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No. EMPLEADOS:
DIRECCIÓN:
1. ESTRUCTURA DEL SG - SS
Requisito
Elemento del sistema Legal
POLITICAS
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la Resolución
1.1.7 1075 de 1992 ,
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 120
de 2010
La política tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
Decreto 1443
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratación o de 2014
vinculación.
La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada Decreto 1443
1.1.10 de 2014
uno de los locales de trabajo.
RECURSOS
RESPONSABILIDADES
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo Decreto 1443
1.1.19 de 2014
de la empresa.
Resolución
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla 2013 de 1986,
las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo Decreto 1295
1.2.4 de 1994,
para el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
Los integrantes del copasst o vigía, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5 de 1994,
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y resultados.
Decreto 1443
de 2014.
Decreto 1443
2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzables de 2014
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos Decreto 1443
2.3.2 de 2014
de condiciones trabajo y de salud
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3 de 2014
prioritarios
3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÒN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2 de 2014
intervenciones y controles desarrollados.
Se cuenta con los certificados de calibración vigente de los equipos Decreto 1443
3.1.5 de 2014
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales.
SANEAMIENTO BASICO
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Resolución
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1401 de 2007
Decreto 1443
3.2.7 Se llevan estadísticas de accidentes e incidentes de 2014
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Resolución
3.2.10 Se cubren todas las áreas de la empresa 1016 de 1989
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolución
3.2.11 2400 de 1979
para instalaciones, equipos y herramientas.
NORMAS DE SEGURIDAD
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
Resolución
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014.
empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4 de 2014.
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5 de 2014.
disponible para las partes interesadas.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las Decreto 1443
3.4.6
necesidades y tamaño de la empresa. de 2014.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento de 2014.
vigente para el año. Resolución
2400 de 1979
Resolución
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del día. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos de 2014.
son de fácil interpretación y visualización. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.10 detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de 2014.
de los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolución
2400 de 1979
Resolución
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención Decreto 1443
3.6.3 de 2014
y control en Higiene y Seguridad son eficaces.
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443
3.6.4 de 2014
normas de seguridad.
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7 de 2014
criticas, se verifica su cumplimiento
Decreto 1443
3.7.5 Se cumple el plan de capacitación de 2014
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443
4.1.2 de 2014
SST para el perfeccionamiento de este.
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en que
Decreto 1443
6.1.1 se definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según de 2014
corresponda)
Decreto 1443
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014
Decreto 1443
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso de 2014
Decreto 1443
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado de 2014
8. CONTROL DE FUENTES DE PE
ASPECTOS A EVALUAR
CARGO: ###
TELEFONO: N/A
FECHA:
Revisar la política 0
Revisar la política 0
Revisar publicación 0
Revisar procedimiento 0
Certificado de competencia 0
revisar documento 0
revisar cronograma 0
Evaluar estudios 0
Revisar el plan 0
Soporte de actividades 0
revisar cronograma 0
Revisar documento 0
Inspección visual 0
Soporte de actividades 0
SEGURIDAD EN LA EMPRESA
4. Toda la organización
2. CAUSAS INMEDIATAS
3. CAUSAS BASICAS
OL DE FUENTES DE PERDIDA
No AREA
NIVEL DE LA EMPRESA 1
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0%
0 0%
INTERPRETACIÓN
POLITICAS
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la Resolución
1.1.7 1075 de 1992 ,
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 120
de 2010
Resolución
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía de Decreto 1295
1.2.1 de 1994,
seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
El copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295
1.2.2 de 1994,
seguimiento a las recomendaciones
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité 2013 de 1986,
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual de de 1994,
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
de 2014.
Resolución
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla 2013 de 1986,
las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo Decreto 1295
1.2.4 de 1994,
para el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos Decreto 1443
2.3.2 de 2014
de condiciones trabajo y de salud
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3 de 2014
prioritarios
Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2 de 2014
intervenciones y controles desarrollados.
