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PLAN DE NEGOCIO
Mejoramiento de la producción de Pollipavos La Asociación
de Productores Agropecuarios San José de Remolino -
Distrito Quellouno - Provincia La Convención – Región
Cusco
QUELLOUNO – 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Sub Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE
ASESORES PARA LA
N° DNI CORREO ELECTRÓNICO
FORMULACIÓN
01 Eco. Alexander Oroche Merma 40097827 Alexito.oroche@gmail.com
02 Ing. Zoot. Olger Olivera Condori 23979161 olgercuscoperu@hotmail.com
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ÍNDICE
Pagina
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ÍNDICE DE TABLAS
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1. Resumen Ejecutivo
La producción de carne de aves de parrilla como los Pollipavos es practicada desde hace ya 3
años atrás faltando el fortalecimiento de su actividad productiva existiendo un conocimiento
deficiente en el 50% de sus socios; la prevención, control de enfermedades infecciosas como
también parasitarias a consecuencia y ausencia de asesoramiento técnico. Los socios del AEO
actualmente cuentan con jaulas para la crianza de pollipavos con áreas de 4-8 m², cabe
resaltar que todos cuentan con terrenos para el cultivo de granos a razón de 1.3 has por socio
pero para efectos de este plan de negocios solo se requiere 0.5 has por consiguiente todos
cumplen con este requerimiento.
Entre sus logros más importantes es haber accedido a la constancia de Elegibilidad para pasar
a la siguiente fase del fondo concursarble PROCOMPITE. El AEO identifica la existencia de
demanda insatisfecha en mercados locales, distritales, provincial y nacional. Mediante la
propuesta productiva se implementará con equipos e infraestructura que transformarán esta
actividad familiar en unidades productivas rentables. Para lo cual se considera dos aspectos
importantes.
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1.2 Justificación
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2. Antecedentes
El AEO fue constituido el 25 de mayo del año 2010 con un total de 25 socios de los
cuales 20 son mujeres que representan el 80% y 05 son varones que representan el
20%. Sus miembros son productores con experiencia de entre 3 y 5 años en la crianza de
pollipavos algunos con galpones de 8m2 con número de 20 pollipavos y otros en jaulas de
hasta 10 pollipavos.
Los productores de san José Remolino, tienen presencia en los mercados de Quellouno y
en su sector por más de 3 años en este rubro específico de pollipavos.
Los criadores de pollipavos no han recibido ningún tipo de apoyo del sector privado o
público por lo tanto no puede acceder a ningún tipo de crédito bancario por no reunir los
requisitos exigidos por entidades financieras en tal sentido deciden asociarse para
acceder a beneficios como PROCOMPITE.
La producción de carne de pollipavo por parte de los criadores es limitado por la falta de
conocimiento en el manejo técnico productivo con rendimiento de 5 kilos por pollipavo de
peso vivo en un periodo de crianza de 150 días cubriendo solo 2 campañas por año, los
equipos empleados no son eficientes o inexistentes además la presentación de la carne
no son los ideales para la venta en cuanto al precio está sujeto al mercado perdiendo
mucho valor agregado entre la venta en peso vivo y peso carcasa.
2.1 Problemática
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Concepto Desarrollo
Con la construcción de galpones, implementación con equipos de
producción como chancadora de maíz, criadora, comederos,
bebederos y otros, así como también con la dotación adecuada de
Solución tecnológica alimento balanceado y pollipavos BBs; mejorara la crianza de
a implementar pollipavos de las unidades productivas con el incremento de
productividad y mejoras en la producción con rendimientos de
carcaza de 3.8 kilos por ave en un periodo de 90 días logrando 3.5
campañas por año. El tiempo estimado para la adopción de nuevas
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Tabla 05: Principales indicadores del AEO (antes del Plan de Negocio)
Tipo de
Indicadores de base Análisis
indicador
No es consistente en su
producción por el
deficiente conocimiento
técnico productivo y
uso de tecnología
De empírica. El potencial
producción productivo del AEO sin
Plan de Negocio es la
producción de carne de
pollipavo y la
disponibilidad de
terrenos para el cultivo
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de granos, el potencial
productivo con Plan de
Negocio se refleja en la
reducción de costos de
producción
incrementando la
productividad y mejora
de beneficios.
