécifique
peuvent être rattachés dans le budget à la rubrique activité.

Les coûts du personnel affecté au Projet correspondent aux salaires réels (bruts) augmentés des charges patronales et des autres coûts entrant éventuellement dans la rémunération ou la prise en
charge de ces salariés. Ils ne doivent pas excéder les salaires et coûts normalement supportés par le porteur de projet ou le cas échéant ses partenaires, à moins d’une justification a priori indiquant
que les excédents sont indispensables à la réalisation du Projet.

B. Pour la rubrique "Activités"


Indiquer ici le montant prévisionnel consacré aux activités (hors activités de recherche opérationnelle)

C. Pour la rubrique "Activités de recherche opérationnelle"


Indiquer ici le montant prévisionnel consacré aux activités de recherche opérationnelles pour les projets comportant des activités de recherche opérationnelle.
L'inclusion d'activité de recherche opérationnelle dans un projet n'est pas obligatoire.

D. Pour la rubrique "Evaluation intermédiaire"


Seuls les projets supérieurs à 500 000 euros et d'une durée de plus de 24 mois doivent la budgétiser.
Cette évaluation intermédiaire sera externe et sera sous-traitée. A titre indicatif, il est recommandé de budgétiser environ 2,5% du total des coûts directs du projet sur cette ligne. Les termes de
références et le choix de l’évaluateur seront soumis à la validation préalable d’Expertise France.
Une évaluation finale externe portant sur la totalité du projet sera organisée à la fin du projet par Expertise France et ne devra pas être budgétisée.

Rappel des règles d'éligibilité des coûts

Sont éligibles notamment les coûts directs suivants du Bénéficiaire et de ses partenaires :
- Les coûts du personnel affecté au Projet, correspondant aux salaires réels (bruts) augmentés des charges patronales et des autres coûts entrant dans la rémunération. Ils ne doivent pas excéder les
salaires et coûts normalement supportés par le Bénéficiaire ou le cas échéant ses partenaires, à moins d’une justification a priori indiquant que les excédents sont indispensables à la réalisation du
Projet.
- Les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres personnes participant au Projet, pour autant que la solution retenue soit financièrement saine et économiquement avantageuse. Pour les
perdiems : le montant du perdiem par nuitée devra être au maximum égal au taux fixé par le ministère français de l'Economie et des Finances à l’exception des perdiem pour les personnels et
participants nationaux qui sont fixés en accord avec Expertise France. Les taux en vigueur fixés par le ministère français de l'Economie et des Finances, sont accessibles sur internet au lien suivant :

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais

Pour les transports : les transports devront être réalisés en classe économique, hors autorisation spécifique préalable d'Expertise France donnée par écrit.
- Les coûts d’achat ou de location d’équipements et de fournitures (neufs ou d’occasion) spécifiquement pour les besoins du Projet, pour autant que ces coûts correspondent à ceux du marché
- Les coûts de prestation de services, pour autant qu’ils correspondent à ceux du marché, qu’ils soient justifiés par rapport aux besoins du Projet
- Les coûts de biens consommables.

Sont considérés comme non éligibles les coûts suivants :


- les coûts listés dans les Termes de Référence des Appels à Projets (cf. Section 5. CRITERES D'ELIGIBILITE)
- Les dettes et les provisions pour pertes ou dettes.
- Les intérêts débiteurs.
- Les coûts déjà financés dans un autre cadre.
- Les achats de terrains ou d’immeubles.
- Les pertes de change.
- Les crédits à des organismes tiers.
- Les frais de transport et indemnités de séjour de personnels du ministère des Affaires étrangères et du Développement international.
- Les financements en cascade non autorisés.
3.2 BUDGET SIMPLIFIE

INSERER INTITULE DU PROJET

Porteur du projet RIDDEF


Durée du projet (en mois) 36
Pays concerné(s) CÔTE D'IVOIRE
Date de démarrage du projet (estimée) 1er JANVIER 2020
Partenaire 1 GFM3
Partenaire 2 A renseigner
Partenaire 3 A renseigner
Partenaire 4 A renseigner
Partenaire 5 A renseigner
Partenaire 6 A renseigner
Partenaire 7 A renseigner
Partenaire 8 A renseigner

Indiquer entre parenthèse pour le porteur et les partenaires le pourcentage prévisionnel du budget du projet que chaque structure sera
amené à gérer

Intitulé de ligne Coût Co-financement TOTAL Initiative 5%

Ressources humaines & Coordination 147,000.00 € - € 147,000.00 €

Activités 294,000.00 € - € 294,000.00 €

Activités de Recherche opérationnelle* 7,650.00 € - € 7,650.00 €

Evaluation intermédiaire 49,000.00 € - € 49,000.00 €

TOTAL 1 (I + II + III + IV) 497,650.00 € - € 497,650.00 €

Imprévus (5% max) 24,883.00 € - € - €

TOTAL 2 ( Total 1 + imprévus) 522,533.00 € - € 497,650.00 €

Frais administratifs (7% max du Total 2) 36,577.00 € - € - €

TOTAL BUDGET (Total 2 + Frais admin) 559,110.00 € - € 497,650.00 €

* Seulement pour les projets comportant des activités de recherche opérationnelle. L'inclusion d'activité de recherche opérationnelle dans un projet n'est pas obligatoir

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