Resolución
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1401 de 2007
NORMAS DE SEGURIDAD
Decreto 1443
Existe y están documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las resolución
3.3.3 1016 de 1989,
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificación que estos las
Resolución
cumplen. 2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y este Decreto 1443
3.4.1 de 2014.
esta actualizado al último año.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mínimo 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014.
en el análisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4 de 2014.
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5 de 2014.
disponible para las partes interesadas.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las Decreto 1443
3.4.6 de 2014.
necesidades y tamaño de la empresa.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento de 2014.
vigente para el año. Resolución
2400 de 1979
Resolución
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del día. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos de 2014.
son de fácil interpretación y visualización. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están Decreto 1443
3.4.11 de 2014.
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención Decreto 1443
3.6.3 de 2014
y control en Higiene y Seguridad son eficaces.
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443
3.6.4 de 2014
normas de seguridad.
Existe un procedimiento para la adquisición, entrega y reposición de los Resolución
3.6.5 2400 de 1979
EPP
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443
3.6.6 de 2014
actualizada la matriz de requisitos legales
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7 de 2014
criticas, se verifica su cumplimiento
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas Resolución
3.6.8 2346 de 2007
ocupacionales (Ingreso, periódicos y retiro) y de reintegro laboral
Existe procedimiento escrito para la reubicación del trabajador con Resolución
3.6.9 2346 de 2007
incapacidad temporal o permanente parcial
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolución
3.6.11 2346 de 2007
derivadas de los reportes de los SVE
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las Decreto 1443
4.1.1
supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la de 2014
revisión por la dirección.
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las
medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de Decreto 1443
4.1.2
la SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma de 2014
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443
4.1.2 de 2014
SST para el perfeccionamiento de este.
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y Decreto 1443
5.1.1 de 2014
objetivos del SGSST
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en que
Decreto 1443
6.1.1 se definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según de 2014
corresponda)
Decreto 1443
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014
DEL SG - SST
Puntaje OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
N/A
SI
O CUMPLE N/A NO APLICA
IDAD EN LA EMPRESA
ESTADO FASE
4. Toda la organización
2. CAUSAS INMEDIATAS
X 3. CAUSAS BASICAS
TES DE PERDIDA
No AREA
ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS REALIZADAS
NIVEL DE LA EMPRESA 4
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
C. El SG-SST requiere de un r
3 60 a 89% las actividades que se realizan
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra e
4 mas de 90% desempeño y se requiere dete
para la prevención de ATEP.
6% 8 0.06 0.47 8 6%
4% 5 0.04 0.18 5 4%
53% 72 0.53 5.65 72 53%
5% 7 0.05 0.36 7 5%
9% 13 0.09 1.23 13 9%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
9% 12 0.09 1.05 12 9%
5% 7 0.05 0.36 7 5%
2% 3 0.02 0.07 3 2%
2% 3 0.02 0.07 3 2%
4% 5 0.04 0.18 5 4%
4% 5 0.04 0.18 5 4%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
IÓN
INTERPRETACIÓN
RESULTADOS
DIAGNOSTICO INICIAL
72
70
60
PUNTAJE
50
ESPERADO
40
30 24 22
20
11
10
0 0 0 3 0 5
0
1. ESTRUCTURA 2. DESARROLLO 3. INTERVENCION DESARROLLO DE LA GESTION SST 4. MEJORAMIENTO 0 5. AUDITORIAS 0
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
Liberty Seguros - Documento con información Interna
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
72
70
60
50
PUNTAJE INICIAL
40
PUNTAJE OBTENIDO
30 24 22
20
11
0 3
5
10
0 0 0
0
1. ESTRUCTURA 2. DESARROLLO 3. INTERVENCION DESARROLLO DE LA GESTION SST 0
4. MEJORAMIENTO 0
5. AUDITORIAS
PUNTAJE OBTENIDO
11
RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA
SEGURIDAD EN LA EMPRESA SEGURIDAD EN LA EMPRESA