En la actualidad los
rendimientos de
Se realiza 02 campañas por año con un rendimiento de producción y
De
4.0 kilos de carne por pollipavo en un periodo de 150 productividad a
productividad
días, como consecuencia de un manejo no tecnificado. comparación con otras
unidades productivas,
son similares.
Para este tipo de
mercado exige un
producto estándar de
3.8 kilos a más para
fiestas de año (fiestas
patrias, navidad y año
nuevo) para los demás
La carne presenta poca cobertura muscular con textura tipos de consumo, el
ligeramente dura (mayor edad, 5 meses), grasa AEO no cumple con
De Calidad infiltrada, presencia de coágulos de sangre a nivel del los estándares de peso,
cuello y un deficiente pelado de plumas. No cuenta con calidad y presentación
certificación de beneficio y control de calidad. por consiguiente
necesita mejorar estos
aspectos. La
certificación garantiza
la calidad del producto
pero no existe una
entidad que controle el
benéfico de estas.
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De Ingresos
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horas hombre en un
80% aproximadamente
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3.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales del AEO sin Plan de Negocio
ADQUISICIÓN DE POLLIPAVOS
DE RECRIA
MANEJO
ALIMENTACION
SANIDAD
BENEFICIO
COMERCIALIZACION
Señalar las principales características técnicas de las unidades productivas, así como
de las instalaciones de proceso o transformación con que actualmente cuenta el AEO:
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Factores ambientales
Altitud 800 – 1000 m.s.n.m
Precipitación Pluvial 1122 mm/año
Horas sol o luminosidad 8-10 horas
Épocas heladas No existe
Humedad Relativa 83 %
Temperatura 24-26 C°.
Altitud
Clima
Precipitación
°C. Temperatura
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Humedad Relativa
El AEO ofrece actualmente carne de pollipavo, producto que presenta las siguientes
características que se detalla en la Tabla N° 07.
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Tabla 07: Descripción de los Productos Actuales (antes del Plan de Negocio)
Aspectos que mejorarían con la
Ítem Descripción
adopción de tecnología
Nombre Carne fresca de pollipavo. Mejor presentación de la carne fresca
genérico del de pollipavo.
producto
Las características del producto
presenta: Color amarillo opaco, Color amarillo vivo, olor fragante,
olor ligeramente a especias sabor dulce tamaño de carcasa
Características
sabor a ácido y heterogeneidad estándar con pesos de 3.8 kg. Venta
Principales
en peso y tamaño de la de carne de pollipavo fresca con
carcasa. Venta de pollipavos buena presentación.
vivos y carcasas mal peladas.
Textura ligeramente dura con
Características
presentación única de 4.0 kg. de Textura suave con pesos de 3.8 kg.
especiales o
carcasa producto con presencia de carcasa producto, carne limpia de
particulares
de plumas en la carne, en 150 buena apariencia, en 90 días.
(diferenciación)
días.
El beneficio de pollipavos se
realiza de forma empírica sin
ningún criterio técnico por Practicas adecuadas de Beneficio y
Calidades y
estrangulamiento que provoca presentación de carcasas limpias sin
presentaciones
lesiones a nivel del cuello con ningún tipo de lesiones.
presencia de coágulos,
presentación ligeramente buena.
La producción de carne de
Posicionamiento y articulación en
Etapa del pollipavo que se produce se
otros mercados con estrategias de
producto encuentra en una etapa de
gestión comercial.
crecimiento.
