FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 07/03/2018 12:03:20 p.m. - Fecha de viabilidad: 08/03/2018 10:13:38 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI: PONCIANO ARANA HUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (SGEPI)
Responsable de la UF CARLOS PRIALE HUERTA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI WILDER GIRALDEZ SOLANO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 799 - REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2408848

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0 CARRETERA VECINAL EMP. HV-109 TABLACHACA - SAN MARCOS DE ROCHAC
RECUPERACION DE LA CARRETERA VECINAL EMP. HV-109 TABLACHACA - SAN MARCOS DE ROCHAC DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Objeto de intervención DE LA CARRETERA VECINAL EMP. HV-109 TABLACHACA - SAN MARCOS DE ROCHAC
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0934261799999380 / -74.86301591999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0934261799999380 / -74.86301591999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.8 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Restablecer el acceso a mercados de consumo locales y regionales de San Marcos de Rocchac .
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Adecuado acceso a Mercados locales y Regionales
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 2,975.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 2,987.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE SAN MARCOS DE ROCHAC, PACHCAC,TRANCAPAMPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 2987
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 29,816.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Se realizara la construcción de obras de drenaje consistente en la apertura de cunetas laterales de tierra debidamente compactado en una longitud de
13+105.00km.; también se realizara la construcción de obras de arte para el sistema de drenaje como: construcción de 36 alcantarillas de 36 pulgadas y 1 puente
Alternativa 1 (Recomendada)
de 9 ML, 02 Pontones de 6 ML, un Baden de 8 ML de 48 pulgadas de diámetro, baden de L=10m, cunetas laterales, capacitacióna la población beneficiaria y la
defensa ribereña de 9 ML de protección ambiental y encausamiento.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Adecuado acceso a mercados locales y
Población atendida 2,976.00 2,977.00 2,979.00 2,980.00 2,981.00 2,982.00 2,983.00 2,985.00 2,986.00 2,987.00
regionales

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA VIAL
Estructuras
Infraestructura vial Infraestructura 1.00 Km 13.11 1,503,117.96 04/2018 05/2018 05/2018 07/2018
fisicas
CAPACITACIÓN
Horas de
Capacitación Intangibles 1.00 2.00 9,840.00 04/2018 05/2018 05/2018 07/2018
capacitación
GESTION DE RIESGOS
Estructuras
Construccion de obras de arte y drenaje Infraestructura 1.00 Km 20.85 35,160.00 04/2018 05/2018 05/2018 07/2018
fisicas
INTANGIBLE
Gastos generales Intangibles N° de informes 1.00 1.00 154,811.80 04/2018 05/2018 05/2018 07/2018
Igv Intangibles N° de informes 1.00 1.00 123,849.44 04/2018 05/2018 05/2018 07/2018
Utilidad Intangibles N° de informes 1.00 1.00 401,000.37 04/2018 05/2018 05/2018 07/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 512,759.32 512,759.32 512,759.32 1,538,277.96
Intangibles 0.00 229,833.87 229,833.87 229,833.87 689,501.61
Subtotal 0.00 742,593.19 742,593.19 742,593.19 2,227,779.57
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 66,833.39 0.00 0.00 0.00 66,833.39
Supervisión 0.00 22,277.80 22,277.80 22,277.79 66,833.39
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 66,833.39 22,277.80 22,277.80 22,277.79 133,666.78
Costo de inversión total 66,833.39 764,870.99 764,870.99 764,870.98 2,361,446.35

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 11.32 11.32 11.32 33.96
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 2.00 2.00 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

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 Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00 154,233.00
Mantenimiento 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00 76,640.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,102,214.83

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,353,153.44
Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 326,728.30
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

SE APRECIA QUE EXISTE UN COMPROMISO DE PARTE DE LAS POBLACIONES BENEFICIARIAS PARA EL ANALSIS DE SOSTENIBILIDAD Y CON LO QUE
8.1 Análisis de sostenibilidad
RESPECTA A OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300882 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_01.pdf Descargar
ANEXOS INFORME_APROBACION.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO_05.pdf Descargar

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