Conociendo el tipo de recursos o activos cuenta actualmente el AEO (aquellos que son de
su propiedad o de sus asociados y que son o serán empleados en los procesos de
producción del AEO), tales como: tierras, ganado, inmuebles, maquinarias, equipos,
herramientas, etc., así como señalar el estado de los mismos y si tienen las condiciones
necesarias para su operatividad en el negocio.
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El AEO contara con dos profesionales quienes serán los responsables de la parte gerencial,
técnica y operativa como es el caso:
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La asociación cuenta con consejo directivo con 6, el organigrama que tiene vigencia de 02
años, tiene la función de administrar adecuadamente la Asociación de Productores.
Junta directiva
presidente
Secretario Tesorero
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Este organigrama describe la estructura que el AEO considera necesaria tener para la
implementación del Plan de Negocio, enfocada al logro de los objetivos planteados en este
documento.
Junta directiva
Tecnico Agropecuario
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Vice-
VIANNEY GONZALES ANICETO 12/03/13 Productores pecuarios con 3 años
presidente
de experiencia en la crianza de
MARYLUNA CARTAGENA Secretaria 12/03/13
QUISPE pollipavos, en el distrito de
3.5 Comercialización
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de la Convención. El AEO en las dos últimas campañas tuvo una venta de 901.36 kilos
promedio de carne de pollipavo. La venta se realiza sin ningún contrato alguno y en algunos
casos bajo pedido.
3.6 Proveedores
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3.7 Competidores
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Fortalezas Cuentan con terrenos aptos Cuentan con terrenos aptos para el
para el cultivo de granos. cultivo de granos.
Debilidades Débil organizacional de los Débil organizacional de los
productores, falta de capital. productores, no trabajan como
asociación.
Mercado(s) de Recreos campestres, Recreos campestres, restaurantes,
destino y/o restaurantes, intermediarios y intermediarios y mercados locales.
principales clientes. mercados locales.
Trabajan con
No No
contratos Sí / No).
Acceso al
financiamiento No acceden a créditos No acceden a créditos
(señale la fuente).
Tabla 15: Supuestos para la elaboración del flujo de caja sin Plan de Negocio
Promedio de los
Variable últimos 3 años o Estimado para los próximos 3 años
último año
El plan de
producción del
AEO proyectado
sin propuesta
Producción
productiva para el
proyectada
tercer año será
1,088.69 kilos de
carne de
pollipavo.
Volumen de Volumen histórico
ventas del último año sin
(cantidad), propuesta
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productiva: Carne
de pollipavo:
864.28 kilos de
pollipavo.
Presentación:
carcasa entera.
Los costos de
Costos de
operación son
operación
bajos por la
(producción
carencia de
(S/.)
manejo en la UP
Gastos
No existen gastos
administrati
administrativos y Se considerara cuotas para comisiones de la junta directiva.
vos y de
de ventas.
ventas (S/.)
El kilo de carcasa
entera de
Precios de pollipavo es de El kilo de carne está sujeto al precio de mercado, pero se
venta (S/.) S/. 12.00 nuevos espera en el futuro el incremento del precio de carne.
soles precio de
mercado.
El AEO no planifica solicitar financiamiento, cuenta con
Costo del El AEO no cuenta
recurso necesarios para cofinanciar en la ejecución del plan
financiamie con ningún tipo
de negocio. Sin embargo las entidades financieras están
nto (%) de financiamiento
prestas a financiar si así lo solicitara el AEO.
Actualmente la
Tasa
entidad bancaria Actualmente la entidad bancaria esta con una tasa de 1.9%
impositiva
esta con una tasa mensual
(%)
de 1.9% mensual
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Se identificó las principales fortalezas y debilidades del AEO, sobre la base de lo expuesto
en los puntos anteriores del documento.
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4.1 Mercado
Cabe mencionar y recordar que la carne de pollipavo es la misma que el pollo con la única
diferencia que es de mayor tamaño, mediante el sondeo de mercado a los hogares de las
Áreas Urbanas y Periurbanas de los distritos de Santa Ana, Santa Teresa, Palma Real y
Quellouno. El 95.7% manifiesta consumir la Carne de pollipavo, El 82.6% lo adquiere vivo,
el 17.4% beneficiado pelado. Por ello la Asociación de San José Remolino del distrito de
Quellouno pretende satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores,
comercializando pollipavos vivos con pesos de 5.0 kilos y beneficiados pelados con pesos
aproximados de 4.00 Kg. / carcasa de pollipavo.
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El AEO con propuesta productiva para el primer año ofertara 54,895.66 kilos, los
lugares de contacto y venta están ubicados en el radio urbano y rural de la ciudad de
Quillabamba, Quellouno, puestas en los respectivos mercados.
La demanda de la carne de aves (gallina, pato, pavo y pollipavo) se calcula teniendo
en cuenta el consumo per cápita que llega al 18.5 kg/hab/año con respecto a la
población proyectada al 2013 de Quellouno y la convención según datos del INEI;
Demanda
como se detalla en el siguiente tabla.
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
LA
CUSCO CONVENCIÓN QUELLOUNO
POBLACIÓN /* INEI 1993 1,028,763 157,240 11,197
POBLACIÓN /* INEI 2007 1,171,403 166,833 15,032
INTERVALO ¸ CENSOS 14
% T.C. 0.93% 0.42% 2.13%
INTERVALO ACTUAL 6
POBLACIÓN ACTUAL /** 2013 1,236,892 171,076 16,950
FUENTE: INEI - 2007 ; DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO 2009
4.1.3 Precios
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Población demandante
Detalle Cantidad (Nº de
familias)
Demanda Total 12,602
Demanda potencial 9,452
Demanda Efectiva 7,561
Fuente: Sondeo de mercado para el proyecto de aves Quellouno Dic-2012
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Como se puede observar en el Tabla, los resultados a nivel de impacto físico serán de
moderado a bajo, lo que nos indica que las construcciones causarán impactos de menor
grado, las mismas serán reversibles, una vez retirada la construcción.
Para el caso de los aspectos biológicos se observar una moderada influencia a nivel de
la flora y fauna silvestre principalmente, puesto que genera mayor desarrollo de la
población, demostrándose además a dicha afirmación a nivel de los impactos sociales
que generará, la misma es de alto a muy alto.
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5. Planeamiento estratégico
Se debe presentar la matriz FODA, lo que luego del análisis precedente implicaría
únicamente consolidar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz
para dar pie a la sustentación de los objetivos y estrategias.
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- Organizaciones de productores
agropecuarios con acceso a espacios
concertados del presupuesto participativo
local.
- Existencia de mercado con buenos
precios para productos de calidad.
- Demanda insatisfecha de la producción de
patos.
- Promoción de festivales gastronómicos,
locales, nacionales e internacionales
Acceso a financiamiento con recursos del
canon y cooperación internacional.
Objetivo
Fortalecer a los productores organizados bajo el
enfoque de cadenas
Resultados
1.1 Organizaciones de productores eficientes y representativos.
1.2 Sostenibilidad económica por parte de las organizaciones.
Objetivo
Establecer una red de información de precios y
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Objetivo
Mejorar los procesos de comercialización para el AEO.
Resultados
3.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional.
3.2 Reducción de la informalidad en la comercialización.
Objetivo
Obtener volúmenes de producción con calidad para
una mejor comercialización.
Resultados
4.1 Mejorar en calidad y precios del producto.
Objetivo
Lograr la inserción al sistema financiero.
Resultados
5.1. Productores con financiamiento asegurado.
5.2 Participación activa del AEO.
5.3 Productores refinanciando sus deudas.
5.4 Productores con títulos de propiedad como
garantías para acceder al crédito.
5.5. Productores accediendo a nuevos mecanismos de
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Objetivo
Fomentar la aplicación de normas de calidad en las
empresas avícolas y de alimentos balanceados que
participan en la cadena.
Resultado
6.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las
normas de gestión de calidad.
6.2 Mejorar la calidad de vida.
Objetivo
Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades
a nivel de zonas productoras.
Resultados
7.1 Identificación de zonas endémicas de las
enfermedades de aves de corral.
7.2 Reducción del nivel de plagas y enfermedades.
7.3 Reducción de costos de producción.
Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.
Resultado
8.1 Reducción de la incidencia.
8.2 Erradicación de la enfermedad.
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Objetivo
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Meta al
Nivel
Meta año Meta Meta año final del
Estrategias Indicadores actual
1 año 2 3 Plan de
(base)
Negocio
Capacitación en
% de
manejo técnico de la
productores 2% 100% 100% 100% 100%
crianza de
capacitados.
pollipavos.
Asistencia técnica al Nº productores
0 25 25 25 25
productor asistidos.
Alianza estratégica u N° de
oportunidad de oportunidades o
1 2 3 3 3
negocio concreta o alianza
probable. estratégicas
Costo unitario
Aplicación de una de Kl de 6.59 6.56 6.50 6.50
tecnología eficiente pollipavo (S/.)
en el proceso de Rendimiento
manejo de la crianza Kilos de carne
39,399.70 49,082.85 61,145.79 61,145.79*
de pollipavos. de pollipavo por
Año.
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* La asistencia técnica y las demás actividades después del plan de negocio continuará por
parte del AEO.
Entre las labores del técnico una de sus principales actividades será la capacitación al AEO
y la asistencia técnica a cada una de las unidades productivas en los temas de:
o Manejo de camas
o Manejo de registro de pesos
o Manejo de registro de suministro de alimento
Comercialización y mercado
Se deben precisar aquellos factores o elementos sin los cuales los objetivos del Plan de
Negocio no podrían alcanzarse. Son aspectos centrales de la adopción de tecnología y
cuya existencia o logro son de mayor importancia en el Plan de Negocio.
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Tabla 27: Descripción de los procesos una vez implementado el Plan DE NEGOCIO
Proceso / ¿Proceso mejorado?
Detalle técnico
Actividad (Sí / No)
Esta referido más que todo al Sí. El manejo inadecuado
manejo técnico productivo el AEO repercute en una producción
contara con la construcción deficiente con muchas carencias
adecuación de la infraestructura en el proceso productivo, pero si
(galpón 8x5) se implementara con con innovación tecnológica se
equipos que permitirá que el revierte esta situación reduciendo
manejo técnico sea más eficiente los costos de producción e
donde la producción y productividad incrementando la productividad
sufrirá mejoras de 2 – 3.5 de 2 campañas a 3.5 campañas
Manejo
campañas por año así como por año generando mejores
también del incremento de la beneficios netos al AEO.
producción en rendimientos de
carcaza de 3.8 kg en un periodo de
90 días. Se tiene previsto que el
tiempo de implementación se
realizara en tres meses y los
resultados se percibirán a los seis
meses después de la producción.
Cumpliendo los requerimientos Sí. La limitada dotación de
nutricionales en las diferentes alimento balanceado a pollipavos
etapas de la crianza de pollipavos y repercute en la capacidad de
con la dotación adecuada de conversión, por lo que se ven en
alimento balanceado se obtendrá la necesidad de prolongar el
un producto de calidad en un engorde incluso hasta en 5
periodo de 90 días y con buenas meses, Si. Con el Plan de
Alimentación
características de carne, textura Negocio se plantea un
suave y carne magra. racionamiento adecuado de
alimento balanceado en las tres
etapas de su producción se lleve
a cabo en 90 días, mejorando los
rendimientos de carne que
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ADQUISICIÓN DE POLLIPAVOS
DE RECRIA
MANEJO
ALIMENTACION
SANIDAD
BENEFICIO
COMERCIALIZACION
Los galpones de pollipavos presentan un área de 40 m², con capacidad para albergar
240 pollipavos con una densidad de 08 pollipavos por m². El flujo de crianza se realizara
en el mismo galpón, empezando con la recepción de pollipavos BBs, cría, crecimiento y
engorde, además de contar con pequeño almacén de alimentos. Se adjunta en anexos el
diseño para la construcción de galpón.
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Tabla 28: Descripción de las características del producto mejorado con el Plan
de Negocios
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El área del AEO presenta una topografía ligeramente pendiente el cual el AEO
realizara las nivelaciones, además que no requiere de espacios extensos para esta
actividad.
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cuenta con conexión eléctrica trifásica, el material del que está construido el
local, así como sus dimensiones. ¿Las condiciones actuales del inmueble
permiten la instalación y funcionamiento de las máquinas y/o equipos?, ¿Se
requerirán modificaciones? De ser así, se deberá haber costeado estas
modificaciones o habilitación y estar expresamente considerado dicho costo
en el presupuesto del Plan de Negocio.
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9.1 Proyección de los volúmenes de venta para el horizonte del Plan de Negocio
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Este plan también permitirá que el AEO identifique puntos críticos como:
d) Diseño de la Planta. Los galpones de pollipavos (8x5), serán diseñados en base a los
planos elaborados por los formuladores de los planes de negocio por lo que no
sufrirán ningún cambio en su infraestructura, solo se realizara la adecuación del
galpón.
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El AEO deberá comercializar 50,154.91 kilos para alcanzar los niveles de equilibrio, que se
dará aproximadamente en la segunda campaña del segundo año
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Se dispondrá de gallinaza
Uso de
para lo cual se dispone El cual está sujeto al
fertilizantes
de 1,550 kilos diarios 2% 5% volumen de
orgánicos para el
para la fertilización de producción
cultivo de granos
12.5 hectáreas.
El AEO está sujeta a
Certificación de
cumplir con las
calidad de la Labor que cumplirá
0% 100% exigencias sanitarias
carne de DIGESA
de producción y
pollipavo
ventas.
Se implementará una
compostera rustica
para el
Aprovechamiento Que se obtendrá a partir
almacenamiento de
de residuos de los residuos de los 0% 5%
estiércol a nivel de
orgánicos pollipavos.
socios. Que serán
destinados para el
cultivo de granos.
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11.3 Costos o gastos de gestión y/o administración (solo si fuese el caso de personas
jurídicas)
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Tabla 43: Supuestos para la Formulación de Flujo de Caja Proyectado con PLAN DE
NEGOCIO
Promedio de los
Variable Estimado para los próximos 3 años
próximos 3 años
Los próximos 3
años la
Producción producción
proyectada promedio será de
49,876 Kls/AEO
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Los próximos 3
años proyectado
Volumen de el volumen de
ventas ventas alcanzara
un valor promedio
de S/. 598,513.39
Costos de
operación,
producción
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En esta sección se debe caracterizar la situación futura que el AEO espera alcanzar a
través de los principales indicadores técnicos y económicos.
Con la adopción
de nuevas
De
Se realiza 3.5 campañas por año con un rendimiento de 3.8 tecnología,
productivid
kilos de carcaza por pollipavo en 90 días. existirán ventajas
ad
frente a otras
organizaciones.
El mercado exige
un producto
estándar con
pesos de 3.8 kilos
La carne presenta buena cobertura muscular con textura
De Calidad por carcaza, el
suave y limpia.
AEO cumple con
los estándares de
peso, calidad y
presentación.
Con el Plan de
Negocio se
reducirá los costos
De costos
de producción e
incrementar la
productividad.
69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Sub Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE
El kilo de carne de
pollipavo está
sujeto al precio de
mercado y calidad
70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Sub Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE
14. Conclusiones
15. Anexos
71